Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Celkem faktur

5743

Stav doplněnosti faktur po měsících

3201 02
3
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
126 124 163 104 135 122 110 103 90 93 60 71
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
74 45 166 87 107 113 129 60 57 138 126 77
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
97 144 147 121 86 158 141 214 147 130 53 89
2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 105 210 139 133 181 154 181 176 165 107 78
2017 12 01
16 1
2009 06
13
2006 01
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Filtr: Položky rozpočtu

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 401-500 z 5 743 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚdržba TÚ DOÚdržba TÚ DO; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč5.1.201816.1.201829.12.2017
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚdržba TÚ DO 01/18Údržba TÚ DO 01/18; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč8.2.20189.2.201831.1.2018
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚdržba TÚ DO 02/18Údržba TÚ DO 02/18; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč1.3.20186.3.201828.2.2018
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚdržba TÚ DO 03/18Údržba TÚ DO 03/18; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč3.4.20186.4.201831.3.2018
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚdržba TÚ DO 04/18Údržba TÚ DO 04/18; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč3.5.20184.5.201830.4.2018
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚdržba TÚ DO 05/18Údržba TÚ DO 05/18; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč31.5.20188.6.201831.5.2018
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚdržba TÚ DO 06/18Údržba TÚ DO 06/18; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč2.7.201810.7.201829.6.2018
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚdržba TÚ DO 07/18Údržba TÚ DO 07/18; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč24.7.20181.8.201825.7.2018
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚdržba TÚ DO 08/18Údržba TÚ DO 08/18; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč4.9.20185.9.201831.8.2018
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚdržba TÚ DO 09/18Údržba TÚ DO 09/18; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč2.10.20188.10.201827.9.2018
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚdržba TÚ DO 10/18Údržba TÚ DO 10/18; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč1.11.20185.11.201831.10.2018
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚdržba TÚ DO 10/18Údržba TÚ DO 10/18; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč5.12.201811.12.20187.1.2018
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekom.zařízeníúdržba telekom.zařízení; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč7.1.201910.1.20197.1.2019
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekom.zařízeníúdržba telekom.zařízení; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč31.1.20194.2.20194.2.2019
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekom.zařízeníúdržba telekom.zařízení; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč6.3.20198.3.20198.3.2019
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekom.zařízeníúdržba telekom.zařízení; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč28.3.20191.4.20192.4.2019
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízeníúdržba telekomunikačního zařízení; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč3.5.20199.5.20193.5.2019
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízeníúdržba telekomunikačního zařízení; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč31.5.20195.6.20193.5.2019
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízeníúdržba telekomunikačního zařízení; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč28.6.20198.7.201928.6.2019
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KTúdržba telekomunikačního zařízení KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč31.7.20199.8.201931.7.2019
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KTúdržba telekomunikačního zařízení KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč30.8.20199.9.201930.8.2019
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KTúdržba telekomunikačního zařízení KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč30.9.20193.10.201930.8.2019
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyoprava telekomunikačního zařízení KToprava telekomunikačního zařízení KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč11.11.201913.11.201911.11.2019
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KTúdržba telekomunikačního zařízení KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč5.12.20196.12.20195.12.2019
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT - 12/2019údržba telekomunikačního zařízení KT - 12/2019; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč13.1.202016.1.202013.1.2020
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT - 01/2020údržba telekomunikačního zařízení KT - 01/2020; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč3.2.20205.2.20203.2.2020
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT - 2/2020údržba telekomunikačního zařízení KT - 2/2020; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč28.2.20206.3.202028.2.2020
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT - 3/2020údržba telekomunikačního zařízení KT - 3/2020; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč31.3.20202.4.202031.3.2020
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT - 4/2020údržba telekomunikačního zařízení KT - 4/2020; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč5.5.20206.5.20205.5.2020
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT - 5/2020údržba telekomunikačního zařízení KT - 5/2020; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč3.6.20208.6.20203.6.2020
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT - 6/2020údržba telekomunikačního zařízení KT - 6/2020; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč3.7.202010.7.20203.7.2020
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT -7/2020údržba telekomunikačního zařízení KT -7/2020; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč5.8.20207.8.20205.8.2020
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT -08/2020údržba telekomunikačního zařízení KT -08/2020; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč7.9.202010.9.20207.9.2020
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT -09/20údržba telekomunikačního zařízení KT -09/20; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč6.10.20208.10.20206.10.2020
INVEST TEL, s.r.o.Klatovyúdržba telekomunikačního zařízení KT -11/20údržba telekomunikačního zařízení KT -11/20; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč2.12.20204.12.20202.12.2020
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 12/20 - ÚP KTÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 12/20 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč6.1.20217.1.20216.1.2021
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 01/21 - ÚP KTÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 01/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč3.2.20218.2.20213.2.2021
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 02/21 - ÚP KTÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 02/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč1.3.20212.3.20211.3.2021
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 03/21 - ÚP KTÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 03/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč1.4.20218.4.20211.4.2021
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 04/21 - ÚP KTÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 04/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč4.5.20216.5.20214.5.2021
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 05/21 - ÚP KTÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 05/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč2.6.20214.6.20212.6.2021
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 06/21 - ÚP KTÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 06/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč1.7.20218.7.20211.7.2021
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 07/21 - ÚP KTÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 07/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč9.8.202113.8.20219.8.2021
INVEST TEL, s.r.o.KlatovyÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 8/21 - ÚP KTÚDRŽBA TELEK.ZAŘ. ZA 8/21 - ÚP KT; množství 1; celkem 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
563,00 Kč563,00 Kč1.9.20213.9.20211.9.2021
Milan Úlovecoprava kopírekoprava kopírek; množství 1; celkem 565,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
565,00 Kč565,00 Kč17.7.201819.7.201813.7.2018
Auto NEJDL s.r.o. KlatovyŠ F 5P8 9205 de+mo kolŠ F 5P8 9205 de+mo kol; množství 1; celkem 569,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
569,00 Kč569,00 Kč24.10.201829.10.201822.10.2018
Karel Pištěk - SOVTEtisk, laminacetisk, laminace; množství 1; celkem 571,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
571,00 Kč571,00 Kč11.11.201913.11.201911.11.2019
AUTOKONEX s.r.o.nákup spotř.mat na opravu sl.voz.nákup spotř.mat na opravu sl.voz.; množství 1; celkem 572,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
572,00 Kč572,00 Kč14.5.202120.5.202114.5.2021
Auto NEJDL s.r.o. KlatovyŠ F6P35318 De+mo kolŠ F6P35318 De+mo kol; množství 1; celkem 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
573,00 Kč573,00 Kč24.10.201829.10.201822.10.2018
Pražská plynárenská, a.s.VYÚČT.ZÁL. ELEKTŘINY ÚP DO - 200 X 12VYÚČT.ZÁL. ELEKTŘINY ÚP DO - 200 X 12; množství 1; celkem 574,71 Kč; položka rozpočtu: 5154
574,71 Kč574,71 Kč6.5.202111.5.20216.5.2021
Auto NEJDL s.r.o. KlatovyŠ F6P35318 oprava sedačkyŠ F6P35318 oprava sedačky; množství 1; celkem 581,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
581,00 Kč581,00 Kč5.11.20187.11.201831.10.2018
TRADE FIDES a.s.oprava systému PZTS KToprava systému PZTS KT; množství 1; celkem 581,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
581,00 Kč581,00 Kč20.6.20192.7.201918.6.2019
Topinka Richard Autoservice PLpřezutí sl.vozidla 4P6 5195přezutí sl.vozidla 4P6 5195; množství 1; celkem 581,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
581,00 Kč581,00 Kč13.11.202020.11.202013.11.2020
Auto NEJDL s.r.o. Klatovyservis aut KT 2P66470servis aut KT 2P66470; množství 1; celkem 583,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
583,00 Kč583,00 Kč29.4.201930.4.201910.5.2019
SPOJING s.r.o. PrahaPosouzení zřízení další PBPosouzení zřízení další PB; množství 1; celkem 593,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
593,00 Kč593,00 Kč24.10.201829.10.201824.10.2018
SEND Předplatné sroPředplatné Výživa a potraviny I.pol.2019Předplatné Výživa a potraviny I.pol.2019; množství 1; celkem 594,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
594,00 Kč594,00 Kč24.10.201829.10.201816.10.2018
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o.sympoziumsympozium; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
600,00 Kč600,00 Kč18.9.201924.9.201918.9.2019
EXIMPO PLZEŇ, spol. s r.o.sympoziumsympozium; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
600,00 Kč600,00 Kč19.9.201924.9.201919.9.2019
NCOZkonzult.dny pro komun.hluk-ubytováníkonzult.dny pro komun.hluk-ubytování; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
600,00 Kč600,00 Kč17.1.202017.1.202017.1.2020
NCOZkonzult.dny pro komun.hluk-ubytováníkonzult.dny pro komun.hluk-ubytování; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
600,00 Kč600,00 Kč17.1.202017.1.202017.1.2020
NCOZkonzult.dny pro komun.hluk-ubytováníkonzult.dny pro komun.hluk-ubytování; množství 1; celkem 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
600,00 Kč600,00 Kč22.1.202027.1.202022.1.2020
Topinka Richard Autoservice PLoprava pneu 2x 4P6 5195oprava pneu 2x 4P6 5195; množství 1; celkem 605,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
605,00 Kč605,00 Kč30.5.201919.6.201930.5.2019
Centrum klíčůNákup zám. mat. dne 20.9.21Nákup zám. mat. dne 20.9.21; množství 1; celkem 605,62 Kč; položka rozpočtu: 5139
605,62 Kč605,62 Kč1.10.20214.10.20211.10.2021
Bi Esse Cz s.r.o.nákup spínačůnákup spínačů; množství 1; celkem 606,54 Kč; položka rozpočtu: 5139
606,54 Kč606,54 Kč18.10.202119.10.202118.10.2021
Bioptická laboratoř s.r.o.vyšetření COVID - 1 X 614vyšetření COVID - 1 X 614; množství 1; celkem 614,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
614,00 Kč614,00 Kč3.12.20218.12.20213.12.2021
Bioptická laboratoř s.r.o.vyšetření COVID - 1 X 614vyšetření COVID - 1 X 614; množství 1; celkem 614,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
614,00 Kč614,00 Kč13.12.202115.12.202113.12.2021
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Objednávka H14TC353/090518Objednávka H14TC353/090518; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
617,00 Kč617,00 Kč24.5.201814.6.201821.5.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Objednávka H101P4PN/365/150518Objednávka H101P4PN/365/150518; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
617,00 Kč617,00 Kč20.6.20189.7.201815.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Objednávka H101P4TC/451/310518Objednávka H101P4TC/451/310518; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
617,00 Kč617,00 Kč20.6.20189.7.201815.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Objednávka H101P4TC/452/310518Objednávka H101P4TC/452/310518; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
617,00 Kč617,00 Kč20.6.20189.7.201815.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Objednávka H101P4PN/363/150518Objednávka H101P4PN/363/150518; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
617,00 Kč617,00 Kč21.6.20189.7.201819.6.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Objednávka H101P 4KT/865/091018ObjednávkaH101PL/789/180918; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
617,00 Kč617,00 Kč9.11.201830.11.201815.11.2018
Zdravotní ústav v Ústí n. L.obj H101P 4TC/338/220519obj H101P 4TC/338/220519; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
617,00 Kč617,00 Kč1.7.201918.7.201926.6.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.obj H101P 4TC/339/220519obj H101P 4TC/339/220519; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
617,00 Kč617,00 Kč3.7.201918.7.20191.7.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.obj H101P 4TC/431/260619obj H101P 4TC/431/260619; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
617,00 Kč617,00 Kč25.7.201923.8.201923.7.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.obj H101P 4TC/492/290719obj H101P 4TC/492/290719; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
617,00 Kč617,00 Kč21.8.20196.9.201914.8.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.obj H101P4TC/645/110919obj H101P4TC/645/110919; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
617,00 Kč617,00 Kč30.9.201918.10.201924.9.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.obj H101P4KT/656/170919obj H101P4KT/656/170919; množství 1; celkem 617,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
617,00 Kč617,00 Kč9.10.20191.11.20191.10.2019
Zdravotní ústav v Ústí n. L.Objednávka H101PN/246/110418Objednávka H101PN/246/110418; množství 1; celkem 629,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
629,00 Kč629,00 Kč23.4.20184.5.201818.4.2018
MÚZO Praha s.r.o.Účetní výkaznictví 2018Účetní výkaznictví 2018; množství 1; celkem 629,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
629,00 Kč629,00 Kč8.8.201813.8.201831.7.2018
e-Business Services a.s.NORMA ČSN EN 17037NORMA ČSN EN 17037; množství 1; celkem 630,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
630,00 Kč630,00 Kč2.12.20193.12.20192.12.2019
CDRmarketnákup 1 ks Epson T671600nákup 1 ks Epson T671600; množství 1; celkem 634,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
634,00 Kč634,00 Kč28.6.20212.7.202128.6.2021
O2 Czech Republic a.s.Internet KTInternet KT; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč15.1.201816.1.20183.1.2018
O2 Czech Republic a.s.Internet KTInternet KT; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč10.4.201816.4.20184.4.2018
O2 Czech Republic a.s.Internet KT 04/18Internet KT 04/18; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč18.5.201828.5.20183.5.2018
O2 Czech Republic a.s.Internet KT 05/18Internet KT 05/18; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč12.6.201814.6.20183.6.2018
O2 Czech Republic a.s.Internet KT 06/18Internet KT 05/18; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč17.7.201819.7.20183.7.2018
O2 Czech Republic a.s.Internet KT 07/18Internet KT 07/18; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč9.8.201813.8.20183.8.2018
O2 Czech Republic a.s.Internet KT 08/18Internet KT 08/18; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč10.9.201814.9.20184.9.2018
O2 Czech Republic a.s.Internet KT 09/18Internet KT 09/18; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč9.10.201822.10.20183.10.2018
O2 Czech Republic a.s.Internet KT 10/18Internet KT 10/18; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč20.11.201822.11.201820.11.2018
O2 Czech Republic a.s.internet Ktinternet Kt; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč15.2.201918.2.201925.2.2019
O2 Czech Republic a.s.internet Ktinternet Kt; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč18.3.201920.3.201918.3.2019
O2 Czech Republic a.s.internet Ktinternet Kt; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč24.3.201930.4.201924.3.2019
O2 Czech Republic a.s.internet Ktinternet Kt; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč30.6.201919.7.201930.6.2019
O2 Czech Republic a.s.internet Ktinternet Kt; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč31.7.201915.8.201931.7.2019
O2 Czech Republic a.s.internet Ktinternet Kt; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč31.8.201924.9.201931.8.2019
O2 Czech Republic a.s.internet Ktinternet Kt; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč30.9.201921.10.201931.8.2019
O2 Czech Republic a.s.internet Kt 10/19internet Kt 10/19; množství 1; celkem 638,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
638,00 Kč638,00 Kč25.11.201928.11.201925.11.2019
Milan ÚlovecOpravy kancelářské technikyServis HP tiskárna KT; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
645,00 Kč645,00 Kč4.10.20188.10.20183.10.2018
Zobrazeno 401-500 z 5 743 záznamů.