SLOVART G.T.G., s.r.o. | DF 670 knihy 513 601 | DF 670 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 545,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 545,00 Kč | 1 545,00 Kč | 17.9.2018 | 26.9.2018 | 24.9.2018 |
Mladá fronta a.s. | DF 655 knihy 513 601 | DF 655 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 560,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 560,00 Kč | 1 560,00 Kč | 10.9.2018 | 14.9.2018 | 13.9.2018 |
Grada Publishing a. s. | DF 937 knihy 513 601 | DF 937 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 561,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 561,00 Kč | 1 561,00 Kč | 30.11.2018 | 6.12.2018 | 5.12.2018 |
Kosmas s.r.o. | DF 192 knihy 513 601 | DF 192 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 562,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 562,00 Kč | 1 562,00 Kč | 15.3.2018 | 21.3.2018 | 20.3.2018 |
Kosmas s.r.o. | DF 854 knihy 513 601 | DF 854 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 563,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 563,00 Kč | 1 563,00 Kč | 9.11.2018 | 15.11.2018 | 14.11.2018 |
Nakladatelství TRITON, s.r.o. | DF 118 knihy 513 601 | DF 118 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 573,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 573,00 Kč | 1 573,00 Kč | 16.2.2018 | 22.2.2018 | 21.2.2018 |
Státní zdravotní ústav | DF 487 předpl.čas. 513 604 | DF 487 předpl.čas. 513 604; množství 1; celkem 1 584,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 584,00 Kč | 1 584,00 Kč | 27.6.2018 | 29.6.2018 | 28.6.2018 |
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o. | DF 170 knihy 513 604 | DF 170 knihy 513 604; množství 1; celkem 1 608,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 608,00 Kč | 1 608,00 Kč | 8.3.2018 | 16.3.2018 | 14.3.2018 |
Grada Publishing a. s. | DF 813 knihy 513 601 | knihy 513 601; množství 1; celkem 1 621,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 621,00 Kč | 1 621,00 Kč | 31.10.2018 | 5.11.2018 | 2.11.2018 |
Univerzita Karlova | DF 300 knihy 513 604 | DF 300 knihy 513 604; množství 1; celkem 1 649,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 649,00 Kč | 1 649,00 Kč | 23.4.2018 | 30.4.2018 | 26.4.2018 |
CANON CZ s.r.o. | DF 863 servisní paušál listopad 517 112 | DF 863 servisní paušál listopad 517 112; množství 1; celkem 1 657,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 657,00 Kč | 1 657,00 Kč | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 13.11.2018 |
Franco-Post CZ s.r.o. | DF 877 servis fr.strojku + paušál za dobití | DF 877 servis fr.strojku + paušál za dobití; množství 1; celkem 1 664,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 664,00 Kč | 1 664,00 Kč | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 16.11.2018 |
Státní zdravotní ústav | DF 455 předpl.čas. 513 604 | DF 455 předpl.čas. 513 604; množství 1; celkem 1 672,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 672,00 Kč | 1 672,00 Kč | 13.6.2018 | 26.6.2018 | 25.6.2018 |
Česká pošta, s.p. | DF 137 předpl.čas. 513 603 | DF 137 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 1 680,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 680,00 Kč | 1 680,00 Kč | 26.2.2018 | 2.3.2018 | 1.3.2018 |
MAXDORF s.r.o. | DF 722 knihy 513 601 | DF 722 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 683,00 Kč | 1 683,00 Kč | 4.10.2018 | 10.10.2018 | 9.10.2018 |
MAXDORF s.r.o. | DF 744 knihy 513 601 | DF 744 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 687,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 687,00 Kč | 1 687,00 Kč | 11.10.2018 | 15.10.2018 | 12.10.2018 |
HEROS GROUP s.r.o. | DF 80 tech.ostraha Most 1/2018 516 911 | DF 80 tech.ostraha Most 1/2018 516 911; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 5.2.2018 | 7.2.2018 | 6.2.2018 |
HEROS GROUP s.r.o. | DF 155 tech.ostraha Most 516 911 | DF 155 tech.ostraha Most 516 911; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 2.3.2018 | 5.3.2018 | 2.3.2018 |
HEROS GROUP s.r.o. | DF 240 tech.ostraha depozitář Most 03/18 | DF 240 tech.ostraha depozitář Most 03/18; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 5.4.2018 | 5.4.2018 | 4.4.2018 |
HEROS GROUP s.r.o. | DF 331 tech.ostraha Most 4/2018 516 911 | DF 331 tech.ostraha Most 4/2018 516 911; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 30.4.2018 | 3.5.2018 | 2.5.2018 |
HEROS GROUP s.r.o. | DF 413 tech.ostraha Most 5/2018 516 911 | DF 413 tech.ostraha Most 5/2018 516 911; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 4.6.2018 | 5.6.2018 | 4.6.2018 |
HEROS GROUP s.r.o. | DF 504 tech.ostraha Most 6/2018 | DF 504 tech.ostraha Most 6/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 2.7.2018 | 4.7.2018 | 3.7.2018 |
HEROS GROUP s.r.o. | DF 629 tech.ostraha Most 07/2018 | DF 629 tech.ostraha Most 07/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 30.8.2018 | 3.9.2018 | 31.8.2018 |
HEROS GROUP s.r.o. | DF 705 tech.ostraha Most 516 911 | DF 705 tech.ostraha Most 516 911; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1.10.2018 | 3.10.2018 | 1.10.2018 |
HEROS GROUP s.r.o. | DF 715 tech.ostraha Most 9/2018 | DF 715 tech.ostraha Most 9/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 3.10.2018 | 4.10.2018 | 3.10.2018 |
HEROS GROUP s.r.o. | DF 818 tech.ostraha Most 10/2018 | DF 818 tech.ostraha Most 10/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1.11.2018 | 5.11.2018 | 2.11.2018 |
HEROS GROUP s.r.o. | DF 939 tech.ostraha Most za 11/2018 | DF 939 tech.ostraha Most za 11/2018; množství 1; celkem 1 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 3.12.2018 | 5.12.2018 | 4.12.2018 |
Wolters Kluwer ČR, a.s. | DF 697 předpl.čas.513 603 | DF 697 předpl.čas.513 603; množství 1; celkem 1 722,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 722,00 Kč | 1 722,00 Kč | 27.9.2018 | 3.10.2018 | 2.10.2018 |
Mladá fronta a.s. | DF 625 knihy 513 601 | DF 625 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 729,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 729,00 Kč | 1 729,00 Kč | 29.8.2018 | 4.9.2018 | 3.9.2018 |
Grada Publishing a. s. | DF 411 knihy 513 601 | DF 411 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 750,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč | 1.6.2018 | 11.6.2018 | 6.6.2018 |
Nakladatelství TRITON, s.r.o. | DF 556 knihy 513 601 | DF 556 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 763,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 763,00 Kč | 1 763,00 Kč | 30.7.2018 | 9.8.2018 | 8.8.2018 |
MAXDORF s.r.o. | DF356 knihy 513 601 | DF356 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 772,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 772,00 Kč | 1 772,00 Kč | 10.5.2018 | 18.5.2018 | 17.5.2018 |
Triada spol. s r. o. | DF 862 účast.popl.konf.ISSS 2019 p.řed. | DF 862 účast.popl.konf.ISSS 2019 p.řed.; množství 1; celkem 1 790,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
| 1 790,00 Kč | 1 790,00 Kč | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 12.11.2018 |
Grada Publishing a. s. | DF 843 knihy 513 601 | DF 843 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 799,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 799,00 Kč | 1 799,00 Kč | 8.11.2018 | 15.11.2018 | 14.11.2018 |
Mgr.Martina Kapitánová | DF 232 konul.a překlad za únor 5166 | DF 232 konul.a překlad za únor 5166; množství 1; celkem 1 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5166
| 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 3.4.2018 | 5.4.2018 | 4.4.2018 |
Univerzita Karlova | DF 372 knihy 513 604 | DF 372 knihy 513 604; množství 1; celkem 1 805,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 805,00 Kč | 1 805,00 Kč | 18.5.2018 | 24.5.2018 | 23.5.2018 |
Česká společnost chemická | DF 933 předpl.čas. 513 603 | DF 933 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 1 810,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 810,00 Kč | 1 810,00 Kč | 29.11.2018 | 6.12.2018 | 5.12.2018 |
Fontana Watercoolers, s.r.o. | DF 145 sanitace a čištění výdejníku Sok.54 | DF 145 sanitace a čištění výdejníku Sok.54; množství 1; celkem 1 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 812,00 Kč | 1 812,00 Kč | 28.2.2018 | 2.3.2018 | 1.3.2018 |
Fontana Watercoolers, s.r.o. | DF 393 sanitace výdejníku Sok.-54 | DF 393 sanitace výdejníku Sok.-54; množství 1; celkem 1 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 812,00 Kč | 1 812,00 Kč | 25.5.2018 | 29.5.2018 | 28.5.2018 |
Fontana Watercoolers, s.r.o. | DF 597 čištění a sanitace výdejníku SOk.54 | DF 597 čištění a sanitace výdejníku SOk.54; množství 1; celkem 1 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 812,00 Kč | 1 812,00 Kč | 14.8.2018 | 16.8.2018 | 15.8.2018 |
Fontana Watercoolers, s.r.o. | DF 924 sanitace výdejníku Sok.54 516 911 | DF 924 sanitace výdejníku Sok.54 516 911; množství 1; celkem 1 812,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 812,00 Kč | 1 812,00 Kč | 26.11.2018 | 4.12.2018 | 28.11.2018 |
Knihovna AV ČR, v.v.i. | DF 60 odvoz publ.Jenštejn 01/2018 | DF 60 odvoz publ.Jenštejn 01/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 26.1.2018 | 31.1.2018 | 29.1.2018 |
Knihovna AV ČR, v.v.i. | DF 150 dovoz publikací Jenštejn 2/2018 | DF 150 dovoz publikací Jenštejn 2/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 2.3.2018 | 5.3.2018 | 2.3.2018 |
Vema, a.s. | DF 226 seminář 516 71 | DF 226 seminář 516 71; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 29.3.2018 | 4.4.2018 | 3.4.2018 |
Knihovna AV ČR, v.v.i. | DF 236 odvoz publ.Jenštejn 3/2018 516 911 | DF 236 odvoz publ.Jenštejn 3/2018 516 911; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 3.4.2018 | 5.4.2018 | 4.4.2018 |
Knihovna AV ČR, v.v.i. | DF 359 odvoz publikací Jenštejn 4/2018 | DF 359 odvoz publikací Jenštejn 4/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 11.5.2018 | 14.5.2018 | 11.5.2018 |
Knihovna AV ČR, v.v.i. | DF 416 odvoz publ.Jenštejn 5/2018 | DF 416 odvoz publ.Jenštejn 5/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 4.6.2018 | 11.6.2018 | 6.6.2018 |
Požární servis Karel Hábl, s.r | DF 477 kontrola has.přístroje Most dep. 517 13 | DF 477 kontrola has.přístroje Most dep. 517 13; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 22.6.2018 | 29.6.2018 | 28.6.2018 |
Knihovna AV ČR, v.v.i. | DF 512 dovoz publikací Jenštejn 6/2018 | DF 512 dovoz publikací Jenštejn 6/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 9.7.2018 | 11.7.2018 | 10.7.2018 |
Knihovna AV ČR, v.v.i. | DF 558 odvoz publ.Jenštejn 07 | DF 558 odvoz publ.Jenštejn 07; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 30.7.2018 | 7.8.2018 | 6.8.2018 |
Knihovna AV ČR, v.v.i. | odvoz publikací Jenštejn 08/2018 | odvoz publikací Jenštejn 08/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 30.8.2018 | 3.9.2018 | 31.8.2018 |
Knihovna AV ČR, v.v.i. | DF 696 odvoz publikací Jenštejn 9/2018 | DF 696 odvoz publikací Jenštejn 9/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 27.9.2018 | 3.10.2018 | 1.10.2018 |
Vema, a.s. | DF 704 školení 516 71 | DF 704 školení 516 71; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1.10.2018 | 3.10.2018 | 1.10.2018 |
Knihovna AV ČR, v.v.i. | DF 831 dovoz publikací Jenštejn 10/2018 | DF 831 dovoz publikací Jenštejn 10/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 5.11.2018 | 9.11.2018 | 7.11.2018 |
Knihovna AV ČR, v.v.i. | DF 912 dovoz publ.Jenštejn 11/2018 | DF 912 dovoz publ.Jenštejn 11/2018; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 26.11.2018 | 4.12.2018 | 27.11.2018 |
SVOP s.r.o. | DF 518 dodávka SMS do systému MEDVIK 516 911 | DF 518 dodávka SMS do systému MEDVIK 516 911; množství 1; celkem 1 819,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 819,00 Kč | 1 819,00 Kč | 13.7.2018 | 26.7.2018 | 24.7.2018 |
RAJAPACK s.r.o. | DF 777 pytle na odpad 513 96 | DF 777 pytle na odpad 513 96; množství 1; celkem 1 827,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
| 1 827,00 Kč | 1 827,00 Kč | 18.10.2018 | 23.10.2018 | 22.10.2018 |
Moraviapress, a.s. | DF 14 časopisy 513 604 | DF 14 časopisy 513 604; množství 1; celkem 1 830,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 830,00 Kč | 1 830,00 Kč | 10.1.2018 | 12.1.2018 | 11.1.2018 |
Portál s.r.o. | DF 808 knihy 513 601 | knihy 513 601; množství 1; celkem 1 835,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 835,00 Kč | 1 835,00 Kč | 30.10.2018 | 5.11.2018 | 2.11.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | DF 305 vyúčt.tel.sl.mob.březen 516 21 | DF 305 vyúčt.tel.sl.mob.březen 516 21; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 848,00 Kč | 1 848,00 Kč | 24.4.2018 | 30.4.2018 | 25.4.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | DF 526 vyúčt.tel.sl.květen 516 21 | DF 526 vyúčt.tel.sl.květen 516 21; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 848,00 Kč | 1 848,00 Kč | 19.7.2018 | 24.7.2018 | 23.7.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | DF 687 vyúčt.tel.sl.mob.srpen 516 21 | DF 687 vyúčt.tel.sl.mob.srpen 516 21; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 848,00 Kč | 1 848,00 Kč | 24.9.2018 | 26.9.2018 | 25.9.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | DF 796 vyúčt.tel.sl.září mob. 51 621 | DF 796 vyúčt.tel.sl.září mob. 51 621; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 848,00 Kč | 1 848,00 Kč | 25.10.2018 | 29.10.2018 | 26.10.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | DF 1003 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21 | DF 1003 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 848,00 Kč | 1 848,00 Kč | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 19.12.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | DF 889 vyúčt.tel.sl.říjen mob. 516 21 | DF 889 vyúčt.tel.sl.říjen mob. 516 21; množství 1; celkem 1 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 850,00 Kč | 1 850,00 Kč | 19.11.2018 | 21.11.2018 | 20.11.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | DF 586 vyúčt.tel.sl.mob.červen 516 21 | DF 586 vyúčt.tel.sl.mob.červen 516 21; množství 1; celkem 1 867,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 867,00 Kč | 1 867,00 Kč | 13.8.2018 | 15.8.2018 | 14.8.2018 |
Pražské vodovody a kanalizace | DF 311 doplatek za vodu 5151 | DF 311 doplatek za vodu 5151; množství 1; celkem 1 892,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
| 1 892,00 Kč | 1 892,00 Kč | 25.4.2018 | 30.4.2018 | 26.4.2018 |
Státní zdravotní ústav | DF 428 předpl.čas. 513 603 | DF 428 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 1 903,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 903,00 Kč | 1 903,00 Kč | 8.6.2018 | 13.6.2018 | 12.6.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | DF 389 vyúčt.tel.sl.mob.duben 516 21 | DF 389 vyúčt.tel.sl.mob.duben 516 21; množství 1; celkem 1 911,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 911,00 Kč | 1 911,00 Kč | 24.5.2018 | 29.5.2018 | 28.5.2018 |
MEGABOOKS CZ, spol. s r.o. | DF 486 knihy 513 601 | DF 486 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 912,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 912,00 Kč | 1 912,00 Kč | 26.6.2018 | 3.7.2018 | 29.6.2018 |
Nakladatelství TRITON, s.r.o. | DF 485 knihy 513 601 | DF 485 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 918,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 918,00 Kč | 1 918,00 Kč | 27.6.2018 | 3.7.2018 | 29.6.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | DF 56 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21 | DF 56 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21; množství 1; celkem 1 940,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 940,00 Kč | 1 940,00 Kč | 24.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 |
CANON CZ s.r.o. | servisní paušál 517 112 | servisní paušál 517 112; množství 1; celkem 1 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 948,00 Kč | 1 948,00 Kč | 11.1.2018 | 18.1.2018 | 16.1.2018 |
CANON CZ s.r.o. | DF 171 servisní paušál březen 517 112 | DF 171 servisní paušál březen 517 112; množství 1; celkem 1 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 948,00 Kč | 1 948,00 Kč | 12.3.2018 | 16.3.2018 | 14.3.2018 |
CANON CZ s.r.o. | servisní paušál duben 517 112 | servisní paušál duben 517 112; množství 1; celkem 1 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 948,00 Kč | 1 948,00 Kč | 11.4.2018 | 13.4.2018 | 12.4.2018 |
CANON CZ s.r.o. | DF 445 servisní paušál červen 517 112 | DF 445 servisní paušál červen 517 112; množství 1; celkem 1 948,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 948,00 Kč | 1 948,00 Kč | 11.6.2018 | 13.6.2018 | 12.6.2018 |
Mach Tomáš | DF 256 zahrad.pr.léto 2017 516 911 | DF 256 zahrad.pr.léto 2017 516 911; množství 1; celkem 1 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 950,00 Kč | 1 950,00 Kč | 9.4.2018 | 10.4.2018 | 9.4.2018 |
Mladá fronta a.s. | DF 432 knihy 513 601 | DF 432 knihy 513 601; množství 1; celkem 1 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 1 950,00 Kč | 1 950,00 Kč | 8.6.2018 | 13.6.2018 | 12.6.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | DF 202 vyúčt.tel.sl.mob.únor 516 21 | DF 202 vyúčt.tel.sl.mob.únor 516 21; množství 1; celkem 1 955,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč | 22.3.2018 | 26.3.2018 | 23.3.2018 |
LeJos Trade Company, s.r.o. | DF 798 likvidace nepotř.mat.v Mostě 516 911 | DF 798 likvidace nepotř.mat.v Mostě 516 911; množství 1; celkem 1 967,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 1 967,00 Kč | 1 967,00 Kč | 25.10.2018 | 29.10.2018 | 26.10.2018 |
Česká lékařská společnost | DF 547 výměna baterie 517 13 | DF 547 výměna baterie 517 13; množství 1; celkem 1 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 1 970,00 Kč | 1 970,00 Kč | 23.7.2018 | 26.7.2018 | 25.7.2018 |
SEND Předplatné sro | DF 714 předpl.čas. 513 603 | DF 714 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 2 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2.10.2018 | 5.10.2018 | 4.10.2018 |
SUWECO CZ, s.r.o. | DF 682 knihy 513 604 | DF 682 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 050,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 21.9.2018 | 1.10.2018 | 26.9.2018 |
VESELÝ PLYN s.r.o. | DF 668 kontrola regulátoru plynu | DF 668 kontrola regulátoru plynu; množství 1; celkem 2 100,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 100,00 Kč | 2 100,00 Kč | 14.9.2018 | 24.9.2018 | 18.9.2018 |
CANON CZ s.r.o. | DF 101 servisní paušál 517 112 | DF 101 servisní paušál 517 112; množství 1; celkem 2 113,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 113,00 Kč | 2 113,00 Kč | 12.2.2018 | 15.2.2018 | 14.2.2018 |
MAXDORF s.r.o. | DF 39 knihy 513 601 | DF 39 knihy 513 601; množství 1; celkem 2 117,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 117,00 Kč | 2 117,00 Kč | 17.1.2018 | 31.1.2018 | 25.1.2018 |
INOVA STAV spol.s.r.o. | DF 230 údržb.pr.březen 517 13 | DF 230 údržb.pr.březen 517 13; množství 1; celkem 2 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
| 2 166,00 Kč | 2 166,00 Kč | 3.4.2018 | 4.4.2018 | 3.4.2018 |
Grada Publishing a. s. | DF 648 knihy 513 601 | DF 648 knihy 513 601; množství 1; celkem 2 189,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 189,00 Kč | 2 189,00 Kč | 6.9.2018 | 13.9.2018 | 12.9.2018 |
Středisko společných činností | DF 301 knihy 513 604 | DF 301 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 192,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 192,00 Kč | 2 192,00 Kč | 23.4.2018 | 30.4.2018 | 26.4.2018 |
MAXDORF s.r.o. | DF 27 knihy 513 601 | DF 27 knihy 513 601; množství 1; celkem 2 193,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 193,00 Kč | 2 193,00 Kč | 12.1.2018 | 18.1.2018 | 16.1.2018 |
O2 Czech Republic a.s. | DF 131 vyúčt.tel.sl.mob.leden 2018 | DF 131 vyúčt.tel.sl.mob.leden 2018; množství 1; celkem 2 194,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
| 2 194,00 Kč | 2 194,00 Kč | 21.2.2018 | 23.2.2018 | 22.2.2018 |
Středisko společných činností | DF 899 knihy 513 604 | DF 899 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 196,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 196,00 Kč | 2 196,00 Kč | 22.11.2018 | 4.12.2018 | 26.11.2018 |
Středisko společných činností | DF 384 knihy 513 604 | DF 384 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 198,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 198,00 Kč | 2 198,00 Kč | 22.5.2018 | 29.5.2018 | 28.5.2018 |
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o. | DF 492 knihy 513 604 | DF 492 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 213,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 213,00 Kč | 2 213,00 Kč | 29.6.2018 | 4.7.2018 | 3.7.2018 |
Franková Jarmila | DF 917 restaurování starých tisků VISK 6 dota | DF 917 restaurování starých tisků VISK 6 dota; množství 1; celkem 2 251,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 251,00 Kč | 2 251,00 Kč | 26.11.2018 | 5.12.2018 | 4.12.2018 |
MÚZO Praha s.r.o. | DF 205 zprac.úč.výkazů 12/2017 516 911 | DF 205 zprac.úč.výkazů 12/2017 516 911; množství 1; celkem 2 265,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 265,00 Kč | 2 265,00 Kč | 22.3.2018 | 26.3.2018 | 23.3.2018 |
Impax, spol.s.r.o. | DF 978 předpl.čas. 513 604 | předpl.čas. 513 604; množství 1; celkem 2 277,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 277,00 Kč | 2 277,00 Kč | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 |
Radek Novák | DF 159 doprava NLK Praha -Most 516 911 | DF 159 doprava NLK Praha -Most 516 911; množství 1; celkem 2 299,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
| 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 5.3.2018 | 7.3.2018 | 6.3.2018 |
Institut pro veřejnou správu | DF 473 knihy 513 604 | DF 473 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 330,00 Kč | 2 330,00 Kč | 21.6.2018 | 26.6.2018 | 25.6.2018 |
Středisko společných činností | DF 100 knihy 513 604 | DF 100 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 336,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
| 2 336,00 Kč | 2 336,00 Kč | 12.2.2018 | 15.2.2018 | 14.2.2018 |