| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4PN/482/250719 | obj H101P 4PN/482/250719; množství 1; celkem 3 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 21.8.2019 | 28.8.2019 | 14.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4TC/491/290719 | obj H101P 4TC/491/290719; množství 1; celkem 3 013,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 21.8.2019 | 6.9.2019 | 14.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4TC/492/290719 | obj H101P 4TC/492/290719; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 617,00 Kč | 617,00 Kč | 21.8.2019 | 6.9.2019 | 14.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4TC/494/310719 | obj H101P 4TC/494/310719; množství 1; celkem 6 171,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 171,00 Kč | 6 171,00 Kč | 22.8.2019 | 6.9.2019 | 20.8.2019 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | odpad Tachov 2Q/19 - doplatek | odpad Tachov 2Q/19 - doplatek; množství 1; celkem 96,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 96,00 Kč | 96,00 Kč | 30.6.2019 | 29.8.2019 | 30.6.2019 |
| IPVZ | kurz - Provakcinač podpora v terén praxi | kurz - Provakcinač podpora v terén praxi; množství 1; celkem 1 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 27.8.2019 | 28.8.2019 | 20.9.2019 |
| Česká pošta, s.p. | certifikát 1x | certifikát 1x; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
| 396,00 Kč | 396,00 Kč | 26.8.2019 | 29.8.2019 | 20.8.2019 |
| ÚZSVM Praha | RO - telefony 6/2019 | RO - telefony 6/2019; množství 1; celkem 4 042,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 4 042,00 Kč | 4 042,00 Kč | 26.8.2019 | 28.8.2019 | 30.6.2019 |
| ÚZSVM Praha | TC - srážková voda 5/2019 | TC - srážková voda 5/2019; množství 1; celkem 31,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 31,00 Kč | 31,00 Kč | 23.8.2019 | 28.8.2019 | 31.5.2019 |
| IDG Czech Republic, a.s. | předplatné časopisu | předplatné časopisu; množství 1; celkem 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 200,00 Kč | 200,00 Kč | 23.8.2019 | 29.8.2019 | 30.9.2020 |
| PLOŠINY PLZEŇ s. r. o. | pronájem plošiny PN | pronájem plošiny PN; množství 1; celkem 3 633,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 3 633,00 Kč | 3 633,00 Kč | 14.8.2019 | 29.8.2019 | 14.8.2019 |
| IPOS - Radek Holý | stavební práce ÚP Klatovy | stavební práce ÚP Klatovy; množství 1; celkem 1 367 158,00 Kč; položka rozpočtu: 6121
| 1 367 158,00 Kč | 1 367 158,00 Kč | 28.8.2019 | 29.8.2019 | 28.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4TC/490/290719 | obj H101P 4TC/490/290719; množství 1; celkem 1 936,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 936,00 Kč | 1 936,00 Kč | 21.8.2019 | 6.9.2019 | 20.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 2PN/514/080819 | obj H101P 2PN/514/080819; množství 1; celkem 13 738,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 13 738,00 Kč | 13 738,00 Kč | 23.8.2019 | 6.9.2019 | 22.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 2PN/512/070819 | obj H101P 2PN/512/070819; množství 1; celkem 2 738,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 738,00 Kč | 2 738,00 Kč | 23.8.2019 | 6.9.2019 | 22.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 2PN/513/070819 | obj H101P 2PN/513/070819; množství 1; celkem 2 738,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 738,00 Kč | 2 738,00 Kč | 23.8.2019 | 6.9.2019 | 22.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4RO/488/250719 | obj H101P 4RO/488/250719; množství 1; celkem 5 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 215,00 Kč | 5 215,00 Kč | 26.8.2019 | 16.9.2019 | 23.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 2DO/300/130519 | obj H101P 2DO/300/130519; množství 1; celkem 3 413,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 413,00 Kč | 3 413,00 Kč | 27.8.2019 | 6.9.2019 | 26.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 2KT/392/120619 | obj H101P 2KT/392/120619; množství 1; celkem 1 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 410,00 Kč | 1 410,00 Kč | 27.8.2019 | 6.9.2019 | 26.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 5KT/508/310719 | obj H101P 5KT/508/310719; množství 1; celkem 21 770,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 21 770,00 Kč | 21 770,00 Kč | 22.8.2019 | 6.9.2019 | 21.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 3PN/279/070519 | obj H101P 3PN/279/070519; množství 1; celkem 50 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 50 600,00 Kč | 50 600,00 Kč | 21.8.2019 | 23.9.2019 | 21.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 3PN/203/050419 | obj H101P 3PN/203/050419; množství 1; celkem 56 553,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 56 553,00 Kč | 56 553,00 Kč | 21.8.2019 | 23.9.2019 | 21.8.2019 |
| MUDr. Sovová Blanka Plzeň | zdravotní prohlídky 9/19 | zdravotní prohlídky 9/19; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.9.2019 |
| Vodakva a.s.Karlovy Vary | vodné Tachov | vodné Tachov; množství 1; celkem 2 540,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 2 540,00 Kč | 2 540,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.8.2019 |
| Vodárna Plzeň a.s. | vodné - záloha 9/19 pl15 | vodné - záloha 9/19 pl15; množství 1; celkem 6 250,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 6 250,00 Kč | 6 250,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.9.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha el. PL 15 9/19 | záloha el. PL 15 9/19; množství 1; celkem 30 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.8.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha el. KT 9/19 | záloha el. KT 9/19; množství 1; celkem 5 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.9.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha el. DO 9/19 | záloha el. DO 9/19; množství 1; celkem 2 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.9.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha el. DO 9/19 | záloha el. DO 9/19; množství 1; celkem 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 300,00 Kč | 300,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.9.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha el. DO 9/19 | záloha el. DO 9/19; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 800,00 Kč | 800,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.9.2019 |
| Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha plyn SKR 15 9/19 | záloha plyn SKR 15 9/19; množství 1; celkem 42 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.9.2019 |
| Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha plyn SKR 17 9/19 | záloha plyn SKR 17 9/19; množství 1; celkem 2 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 2 400,00 Kč | 2 400,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.9.2019 |
| Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha plyn DO | záloha plyn DO; množství 1; celkem 29 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 29 600,00 Kč | 29 600,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.9.2019 |
| Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha plyn KT 9/19 | záloha plyn KT 9/19; množství 1; celkem 9 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 9 200,00 Kč | 9 200,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.9.2019 |
| Pražská Plynárenská a.s. Praha | záloha plyn TC 9/19 | záloha plyn TC 9/19; množství 1; celkem 7 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
| 7 600,00 Kč | 7 600,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.9.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | záloha el. TC 9/19 | záloha el. TC 9/19; množství 1; celkem 3 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 2.9.2019 |
| Kopčová Anna Obora | úklidové práce 8/19 | úklidové práce 8/19; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 31.8.2019 | 9.9.2019 | 31.8.2019 |
| Hrušková Jana Tlumačov | úklidové práce 8/19 | úklidové práce 8/19; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 31.8.2019 | 9.9.2019 | 31.8.2019 |
| Rykalová Stanislava | úklidové práce 8/19 | úklidové práce 8/19; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.8.2019 | 9.9.2019 | 31.8.2019 |
| Skálová Iveta | úklidové práce 8/19 | úklidové práce 8/19; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.8.2019 | 9.9.2019 | 31.8.2019 |
| Mleziva Jan opr.sil.vozidel DO | vyčištění interieru vozidla 5P8 9203 | vyčištění interieru vozidla 5P8 9203; množství 1; celkem 1 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 29.8.2019 | 9.9.2019 | 29.8.2019 |
| Servis PC Jiří Kriška | oprava záložního zdroje, tonery 7x | oprava záložního zdroje, tonery 7x; množství 1; celkem 10 020,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 10 020,00 Kč | 10 020,00 Kč | 28.8.2019 | 9.9.2019 | 28.8.2019 |
| Česká pojišťovna a.s. Praha | pojištění aut 8./19 | pojištění aut 8./19; množství 1; celkem 13 316,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 13 316,00 Kč | 13 316,00 Kč | 1.9.2019 | 9.9.2019 | 1.9.2019 |
| INVEST TEL, s.r.o.Klatovy | údržba telekomunikačního zařízení KT | údržba telekomunikačního zařízení KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 563,00 Kč | 563,00 Kč | 30.8.2019 | 9.9.2019 | 30.8.2019 |
| Karel Pištěk - SOVTE | tisk, laminace | tisk, laminace; množství 1; celkem 5 862,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 862,00 Kč | 5 862,00 Kč | 29.8.2019 | 9.9.2019 | 29.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 5DO/384/110619 | obj H101P 5DO/384/110619; množství 1; celkem 8 143,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 8 143,00 Kč | 8 143,00 Kč | 27.8.2019 | 2.10.2019 | 26.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 3PN/241/170419 | obj H101P 3PN/241/170419; množství 1; celkem 39 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 39 100,00 Kč | 39 100,00 Kč | 29.8.2019 | 23.9.2019 | 29.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 3PN/357/280519 | obj H101P 3PN/357/280519; množství 1; celkem 33 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 33 350,00 Kč | 33 350,00 Kč | 29.8.2019 | 23.9.2019 | 29.8.2019 |
| BOZPO Kheilová s.r.o.Plzeň | BOZP 8/19 | BOZP 8/19; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 31.8.2019 | 9.9.2019 | 31.8.2019 |
| CCS, A.S. | PHM 8/19 | PHM 8/19; množství 1; celkem 42 852,00 Kč; položka rozpočtu: 5156
| 42 852,00 Kč | 42 852,00 Kč | 31.8.2019 | 9.9.2019 | 31.8.2019 |
| Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. | 2x seminář Vodní zákon a novela stavebního zákona | 2x seminář Vodní zákon a novela stavebního zákona; množství 1; celkem 3 872,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 3 872,00 Kč | 3 872,00 Kč | 3.9.2019 | 9.9.2019 | 3.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4PN/470/160719 | obj H101P 4PN/470/160719; množství 1; celkem 66 629,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 66 629,00 Kč | 66 629,00 Kč | 29.8.2019 | 6.9.2019 | 27.8.2019 |
| Česká pošta, s.p. | kredit | kredit; množství 1; celkem 40 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
| 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 5.9.2019 | 9.9.2019 | 5.9.2019 |
| EKODEPON s. r. o. | uložení odpadu na skládce | uložení odpadu na skládce; množství 1; celkem 429,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 429,00 Kč | 429,00 Kč | 3.9.2019 | 9.9.2019 | 31.8.2019 |
| T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - telefony PL+RO | telekomunikační služby - telefony PL+RO; množství 1; celkem 2 856,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 2 856,00 Kč | 2 856,00 Kč | 2.9.2019 | 9.9.2019 | 31.8.2019 |
| T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - telefony | telekomunikační služby - telefony; množství 1; celkem 5 327,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 5 327,00 Kč | 5 327,00 Kč | 2.9.2019 | 9.9.2019 | 31.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4TC/489/290719 | obj H101P 4TC/489/290719; množství 1; celkem 3 013,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 013,00 Kč | 3 013,00 Kč | 30.8.2019 | 23.9.2019 | 27.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 1PN/447/010719 | obj H101P 1PN/447/010719; množství 1; celkem 8 856,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 8 856,00 Kč | 8 856,00 Kč | 2.9.2019 | 16.9.2019 | 30.8.2019 |
| EKOMARS Bříza Václav | roční údržba plynových spotřebičů DO | roční údržba plynových spotřebičů DO; množství 1; celkem 3 678,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 3 678,00 Kč | 3 678,00 Kč | 5.8.2019 | 9.9.2019 | 5.8.2019 |
| Ministerstvo zdravotnictví | odvod do SR - porušení závázného ukazatele | odvod do SR - porušení závázného ukazatele; množství 1; celkem 46 730,00 Kč; položka rozpočtu: 5363
| 46 730,00 Kč | 46 730,00 Kč | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 9.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 3PN/201/050419 | obj H101P 3PN/201/050419; množství 1; celkem 52 201,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 52 201,00 Kč | 52 201,00 Kč | 4.9.2019 | 23.9.2019 | 4.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 2DO/346/130519 | obj H101P 2DO/346/130519; množství 1; celkem 2 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 954,00 Kč | 2 954,00 Kč | 5.9.2019 | 23.9.2019 | 3.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 2KT/534/230819 | obj H101P 2KT/534/230819; množství 1; celkem 3 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 605,00 Kč | 3 605,00 Kč | 6.9.2019 | 23.9.2019 | 5.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 2RO/374/100619 | obj H101P 2RO/374/100619; množství 1; celkem 16 311,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 16 311,00 Kč | 16 311,00 Kč | 6.9.2019 | 23.9.2019 | 5.9.2019 |
| ProfiToner s.r.o. Ostrava 9 | dodání toneru 8x | dodání toneru 8x; množství 1; celkem 8 955,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 8 955,00 Kč | 8 955,00 Kč | 4.9.2019 | 17.9.2019 | 4.9.2019 |
| Topinka Richard Autoservice PL | oprava 5P8 9281 | oprava 5P8 9281; množství 1; celkem 16 944,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 16 944,00 Kč | 16 944,00 Kč | 3.9.2019 | 17.9.2019 | 3.9.2019 |
| PharmDr. Petr Mráz | léčiva | léčiva; množství 1; celkem 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 495,00 Kč | 495,00 Kč | 5.9.2019 | 17.9.2019 | 2.9.2019 |
| HLS SECUR. AGENCY s.r.o. Plzeň | ostraha objektu 8/19 | ostraha objektu 8/19; množství 1; celkem 39 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 39 840,00 Kč | 39 840,00 Kč | 5.9.2019 | 17.9.2019 | 31.8.2019 |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el. 8/19 Skr. 15 PL | vyúčtování el. 8/19 Skr. 15 PL; množství 1; celkem 1 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
| 1 082,00 Kč | 1 082,00 Kč | 4.9.2019 | 17.9.2019 | 4.9.2019 |
| Suchý Václav | kontrola a vyčištění spalinové cesty DO | kontrola a vyčištění spalinové cesty DO; množství 1; celkem 968,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 968,00 Kč | 968,00 Kč | 2.9.2019 | 17.9.2019 | 2.9.2019 |
| Up Česká republika, s.r.o. | stravenky 8/2019 | stravenky 8/2019; množství 1; celkem 177 162,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 177 162,00 Kč | 177 162,00 Kč | 11.9.2019 | 17.9.2019 | 11.9.2019 |
| Chodské vod.a kanal.a.s. DO | vodné 21.5.19-13.8.19 + srážková voda DO | vodné 21.5.19-13.8.19 + srážková voda DO; množství 1; celkem 4 433,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 4 433,00 Kč | 4 433,00 Kč | 10.9.2019 | 24.9.2019 | 31.8.2019 |
| SIT města Plzně | přenosové trasy 8/19 | přenosové trasy 8/19; množství 1; celkem 8 591,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 8 591,00 Kč | 8 591,00 Kč | 10.9.2019 | 24.9.2019 | 31.8.2019 |
| Milan Úlovec | servis | servis; množství 1; celkem 410,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 410,00 Kč | 410,00 Kč | 10.9.2019 | 24.9.2019 | 10.9.2019 |
| TRADE FIDES a.s. | oprava systému PZTS KT | oprava systému PZTS KT; množství 1; celkem 1 029,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 029,00 Kč | 1 029,00 Kč | 12.9.2019 | 24.9.2019 | 4.9.2019 |
| Roman Klouda | servisní prohlídka plynového kotle TC | servisní prohlídka plynového kotle TC; množství 1; celkem 1 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 460,00 Kč | 1 460,00 Kč | 11.9.2019 | 24.9.2019 | 11.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 5PM/563/280819 | obj H101P 5PM/563/280819; množství 1; celkem 5 888,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 888,00 Kč | 5 888,00 Kč | 11.9.2019 | 2.10.2019 | 10.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 5TC/549/260819 | obj H101P 5TC/549/260819; množství 1; celkem 5 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 11.9.2019 | 2.10.2019 | 10.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4KT/522/130819 | obj H101P 4KT/522/130819; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 11.9.2019 | 2.10.2019 | 10.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4KT/518/130819 | obj H101P 4KT/518/130819; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 11.9.2019 | 2.10.2019 | 10.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4KT/521/130819 | obj H101P 4KT/521/130819; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 11.9.2019 | 2.10.2019 | 10.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 1PN/453/080719 | obj H101P 1PN/453/080719; množství 1; celkem 16 093,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 16 093,00 Kč | 16 093,00 Kč | 11.9.2019 | 2.10.2019 | 31.8.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4KT/519/130819 | obj H101P 4KT/519/130819; množství 1; celkem 1 089,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 12.9.2019 | 2.10.2019 | 10.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4KT/520/130819 | obj H101P 4KT/520/130819; množství 1; celkem 883,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 883,00 Kč | 883,00 Kč | 12.9.2019 | 2.10.2019 | 10.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 1PN/509/010819 | obj H101P 1PN/509/010819; množství 1; celkem 4 206,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 206,00 Kč | 4 206,00 Kč | 12.9.2019 | 2.10.2019 | 12.9.2019 |
| O2 Czech Republic a.s. | internet Kt | internet Kt; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 638,00 Kč | 638,00 Kč | 31.8.2019 | 24.9.2019 | 31.8.2019 |
| T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - telefony | telekomunikační služby - telefony; množství 1; celkem 20 018,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 20 018,00 Kč | 20 018,00 Kč | 13.9.2019 | 24.9.2019 | 12.9.2019 |
| T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Praha | telekomunikační služby - přístupový bod | telekomunikační služby - přístupový bod; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 13.9.2019 | 24.9.2019 | 12.9.2019 |
| ÚZSVM Praha | RO - služby 7/19 | RO - elektřina 7/2019; množství 1; celkem 2 649,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
RO - úklid 7/2019; množství 1; celkem 366,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
RO - revize zařízení pro zás. požární vodou 2019; množství 1; celkem 152,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 167,00 Kč | 3 167,00 Kč | 9.9.2019 | 23.9.2019 | 9.9.2019 |
| Servis PC Jiří Kriška | tonery 14 ks | tonery 14 ks; množství 1; celkem 14 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 14 200,00 Kč | 14 200,00 Kč | 16.9.2019 | 24.9.2019 | 16.9.2019 |
| Vydra Jaroslav-REMON | revize plynového zařízení PN 17 | revize plynového zařízení PN 17; množství 1; celkem 1 681,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 681,00 Kč | 1 681,00 Kč | 12.9.2019 | 24.9.2019 | 12.9.2019 |
| Vydra Jaroslav-REMON | revize plynového zařízení PN 15 | revize plynového zařízení PN 15; množství 1; celkem 6 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 330,00 Kč | 6 330,00 Kč | 12.9.2019 | 24.9.2019 | 12.9.2019 |
| IGNUM s.r.o. Praha | prodloužení domény o 1 rok od 6.10.19 | prodloužení domény o 1 rok od 6.10.19; množství 1; celkem 338,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 338,00 Kč | 338,00 Kč | 6.9.2019 | 24.9.2019 | 6.9.2019 |
| Auriga Systems s.r.o. | prodloužení antivir Bitdefender | prodloužení antivir Bitdefender; množství 1; celkem 58 879,00 Kč; položka rozpočtu: 5172
| 58 879,00 Kč | 58 879,00 Kč | 9.9.2019 | 24.9.2019 | 9.9.2019 |
| AMIS Praha | servis plynových kotlů PN | servis plynových kotlů PN; množství 1; celkem 8 616,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 8 616,00 Kč | 8 616,00 Kč | 13.9.2019 | 24.9.2019 | 13.9.2019 |
| SPOJING s.r.o. Praha | přeložení pobočky (17.9.2019) | přeložení pobočky (17.9.2019); množství 1; celkem 787,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 787,00 Kč | 787,00 Kč | 17.9.2019 | 24.9.2019 | 17.9.2019 |
| INTEGRA CENTRUM s.r.o. | školení spisová a archivní služba | školení spisová a archivní služba; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 19.9.2019 | 24.9.2019 | 19.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 5TC/501/310719 | obj H101P 5TC/501/310719; množství 1; celkem 7 708,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 7 708,00 Kč | 7 708,00 Kč | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 5TC/502/310719 | obj H101P 5TC/502/310719; množství 1; celkem 7 533,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 13.9.2019 | 10.10.2019 | 12.9.2019 |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | obj H101P 4KT/524/130819 | obj H101P 4KT/524/130819; množství 1; celkem 1 525,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 525,00 Kč | 1 525,00 Kč | 16.9.2019 | 2.10.2019 | 13.9.2019 |
