ABATOservis | montáž pohonu křídlové brány | montáž pohonu křídlové brány; množství 1; celkem 99 887,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 99 887,00 Kč | 99 887,00 Kč | 23.12.2021 | 27.12.2021 | 23.12.2021 |
GO interier s.r.o. | NÁKUP NÁBYTKU | NÁKUP NÁBYTKU; množství 1; celkem 526 529,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 526 529,00 Kč | 526 529,00 Kč | 22.12.2021 | 27.12.2021 | 22.12.2021 |
SICO s.r.o. | montáž 3 ks žaluzií | montáž 3 ks žaluzií; množství 1; celkem 7 805,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 7 805,00 Kč | 7 805,00 Kč | 20.12.2021 | 27.12.2021 | 20.12.2021 |
Antonín PESL | POTAŽENÍ KŘESEL - ÚP DO | POTAŽENÍ KŘESEL - ÚP DO; množství 1; celkem 2 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 16.12.2021 | 21.12.2021 | 16.12.2021 |
EUROZNAK s.r.o | rekonstrukce vnitřních prostor a rozvodů - PM 17 | rekonstrukce vnitř.prostor a rozvodů - PM 15,17; množství 1; celkem 36 940,16 Kč; položka rozpočtu: 6121 rekonstrukce vnitř.prostor a rozvodů - PM 15,17; množství 1; celkem 1 583 059,83 Kč; položka rozpočtu: 6121
| 1 619 999,99 Kč | 1 619 999,99 Kč | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 13.12.2021 |
Daniel Král - K - PROFIL | Nákup hlásiče požáru (sklad a místnost 29) | Nákup hlásiče požáru (sklad a místnost 29); množství 1; celkem 21 276,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 21 276,00 Kč | 21 276,00 Kč | 7.12.2021 | 10.12.2021 | 7.12.2021 |
Ing. Libor Grüner | Nákup nátěru na opravu sklepů | Nákup nátěru na opravu sklepů; množství 1; celkem 20 740,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 20 740,00 Kč | 20 740,00 Kč | 26.11.2021 | 2.12.2021 | 26.11.2021 |
Ing. Libor Grüner | nákup barev | nákup barev; množství 1; celkem 7 141,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 7 141,00 Kč | 7 141,00 Kč | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 13.12.2021 |
RAMALE s.r.o. | prohlídka 5P89205 | prohlídka 5P89205; množství 1; celkem 900,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 900,00 Kč | 900,00 Kč | 25.11.2021 | 2.12.2021 | 25.11.2021 |
Ing.Martina Chaloupková - MARA - | emise sl.v. 5P89205 | emise sl.v. 5P89205; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 700,00 Kč | 700,00 Kč | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 23.11.2021 |
MVDr. Kateřina Janovská | Zpracování odborné analýzi | Zpracování odborné analýzi; množství 1; celkem 35 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 |
Tomáš Broschardt | Pokládka podlahové krytiny - ÚP KT | Pokládka podlahové krytiny - ÚP KT; množství 1; celkem 49 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 49 800,00 Kč | 49 800,00 Kč | 9.11.2021 | 11.11.2021 | 9.11.2021 |
Tomáš Broschardt | Pokládka podlahové krytiny - zased. EPI | Pokládka podlahové krytiny - zased. EPI; množství 1; celkem 22 080,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 22 080,00 Kč | 22 080,00 Kč | 7.12.2021 | 10.12.2021 | 7.12.2021 |
Marián Jeziak AUTOLAKOVNA | LAKOVÁNÍ 4P0 9532 | LAKOVÁNÍ 4P0 9532; množství 1; celkem 15 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 15 246,00 Kč | 15 246,00 Kč | 1.11.2021 | 2.11.2021 | 1.11.2021 |
Marián Jeziak AUTOLAKOVNA | LAKOVÁNÍ 2AM 7671 | lakování sl.v. 2AM 7671; množství 1; celkem 35 420,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 35 420,00 Kč | 35 420,00 Kč | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 |
Marián Jeziak AUTOLAKOVNA | LAKOVÁNÍ 6P8 3966 | LAKOVÁNÍ 6P8 3966; množství 1; celkem 14 157,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 14 157,00 Kč | 14 157,00 Kč | 24.11.2021 | 26.11.2021 | 24.11.2021 |
Marián Jeziak AUTOLAKOVNA | LAKOVÁNÍ 1P2 4448 | LAKOVÁNÍ 1P2 4448; množství 1; celkem 14 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 14 460,00 Kč | 14 460,00 Kč | 29.11.2021 | 2.12.2021 | 29.11.2021 |
Marián Jeziak AUTOLAKOVNA | Oprava blatníků | Oprava blatníků; množství 1; celkem 2 057,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 057,00 Kč | 2 057,00 Kč | 20.12.2021 | 27.12.2021 | 20.12.2021 |
Hromosvody Pekárek s.r.o. | Oprava hromosvodů - ÚP KT | Oprava hromosvodů - ÚP KT; množství 1; celkem 28 502,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 28 502,00 Kč | 28 502,00 Kč | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 27.10.2021 |
BRONCO SEVEN s.r.o. | Potisk loga KHS na 500 ks respirátorů _ HDM | Potisk loga KHS na 500 ks respirátorů _ HDM; množství 1; celkem 6 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 19.10.2021 | 22.10.2021 | 19.10.2021 |
WELLMALL s.r.o. | Nákup sprchového boxu pro TC | Sprchový box pro ÚP Tachov; množství 1; celkem 13 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 13 700,00 Kč | 13 700,00 Kč | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 12.10.2021 |
POPROKAN s.r.o | Nákup kanc.potřeb | Nákup kanc.potřeb; množství 1; celkem 6 951,52 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 6 951,52 Kč | 6 951,52 Kč | 1.10.2021 | 4.10.2021 | 1.10.2021 |
POPROKAN s.r.o | Nákup kanc.potřeb | Nákup kanc.potřeb; množství 1; celkem 926,38 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 926,38 Kč | 926,38 Kč | 8.11.2021 | 10.11.2021 | 8.11.2021 |
POPROKAN s.r.o | Nákup kanc.potřeb | Nákup kanc.potřeb; množství 1; celkem 10 794,30 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 10 794,30 Kč | 10 794,30 Kč | 8.11.2021 | 10.11.2021 | 8.11.2021 |
POPROKAN s.r.o | Nákup kanc.potřeb | Nákup kanc.potřeb; množství 1; celkem 95,73 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 95,73 Kč | 95,73 Kč | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 23.11.2021 |
POPROKAN s.r.o | nákup kalkulačky a číslovačky | nákup kalkulačky a číslovačky; množství 1; celkem 2 375,12 Kč; položka rozpočtu: 5137 nákup kalkulačky a číslovačky; množství 1; celkem 187,41 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 2 562,53 Kč | 2 562,53 Kč | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 29.12.2021 |
Ing. Michal Maršálek | Nákup 2 ks mobilní klimatizace Remko RKL 360 ECO | Nákup 2 ks mobilní klimatizace Remko RKL 360 ECO; množství 1; celkem 39 280,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 39 280,00 Kč | 39 280,00 Kč | 22.10.2021 | 27.10.2021 | 22.10.2021 |
ASKO - NÁBYTEK,spol.s r.o. | Nákup nábytku | Nákup nábytku; množství 1; celkem 34 302,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 34 302,00 Kč | 34 302,00 Kč | 1.11.2021 | 3.11.2021 | 1.11.2021 |
ASKO - NÁBYTEK,spol.s r.o. | Nákup nábytku | Nákup nábytku; množství 1; celkem 25 587,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 25 587,00 Kč | 25 587,00 Kč | 1.11.2021 | 3.11.2021 | 1.11.2021 |
ASKO - NÁBYTEK,spol.s r.o. | Nákup mís a talířů | Nákup mís a talířů; množství 1; celkem 1 157,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 157,00 Kč | 1 157,00 Kč | 1.11.2021 | 3.11.2021 | 1.11.2021 |
MIROLUK s.r.o. | NÁKUP TONERŮ | NÁKUP TONERŮ; množství 1; celkem 7 557,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 7 557,00 Kč | 7 557,00 Kč | 29.11.2021 | 2.12.2021 | 29.11.2021 |
Miroslav Fejt | Montáž 5 ks žaluzií - ÚP TC | 5 ks vertikálních žaluzií - ÚP TC; množství 1; celkem 9 460,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 9 460,00 Kč | 9 460,00 Kč | 14.9.2021 | 15.9.2021 | 14.9.2021 |
Miroslav Fejt | montáž 3 ks žaluzií - ÚP TC | montáž 3 ks žaluzií - ÚP TC; množství 1; celkem 2 261,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 2 261,00 Kč | 2 261,00 Kč | 5.10.2021 | 7.10.2021 | 5.10.2021 |
Miroslav Fejt | montáž 1 ks vertikální žaluzie - ÚP KT | montáž 1 ks vertikální žaluzie - ÚP KT; množství 1; celkem 4 600,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč | 27.10.2021 | 29.10.2021 | 27.10.2021 |
Netnakup s.r.o. | Nákup 50 ks pepřových sprejů | Nákup 50 ks pepřových sprejů; množství 1; celkem 3 450,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 3 450,00 Kč | 3 450,00 Kč | 9.8.2021 | 13.8.2021 | 9.8.2021 |
Smart Print s.r.o. | Nákup ink. catridge T7892 | Nákup ink. catridge T7892; množství 1; celkem 546,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 546,00 Kč | 546,00 Kč | 3.8.2021 | 5.8.2021 | 3.8.2021 |
Elektrospektrumservis s.r.o | revize spotřebičů - ÚP TC | revize spotřebičů - ÚP TC; množství 1; celkem 12 681,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 12 681,00 Kč | 12 681,00 Kč | 26.7.2021 | 29.7.2021 | 26.7.2021 |
Střední škola zeměděl. a potravin. | občerstvení - konference 22.6. | občerstvení - konference 22.6.; množství 1; celkem 2 838,00 Kč; položka rozpočtu: 5175
| 2 838,00 Kč | 2 838,00 Kč | 9.7.2021 | 12.7.2021 | 9.7.2021 |
Střední škola zeměděl. a potravin. | ubytování - konference 22.6. | ubytování - konference 22.6.; množství 1; celkem 21 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5173
| 21 126,00 Kč | 21 126,00 Kč | 9.7.2021 | 12.7.2021 | 9.7.2021 |
Ing. Bohumil Novohradský | rekonstrukce budovy ÚP Tachov - terén | rekonstrukce budovy ÚP Tachov - terén; množství 1; celkem 104 859,24 Kč; položka rozpočtu: 6121
| 104 859,24 Kč | 104 859,24 Kč | 8.7.2021 | 12.7.2021 | 8.7.2021 |
Ing. Bohumil Novohradský | odstranění havarij.stavu kanalizace-ÚP Tachov | odstranění havarij.stavu kanalizace-ÚP Tachov; množství 1; celkem 23 232,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 23 232,00 Kč | 23 232,00 Kč | 15.7.2021 | 19.7.2021 | 15.7.2021 |
Richard Aubrecht | rekonstrukce budovy ÚP Tachov - okna | rekonstrukce budovy ÚP Tachov - okna; množství 1; celkem 535 925,94 Kč; položka rozpočtu: 6121
| 535 925,94 Kč | 535 925,94 Kč | 8.7.2021 | 12.7.2021 | 8.7.2021 |
Sklenářství Míra Lešetický | Vyříznutí otvorů pro klimatizaci - kanc.č. 211 | Vyříznutí otvorů pro klimatizaci - kanc.č. 211; množství 1; celkem 1 604,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 604,00 Kč | 1 604,00 Kč | 29.6.2021 | 2.7.2021 | 29.6.2021 |
Audit-web Shops | nákup razítek a polštářků | nákup razítek a polštářků; množství 1; celkem 3 394,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 3 394,00 Kč | 3 394,00 Kč | 9.6.2021 | 14.6.2021 | 9.6.2021 |
Audit-web Shops | nákup štočků a polštářků | nákup štočků a polštářků; množství 1; celkem 2 218,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 2 218,00 Kč | 2 218,00 Kč | 28.6.2021 | 2.7.2021 | 28.6.2021 |
Audit-web Shops | nákup datumových razítek | nákup datumových razítek; množství 1; celkem 457,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 457,00 Kč | 457,00 Kč | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 18.10.2021 |
Audit-web Shops | nákup datumových razítek a razítk.barev | nákup datumových razítek a razítk.barev; množství 1; celkem 1 511,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 511,00 Kč | 1 511,00 Kč | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 18.11.2021 |
A.D.S. Rokycany s.r.o. | vypracování projekt.dokum.- invest.akce PM 17 | vypracování projekt.dokum.- invest.akce PM 17; množství 1; celkem 47 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 47 190,00 Kč | 47 190,00 Kč | 7.6.2021 | 8.6.2021 | 7.6.2021 |
SV SVAŘOVACÍ TECHNIKA | Nákup 10 ks náhrad.řezných kotoučů | Nákup 10 ks náhrad.řezných kotoučů; množství 1; celkem 367,84 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 367,84 Kč | 367,84 Kč | 2.6.2021 | 4.6.2021 | 2.6.2021 |
Truhlářství Karel Brantl | přesun kuchyň.linky do Branská 5 , ÚP DO | přesun kuchyň.linky do Branská 5 , ÚP DO; množství 1; celkem 10 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 10 980,00 Kč | 10 980,00 Kč | 18.5.2021 | 20.5.2021 | 18.5.2021 |
DAVOTECH s.r.o. | Nákup náhr.baterií pro UPS - ÚP TC | Nákup náhr.baterií pro UPS - ÚP TC; množství 1; celkem 3 741,32 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 3 741,32 Kč | 3 741,32 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
TechDraw Office s.r.o. | Nákup gelových tužek pro ÚSČ | Nákup gelových tužek pro ÚSČ; množství 1; celkem 710,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 710,00 Kč | 710,00 Kč | 6.5.2021 | 11.5.2021 | 6.5.2021 |
VLADIMÍR FREMR | znalecký posudek - vyřazení 3 ks sl.v. | znalecký posudek - vyřazení 3 ks sl.v.; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 4.5.2021 | 6.5.2021 | 4.5.2021 |
Rytectví Chrást s.r.o. | výroba inf.tabule - ÚP DO | výroba inf.tabule - ÚP DO; množství 1; celkem 4 174,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 4 174,50 Kč | 4 174,50 Kč | 27.4.2021 | 30.4.2021 | 27.4.2021 |
MH TRADE NETWORK | nákup samolep.číslic - garáže PM | nákup samolep.číslic - garáže PM; množství 1; celkem 199,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 199,00 Kč | 199,00 Kč | 27.4.2021 | 30.4.2021 | 27.4.2021 |
Stanislav Pojar | kontrola a oprava HP - ÚP KT | kontrola a oprava HP - ÚP KT; množství 1; celkem 5 239,30 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 5 239,30 Kč | 5 239,30 Kč | 21.4.2021 | 22.4.2021 | 21.4.2021 |
Stanislav Pojar | kontrola HP - ÚP KT | kontrola HP - ÚP KT; množství 1; celkem 3 400,10 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 400,10 Kč | 3 400,10 Kč | 18.5.2021 | 20.5.2021 | 18.5.2021 |
Moderní kancelář s.r.o. | Nákup nábytku pro ÚP DO | Nákup nábytku pro ÚP DO; množství 1; celkem 128 396,64 Kč; položka rozpočtu: 5137 Nákup nábytku pro ÚP DO; množství 1; celkem 43 745,22 Kč; položka rozpočtu: 5137 Nákup nábytku pro ÚP DO-DOPRAVA; množství 1; celkem 15 283,51 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 187 425,37 Kč | 187 425,37 Kč | 14.4.2021 | 16.4.2021 | 14.4.2021 |
Moderní kancelář s.r.o. | Dokoupení nábytku pro ÚP DO | Dokoupení nábytku pro ÚP DO; množství 1; celkem 33 525,17 Kč; položka rozpočtu: 5137 Dokoupení nábytku pro ÚP DO- montáž; množství 1; celkem 2 822,93 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 36 348,10 Kč | 36 348,10 Kč | 21.5.2021 | 28.5.2021 | 21.5.2021 |
MEKELEN s.r.o. | Nákup 5000 ks respirátorů | Nákup 5000 ks respirátorů; množství 1; celkem 40 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
| 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 12.4.2021 | 16.4.2021 | 12.4.2021 |
HBT LINE s.r.o. | Nákup 450 ks antigenních testů | Nákup 450 ks antigenních testů; množství 1; celkem 25 578,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
| 25 578,00 Kč | 25 578,00 Kč | 12.4.2021 | 16.4.2021 | 12.4.2021 |
EXTRA STĚHOVÁNÍ s.r.o. | STĚHOVÁNÍ ÚP DO | STĚHOVÁNÍ ÚP DO; množství 1; celkem 21 114,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 21 114,50 Kč | 21 114,50 Kč | 8.4.2021 | 12.4.2021 | 8.4.2021 |
EXTRA STĚHOVÁNÍ s.r.o. | STĚHOVÁNÍ ÚP Domažlice , Školní | STĚHOVÁNÍ ÚP Domažlice , Školní; množství 1; celkem 41 200,50 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 41 200,50 Kč | 41 200,50 Kč | 6.12.2021 | 8.12.2021 | 6.12.2021 |
Domažlická nemocnice, a.s. | tržby za zdravot. služby mimo ZP | tržby za zdravot. služby mimo ZP; množství 1; celkem 6 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 6 840,00 Kč | 6 840,00 Kč | 14.6.2021 | 22.6.2021 | 14.6.2021 |
THE WAY OUT s.r.o. | Nákup 10 000 respirátorů | Nákup 10 000 respirátorů; množství 1; celkem 42 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5132
| 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 1.11.2021 | 2.11.2021 | 1.11.2021 |
THE WAY OUT s.r.o. | Nákup 450 ks antigenních testů | Nákup 450 ks antigenních testů; množství 1; celkem 21 564,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
| 21 564,00 Kč | 21 564,00 Kč | 13.12.2021 | 15.12.2021 | 13.12.2021 |
THE WAY OUT s.r.o. | Nákup antigenních testů na rok 2022 | Nákup antigenních testů na rok 2022; množství 1; celkem 45 391,00 Kč; položka rozpočtu: 5133
| 45 391,00 Kč | 45 391,00 Kč | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 30.12.2021 |
Dopravní zdravotnictví a.s. | nepojištění repatianti - 1 osoba | nepojištění repatianti - 1 osoba; množství 1; celkem 1 510,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 510,00 Kč | 1 510,00 Kč | 3.8.2021 | 5.8.2021 | 3.8.2021 |
European Standards s.r.o. | Nákup norem pro HV | Nákup norem pro HV; množství 1; celkem 3 131,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 3 131,00 Kč | 3 131,00 Kč | 29.6.2021 | 2.7.2021 | 29.6.2021 |
AQUA 4U profistore | nákup průtok. ohřívačů - ÚP DO (Branská) | nákup průtok. ohřívačů - ÚP DO (Branská); množství 1; celkem 5 913,02 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 5 913,02 Kč | 5 913,02 Kč | 12.3.2021 | 18.3.2021 | 12.3.2021 |
Jaroslav Draxal | výroba vitrín - ÚP KT | výroba vitrín - ÚP KT; množství 1; celkem 8 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 9.3.2021 | 12.3.2021 | 9.3.2021 |
AZ WELD Stuchl | školení svařování kovů - 1 osoba | školení svařování kovů - 1 osoba; množství 1; celkem 787,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 787,00 Kč | 787,00 Kč | 8.3.2021 | 10.3.2021 | 8.3.2021 |
CDRmarket | nákup tonerů po ÚP DO, ÚP TC a odběr. týmy | nákup tonerů po ÚP DO, ÚP TC a odběr. týmy; množství 1; celkem 15 640,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 15 640,00 Kč | 15 640,00 Kč | 5.3.2021 | 10.3.2021 | 5.3.2021 |
CDRmarket | nákup 15 ks tonerů | nákup 15 ks tonerů; množství 1; celkem 6 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 6 830,00 Kč | 6 830,00 Kč | 13.5.2021 | 20.5.2021 | 13.5.2021 |
CDRmarket | nákup 8 ks tonerů | nákup 8 ks tonerů; množství 1; celkem 3 512,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 3 512,00 Kč | 3 512,00 Kč | 26.5.2021 | 28.5.2021 | 26.5.2021 |
CDRmarket | nákup 1 ks toneru - dodatečné dodání | nákup 1 ks toneru - dodatečné dodání; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 304,00 Kč | 304,00 Kč | 2.6.2021 | 4.6.2021 | 2.6.2021 |
CDRmarket | nákup 7 ks tonerů | nákup 7 ks tonerů; množství 1; celkem 2 528,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 2 528,00 Kč | 2 528,00 Kč | 4.6.2021 | 8.6.2021 | 4.6.2021 |
CDRmarket | nákup 1 ks Epson T671600 | nákup 1 ks Epson T671600; množství 1; celkem 634,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 634,00 Kč | 634,00 Kč | 28.6.2021 | 2.7.2021 | 28.6.2021 |
CDRmarket | nákup 7 ks Epson T06C.4A | nákup 7 ks Epson T06C.4A; množství 1; celkem 2 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 2 114,00 Kč | 2 114,00 Kč | 28.6.2021 | 2.7.2021 | 28.6.2021 |
CDRmarket | nákup 9 ks Epson T945. | nákup 9 ks Epson T945.; množství 1; celkem 5 931,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 931,00 Kč | 5 931,00 Kč | 28.6.2021 | 2.7.2021 | 28.6.2021 |
CDRmarket | nákup 11 ks náplní do tiskáren | nákup 11 ks náplní do tiskáren; množství 1; celkem 5 389,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 5 389,00 Kč | 5 389,00 Kč | 1.9.2021 | 3.9.2021 | 1.9.2021 |
CDRmarket | nákup 9 ks náplní do tiskáren(OBJ 234 + 236) | nákup 9 ks náplní do tiskáren(OBJ 234 ); množství 1; celkem 2 316,00 Kč; položka rozpočtu: 5139 nákup 9 ks náplní do tiskáren(OBJ 236); množství 1; celkem 2 195,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 4 511,00 Kč | 4 511,00 Kč | 19.10.2021 | 22.10.2021 | 19.10.2021 |
CDRmarket | nákup 6 ks náplní do tiskáren | nákup 6 ks náplní do tiskáren; množství 1; celkem 3 554,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 3 554,00 Kč | 3 554,00 Kč | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 25.10.2021 |
CDRmarket | nákup náplní do tiskáren | nákup náplní do tiskáren; množství 1; celkem 32 992,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 32 992,00 Kč | 32 992,00 Kč | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 23.11.2021 |
Handrejch Jiří | OPRAVA OKNA VELUX | OPRAVA OKNA VELUX; množství 1; celkem 1 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 160,00 Kč | 1 160,00 Kč | 24.2.2021 | 25.2.2021 | 24.2.2021 |
Mgr.Václav Voříšek | náklady soudního řízení | náklady soudního řízení; množství 1; celkem 10 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5192
| 10 228,00 Kč | 10 228,00 Kč | 8.2.2021 | 10.2.2021 | 8.2.2021 |
Státní fond dopravní infrastru | Nákup 12 ks dál.známek na sl. vozidla | Nákup 12 ks dál.známek na sl. vozidla; množství 1; celkem 18 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5362
| 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 6.1.2021 |
Státní fond dopravní infrastru | Nákup 10denní DZ pro OSČ | Nákup 10denní DZ pro OSČ; množství 1; celkem 310,00 Kč; položka rozpočtu: 5362
| 310,00 Kč | 310,00 Kč | 1.7.2021 | 7.7.2021 | 1.7.2021 |
Státní fond dopravní infrastru | Nákup roční DZ pro 5P5 6173 - ÚP TC | Nákup roční DZ pro 5P5 6173 - ÚP TC; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5362
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 5.10.2021 | 6.10.2021 | 5.10.2021 |
Státní fond dopravní infrastru | Nákup 18 ks dál.známek na 2022 | Nákup 18 ks dál.známek na 2022; množství 1; celkem 27 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5362
| 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 20.12.2021 |
OCC s.r.o. | Nákup 9 ks notebooků | Nákup 9 ks notebooků; množství 1; celkem 239 754,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
| 239 754,00 Kč | 239 754,00 Kč | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 11.11.2021 |
Karlovarské imunologické centrum, | Nepojištění rep.- 1 osoba | Nepojištění rep.- 1 osoba; množství 1; celkem 1 665,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 665,00 Kč | 1 665,00 Kč | 25.1.2021 | 1.2.2021 | 25.1.2021 |
Karlovarské imunologické centrum, | Nepojištění rep.- 2 osoby | Nepojištění rep.- 2 osoby; množství 1; celkem 3 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 25.1.2021 | 1.2.2021 | 25.1.2021 |
Karlovarské imunologické centrum, | vyšetření COVID - 2 X 1500 | vyšetření COVID - 2 X 1500; množství 1; celkem 3 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3.12.2021 | 8.12.2021 | 3.12.2021 |
Karlovarské imunologické centrum, | vyšetření COVID - 1 X 1500 | vyšetření COVID - 1 X 1500; množství 1; celkem 1 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 3.12.2021 | 8.12.2021 | 3.12.2021 |
Karlovarské imunologické centrum, | vyšetření COVID - 4 X 1500 ; 1 X 1300 | vyšetření COVID - 4 X 1500 ; 1 X 1300; množství 1; celkem 7 300,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 7 300,00 Kč | 7 300,00 Kč | 3.12.2021 | 8.12.2021 | 3.12.2021 |
PAPÍR PARTNER s.r.o. | nákup 50 ks kancelářského papíru | nákup 50 ks kancelářského papíru; množství 1; celkem 20 570,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 20 570,00 Kč | 20 570,00 Kč | 23.12.2020 | 28.12.2020 | 23.12.2020 |
PAPÍR PARTNER s.r.o. | Nákup kancelářského papíru | Nákup kancelářského papíru; množství 1; celkem 17 182,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 17 182,00 Kč | 17 182,00 Kč | 3.3.2021 | 10.3.2021 | 3.3.2021 |
PAPÍR PARTNER s.r.o. | Nákup kancelářského papíru | Nákup kancelářského papíru; množství 1; celkem 21 780,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 22.3.2021 | 25.3.2021 | 22.3.2021 |
PAPÍR PARTNER s.r.o. | Nákup kancelářského papíru | Nákup kancelářského papíru; množství 1; celkem 14 157,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 14 157,00 Kč | 14 157,00 Kč | 9.8.2021 | 13.8.2021 | 9.8.2021 |