Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Celkem faktur

5743

Stav doplněnosti faktur po měsících

3201 02
3
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
126 124 163 104 135 122 110 103 90 93 60 71
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
74 45 166 87 107 113 129 60 57 138 126 77
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
97 144 147 121 86 158 141 214 147 130 53 89
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 105 210 139 133 181 154 181 176 165 107 78
2017 12 01
16 1
2009 06
13
2006 01
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 3 601-3 700 z 5 743 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pražská Plynárenská a.s. Prahazáloha elektřina DO(odb.m. ...43632) -04/2020záloha elektřina DO(odb.m. ...43632) -04/2020; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
800,00 Kč800,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT - 3/2020údržba telekomunikačního zařízení KT - 3/2020; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 KT/56/300120H101P 2 KT/56/300120; množství 1; celkem 4 120,05 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 120,05 Kč4 120,05 Kč31.3.20201.4.202031.3.2020
Kopčová Anna Oboraúklidové práce TC - 03/2020úklidové práce TC - 03/2020; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 600,00 Kč9 600,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
Vema, a.s.poskytování služeb mVL 12.19 až 02.20poskytování služeb mVL 12.19 až 02.20; množství 1; celkem 1 164,50 Kč; položka rozpočtu: 5168
1 164,50 Kč1 164,50 Kč2.4.20209.4.20202.4.2020
DASO servis vozů Tachovservis.prohlídka sl.vozidla 3P68340servis.prohlídka sl.vozidla 3P68340; množství 1; celkem 2 350,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 350,00 Kč2 350,00 Kč2.4.20209.4.20202.4.2020
OTIS a.s.oprava výtahu-demontáž a montáž stykačůoprava výtahu-demontáž a montáž stykačů; množství 1; celkem 6 131,07 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 131,07 Kč6 131,07 Kč3.4.20209.4.20203.4.2020
ANAG, spol. s r. o.časopis mzdová účetní na 2020časopis mzdová účetní na 2020; množství 1; celkem 1 020,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 020,00 Kč1 020,00 Kč3.4.20209.4.20203.4.2020
ÚZSVM Prahasrážková voda za 01/20- garáž Tachovsrážková voda za 01/20- garáž Tachov; množství 1; celkem 37,35 Kč; položka rozpočtu: 5151
37,35 Kč37,35 Kč3.4.20208.4.20203.4.2020
ÚZSVM Prahavyúčtování nákladů za energie a služby - ÚP ROúklid za 2/2020; množství 1; celkem 386,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
voda 12/19 až 02/20; množství 1; celkem 1 493,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
elektřina za 02/20; množství 1; celkem 2 889,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
teplo za 02/20; množství 1; celkem 12 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5152
17 001,00 Kč17 001,00 Kč3.4.20208.4.20203.4.2020
Česká pojišťovna a.s. PrahaPojištění vozidel za 03/2020Pojištění vozidel za 03/2020; množství 1; celkem 19 896,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
19 896,00 Kč19 896,00 Kč3.4.20209.4.20203.4.2020
CESNET,záj.sdruž.práv.os.Prahapřístup do e-infrastruktury - 2. Q 2020přístup do e-infrastruktury - 2. Q 2020; množství 1; celkem 29 040,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
29 040,00 Kč29 040,00 Kč3.4.20209.4.20203.4.2020
Klatovské rybářství-správa a.sNájem garáže TC - 2. Q 2020Nájem garáže TC - 2. Q 2020; množství 1; celkem 3 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
3 630,00 Kč3 630,00 Kč3.4.20209.4.20203.4.2020
CCS, A.S.PHM - 03/2020PHM - 03/2020; množství 1; celkem 35 064,49 Kč; položka rozpočtu: 5156
35 064,49 Kč35 064,49 Kč3.4.20209.4.20203.4.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 3 PN/704/111019H101P 3 PN/704/111019; množství 1; celkem 54 995,54 Kč; položka rozpočtu: 5169
54 995,54 Kč54 995,54 Kč7.4.20208.4.20207.4.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 3 PN/280/070519H101P 3 PN/280/070519; množství 1; celkem 40 900,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
40 900,48 Kč40 900,48 Kč7.4.20208.4.20207.4.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 3 PN/21/220120H101P 3 PN/21/220120; množství 1; celkem 11 804,76 Kč; položka rozpočtu: 5169
11 804,76 Kč11 804,76 Kč7.4.20208.4.20207.4.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 2 PN/066/050220H101P 2 PN/066/050220; množství 1; celkem 7 191,03 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 191,03 Kč7 191,03 Kč7.4.20208.4.20207.4.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 5 DO/96/2020H101P 5 DO/96/2020; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
726,00 Kč726,00 Kč7.4.202016.4.20207.4.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 5 DO/97/2020H101P 5 DO/97/2020; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
726,00 Kč726,00 Kč7.4.202016.4.20207.4.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 5 DO/98/2020H101P 5 DO/98/2020; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
726,00 Kč726,00 Kč7.4.202016.4.20207.4.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 5 DO/99/2020H101P 5 DO/99/2020; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
726,00 Kč726,00 Kč7.4.202016.4.20207.4.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 5 DO/100/2020H101P 5 DO/100/2020; množství 1; celkem 726,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
726,00 Kč726,00 Kč7.4.202016.4.20207.4.2020
Servis PC Jiří Kriškanákup 2 ks tiskárny EPSON a oprava CANNON ÚP ROoprava CANNON ÚP RO; množství 1; celkem 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
nákup 2 ks tiskárny EPSON; množství 1; celkem 12 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
13 350,00 Kč13 350,00 Kč7.4.20209.4.20207.4.2020
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Prahatelekomunikační služby - 4 tel.č.telekomunikační služby - 4 tel.č.; množství 1; celkem 6 131,68 Kč; položka rozpočtu: 5162
6 131,68 Kč6 131,68 Kč7.4.20209.4.20207.4.2020
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Prahatelekomunikační služby -telef.připojenítelekomunikační služby -telef.připojení; množství 1; celkem 16 394,12 Kč; položka rozpočtu: 5162
16 394,12 Kč16 394,12 Kč7.4.20209.4.20207.4.2020
100MEGA Distribution s.r.o.Nákup zařízení Mikro TikNákup zařízení Mikro Tik; množství 1; celkem 22 214,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
22 214,00 Kč22 214,00 Kč7.4.20209.4.20207.4.2020
PROFIA PAPER a.s. PLnákup kancelářských a hygienických potřebnákup kancelářských a hygienických potřeb; množství 1; celkem 45 559,94 Kč; položka rozpočtu: 5139
45 559,94 Kč45 559,94 Kč7.4.202017.4.20207.4.2020
DESINSEKTA s.r.o.desinfekce prostor objektu Randova 34,Klatovydesinfekce prostor objektu Randova 34,Klatovy; množství 1; celkem 5 868,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 868,50 Kč5 868,50 Kč9.4.202017.4.20209.4.2020
DESINSEKTA s.r.o.desinfekce prostor obj. Školní 111, Domažlice (1.zdesinfekce prostor obj. Školní 111, Domažlice (1.z; množství 1; celkem 4 779,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
4 779,50 Kč4 779,50 Kč9.4.202017.4.20209.4.2020
DESINSEKTA s.r.o.desinfekce prostor obj. Školní 111, Do (2.zásah)desinfekce prostor obj. Školní 111, Do (2.zásah); množství 1; celkem 6 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 897,00 Kč6 897,00 Kč9.4.202017.4.20209.4.2020
Ing. Jiří Krejčírevize TNS ÚP Klatovyrevize TNS ÚP Klatovy; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 200,00 Kč1 200,00 Kč9.4.202017.4.20209.4.2020
Česká pošta, s.p.certifikát pro elektronickou pečeťcertifikát pro elektronickou pečeť; množství 1; celkem 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5168
780,00 Kč780,00 Kč9.4.202017.4.20209.4.2020
SPOJING s.r.o. Prahaservisní zásah (zřízení 2 ks poboček), 2 ks AVAYAservisní zásah (zřízení 2 ks poboček); množství 1; celkem 22 506,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 ks tel.přístroje AVAYA; množství 1; celkem 1 911,80 Kč; položka rozpočtu: 5137
24 417,80 Kč24 417,80 Kč9.4.202017.4.20209.4.2020
SIT města Plzněpřenosové trasy - 03/2020přenosové trasy - 03/2020; množství 1; celkem 8 831,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
8 831,20 Kč8 831,20 Kč9.4.202017.4.20209.4.2020
PROFIA PAPER a.s. PLnákup deinfekce na ruce a plochynákup deinfekce na ruce a plochy; množství 1; celkem 35 788,68 Kč; položka rozpočtu: 5139
35 788,68 Kč35 788,68 Kč7.4.202017.4.20207.4.2020
Up Česká republika, s.r.o.stravovací poukázky - výplaty za 03/2020stravovací poukázky - výplaty za 03/2020; množství 1; celkem 174 847,69 Kč; položka rozpočtu: 5169
174 847,69 Kč174 847,69 Kč14.4.202017.4.202014.4.2020
Up Česká republika, s.r.o.eStravenka - výplaty za 03/2020eStravenka - výplaty za 03/2020; množství 1; celkem 47 083,14 Kč; položka rozpočtu: 5169
47 083,14 Kč47 083,14 Kč14.4.202017.4.202014.4.2020
Ing. Jaroslav NušlNákup ozonového generátoru 18000 mg/hNákup ozonového generátoru 18000 mg/h; množství 1; celkem 14 150,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
14 150,00 Kč14 150,00 Kč15.4.202017.4.202015.4.2020
Servis PC Jiří Kriškanáup tonerů - COVID 2019náup tonerů - COVID 2019; množství 1; celkem 36 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
36 900,00 Kč36 900,00 Kč15.4.202017.4.202015.4.2020
PNEUnet.czPneumatiky 4 ks - Š.OCTAVIA ÚP ROKYCANYPneumatiky 4 ks - Š.OCTAVIA ÚP ROKYCANY; množství 1; celkem 4 274,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
4 274,00 Kč4 274,00 Kč16.4.202022.4.202016.4.2020
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Prahatelekomunikační služby - 113 tel.č.telekomunikační služby - 113 tel.č.; množství 1; celkem 28 085,19 Kč; položka rozpočtu: 5162
28 085,19 Kč28 085,19 Kč17.4.202022.4.202017.4.2020
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Prahatelekomunikační služby - přístupový bodtelekomunikační služby - přístupový bod; množství 1; celkem 1 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 210,00 Kč1 210,00 Kč16.4.202022.4.202016.4.2020
TITAN - Multiplast s.r.o.Nákup 2 ks ochranné přepážkyNákup 2 ks ochranné přepážky; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
3 500,00 Kč3 500,00 Kč17.4.202022.4.202017.4.2020
Kuneš Pavelmalířské práce - ředitelnamalířské práce - ředitelna; množství 1; celkem 8 210,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
8 210,00 Kč8 210,00 Kč21.4.202022.4.202021.4.2020
Mleziva Jan opr.sil.vozidel DOoprava služebního vozidla 4AR6145 - ÚP DOoprava služebního vozidla 4AR6145 - ÚP DO; množství 1; celkem 3 520,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 520,00 Kč3 520,00 Kč21.4.202022.4.202021.4.2020
Bi Esse Cz s.r.o.nákup flexo guma a svítidlo FENIXnákup flexo guma a svítidlo FENIX; množství 1; celkem 1 474,09 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 474,09 Kč1 474,09 Kč21.4.202022.4.202021.4.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahavyúčtování elektřina PM 15 - 03/2020vyúčtování elektřina PM 15 - 03/2020; množství 1; celkem 7 579,94 Kč; položka rozpočtu: 5154
7 579,94 Kč7 579,94 Kč21.4.202022.4.202021.4.2020
Česká pošta, s.p.kredit do frankovacího strojekredit do frankovacího stroje; množství 1; celkem 50 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
50 000,00 Kč50 000,00 Kč21.4.202022.4.202021.4.2020
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Prahatelekomunikační služby - 7 tel.č.telekomunikační služby - 7 tel.č.; množství 1; celkem 2 515,59 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 515,59 Kč2 515,59 Kč22.4.202029.4.202022.4.2020
FCC ČR,s.r.o.,Prahasvoz odpadu ÚP TC - 1. Q 2020svoz odpadu ÚP TC - 1. Q 2020; množství 1; celkem 552,97 Kč; položka rozpočtu: 5169
552,97 Kč552,97 Kč22.4.202029.4.202022.4.2020
HLS SECUR. AGENCY s.r.o. PlzeňOstraha objektů - 3/2020Ostraha objektů - 3/2020; množství 1; celkem 43 078,12 Kč; položka rozpočtu: 5169
43 078,12 Kč43 078,12 Kč22.4.202029.4.202022.4.2020
Alza.cz a.s.Nákup 36 ks mobilních telefonů - COVID 2019Nákup 36 ks mobilních telefonů - COVID 2019; množství 1; celkem 90 432,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
90 432,00 Kč90 432,00 Kč27.4.202029.4.202027.4.2020
LAMA energy a.s.Vyúčtování plynu za 1.1.2020-20.4.2020-ÚP DOVyúčtování plynu za 1.1.2020-20.4.2020-ÚP DO; množství 1; celkem 11 972,95 Kč; položka rozpočtu: 5153
11 972,95 Kč11 972,95 Kč27.4.202029.4.202027.4.2020
Arthur Red s.r.o.nákup doruč. 2000 s červeným a 2000 s modrým pr.nákup doruč. 2000 s červeným a 2000 s modrým pr.; množství 1; celkem 10 529,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
10 529,00 Kč10 529,00 Kč30.4.20206.5.202030.4.2020
Bi Esse Cz s.r.o.nákup zásuvky,vidlice, 8 m CYKY (DVŮR)nákup zásuvky,vidlice, 8 m CYKY (DVŮR); množství 1; celkem 997,49 Kč; položka rozpočtu: 5139
997,49 Kč997,49 Kč30.4.20206.5.202030.4.2020
Rykalová Stanislavaúklidové práce 04/2020úklidové práce 04/2020; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.4.20206.5.202030.4.2020
Skálová Ivetaúklidové práce 04/2020úklidové práce 04/2020; množství 1; celkem 15 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.4.20206.5.202030.4.2020
Hrušková Jana Tlumačovúklidové práce DO 04/2020úklidové práce DO 04/2020; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 600,00 Kč9 600,00 Kč30.4.20206.5.202030.4.2020
PORADCE CES.TESINpředplatné "PORADCE 2021"předplatné "PORADCE 2021"; množství 1; celkem 990,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
990,00 Kč990,00 Kč30.4.20206.5.202030.4.2020
Centrum klíčůvýroba klíčů za 04/2020výroba klíčů za 04/2020; množství 1; celkem 254,97 Kč; položka rozpočtu: 5139
254,97 Kč254,97 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahazáloha elektřina DO(odb.m. ...43493) -05/2020záloha elektřina DO(odb.m. ...43493) -05/2020; množství 1; celkem 2 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 600,00 Kč2 600,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahazáloha elektřina TC - 05/2020záloha elektřina TC - 05/2020; množství 1; celkem 2 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
2 500,00 Kč2 500,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahazáloha elektřina KT - 05/2020záloha elektřina KT - 05/2020; množství 1; celkem 5 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
5 900,00 Kč5 900,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahazáloha elektřina DO(odb.m. ...44301) - 05/2020záloha elektřina DO(odb.m. ...44301) - 05/2020; množství 1; celkem 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
100,00 Kč100,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahazáloha elektřina PM 15 - 05/2020záloha elektřina PM 15 - 05/2020; množství 1; celkem 26 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
26 300,00 Kč26 300,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahazáloha elektřina DO(odb.m. ...43632) -05/2020záloha elektřina DO(odb.m. ...43632) -05/2020; množství 1; celkem 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
800,00 Kč800,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
MUDr. Sovová Blanka Plzeňpracovnělékařské služby -05/2020pracovnělékařské služby -05/2020; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 200,00 Kč1 200,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
Vodárna Plzeň a.s.Záloha na vodu PM 15 - 05/2020Záloha na vodu PM 15 - 05/2020; množství 1; celkem 7 580,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
7 580,00 Kč7 580,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
LAMA energy a.s.Záloha plyn TC- 05/2020Záloha plyn TC- 05/2020; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
4 500,00 Kč4 500,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
LAMA energy a.s.Záloha plyn KT- 05/2020Záloha plyn KT- 05/2020; množství 1; celkem 6 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
6 400,00 Kč6 400,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
LAMA energy a.s.Záloha plyn PM 17 - 05/2020Záloha plyn PM 17 - 05/2020; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
1 800,00 Kč1 800,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
LAMA energy a.s.Záloha plyn PM 15 - 05/2020Záloha plyn PM 15 - 05/2020; množství 1; celkem 34 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
34 300,00 Kč34 300,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
ProfiToner s.r.o. Ostrava 9nákup tonerů - 15 ksnákup tonerů - 15 ks; množství 1; celkem 23 045,66 Kč; položka rozpočtu: 5139
23 045,66 Kč23 045,66 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
MK Comfort Servis s.r.o.Nákup 20 ks SANIT GEL 800 mlNákup 20 ks SANIT GEL 800 ml; množství 1; celkem 6 095,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
6 095,00 Kč6 095,00 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
Česká pošta, s.p.cesrtifikátcesrtifikát; množství 1; celkem 744,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
744,00 Kč744,00 Kč5.5.20206.5.20205.5.2020
CCS, A.S.PHM - 04/2020PHM - 04/2020; množství 1; celkem 20 393,66 Kč; položka rozpočtu: 5156
20 393,66 Kč20 393,66 Kč5.5.20206.5.20205.5.2020
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT - 4/2020údržba telekomunikačního zařízení KT - 4/2020; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč5.5.20206.5.20205.5.2020
BOZPO Kheilová s.r.o.PlzeňBOZP a PO - 04/2020BOZP a PO - 04/2020; množství 1; celkem 5 324,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 324,00 Kč5 324,00 Kč5.5.20206.5.20205.5.2020
Česká pojišťovna a.s. PrahaPojištění vozidel za 04/2020Pojištění vozidel za 04/2020; množství 1; celkem 19 896,00 Kč; položka rozpočtu: 5163
19 896,00 Kč19 896,00 Kč5.5.20206.5.20205.5.2020
Auto CB, s.r.o. Plzeňoprava služebního vozidla 7P3 8810oprava služebního vozidla 7P3 8810; množství 1; celkem 3 558,71 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 558,71 Kč3 558,71 Kč5.5.20206.5.20205.5.2020
ProfiToner s.r.o. Ostrava 9nákup tonerů - 2 ksnákup tonerů - 2 ks; množství 1; celkem 1 134,98 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 134,98 Kč1 134,98 Kč4.5.20206.5.20204.5.2020
ATAN nábyteknákup nábytku - zař. kanc. ved. organ. provoz.nákup nábytku - zař. kanc. ved. organ. provoz.; množství 1; celkem 28 052,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
28 052,00 Kč28 052,00 Kč5.5.20206.5.20205.5.2020
Petr Kozaoprava stropní konstrukce v kanceláři 203 a 204oprava stropní konstrukce v kanceláři 203 a 204; množství 1; celkem 30 051,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
30 051,00 Kč30 051,00 Kč5.5.20206.5.20205.5.2020
Kamil Nehéz ELEKTROškolení VYHL. SO /1978 Sb.školení VYHL. SO /1978 Sb.; množství 1; celkem 1 200,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 200,00 Kč1 200,00 Kč5.5.20206.5.20205.5.2020
Kopčová Anna Oboraúklidové práce TC - 04/2020úklidové práce TC - 04/2020; množství 1; celkem 9 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
9 600,00 Kč9 600,00 Kč6.5.202014.5.20206.5.2020
Zdravotní ústav v Ústí n. L.H101P 1 KT/85/140220H101P 1 KT/85/140220; množství 1; celkem 17 241,90 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 241,90 Kč17 241,90 Kč6.5.202021.5.20206.5.2020
ČESKÁ TELEVIZEtelevizní poplatek od 05/2020 do 06/2020televizní poplatek od 05/2020 do 06/2020; množství 1; celkem 270,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
270,00 Kč270,00 Kč6.5.202014.5.20206.5.2020
Auto NEJDL s.r.o. Klatovypřezutí sl.vozidla 5P8 9205přezutí sl.vozidla 5P8 9205; množství 1; celkem 1 574,06 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 574,06 Kč1 574,06 Kč7.5.202014.5.20207.5.2020
Auto NEJDL s.r.o. Klatovypřezutí sl.vozidla 5P5 6241přezutí sl.vozidla 5P5 6241; množství 1; celkem 932,23 Kč; položka rozpočtu: 5171
932,23 Kč932,23 Kč7.5.202014.5.20207.5.2020
Auto CB, s.r.o. Plzeňoprava služebního vozidla 7P3 7898oprava služebního vozidla 7P3 7898; množství 1; celkem 3 587,86 Kč; položka rozpočtu: 5171
3 587,86 Kč3 587,86 Kč7.5.202014.5.20207.5.2020
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Prahatelekomunikační služby -telef.připojenítelekomunikační služby -telef.připojení; množství 1; celkem 28 269,56 Kč; položka rozpočtu: 5162
28 269,56 Kč28 269,56 Kč7.5.202014.5.20207.5.2020
T-Mobile Cz.Rep.,a.s. Prahatelekomunikační služby - 4 tel.č.telekomunikační služby - 4 tel.č.; množství 1; celkem 5 541,88 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 541,88 Kč5 541,88 Kč7.5.202014.5.20207.5.2020
Up Česká republika, s.r.o.eStravenka - výplaty za 04/2020eStravenka - výplaty za 04/2020; množství 1; celkem 45 775,28 Kč; položka rozpočtu: 5169
45 775,28 Kč45 775,28 Kč12.5.202014.5.202012.5.2020
Josef Švarcvýměna podlahové krytiny - kancelář vedoucího OPOvýměna podlahové krytiny - kancelář vedoucího OPO; množství 1; celkem 17 787,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
17 787,00 Kč17 787,00 Kč12.5.202014.5.202012.5.2020
Up Česká republika, s.r.o.stravovací poukázky - výplaty za 04/2020stravovací poukázky - výplaty za 04/2020; množství 1; celkem 142 553,48 Kč; položka rozpočtu: 5169
142 553,48 Kč142 553,48 Kč12.5.202014.5.202012.5.2020
HLS SECUR. AGENCY s.r.o. PlzeňOstraha objektů - 4/2020Ostraha objektů - 4/2020; množství 1; celkem 39 571,30 Kč; položka rozpočtu: 5169
39 571,30 Kč39 571,30 Kč13.5.202014.5.202013.5.2020
ÚZSVM Prahavyúčtování nákladů za komun.odpad 3-12/20 - ÚP ROvyúčtování nákladů za komun.odpad 3-12/20 - ÚP RO; množství 1; celkem 2 934,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 934,00 Kč2 934,00 Kč13.5.202013.5.202013.5.2020
SIT města Plzněpřenosové trasy - 04/2020přenosové trasy - 04/2020; množství 1; celkem 8 831,20 Kč; položka rozpočtu: 5162
8 831,20 Kč8 831,20 Kč15.5.202022.5.202015.5.2020
Pražská Plynárenská a.s. Prahavyúčtování elektřina PM 15 - 04/2020vyúčtování elektřina PM 15 - 04/2020; množství 1; celkem 3 607,63 Kč; položka rozpočtu: 5154
3 607,63 Kč3 607,63 Kč19.5.202022.5.202019.5.2020
Zobrazeno 3 601-3 700 z 5 743 záznamů.