Národní lékařská knihovna

Celkem faktur

971

Stav doplněnosti faktur po měsících

2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 122 102 66 77 52 90 79 91 80 77 57

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 701-800 z 971 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Mgr.Martina KapitánováDF 233 konul.a překlad za březen 5166DF 233 konul.a překlad za březen 5166; množství 1; celkem 4 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5166
4 500,00 Kč4 500,00 Kč3.4.20185.4.20184.4.2018
Monitor CZ, s.r.o.DF 13 časopisy 513 604DF 13 časopisy 513 604; množství 1; celkem 4 509,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
4 509,00 Kč4 509,00 Kč10.1.201812.1.201811.1.2018
CANON CZ s.r.o.DF 588 servisní paušál 517 112DF 588 servisní paušál 517 112; množství 1; celkem 4 570,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 570,00 Kč4 570,00 Kč13.8.201831.8.201829.8.2018
Studio W, s.r.o.DF 776 školení Baráčk.,Palm.516 71DF 776 školení 516 71; množství 1; celkem 4 598,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
4 598,00 Kč4 598,00 Kč18.10.201823.10.201822.10.2018
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o.DF 217 knihy 513 604DF 217 knihy 513 604; množství 1; celkem 4 623,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
4 623,00 Kč4 623,00 Kč27.3.20184.4.201829.3.2018
Galén-Kompas, s.r.o.DF 845 knihy 513 601DF 845 knihy 513 601; množství 1; celkem 4 624,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
4 624,00 Kč4 624,00 Kč8.11.201815.11.201814.11.2018
MAFRA, a.s.DF 103 předpl.čas. 513 603DF 103 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 4 779,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
4 779,00 Kč4 779,00 Kč14.2.201820.2.201816.2.2018
Wolters Kluwer ČR, a.s.DF 886 časopisy 513 604DF 886 časopisy 513 604; množství 1; celkem 4 831,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
4 831,00 Kč4 831,00 Kč19.11.201821.11.201820.11.2018
T MobileDF 571 vyúčt.tel.sl.červenec 516 21DF 571 vyúčt.tel.sl.červenec 516 21; množství 1; celkem 4 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 836,00 Kč4 836,00 Kč6.8.20189.8.20188.8.2018
INOVA STAV spol.s.r.o.DF 870 opravy a údržba v NLKDF 870 opravy a údržba v NLK; množství 1; celkem 4 864,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 864,00 Kč4 864,00 Kč13.11.201815.11.201813.11.2018
T MobileDF 649 vyúčt.tel.sl.srpen 516 21DF 649 vyúčt.tel.sl.srpen 516 21; množství 1; celkem 4 886,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 886,00 Kč4 886,00 Kč6.9.201812.9.201811.9.2018
INOVA STAV spol.s.r.o.DF 706 opravy v NLK září 517 13DF 706 opravy v NLK září 517 13; množství 1; celkem 4 887,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
4 887,00 Kč4 887,00 Kč1.10.20183.10.20181.10.2018
MAXDORF s.r.o.DF 881 knihy 513 601DF 881 knihy 513 601; množství 1; celkem 4 913,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
4 913,00 Kč4 913,00 Kč16.11.201822.11.201821.11.2018
T MobileDF 730 vyúčt.tel.sl.září 516 21DF 730 vyúčt.tel.sl.září 516 21; množství 1; celkem 4 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 950,00 Kč4 950,00 Kč5.10.201810.10.20189.10.2018
Sdružení knihoven ČRDF 148 člensképříspěvky na r.2018 5362DF 148 člensképříspěvky na r.2018 5362; množství 1; celkem 5 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5362
5 000,00 Kč5 000,00 Kč1.3.20185.3.20182.3.2018
T MobileDF 848 vyúčt.tel.sl.říjen 516 21DF 848 vyúčt.tel.sl.říjen 516 21; množství 1; celkem 5 001,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 001,00 Kč5 001,00 Kč8.11.201812.11.20189.11.2018
T MobileDF 244 vyúčt.tel.sl.březen 516 21DF 244 vyúčt.tel.sl.březen 516 21; množství 1; celkem 5 029,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 029,00 Kč5 029,00 Kč5.4.20189.4.20186.4.2018
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o.DF 443 knihy 513 604DF 443 knihy 513 604; množství 1; celkem 5 047,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
5 047,00 Kč5 047,00 Kč11.6.201814.6.201813.6.2018
T MobileDF 349 vyúčt.tel.sl.duben 516 21DF 349 vyúčt.tel.sl.duben 516 21; množství 1; celkem 5 077,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 077,00 Kč5 077,00 Kč9.5.201811.5.201810.5.2018
Karel DomesDF 435 revize hromosvodů v NLK 517 13DF 435 revize hromosvodů v NLK 517 13; množství 1; celkem 5 082,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
5 082,00 Kč5 082,00 Kč8.6.201812.6.201811.6.2018
T MobileDF 510 vyúčt.tel.sl.červen 516 21DF 510 vyúčt.tel.sl.červen 516 21; množství 1; celkem 5 087,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 087,00 Kč5 087,00 Kč9.7.201811.7.201810.7.2018
T MobileDF 953 vyúčt.tel.sl.listopad 516 21DF 953 vyúčt.tel.sl.listopad 516 21; množství 1; celkem 5 119,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 119,00 Kč5 119,00 Kč5.12.20187.12.20186.12.2018
T MobileDF 439 vyúčt.tel.sl.květen 516 21DF 439 vyúčt.tel.sl.květen 516 21; množství 1; celkem 5 133,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 133,00 Kč5 133,00 Kč7.6.201812.6.201811.6.2018
Grada Publishing a. s.DF 755 knihy 513 601DF 755 knihy 513 601; množství 1; celkem 5 144,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
5 144,00 Kč5 144,00 Kč17.10.201822.10.201818.10.2018
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o.DF 866 knihy 513 604DF 866 knihy 513 604; množství 1; celkem 5 166,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
5 166,00 Kč5 166,00 Kč13.11.201819.11.201816.11.2018
SEND Předplatné sroDF 900 předpl.čas. 513 604DF 900 předpl.čas. 513 604; množství 1; celkem 5 190,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
5 190,00 Kč5 190,00 Kč22.11.20184.12.201826.11.2018
Pražské služby a.s.DF svou odpadu 03-06/2018 516 911DF svou odpadu 03-06/2018 516 911; množství 1; celkem 5 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 215,00 Kč5 215,00 Kč10.4.201812.4.201811.4.2018
T MobileDF 163 vyúčt.tel.sl.únor 516 21DF 163 vyúčt.tel.sl.únor 516 21; množství 1; celkem 5 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 246,00 Kč5 246,00 Kč7.3.201816.3.201814.3.2018
INOVA STAV spol.s.r.o.DF 379 montáž zámečků 516 911DF 379 montáž zámečků 516 911; množství 1; celkem 5 433,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 433,00 Kč5 433,00 Kč21.5.201822.5.201821.5.2018
Karel DomesDF 188 oprava utržených plechů 517 13DF 188 oprava utržených plechů 517 13; množství 1; celkem 5 445,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
5 445,00 Kč5 445,00 Kč16.3.201819.3.201816.3.2018
LONDON INSTITUTE PRAHA s.r.o.DF 841 angl.jazyk.kurz říjenDF 841 angl.jazyk.kurz říjen; množství 1; celkem 5 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
5 500,00 Kč5 500,00 Kč8.11.20189.11.20188.11.2018
T MobileDF 12 vyúčt.tel.sl.prosinec 516 21DF 12 vyúčt.tel.sl.prosinec 516 21; množství 1; celkem 5 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 620,00 Kč5 620,00 Kč2.1.201810.1.20189.1.2018
INOVA STAV spol.s.r.o.DF 822 revize spotřebičů v MostěDF 822 revize spotřebičů v Mostě; množství 1; celkem 5 752,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
5 752,00 Kč5 752,00 Kč1.11.20185.11.20182.11.2018
INOVA STAV spol.s.r.o.DF 61 údržbáršké práce depozitář MostDF 61 údržbáršké práce depozitář Most; množství 1; celkem 5 869,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
5 869,00 Kč5 869,00 Kč29.1.201831.1.201830.1.2018
Exon s.r.o.DF 760 metadat.balíčky 516 911DF 760 metadat.balíčky 516 911; množství 1; celkem 5 913,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 913,00 Kč5 913,00 Kč15.10.201817.10.201816.10.2018
Moraviapress, a.s.DF 764 časopisy 513 604DF 764 časopisy 513 604; množství 1; celkem 5 938,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
5 938,00 Kč5 938,00 Kč17.10.201822.10.201818.10.2018
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o.DF 58 knihy 513 604DF 58 knihy 513 604; množství 1; celkem 5 956,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
5 956,00 Kč5 956,00 Kč25.1.20186.2.20182.2.2018
Český institut interních auditorů, z.s.DF 28 členské přísp.DF 28 členské přísp.; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5362
6 000,00 Kč6 000,00 Kč12.1.201816.1.201815.1.2018
Univerzita KarlovaDF 894 MOODLE online 516 911DF 894 MOODLE online 516 911; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 000,00 Kč6 000,00 Kč20.11.201822.11.201821.11.2018
Moraviapress, a.s.DF 979 předpl.čas.513 604časopisy 513 604; množství 1; celkem 6 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
6 000,00 Kč6 000,00 Kč12.12.201814.12.201812.12.2018
T MobileDF 94 vyúčt.tel.sl.leden 516 21DF 94 vyúčt.tel.sl.leden 516 21; množství 1; celkem 6 036,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
6 036,00 Kč6 036,00 Kč7.2.20189.2.20188.2.2018
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o.DF 792 knihy 513 604DF 792 knihy 513 604; množství 1; celkem 6 156,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
6 156,00 Kč6 156,00 Kč25.10.201829.10.201826.10.2018
CEIBA s.r.o.DF 304 mat.kancel.513 92DF 304 mat.kancel.513 92; množství 1; celkem 6 159,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
6 159,00 Kč6 159,00 Kč23.4.201830.4.201825.4.2018
Služby požární ochrany spol.s.DF 606 kontrola PHP 517 13DF 606 kontrola PHP 517 13; množství 1; celkem 6 233,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 233,00 Kč6 233,00 Kč17.8.201820.8.201817.8.2018
ABONT s.r.o.DF 991 autorské honoráře 516 99DF 991 autorské honoráře 516 99; množství 1; celkem 6 341,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 341,00 Kč6 341,00 Kč14.12.201818.12.201817.12.2018
ELMOSEIN.cz s.r.o.DF 276 servisní opravy Most 517 13DF 276 servisní opravy Most 517 13; množství 1; celkem 6 427,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 427,00 Kč6 427,00 Kč12.4.201813.4.201812.4.2018
Exon s.r.o.DF 358 kalibrace skeneru 517 112DF 358 kalibrace skeneru 517 112; množství 1; celkem 6 437,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
6 437,00 Kč6 437,00 Kč10.5.201814.5.201811.5.2018
CEIBA s.r.o.DF 440 mat.kancel. 513 92DF 440 mat.kancel. 513 92; množství 1; celkem 6 465,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
6 465,00 Kč6 465,00 Kč7.6.201812.6.201811.6.2018
ABONT s.r.o.DF 465 autorské honoráře 516 99DF 465 autorské honoráře 516 99; množství 1; celkem 6 490,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 490,00 Kč6 490,00 Kč14.6.201826.6.201821.6.2018
Kyocera Document Solutions Czech,DF 295 tiskárna + tonertoner; množství 1; celkem 2 384,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
tiskárna DMAJ 51371; množství 1; celkem 4 114,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
6 498,00 Kč6 498,00 Kč20.4.201824.4.201820.4.2018
ABONT s.r.o.DF 754 autorské honoráře 3/2018DF 754 autorské honoráře 3/2018; množství 1; celkem 6 499,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
6 499,00 Kč6 499,00 Kč12.10.201817.10.201816.10.2018
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o.DF 686 knihy 513 604DF 686 knihy 513 604; množství 1; celkem 6 871,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
6 871,00 Kč6 871,00 Kč24.9.20181.10.201826.9.2018
Národní technická knihovnaDF 367 konference ELAGDF 367 konference ELAG; množství 1; celkem 6 882,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
6 882,00 Kč6 882,00 Kč18.5.201823.5.201818.5.2018
Národní technická knihovnakonference ELAGkonference ELAG; množství 1; celkem 6 882,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
6 882,00 Kč6 882,00 Kč16.5.201823.5.201818.5.2018
SEND Předplatné sroDF 908 předpl.čas. 513 603DF 908 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 6 929,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
6 929,00 Kč6 929,00 Kč23.11.20184.12.201828.11.2018
Moraviapress, a.s.DF 580 knihy 513 604DF 580 knihy 513 604; množství 1; celkem 7 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
7 000,00 Kč7 000,00 Kč8.8.201813.8.201810.8.2018
SUNTECH computer s.r.o.DF 811 filtry na monitory 513 71DF 811 filtry na monitory 513 71; množství 1; celkem 7 101,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
7 101,00 Kč7 101,00 Kč31.10.20185.11.20182.11.2018
INOVA STAV spol.s.r.o.DF 823 opravy a údržba v NLK a v Mostě 517 13DF 823 opravy a údržba v NLK a v Mostě 517 13; množství 1; celkem 7 380,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
7 380,00 Kč7 380,00 Kč1.11.20185.11.20182.11.2018
Spolok slovenských knihovníkovDF 752 konferenc . 290,- EURDF 752 konferenc 290,- EUR; množství 1; celkem 7 524,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
7 524,00 Kč7 524,00 Kč12.10.201817.10.201816.10.2018
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o.DF 645 knihy 513 604DF 645 knihy 513 604; množství 1; celkem 7 606,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
7 606,00 Kč7 606,00 Kč6.9.201813.9.201812.9.2018
Pražské služby a.s.DF 750 svoz odpadu 2017 516 911DF 750 svoz odpadu 2017 516 911; množství 1; celkem 7 801,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 801,00 Kč7 801,00 Kč12.10.201815.10.201812.10.2018
Pražské služby a.s.DF 522 svoz odpadu 07-12/2018 516 911DF 522 svoz odpadu 07-12/2018 516 911; množství 1; celkem 7 865,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 865,00 Kč7 865,00 Kč17.7.201826.7.201824.7.2018
Dinocommerce, s.r.o.DF 749 mat.kancel.RFID štítkyDF 749 mat.kancel.RFID štítky; množství 1; celkem 8 107,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
8 107,00 Kč8 107,00 Kč11.10.201816.10.201815.10.2018
Dinocommerce, s.r.o.DF 802 RFID štítky 2000 ks 513 92DF 802 RFID štítky 2000 ks 513 92; množství 1; celkem 8 107,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
8 107,00 Kč8 107,00 Kč27.10.201831.10.201830.10.2018
Krajská zdravotní, a.s.DF 849 úklid.pr.dep.Most říjenDF 849 úklid.pr.dep.Most říjen; množství 1; celkem 8 131,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
8 131,00 Kč8 131,00 Kč8.11.201812.11.20189.11.2018
Český institut interních auditorů, z.s.DF 335 účast na workshopu 516 71DF 335 účast na workshopu 516 71; množství 1; celkem 8 228,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
8 228,00 Kč8 228,00 Kč4.5.201810.5.20184.5.2018
Krajská zdravotní, a.s.vyúčt.sl.srpenvyúčt.sl.srpen el.en.; množství 1; celkem 523,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
vyúčt.sl. srpen ost.sl.; množství 1; celkem 1 676,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
vyúčt.sl.srpen plyn; množství 1; celkem 5 890,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
vyúčt.sl.srpen voda; množství 1; celkem 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
8 238,00 Kč8 238,00 Kč17.9.201824.9.201817.9.2018
Economia, a.s.DF 817 předpl.čas. 513 603předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 8 318,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
8 318,00 Kč8 318,00 Kč1.11.20185.11.20182.11.2018
CZC.cz s.r.o.DF 324 tiskárna + tonermultifunkční tiskárna DMAJ; množství 1; celkem 7 151,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
toner; množství 1; celkem 1 679,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
8 830,00 Kč8 830,00 Kč30.4.20184.5.20183.5.2018
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o.DF 589 knihy 513 604DF 589 knihy 513 604; množství 1; celkem 8 881,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
8 881,00 Kč8 881,00 Kč14.8.201820.8.201817.8.2018
ORIS PLUS s.r.o.DF 191 mat.kancel.-etikety 2000ks 513 92DF 191 mat.kancel.-etikety 2000ks 513 92; množství 1; celkem 8 954,00 Kč; položka rozpočtu: 5139
8 954,00 Kč8 954,00 Kč15.3.201819.3.201816.3.2018
NOVOTNÝ s.r.o.DF 963 revize regíl.systému NLK 517 13DF 963 revize regíl.systému NLK 517 13; množství 1; celkem 9 075,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
9 075,00 Kč9 075,00 Kč6.12.20187.12.20186.12.2018
Pražské vodovody a kanalizaceDF 157 záloha na vodu 02-04/18 5151DF 157 záloha na vodu 02-04/18 5151; množství 1; celkem 9 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
9 400,00 Kč9 400,00 Kč5.3.20186.3.20185.3.2018
Národní knihovna ČRčlenské příspěvky na r.2018 5362členské příspěvky na r.2018 5362; množství 1; celkem 9 500,00 Kč; položka rozpočtu: 5362
9 500,00 Kč9 500,00 Kč6.3.201816.3.201814.3.2018
Pražské vodovody a kanalizaceDF 441 záloha na vod.a stočné 5151DF 441 záloha na vod.a stočné 5151; množství 1; celkem 9 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
9 840,00 Kč9 840,00 Kč7.6.201812.6.201811.6.2018
Pražské vodovody a kanalizaceDF 633 záloha na vodné a stočnéDF 633 záloha na vodné a stočné; množství 1; celkem 9 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
9 840,00 Kč9 840,00 Kč30.8.20183.9.201831.8.2018
Pražské vodovody a kanalizaceDF 945 záloha na vodné 5151DF 945 záloha na vodné 5151; množství 1; celkem 9 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
9 840,00 Kč9 840,00 Kč3.12.20185.12.20184.12.2018
Krajská zdravotní, a.s.vyúčt.sl.červenecvyúčt.sl.červenec el.en.; množství 1; celkem 428,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
vyúčt.sl. červenec ost.sl.; množství 1; celkem 2 022,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
vyúčt.sl.červenec plyn; množství 1; celkem 7 301,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
vyúčt.sl. červenec voda; množství 1; celkem 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
9 899,00 Kč9 899,00 Kč16.8.201820.8.201817.8.2018
Franco-Post CZ s.r.o.DF 190 dobití frankovac.strojku 5161DF 190 dobití frankovac.strojku 5161; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
10 000,00 Kč10 000,00 Kč16.3.201819.3.201816.3.2018
Franco-Post CZ s.r.o.DF 322 dobití frank.strojku 5161DF 322 dobití frank.strojku 5161; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
10 000,00 Kč10 000,00 Kč30.4.20182.5.201830.4.2018
Franco-Post CZ s.r.o.DF 542 dobití fr.strojku 5161DF 542 dobití fr.strojku 5161; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
10 000,00 Kč10 000,00 Kč23.7.201826.7.201824.7.2018
Franco-Post CZ s.r.o.DF 677 dobití frank.strojku 5161DF 677 dobití frank.strojku 5161; množství 1; celkem 10 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5161
10 000,00 Kč10 000,00 Kč19.9.201824.9.201821.9.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 574 vyúčt.tel.sl.mob. červenec 516 21DF 574 vyúčt.tel.sl.mob. červenec 516 21; množství 1; celkem 10 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 126,00 Kč10 126,00 Kč7.8.20189.8.20188.8.2018
BOEL s.r.o.DF 701 výměna hl.jističe v NLK 517 13DF 701 výměna hl.jističe v NLK 517 13; množství 1; celkem 10 158,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
10 158,00 Kč10 158,00 Kč27.9.20183.10.20182.10.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 93 vyúčt.tel.sl.mob.leden 516 21DF 93 vyúčt.tel.sl.mob.leden 516 21; množství 1; celkem 10 321,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 321,00 Kč10 321,00 Kč7.2.20189.2.20188.2.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 11 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21DF 11 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21; množství 1; celkem 10 398,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 398,00 Kč10 398,00 Kč5.1.201810.1.20189.1.2018
Vyd.a nakl.Aleš Čeněk s.r.o.DF 34 knihy 513 604DF 34 knihy 513 604; množství 1; celkem 10 403,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
10 403,00 Kč10 403,00 Kč16.1.201823.1.201822.1.2018
AATe s.r.o.DF 876 kontrola spalin.cest 517 13DF 876 kontrola spalin.cest 517 13; množství 1; celkem 10 406,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
10 406,00 Kč10 406,00 Kč16.11.201823.11.201822.11.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 348 vyúčt.tel.sl.mob.duben 516 21DF 348 vyúčt.tel.sl.mob.duben 516 21; množství 1; celkem 10 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 552,00 Kč10 552,00 Kč7.5.201810.5.20189.5.2018
Sdružení knihoven ČRDF 732 konference Olomouc 5176DF 732 konference Olomouc 5176; množství 1; celkem 10 570,00 Kč; položka rozpočtu: 5176
10 570,00 Kč10 570,00 Kč5.10.201810.10.20189.10.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 250 vyúčt.tel.sl.mob.březen 516 21DF 250 vyúčt.tel.sl.mob.březen 516 21; množství 1; celkem 10 615,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 615,00 Kč10 615,00 Kč6.4.20189.4.20186.4.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 425 vyúčt.tel.sl.mob.květen 516 21DF 425 vyúčt.tel.sl.mob.květen 516 21; množství 1; celkem 10 712,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 712,00 Kč10 712,00 Kč6.6.201811.6.20187.6.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 644 vyúčt.tel.sl.mob.srpen 516 21DF 644 vyúčt.tel.sl.mob.srpen 516 21; množství 1; celkem 10 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 847,00 Kč10 847,00 Kč5.9.201811.9.20186.9.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 168 vyůčt.tel.sl.mob.únor 516 21DF 168 vyůčt.tel.sl.mob.únor 516 21; množství 1; celkem 10 915,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 915,00 Kč10 915,00 Kč7.3.201816.3.201814.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.DF 707 reviza únik.cest 517 13DF 707 revize únik.cest 517 13; množství 1; celkem 10 999,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
10 999,00 Kč10 999,00 Kč26.9.20183.10.20181.10.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 850 vyúčt.tel.sl.mob.říjen 516 21DF 850 vyúčt.tel.sl.mob.říjen 516 21; množství 1; celkem 11 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 215,00 Kč11 215,00 Kč8.11.201812.11.20189.11.2018
Krajská zdravotní, a.s.vyúčt.sl.zářívyúčt.sl.září el.en.; množství 1; celkem 596,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
vyúčt.sl. září ost.sl.; množství 1; celkem 2 302,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
vyúčt.sl.září plyn; množství 1; celkem 8 236,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
vyúčt.sl.září voda; množství 1; celkem 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
11 281,00 Kč11 281,00 Kč17.10.201822.10.201818.10.2018
Karel DomesDF 199 roční revize systému EZS 517 13DF 199 roční revize systému EZS 517 13; množství 1; celkem 11 495,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
11 495,00 Kč11 495,00 Kč21.3.201823.3.201822.3.2018
Krajská zdravotní, a.s.vyúčt.sl.červenvyúčt.sl.červen el.en.; množství 1; celkem 479,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
vyúčt.sl. červen ost.sl.; množství 1; celkem 2 375,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
vyúčt.sl.červen plyn; množství 1; celkem 8 615,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
vyúčt.sl. červen voda; množství 1; celkem 148,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
11 616,00 Kč11 616,00 Kč17.7.201826.7.201817.7.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 738 vyúčt.tel.sl.mob.září 516 21DF 738 vyúčt.tel.sl.mob.září 516 21; množství 1; celkem 11 804,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 804,00 Kč11 804,00 Kč8.10.201812.10.201810.10.2018
Zobrazeno 701-800 z 971 záznamů.