Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Celkem faktur

5743

Stav doplněnosti faktur po měsících

3201 02
3
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
126 124 163 104 135 122 110 103 90 93 60 71
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
74 45 166 87 107 113 129 60 57 138 126 77
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
97 144 147 121 86 158 141 214 147 130 53 89
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 105 210 139 133 181 154 181 176 165 107 78
2017 12 01
16 1
2009 06
13
2006 01
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 3 501-3 600 z 5 743 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Bi Esse Cz s.r.o.nákup spínačů a zásuveknákup spínačů a zásuvek; množství 1; celkem 453,68 Kč; položka rozpočtu: 5139
453,68 Kč453,68 Kč6.3.202013.3.20206.3.2020
Bi Esse Cz s.r.o.nákup LED Trubicnákup LED Trubic; množství 1; celkem 2 126,73 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 126,73 Kč2 126,73 Kč6.3.202013.3.20206.3.2020
Milan Úlovecoprava skartovačky v.č. 2214 _ ÚP KToprava skartovačky v.č. 2214 _ ÚP KT; množství 1; celkem 180,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
180,00 Kč180,00 Kč6.3.202013.3.20206.3.2020
SPOJING s.r.o. Prahazřízení pb 130,128 - ÚP KTzřízení pb 130,128 - ÚP KT; množství 1; celkem 786,50 Kč; položka rozpočtu: 5171
786,50 Kč786,50 Kč6.3.202013.3.20206.3.2020
Václav Trnkaškolení řidičů referentských vozidel - ÚP KTškolení řidičů referentských vozidel - ÚP KT; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
3 000,00 Kč3 000,00 Kč6.3.202013.3.20206.3.2020
Topinka Richard Autoservice PLServis.prohlídka sl.vozidla 9A14592Servis.prohlídka sl.vozidla 9A14592; množství 1; celkem 8 901,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
8 901,00 Kč8 901,00 Kč9.3.202013.3.20209.3.2020
HLS SECUR. AGENCY s.r.o. PlzeňOstraha objektů - 2/2020Ostraha objektů - 2/2020; množství 1; celkem 39 395,95 Kč; položka rozpočtu: 5169
39 395,95 Kč39 395,95 Kč9.3.202013.3.20209.3.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahavyúčtování elektřina PM 15 - 02/2020vyúčtování elektřina PM 15 - 02/2020; množství 1; celkem 4 121,61 Kč; položka rozpočtu: 5154
4 121,61 Kč4 121,61 Kč9.3.202013.3.20209.3.2020
Chodské vod.a kanal.a.s. DOsnížení tlaku z vodovodní přípojky - Ú DOsnížení tlaku z vodovodní přípojky - Ú DO; množství 1; celkem 8 910,08 Kč; položka rozpočtu: 5171
8 910,08 Kč8 910,08 Kč9.3.202013.3.20209.3.2020
AB-STORE, s.r.o.nákup 2 ks podlože pod židle a 2 ks vst.rohož.nákup 2 ks podlože pod židle a 2 ks vst.rohož.; množství 1; celkem 4 390,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 390,00 Kč4 390,00 Kč9.3.202013.3.20209.3.2020
TRADE FIDES a.s.oprava systému PZTS - ÚP TCoprava systému PZTS - ÚP TC; množství 1; celkem 2 165,90 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 165,90 Kč2 165,90 Kč9.3.202013.3.20209.3.2020
SIT města Plzněpřenosové trasy - 02/2020přenosové trasy - 02/2020; množství 1; celkem 8 831,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
8 831,20 Kč8 831,20 Kč10.3.202013.3.202010.3.2020
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Prahatelekomunikační služby - 4 tel.č.telekomunikační služby - 4 tel.č.; množství 1; celkem 4 487,33 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 487,33 Kč4 487,33 Kč10.3.202013.3.202010.3.2020
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Prahatelekomunikační služby -telef.připojenítelekomunikační služby -telef.připojení; množství 1; celkem 5 780,16 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 780,16 Kč5 780,16 Kč10.3.202013.3.202010.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 RO/111/210220H101P 2 RO/111/210220; množství 1; celkem 2 292,95 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 292,95 Kč2 292,95 Kč11.3.202018.3.202011.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 RO/112/210220H101P 2 RO/112/210220; množství 1; celkem 2 292,95 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 292,95 Kč2 292,95 Kč11.3.202018.3.202011.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 RO/113/210220H101P 2 RO/113/210220; množství 1; celkem 2 292,95 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 292,95 Kč2 292,95 Kč11.3.202018.3.202011.3.2020
Up Česká republika, s.r.o.stravovací poukázky - výplaty za 02/2020stravovací poukázky - výplaty za 02/2020; množství 1; celkem 104 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
104 726,00 Kč104 726,00 Kč11.3.202013.3.202011.3.2020
Up Česká republika, s.r.o.stravovací poukázky - výplaty za 02/2020stravovací poukázky - výplaty za 02/2020; množství 1; celkem 44 363,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
44 363,00 Kč44 363,00 Kč11.3.202013.3.202011.3.2020
Up Česká republika, s.r.o.eStravenka - výplaty za 02/2020eStravenka - výplaty za 02/2020; množství 1; celkem 50 201,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
50 201,90 Kč50 201,90 Kč11.3.202013.3.202011.3.2020
DASO servis vozů TachovSTK u sl.vozidla 3P68340STK u sl.vozidla 3P68340; množství 1; celkem 2 811,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 811,00 Kč2 811,00 Kč9.3.202013.3.20209.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 1 PM/145/050320H101P 1 PM/145/050320; množství 1; celkem 2 178,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 178,00 Kč2 178,00 Kč13.3.202023.3.202013.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 KT/55/300120H101P 2 KT/55/300120; množství 1; celkem 3 496,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 496,90 Kč3 496,90 Kč13.3.202025.3.202013.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 KT/60/300120H101P 2 KT/60/300120; množství 1; celkem 4 233,79 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 233,79 Kč4 233,79 Kč13.3.202025.3.202013.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 KT/61/300120H101P 2 KT/61/300120; množství 1; celkem 6 478,34 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 478,34 Kč6 478,34 Kč13.3.202025.3.202013.3.2020
SPOJING s.r.o. Prahazřízení pb 120,203,206 - ÚP KTzřízení pb 120,203,206 - ÚP KT; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 573,00 Kč1 573,00 Kč16.3.202019.3.202016.3.2020
SPOJING s.r.o. Prahazřízení pb 132,200,104,143,233zřízení pb 132,200,104,143,233; množství 1; celkem 4 452,80 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 452,80 Kč4 452,80 Kč16.3.202019.3.202016.3.2020
Chodské vod.a kanal.a.s. DOvodné a stočné 11/2019 až 02/2020 ÚP DOvodné a stočné 11/2019 až 02/2020 ÚP DO; množství 1; celkem 5 056,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
5 056,00 Kč5 056,00 Kč16.3.202019.3.202016.3.2020
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Prahatelekomunikační služby - přístupový bodtelekomunikační služby - přístupový bod; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 210,00 Kč1 210,00 Kč16.3.202019.3.202016.3.2020
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Prahatelekomunikační služby - 112 tel.č.telekomunikační služby - 112 tel.č.; množství 1; celkem 20 211,74 Kč; položka rozpočtu: 5162
20 211,74 Kč20 211,74 Kč16.3.202019.3.202016.3.2020
OFFICE DEPOT, s.r.o.nákup hygienických a kancelářských potřebnákup hygienických a kancelářských potřeb; množství 1; celkem 6 667,71 Kč; položka rozpočtu: 5139
6 667,71 Kč6 667,71 Kč16.3.202019.3.202016.3.2020
K-F.K.-Trend s.r.o.oprava WC - ÚP KToprava WC - ÚP KT; množství 1; celkem 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
827,00 Kč827,00 Kč16.3.202019.3.202016.3.2020
Jaroslav Laiblkontrola a čištění spalinových cestkontrola a čištění spalinových cest; množství 1; celkem 3 267,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 267,00 Kč3 267,00 Kč16.3.202019.3.202016.3.2020
Bi Esse Cz s.r.o.nákup bateriínákup baterií; množství 1; celkem 127,18 Kč; položka rozpočtu: 5139
127,18 Kč127,18 Kč16.3.202019.3.202016.3.2020
OTIS a.s.školení vyprošťovatele výtahuškolení vyprošťovatele výtahu; množství 1; celkem 1 681,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 681,90 Kč1 681,90 Kč16.3.202019.3.202016.3.2020
OTIS a.s.oprava výtahu-zkrácení lanka a seřízení spínače ORoprava výtahu-zkrácení lanka a seřízení spínače OR; množství 1; celkem 15 137,10 Kč; položka rozpočtu: 5171
15 137,10 Kč15 137,10 Kč16.3.202019.3.202016.3.2020
OTIS a.s.oprava výtahu-demontáž a montáž stykačůoprava výtahu-demontáž a montáž stykačů; množství 1; celkem 10 548,78 Kč; položka rozpočtu: 5171
10 548,78 Kč10 548,78 Kč16.3.202019.3.202016.3.2020
Státní zdravotní ústavpředplatné časopisu HYGIENApředplatné časopisu HYGIENA; množství 1; celkem 924,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
924,00 Kč924,00 Kč17.3.202018.3.202017.3.2020
D.O.O.S TRADE s.r.o.skartaceskartace; množství 1; celkem 18 350,86 Kč; položka rozpočtu: 5169
18 350,86 Kč18 350,86 Kč17.3.202019.3.202017.3.2020
CZC.cz s.r.o.nákup 16 ks notebooků - COVID 2019nákup 16 ks notebooků - COVID 2019; množství 1; celkem 251 672,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
251 672,00 Kč251 672,00 Kč17.3.202019.3.202017.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 3 PN/743/2019H101P 3 PN/743/2019; množství 1; celkem 27 745,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
27 745,20 Kč27 745,20 Kč16.3.202027.3.202016.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 3 PN/744/271119H101P 3 PN/744/271119; množství 1; celkem 56 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
56 350,00 Kč56 350,00 Kč16.3.202027.3.202016.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 PN/086/170220H101P 2 PN/086/170220; množství 1; celkem 2 687,41 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 687,41 Kč2 687,41 Kč16.3.202025.3.202016.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 PN/087/170220H101P 2 PN/087/170220; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 300,21 Kč2 300,21 Kč16.3.202025.3.202016.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 PN/088/170220H101P 2 PN/088/170220; množství 1; celkem 4 600,42 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 600,42 Kč4 600,42 Kč16.3.202025.3.202016.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 PN/089/170220H101P 2 PN/089/170220; množství 1; celkem 2 300,21 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 300,21 Kč2 300,21 Kč16.3.202025.3.202016.3.2020
CCS, A.S.PHM - obnova karty 2 ksPHM - obnova karty 2 ks; množství 1; celkem 484,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
484,00 Kč484,00 Kč20.3.202024.3.202020.3.2020
Karel Pištěk - SOVTEtisk a laminace 3 ks služeb. průkazůtisk a laminace 3 ks služeb. průkazů; množství 1; celkem 458,47 Kč; položka rozpočtu: 5169
458,47 Kč458,47 Kč20.3.202024.3.202020.3.2020
VOCHOC TRADE, s.r.o.nákup 60 ks respirátorů FFP2- COVID 2019nákup 60 ks respirátorů FFP2- COVID 2019; množství 1; celkem 2 864,51 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 864,51 Kč2 864,51 Kč20.3.202024.3.202020.3.2020
ELEKTRO-ŠTAIF s.r.o.Zruč-Senecperiodická revize - dílna údržby a nouzové osv.periodická revize - dílna údržby a nouzové osv.; množství 1; celkem 7 018,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 018,00 Kč7 018,00 Kč20.3.202024.3.202020.3.2020
Servis PC Jiří Kriškanáup tonerů - COVID 2019náup tonerů - COVID 2019; množství 1; celkem 21 762,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
21 762,00 Kč21 762,00 Kč20.3.202024.3.202020.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 PN/072/100220H101P 2 PN/072/100220; množství 1; celkem 3 978,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 978,48 Kč3 978,48 Kč20.3.202023.3.202020.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 PN/073/100220H101P 2 PN/073/100220; množství 1; celkem 6 301,68 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 301,68 Kč6 301,68 Kč20.3.202023.3.202020.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 PN/091/170220H101P 2 PN/091/170220; množství 1; celkem 2 784,21 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 784,21 Kč2 784,21 Kč20.3.202027.3.202020.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 PN/092/170220H101P 2 PN/092/170220; množství 1; celkem 5 676,11 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 676,11 Kč5 676,11 Kč20.3.202027.3.202020.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 5 KT/117/210220H101P 5 KT/117/210220; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 630,00 Kč3 630,00 Kč20.3.202027.3.202020.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 5 KT/118/210220H101P 5 KT/118/210220; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 630,00 Kč3 630,00 Kč20.3.202027.3.202020.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 TC/77/110220H101P 2 TC/77/110220; množství 1; celkem 2 916,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 916,10 Kč2 916,10 Kč20.3.20201.4.202020.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 TC/80/110220H101P 2 TC/80/110220; množství 1; celkem 5 372,40 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 372,40 Kč5 372,40 Kč20.3.20201.4.202020.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 4 TC/142/260220H101P 4 TC/142/260220; množství 1; celkem 2 492,60 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 492,60 Kč2 492,60 Kč20.3.20201.4.202020.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 4 RO/101/200220H101P 4 RO/101/200220; množství 1; celkem 2 904,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 904,00 Kč2 904,00 Kč20.3.202025.3.202020.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 TC/78/110220H101P 2 TC/78/110220; množství 1; celkem 2 916,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 916,10 Kč2 916,10 Kč20.3.20201.4.202020.3.2020
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Prahatelekomunikační služby - 7 tel.č.telekomunikační služby - 7 tel.č.; množství 1; celkem 2 515,59 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 515,59 Kč2 515,59 Kč23.3.202024.3.202023.3.2020
NCH Czechoslovakia s.r.o.GLISTEN 12X400 ml - 3 ksGLISTEN 12X400 ml - 3 ks; množství 1; celkem 6 998,64 Kč; položka rozpočtu: 5139
6 998,64 Kč6 998,64 Kč24.3.202026.3.202024.3.2020
Auto NEJDL s.r.o. Klatovyoprava služebního vozidla 6P83966oprava služebního vozidla 6P83966; množství 1; celkem 217,44 Kč; položka rozpočtu: 5171
217,44 Kč217,44 Kč24.3.202026.3.202024.3.2020
ATLAS consulting spol. s r.o.servisní smlouva CODEXIS GREENservisní smlouva CODEXIS GREEN; množství 1; celkem 102 487,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
102 487,00 Kč102 487,00 Kč24.3.202026.3.202024.3.2020
ProfiToner s.r.o. Ostrava 9nákup 7 ks tonerů - COVID 2019nákup 7 ks tonerů - COVID 2019; množství 1; celkem 10 038,16 Kč; položka rozpočtu: 5139
10 038,16 Kč10 038,16 Kč25.3.202030.3.202025.3.2020
OFFICE DEPOT, s.r.o.nákup hygienických a kancelářských potřebnákup hygienických a kancelářských potřeb; množství 1; celkem 2 445,88 Kč; položka rozpočtu: 5139
2 445,88 Kč2 445,88 Kč25.3.202030.3.202025.3.2020
VOCHOC TRADE, s.r.o.100 ks textil. roušek- COVID 2019100 ks textil. roušek- COVID 2019; množství 1; celkem 5 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
5 082,00 Kč5 082,00 Kč26.3.202030.3.202026.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 3 PN/82/120220H101P 3 PN/82/120220; množství 1; celkem 27 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
27 600,00 Kč27 600,00 Kč26.3.202027.3.202026.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 PN/90/170220H101P 2 PN/90/170220; množství 1; celkem 2 929,41 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 929,41 Kč2 929,41 Kč26.3.20201.4.202026.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 5 RO/81/120220H101P 5 RO/81/120220; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
3 630,00 Kč3 630,00 Kč26.3.202027.3.202026.3.2020
Mleziva Jan opr.sil.vozidel DOoprava služebního vozidla 1P38094 - ÚP DOoprava služebního vozidla 1P38094 - ÚP DO; množství 1; celkem 2 975,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 975,00 Kč2 975,00 Kč27.3.202030.3.202027.3.2020
Hrušková Jana Tlumačovúklidové práce DO - 03/2020úklidové práce DO - 03/2020; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 600,00 Kč9 600,00 Kč30.3.20202.4.202030.3.2020
Skálová Ivetaúklidové práce 03/2020úklidové práce 03/2020; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.3.20202.4.202030.3.2020
Rykalová Stanislavaúklidové práce -03/2020úklidové práce -03/2020; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.3.20202.4.202030.3.2020
ProfiToner s.r.o. Ostrava 9nákup tonerů - 7 ksnákup tonerů - 7 ks; množství 1; celkem 11 331,65 Kč; položka rozpočtu: 5139
11 331,65 Kč11 331,65 Kč30.3.20202.4.202030.3.2020
Centrum klíčůvýroba klíčů - COVID 2019výroba klíčů - COVID 2019; množství 1; celkem 8 025,30 Kč; položka rozpočtu: 5139
8 025,30 Kč8 025,30 Kč30.3.20202.4.202030.3.2020
DTS Domažlice, přísp.org. DOsvoz komun. odpadu ÚP DOsvoz komun. odpadu ÚP DO; množství 1; celkem 2 807,20 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 807,20 Kč2 807,20 Kč30.3.20202.4.202030.3.2020
Šumavské vodovody a kanalizaceVODNÉ 06.09.2019 až 03.03.2020 - ÚP KTVODNÉ 06.09.2019 až 03.03.2020 - ÚP KT; množství 1; celkem 7 648,86 Kč; položka rozpočtu: 5151
7 648,86 Kč7 648,86 Kč30.3.20202.4.202030.3.2020
Česká pošta, s.p.cesrtifikátcesrtifikát; množství 1; celkem 396,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
396,00 Kč396,00 Kč30.3.20202.4.202030.3.2020
ÚZSVM Prahavyúčtování nákladů za energie a služby - ÚP ROúklid za 1/20; množství 1; celkem 386,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
komun.odpad za 1,2/20; množství 1; celkem 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
teplo za 01/20; množství 1; celkem 15 216,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
elektřina za 01/20; množství 1; celkem 3 382,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
19 557,00 Kč19 557,00 Kč30.3.20201.4.202030.3.2020
BOZPO Kheilová s.r.o.PlzeňBOZP a PO - 03/2020BOZP a PO - 03/2020; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 324,00 Kč5 324,00 Kč30.3.20202.4.202030.3.2020
ANAG, spol. s r. o.rozpočtová skladba na 2020rozpočtová skladba na 2020; množství 1; celkem 524,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
524,00 Kč524,00 Kč30.3.20202.4.202030.3.2020
Česká pojišťovna a.s. PrahaPojištění budov 2.Q 2020Pojištění budov 2.Q 2020; množství 1; celkem 25 448,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
25 448,00 Kč25 448,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
Česká pojišťovna a.s. PrahaPojištění budov 2.Q 2020Pojištění budov 2.Q 2020; množství 1; celkem 9 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 450,00 Kč9 450,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
ČESKÝ ROZHLASpoplatek za rozhlas - 2. Q 2020poplatek za rozhlas - 2. Q 2020; množství 1; celkem 2 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 835,00 Kč2 835,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
MUDr. Sovová Blanka Plzeňpracovnělékařské služby -04/2020pracovnělékařské služby -04/2020; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 200,00 Kč1 200,00 Kč31.3.20202.4.202027.2.2020
Vodárna Plzeň a.s.Záloha na vodu PM 15 - 04/2020Záloha na vodu PM 15 - 04/2020; množství 1; celkem 7 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
7 580,00 Kč7 580,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
Vodárna Plzeň a.s.Záloha na vodu PM 17- 04/20 až 09/20Záloha na vodu PM 17- 04/20 až 09/20; množství 1; celkem 12 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
12 280,00 Kč12 280,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
LAMA energy a.s.Záloha plyn TC- 04/2020Záloha plyn TC- 04/2020; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 500,00 Kč4 500,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
LAMA energy a.s.Záloha plyn DO- 2. Q 2020Záloha plyn DO- 2. Q 2020; množství 1; celkem 12 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
12 400,00 Kč12 400,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
LAMA energy a.s.Záloha plyn KT- 04/2020Záloha plyn KT- 04/2020; množství 1; celkem 6 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
6 400,00 Kč6 400,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
LAMA energy a.s.Záloha plyn PM 17 - 04/2020Záloha plyn PM 17 - 04/2020; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
1 800,00 Kč1 800,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
LAMA energy a.s.Záloha plyn PM 15 - 04/2020Záloha plyn PM 15 - 04/2020; množství 1; celkem 34 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
34 300,00 Kč34 300,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahazáloha elektřina DO(odb.m. ...43493) -04/2020záloha elektřina DO(odb.m. ...43493) -04/2020; množství 1; celkem 2 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 600,00 Kč2 600,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahazáloha elektřina TC - 04/2020záloha elektřina TC - 04/2020; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 500,00 Kč2 500,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahazáloha elektřina KT - 04/2020záloha elektřina KT - 04/2020; množství 1; celkem 5 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 900,00 Kč5 900,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahazáloha elektřina DO(odb.m. ...44301) - 04/2020záloha elektřina DO(odb.m. ...44301) - 04/2020; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
100,00 Kč100,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahazáloha elektřina PM 15 - 04/2020záloha elektřina PM 15 - 04/2020; množství 1; celkem 26 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
26 300,00 Kč26 300,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
Zobrazeno 3 501-3 600 z 5 743 záznamů.