Národní lékařská knihovna

Celkem faktur

971

Stav doplněnosti faktur po měsících

2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 122 102 66 77 52 90 79 91 80 77 57

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 501-600 z 971 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
SLOVART G.T.G., s.r.o.DF 670 knihy 513 601DF 670 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 545,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 545,00 Kč1 545,00 Kč17.9.201826.9.201824.9.2018
Mladá fronta a.s.DF 655 knihy 513 601DF 655 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 560,00 Kč1 560,00 Kč10.9.201814.9.201813.9.2018
Grada Publishing a. s.DF 937 knihy 513 601DF 937 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 561,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 561,00 Kč1 561,00 Kč30.11.20186.12.20185.12.2018
Kosmas s.r.o.DF 192 knihy 513 601DF 192 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 562,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 562,00 Kč1 562,00 Kč15.3.201821.3.201820.3.2018
Kosmas s.r.o.DF 854 knihy 513 601DF 854 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 563,00 Kč1 563,00 Kč9.11.201815.11.201814.11.2018
Nakladatelství TRITON, s.r.o.DF 118 knihy 513 601DF 118 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 573,00 Kč1 573,00 Kč16.2.201822.2.201821.2.2018
Státní zdravotní ústavDF 487 předpl.čas. 513 604DF 487 předpl.čas. 513 604; množství 1; celkem 1 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 584,00 Kč1 584,00 Kč27.6.201829.6.201828.6.2018
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o.DF 170 knihy 513 604DF 170 knihy 513 604; množství 1; celkem 1 608,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 608,00 Kč1 608,00 Kč8.3.201816.3.201814.3.2018
Grada Publishing a. s.DF 813 knihy 513 601knihy 513 601; množství 1; celkem 1 621,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 621,00 Kč1 621,00 Kč31.10.20185.11.20182.11.2018
Univerzita KarlovaDF 300 knihy 513 604DF 300 knihy 513 604; množství 1; celkem 1 649,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 649,00 Kč1 649,00 Kč23.4.201830.4.201826.4.2018
CANON CZ s.r.o.DF 863 servisní paušál listopad 517 112DF 863 servisní paušál listopad 517 112; množství 1; celkem 1 657,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 657,00 Kč1 657,00 Kč12.11.201815.11.201813.11.2018
Franco-Post CZ s.r.o.DF 877 servis fr.strojku + paušál za dobitíDF 877 servis fr.strojku + paušál za dobití; množství 1; celkem 1 664,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 664,00 Kč1 664,00 Kč15.11.201819.11.201816.11.2018
Státní zdravotní ústavDF 455 předpl.čas. 513 604DF 455 předpl.čas. 513 604; množství 1; celkem 1 672,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 672,00 Kč1 672,00 Kč13.6.201826.6.201825.6.2018
Česká pošta, s.p.DF 137 předpl.čas. 513 603DF 137 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 1 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 680,00 Kč1 680,00 Kč26.2.20182.3.20181.3.2018
MAXDORF s.r.o.DF 722 knihy 513 601DF 722 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 683,00 Kč1 683,00 Kč4.10.201810.10.20189.10.2018
MAXDORF s.r.o.DF 744 knihy 513 601DF 744 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 687,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 687,00 Kč1 687,00 Kč11.10.201815.10.201812.10.2018
HEROS GROUP s.r.o.DF 80 tech.ostraha Most 1/2018 516 911DF 80 tech.ostraha Most 1/2018 516 911; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 694,00 Kč1 694,00 Kč5.2.20187.2.20186.2.2018
HEROS GROUP s.r.o.DF 155 tech.ostraha Most 516 911DF 155 tech.ostraha Most 516 911; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 694,00 Kč1 694,00 Kč2.3.20185.3.20182.3.2018
HEROS GROUP s.r.o.DF 240 tech.ostraha depozitář Most 03/18DF 240 tech.ostraha depozitář Most 03/18; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 694,00 Kč1 694,00 Kč5.4.20185.4.20184.4.2018
HEROS GROUP s.r.o.DF 331 tech.ostraha Most 4/2018 516 911DF 331 tech.ostraha Most 4/2018 516 911; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 694,00 Kč1 694,00 Kč30.4.20183.5.20182.5.2018
HEROS GROUP s.r.o.DF 413 tech.ostraha Most 5/2018 516 911DF 413 tech.ostraha Most 5/2018 516 911; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 694,00 Kč1 694,00 Kč4.6.20185.6.20184.6.2018
HEROS GROUP s.r.o.DF 504 tech.ostraha Most 6/2018DF 504 tech.ostraha Most 6/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 694,00 Kč1 694,00 Kč2.7.20184.7.20183.7.2018
HEROS GROUP s.r.o.DF 629 tech.ostraha Most 07/2018DF 629 tech.ostraha Most 07/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 694,00 Kč1 694,00 Kč30.8.20183.9.201831.8.2018
HEROS GROUP s.r.o.DF 705 tech.ostraha Most 516 911DF 705 tech.ostraha Most 516 911; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 694,00 Kč1 694,00 Kč1.10.20183.10.20181.10.2018
HEROS GROUP s.r.o.DF 715 tech.ostraha Most 9/2018DF 715 tech.ostraha Most 9/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 694,00 Kč1 694,00 Kč3.10.20184.10.20183.10.2018
HEROS GROUP s.r.o.DF 818 tech.ostraha Most 10/2018DF 818 tech.ostraha Most 10/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 694,00 Kč1 694,00 Kč1.11.20185.11.20182.11.2018
HEROS GROUP s.r.o.DF 939 tech.ostraha Most za 11/2018DF 939 tech.ostraha Most za 11/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 694,00 Kč1 694,00 Kč3.12.20185.12.20184.12.2018
Wolters Kluwer ČR, a.s.DF 697 předpl.čas.513 603DF 697 předpl.čas.513 603; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 722,00 Kč1 722,00 Kč27.9.20183.10.20182.10.2018
Mladá fronta a.s.DF 625 knihy 513 601DF 625 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 729,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 729,00 Kč1 729,00 Kč29.8.20184.9.20183.9.2018
Grada Publishing a. s.DF 411 knihy 513 601DF 411 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 750,00 Kč1 750,00 Kč1.6.201811.6.20186.6.2018
Nakladatelství TRITON, s.r.o.DF 556 knihy 513 601DF 556 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 763,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 763,00 Kč1 763,00 Kč30.7.20189.8.20188.8.2018
MAXDORF s.r.o.DF356 knihy 513 601DF356 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 772,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 772,00 Kč1 772,00 Kč10.5.201818.5.201817.5.2018
Triada spol. s r. o.DF 862 účast.popl.konf.ISSS 2019 p.řed.DF 862 účast.popl.konf.ISSS 2019 p.řed.; množství 1; celkem 1 790,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
1 790,00 Kč1 790,00 Kč12.11.201813.11.201812.11.2018
Grada Publishing a. s.DF 843 knihy 513 601DF 843 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 799,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 799,00 Kč1 799,00 Kč8.11.201815.11.201814.11.2018
Mgr.Martina KapitánováDF 232 konul.a překlad za únor 5166DF 232 konul.a překlad za únor 5166; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5166
1 800,00 Kč1 800,00 Kč3.4.20185.4.20184.4.2018
Univerzita KarlovaDF 372 knihy 513 604DF 372 knihy 513 604; množství 1; celkem 1 805,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 805,00 Kč1 805,00 Kč18.5.201824.5.201823.5.2018
Česká společnost chemickáDF 933 předpl.čas. 513 603DF 933 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 1 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 810,00 Kč1 810,00 Kč29.11.20186.12.20185.12.2018
Fontana Watercoolers, s.r.o.DF 145 sanitace a čištění výdejníku Sok.54DF 145 sanitace a čištění výdejníku Sok.54; množství 1; celkem 1 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 812,00 Kč1 812,00 Kč28.2.20182.3.20181.3.2018
Fontana Watercoolers, s.r.o.DF 393 sanitace výdejníku Sok.-54DF 393 sanitace výdejníku Sok.-54; množství 1; celkem 1 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 812,00 Kč1 812,00 Kč25.5.201829.5.201828.5.2018
Fontana Watercoolers, s.r.o.DF 597 čištění a sanitace výdejníku SOk.54DF 597 čištění a sanitace výdejníku SOk.54; množství 1; celkem 1 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 812,00 Kč1 812,00 Kč14.8.201816.8.201815.8.2018
Fontana Watercoolers, s.r.o.DF 924 sanitace výdejníku Sok.54 516 911DF 924 sanitace výdejníku Sok.54 516 911; množství 1; celkem 1 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 812,00 Kč1 812,00 Kč26.11.20184.12.201828.11.2018
Knihovna AV ČR, v.v.i.DF 60 odvoz publ.Jenštejn 01/2018DF 60 odvoz publ.Jenštejn 01/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,00 Kč1 815,00 Kč26.1.201831.1.201829.1.2018
Knihovna AV ČR, v.v.i.DF 150 dovoz publikací Jenštejn 2/2018DF 150 dovoz publikací Jenštejn 2/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,00 Kč1 815,00 Kč2.3.20185.3.20182.3.2018
Vema, a.s.DF 226 seminář 516 71DF 226 seminář 516 71; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 815,00 Kč1 815,00 Kč29.3.20184.4.20183.4.2018
Knihovna AV ČR, v.v.i.DF 236 odvoz publ.Jenštejn 3/2018 516 911DF 236 odvoz publ.Jenštejn 3/2018 516 911; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,00 Kč1 815,00 Kč3.4.20185.4.20184.4.2018
Knihovna AV ČR, v.v.i.DF 359 odvoz publikací Jenštejn 4/2018DF 359 odvoz publikací Jenštejn 4/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,00 Kč1 815,00 Kč11.5.201814.5.201811.5.2018
Knihovna AV ČR, v.v.i.DF 416 odvoz publ.Jenštejn 5/2018DF 416 odvoz publ.Jenštejn 5/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,00 Kč1 815,00 Kč4.6.201811.6.20186.6.2018
Požární servis Karel Hábl, s.rDF 477 kontrola has.přístroje Most dep. 517 13DF 477 kontrola has.přístroje Most dep. 517 13; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 815,00 Kč1 815,00 Kč22.6.201829.6.201828.6.2018
Knihovna AV ČR, v.v.i.DF 512 dovoz publikací Jenštejn 6/2018DF 512 dovoz publikací Jenštejn 6/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,00 Kč1 815,00 Kč9.7.201811.7.201810.7.2018
Knihovna AV ČR, v.v.i.DF 558 odvoz publ.Jenštejn 07DF 558 odvoz publ.Jenštejn 07; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,00 Kč1 815,00 Kč30.7.20187.8.20186.8.2018
Knihovna AV ČR, v.v.i.odvoz publikací Jenštejn 08/2018odvoz publikací Jenštejn 08/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,00 Kč1 815,00 Kč30.8.20183.9.201831.8.2018
Knihovna AV ČR, v.v.i.DF 696 odvoz publikací Jenštejn 9/2018DF 696 odvoz publikací Jenštejn 9/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,00 Kč1 815,00 Kč27.9.20183.10.20181.10.2018
Vema, a.s.DF 704 školení 516 71DF 704 školení 516 71; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 815,00 Kč1 815,00 Kč1.10.20183.10.20181.10.2018
Knihovna AV ČR, v.v.i.DF 831 dovoz publikací Jenštejn 10/2018DF 831 dovoz publikací Jenštejn 10/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,00 Kč1 815,00 Kč5.11.20189.11.20187.11.2018
Knihovna AV ČR, v.v.i.DF 912 dovoz publ.Jenštejn 11/2018DF 912 dovoz publ.Jenštejn 11/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 815,00 Kč1 815,00 Kč26.11.20184.12.201827.11.2018
SVOP s.r.o.DF 518 dodávka SMS do systému MEDVIK 516 911DF 518 dodávka SMS do systému MEDVIK 516 911; množství 1; celkem 1 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 819,00 Kč1 819,00 Kč13.7.201826.7.201824.7.2018
RAJAPACK s.r.o.DF 777 pytle na odpad 513 96DF 777 pytle na odpad 513 96; množství 1; celkem 1 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
1 827,00 Kč1 827,00 Kč18.10.201823.10.201822.10.2018
Moraviapress, a.s.DF 14 časopisy 513 604DF 14 časopisy 513 604; množství 1; celkem 1 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 830,00 Kč1 830,00 Kč10.1.201812.1.201811.1.2018
Portál s.r.o.DF 808 knihy 513 601knihy 513 601; množství 1; celkem 1 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 835,00 Kč1 835,00 Kč30.10.20185.11.20182.11.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 305 vyúčt.tel.sl.mob.březen 516 21DF 305 vyúčt.tel.sl.mob.březen 516 21; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 848,00 Kč1 848,00 Kč24.4.201830.4.201825.4.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 526 vyúčt.tel.sl.květen 516 21DF 526 vyúčt.tel.sl.květen 516 21; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 848,00 Kč1 848,00 Kč19.7.201824.7.201823.7.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 687 vyúčt.tel.sl.mob.srpen 516 21DF 687 vyúčt.tel.sl.mob.srpen 516 21; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 848,00 Kč1 848,00 Kč24.9.201826.9.201825.9.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 796 vyúčt.tel.sl.září mob. 51 621DF 796 vyúčt.tel.sl.září mob. 51 621; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 848,00 Kč1 848,00 Kč25.10.201829.10.201826.10.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 1003 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21DF 1003 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 848,00 Kč1 848,00 Kč19.12.201820.12.201819.12.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 889 vyúčt.tel.sl.říjen mob. 516 21DF 889 vyúčt.tel.sl.říjen mob. 516 21; množství 1; celkem 1 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 850,00 Kč1 850,00 Kč19.11.201821.11.201820.11.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 586 vyúčt.tel.sl.mob.červen 516 21DF 586 vyúčt.tel.sl.mob.červen 516 21; množství 1; celkem 1 867,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 867,00 Kč1 867,00 Kč13.8.201815.8.201814.8.2018
Pražské vodovody a kanalizaceDF 311 doplatek za vodu 5151DF 311 doplatek za vodu 5151; množství 1; celkem 1 892,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 892,00 Kč1 892,00 Kč25.4.201830.4.201826.4.2018
Státní zdravotní ústavDF 428 předpl.čas. 513 603DF 428 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 1 903,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 903,00 Kč1 903,00 Kč8.6.201813.6.201812.6.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 389 vyúčt.tel.sl.mob.duben 516 21DF 389 vyúčt.tel.sl.mob.duben 516 21; množství 1; celkem 1 911,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 911,00 Kč1 911,00 Kč24.5.201829.5.201828.5.2018
MEGABOOKS CZ, spol. s r.o.DF 486 knihy 513 601DF 486 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 912,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 912,00 Kč1 912,00 Kč26.6.20183.7.201829.6.2018
Nakladatelství TRITON, s.r.o.DF 485 knihy 513 601DF 485 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 918,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 918,00 Kč1 918,00 Kč27.6.20183.7.201829.6.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 56 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21DF 56 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21; množství 1; celkem 1 940,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 940,00 Kč1 940,00 Kč24.1.201831.1.201825.1.2018
CANON CZ s.r.o.servisní paušál 517 112servisní paušál 517 112; množství 1; celkem 1 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 948,00 Kč1 948,00 Kč11.1.201818.1.201816.1.2018
CANON CZ s.r.o.DF 171 servisní paušál březen 517 112DF 171 servisní paušál březen 517 112; množství 1; celkem 1 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 948,00 Kč1 948,00 Kč12.3.201816.3.201814.3.2018
CANON CZ s.r.o.servisní paušál duben 517 112servisní paušál duben 517 112; množství 1; celkem 1 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 948,00 Kč1 948,00 Kč11.4.201813.4.201812.4.2018
CANON CZ s.r.o.DF 445 servisní paušál červen 517 112DF 445 servisní paušál červen 517 112; množství 1; celkem 1 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 948,00 Kč1 948,00 Kč11.6.201813.6.201812.6.2018
Mach TomášDF 256 zahrad.pr.léto 2017 516 911DF 256 zahrad.pr.léto 2017 516 911; množství 1; celkem 1 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 950,00 Kč1 950,00 Kč9.4.201810.4.20189.4.2018
Mladá fronta a.s.DF 432 knihy 513 601DF 432 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 950,00 Kč1 950,00 Kč8.6.201813.6.201812.6.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 202 vyúčt.tel.sl.mob.únor 516 21DF 202 vyúčt.tel.sl.mob.únor 516 21; množství 1; celkem 1 955,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 955,00 Kč1 955,00 Kč22.3.201826.3.201823.3.2018
LeJos Trade Company, s.r.o.DF 798 likvidace nepotř.mat.v Mostě 516 911DF 798 likvidace nepotř.mat.v Mostě 516 911; množství 1; celkem 1 967,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
1 967,00 Kč1 967,00 Kč25.10.201829.10.201826.10.2018
Česká lékařská společnostDF 547 výměna baterie 517 13DF 547 výměna baterie 517 13; množství 1; celkem 1 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 970,00 Kč1 970,00 Kč23.7.201826.7.201825.7.2018
SEND Předplatné sroDF 714 předpl.čas. 513 603DF 714 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 000,00 Kč2 000,00 Kč2.10.20185.10.20184.10.2018
SUWECO CZ, s.r.o.DF 682 knihy 513 604DF 682 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 050,00 Kč2 050,00 Kč21.9.20181.10.201826.9.2018
VESELÝ PLYN s.r.o.DF 668 kontrola regulátoru plynuDF 668 kontrola regulátoru plynu; množství 1; celkem 2 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 100,00 Kč2 100,00 Kč14.9.201824.9.201818.9.2018
CANON CZ s.r.o.DF 101 servisní paušál 517 112DF 101 servisní paušál 517 112; množství 1; celkem 2 113,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 113,00 Kč2 113,00 Kč12.2.201815.2.201814.2.2018
MAXDORF s.r.o.DF 39 knihy 513 601DF 39 knihy 513 601; množství 1; celkem 2 117,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 117,00 Kč2 117,00 Kč17.1.201831.1.201825.1.2018
INOVA STAV spol.s.r.o.DF 230 údržb.pr.březen 517 13DF 230 údržb.pr.březen 517 13; množství 1; celkem 2 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
2 166,00 Kč2 166,00 Kč3.4.20184.4.20183.4.2018
Grada Publishing a. s.DF 648 knihy 513 601DF 648 knihy 513 601; množství 1; celkem 2 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 189,00 Kč2 189,00 Kč6.9.201813.9.201812.9.2018
Středisko společných činnostíDF 301 knihy 513 604DF 301 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 192,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 192,00 Kč2 192,00 Kč23.4.201830.4.201826.4.2018
MAXDORF s.r.o.DF 27 knihy 513 601DF 27 knihy 513 601; množství 1; celkem 2 193,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 193,00 Kč2 193,00 Kč12.1.201818.1.201816.1.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 131 vyúčt.tel.sl.mob.leden 2018DF 131 vyúčt.tel.sl.mob.leden 2018; množství 1; celkem 2 194,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 194,00 Kč2 194,00 Kč21.2.201823.2.201822.2.2018
Středisko společných činnostíDF 899 knihy 513 604DF 899 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 196,00 Kč2 196,00 Kč22.11.20184.12.201826.11.2018
Středisko společných činnostíDF 384 knihy 513 604DF 384 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 198,00 Kč2 198,00 Kč22.5.201829.5.201828.5.2018
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o.DF 492 knihy 513 604DF 492 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 213,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 213,00 Kč2 213,00 Kč29.6.20184.7.20183.7.2018
Franková JarmilaDF 917 restaurování starých tisků VISK 6 dotaDF 917 restaurování starých tisků VISK 6 dota; množství 1; celkem 2 251,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 251,00 Kč2 251,00 Kč26.11.20185.12.20184.12.2018
MÚZO Praha s.r.o.DF 205 zprac.úč.výkazů 12/2017 516 911DF 205 zprac.úč.výkazů 12/2017 516 911; množství 1; celkem 2 265,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 265,00 Kč2 265,00 Kč22.3.201826.3.201823.3.2018
Impax, spol.s.r.o.DF 978 předpl.čas. 513 604předpl.čas. 513 604; množství 1; celkem 2 277,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 277,00 Kč2 277,00 Kč12.12.201814.12.201812.12.2018
Radek NovákDF 159 doprava NLK Praha -Most 516 911DF 159 doprava NLK Praha -Most 516 911; množství 1; celkem 2 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 299,00 Kč2 299,00 Kč5.3.20187.3.20186.3.2018
Institut pro veřejnou správuDF 473 knihy 513 604DF 473 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 330,00 Kč2 330,00 Kč21.6.201826.6.201825.6.2018
Středisko společných činnostíDF 100 knihy 513 604DF 100 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 336,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 336,00 Kč2 336,00 Kč12.2.201815.2.201814.2.2018
Zobrazeno 501-600 z 971 záznamů.