Národní lékařská knihovna

Celkem faktur

971

Stav doplněnosti faktur po měsících

2018 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 122 102 66 77 52 90 79 91 80 77 57

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 101-200 z 971 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Galén-Kompas, s.r.o.DF 931 knihy 513 601DF 931 knihy 513 601; množství 1; celkem 304,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
304,00 Kč304,00 Kč29.11.20186.12.20185.12.2018
Com-Sys TRADE spol.s r.o.DF 996 tech.podpora 5169100DF 996 tech.podpora 5169100; množství 1; celkem 369 352,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
369 352,00 Kč369 352,00 Kč17.12.201818.12.201817.12.2018
T MobileDF 12 vyúčt.tel.sl.prosinec 516 21DF 12 vyúčt.tel.sl.prosinec 516 21; množství 1; celkem 5 620,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 620,00 Kč5 620,00 Kč2.1.201810.1.20189.1.2018
T MobileDF 94 vyúčt.tel.sl.leden 516 21DF 94 vyúčt.tel.sl.leden 516 21; množství 1; celkem 6 036,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
6 036,00 Kč6 036,00 Kč7.2.20189.2.20188.2.2018
T MobileDF 163 vyúčt.tel.sl.únor 516 21DF 163 vyúčt.tel.sl.únor 516 21; množství 1; celkem 5 246,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 246,00 Kč5 246,00 Kč7.3.201816.3.201814.3.2018
T MobileDF 244 vyúčt.tel.sl.březen 516 21DF 244 vyúčt.tel.sl.březen 516 21; množství 1; celkem 5 029,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 029,00 Kč5 029,00 Kč5.4.20189.4.20186.4.2018
T MobileDF 349 vyúčt.tel.sl.duben 516 21DF 349 vyúčt.tel.sl.duben 516 21; množství 1; celkem 5 077,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 077,00 Kč5 077,00 Kč9.5.201811.5.201810.5.2018
T MobileDF 390 nákup sw licence 517 21DF 390 nákup sw licence 517 21; množství 1; celkem 25 565,00 Kč; položka rozpočtu: 5172
25 565,00 Kč25 565,00 Kč24.5.201829.5.201828.5.2018
T MobileDF 439 vyúčt.tel.sl.květen 516 21DF 439 vyúčt.tel.sl.květen 516 21; množství 1; celkem 5 133,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 133,00 Kč5 133,00 Kč7.6.201812.6.201811.6.2018
T MobileDF 510 vyúčt.tel.sl.červen 516 21DF 510 vyúčt.tel.sl.červen 516 21; množství 1; celkem 5 087,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 087,00 Kč5 087,00 Kč9.7.201811.7.201810.7.2018
T MobileDF 571 vyúčt.tel.sl.červenec 516 21DF 571 vyúčt.tel.sl.červenec 516 21; množství 1; celkem 4 836,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 836,00 Kč4 836,00 Kč6.8.20189.8.20188.8.2018
T MobileDF 649 vyúčt.tel.sl.srpen 516 21DF 649 vyúčt.tel.sl.srpen 516 21; množství 1; celkem 4 886,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 886,00 Kč4 886,00 Kč6.9.201812.9.201811.9.2018
T MobileDF 730 vyúčt.tel.sl.září 516 21DF 730 vyúčt.tel.sl.září 516 21; množství 1; celkem 4 950,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
4 950,00 Kč4 950,00 Kč5.10.201810.10.20189.10.2018
T MobileDF 848 vyúčt.tel.sl.říjen 516 21DF 848 vyúčt.tel.sl.říjen 516 21; množství 1; celkem 5 001,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 001,00 Kč5 001,00 Kč8.11.201812.11.20189.11.2018
T MobileDF 953 vyúčt.tel.sl.listopad 516 21DF 953 vyúčt.tel.sl.listopad 516 21; množství 1; celkem 5 119,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
5 119,00 Kč5 119,00 Kč5.12.20187.12.20186.12.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 11 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21DF 11 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21; množství 1; celkem 10 398,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 398,00 Kč10 398,00 Kč5.1.201810.1.20189.1.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 93 vyúčt.tel.sl.mob.leden 516 21DF 93 vyúčt.tel.sl.mob.leden 516 21; množství 1; celkem 10 321,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 321,00 Kč10 321,00 Kč7.2.20189.2.20188.2.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 168 vyůčt.tel.sl.mob.únor 516 21DF 168 vyůčt.tel.sl.mob.únor 516 21; množství 1; celkem 10 915,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 915,00 Kč10 915,00 Kč7.3.201816.3.201814.3.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 250 vyúčt.tel.sl.mob.březen 516 21DF 250 vyúčt.tel.sl.mob.březen 516 21; množství 1; celkem 10 615,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 615,00 Kč10 615,00 Kč6.4.20189.4.20186.4.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 348 vyúčt.tel.sl.mob.duben 516 21DF 348 vyúčt.tel.sl.mob.duben 516 21; množství 1; celkem 10 552,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 552,00 Kč10 552,00 Kč7.5.201810.5.20189.5.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 425 vyúčt.tel.sl.mob.květen 516 21DF 425 vyúčt.tel.sl.mob.květen 516 21; množství 1; celkem 10 712,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 712,00 Kč10 712,00 Kč6.6.201811.6.20187.6.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 511 vyúčt.tel.sl.mob.červen 516 21DF 511 vyúčt.tel.sl.mob.červen 516 21; množství 1; celkem 13 694,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
13 694,00 Kč13 694,00 Kč9.7.201811.7.201810.7.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 548 DMAJ 1ks mob.tel. 513 71DF 548 DMAJ 1ks mob.tel. 513 71; množství 1; celkem 1 477,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
1 477,00 Kč1 477,00 Kč20.7.201826.7.201825.7.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 574 vyúčt.tel.sl.mob. červenec 516 21DF 574 vyúčt.tel.sl.mob. červenec 516 21; množství 1; celkem 10 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 126,00 Kč10 126,00 Kč7.8.20189.8.20188.8.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 644 vyúčt.tel.sl.mob.srpen 516 21DF 644 vyúčt.tel.sl.mob.srpen 516 21; množství 1; celkem 10 847,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
10 847,00 Kč10 847,00 Kč5.9.201811.9.20186.9.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 650 DMAJ 2 ks telefon mob. 513 71DF 650 DMAJ 2 ks telefon mob. 513 71; množství 1; celkem 16 454,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
16 454,00 Kč16 454,00 Kč7.9.201812.9.201811.9.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 688 doplatek k DF 574 tlf.službyDF 688 doplatek k DF 574 tlf.služby; množství 1; celkem 1 477,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 477,00 Kč1 477,00 Kč25.9.20181.10.201826.9.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 738 vyúčt.tel.sl.mob.září 516 21DF 738 vyúčt.tel.sl.mob.září 516 21; množství 1; celkem 11 804,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 804,00 Kč11 804,00 Kč8.10.201812.10.201810.10.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 850 vyúčt.tel.sl.mob.říjen 516 21DF 850 vyúčt.tel.sl.mob.říjen 516 21; množství 1; celkem 11 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
11 215,00 Kč11 215,00 Kč8.11.201812.11.20189.11.2018
Vodafone Czech Republic a.s.DF 968 vyúčt.tel.sl.mob.listopad 516 21DF 968 vyúčt.tel.sl.mob.listopad 516 21; množství 1; celkem 12 683,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
12 683,00 Kč12 683,00 Kč7.12.201814.12.201810.12.2018
Pražská plynárenská, a.s.DF 90 záloha na plyn 2018 5153DF 90 záloha na plyn 2018 5153; množství 1; celkem 44 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
44 700,00 Kč44 700,00 Kč7.2.20189.2.20188.2.2018
Pražská plynárenská, a.s.DF 361 záloha na plyn 5153DF 361 záloha na plyn 5153; množství 1; celkem 44 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
44 800,00 Kč44 800,00 Kč11.5.201815.5.201814.5.2018
Pražská plynárenská, a.s.DF 575 záloha na plyn 5153DF 575 záloha na plyn 5153; množství 1; celkem 44 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
44 800,00 Kč44 800,00 Kč7.8.20189.8.20188.8.2018
Pražská plynárenská, a.s.DF 869 záloha na plyn 5153DF 869 záloha na plyn 5153; množství 1; celkem 44 800,00 Kč; položka rozpočtu: 5153
44 800,00 Kč44 800,00 Kč13.11.201815.11.201813.11.2018
Pražské vodovody a kanalizaceDF 157 záloha na vodu 02-04/18 5151DF 157 záloha na vodu 02-04/18 5151; množství 1; celkem 9 400,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
9 400,00 Kč9 400,00 Kč5.3.20186.3.20185.3.2018
Pražské vodovody a kanalizaceDF 311 doplatek za vodu 5151DF 311 doplatek za vodu 5151; množství 1; celkem 1 892,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
1 892,00 Kč1 892,00 Kč25.4.201830.4.201826.4.2018
Pražské vodovody a kanalizaceDF 441 záloha na vod.a stočné 5151DF 441 záloha na vod.a stočné 5151; množství 1; celkem 9 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
9 840,00 Kč9 840,00 Kč7.6.201812.6.201811.6.2018
Pražské vodovody a kanalizaceDF 633 záloha na vodné a stočnéDF 633 záloha na vodné a stočné; množství 1; celkem 9 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
9 840,00 Kč9 840,00 Kč30.8.20183.9.201831.8.2018
Pražské vodovody a kanalizaceDF 945 záloha na vodné 5151DF 945 záloha na vodné 5151; množství 1; celkem 9 840,00 Kč; položka rozpočtu: 5151
9 840,00 Kč9 840,00 Kč3.12.20185.12.20184.12.2018
Pražské služby a.s.DF svou odpadu 03-06/2018 516 911DF svou odpadu 03-06/2018 516 911; množství 1; celkem 5 215,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
5 215,00 Kč5 215,00 Kč10.4.201812.4.201811.4.2018
Pražské služby a.s.DF 294 odvoz odpadu 01-02/2018 516 911DF 294 odvoz odpadu 01-02/2018 516 911; množství 1; celkem 793,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
793,00 Kč793,00 Kč19.4.201824.4.201820.4.2018
Pražské služby a.s.DF 522 svoz odpadu 07-12/2018 516 911DF 522 svoz odpadu 07-12/2018 516 911; množství 1; celkem 7 865,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 865,00 Kč7 865,00 Kč17.7.201826.7.201824.7.2018
Pražské služby a.s.DF 750 svoz odpadu 2017 516 911DF 750 svoz odpadu 2017 516 911; množství 1; celkem 7 801,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
7 801,00 Kč7 801,00 Kč12.10.201815.10.201812.10.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 56 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21DF 56 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21; množství 1; celkem 1 940,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 940,00 Kč1 940,00 Kč24.1.201831.1.201825.1.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 131 vyúčt.tel.sl.mob.leden 2018DF 131 vyúčt.tel.sl.mob.leden 2018; množství 1; celkem 2 194,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 194,00 Kč2 194,00 Kč21.2.201823.2.201822.2.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 202 vyúčt.tel.sl.mob.únor 516 21DF 202 vyúčt.tel.sl.mob.únor 516 21; množství 1; celkem 1 955,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 955,00 Kč1 955,00 Kč22.3.201826.3.201823.3.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 305 vyúčt.tel.sl.mob.březen 516 21DF 305 vyúčt.tel.sl.mob.březen 516 21; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 848,00 Kč1 848,00 Kč24.4.201830.4.201825.4.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 389 vyúčt.tel.sl.mob.duben 516 21DF 389 vyúčt.tel.sl.mob.duben 516 21; množství 1; celkem 1 911,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 911,00 Kč1 911,00 Kč24.5.201829.5.201828.5.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 526 vyúčt.tel.sl.květen 516 21DF 526 vyúčt.tel.sl.květen 516 21; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 848,00 Kč1 848,00 Kč19.7.201824.7.201823.7.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 586 vyúčt.tel.sl.mob.červen 516 21DF 586 vyúčt.tel.sl.mob.červen 516 21; množství 1; celkem 1 867,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 867,00 Kč1 867,00 Kč13.8.201815.8.201814.8.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 661 vyúčt.tel.sl.červenec mob. 516 21DF 661 vyúčt.tel.sl.červenec mob. 516 21; množství 1; celkem 2 432,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
2 432,00 Kč2 432,00 Kč11.9.201813.9.201812.9.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 687 vyúčt.tel.sl.mob.srpen 516 21DF 687 vyúčt.tel.sl.mob.srpen 516 21; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 848,00 Kč1 848,00 Kč24.9.201826.9.201825.9.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 796 vyúčt.tel.sl.září mob. 51 621DF 796 vyúčt.tel.sl.září mob. 51 621; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 848,00 Kč1 848,00 Kč25.10.201829.10.201826.10.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 889 vyúčt.tel.sl.říjen mob. 516 21DF 889 vyúčt.tel.sl.říjen mob. 516 21; množství 1; celkem 1 850,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 850,00 Kč1 850,00 Kč19.11.201821.11.201820.11.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 951 vyúčt.tel.sl.listopadDF 951 vyúčt.tel.sl.listopad; množství 1; celkem 1 253,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 253,00 Kč1 253,00 Kč4.12.20186.12.20185.12.2018
O2 Czech Republic a.s.DF 1003 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21DF 1003 vyúčt.tel.sl.mob.prosinec 516 21; množství 1; celkem 1 848,00 Kč; položka rozpočtu: 5162
1 848,00 Kč1 848,00 Kč19.12.201820.12.201819.12.2018
Česká národní bankaDF 24 pron.bezp.schránky 516 41DF 24 pron.bezp.schránky 516 41; množství 1; celkem 633,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
633,00 Kč633,00 Kč11.1.201816.1.201815.1.2018
EVROFIN Int. spol. s r.o.DF 1002 DMAJ frank.str. 513 71DF 1002 DMAJ frank.str. 513 71; množství 1; celkem 39 809,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
39 809,00 Kč39 809,00 Kč18.12.201819.12.201818.12.2018
Vema, a.s.DF 132 konzultace 5166DF 132 konzultace VEMA 5166; množství 1; celkem 3 231,00 Kč; položka rozpočtu: 5166
3 231,00 Kč3 231,00 Kč22.2.201823.2.201822.2.2018
Vema, a.s.DF 226 seminář 516 71DF 226 seminář 516 71; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 815,00 Kč1 815,00 Kč29.3.20184.4.20183.4.2018
Vema, a.s.DF 704 školení 516 71DF 704 školení 516 71; množství 1; celkem 1 815,00 Kč; položka rozpočtu: 5167
1 815,00 Kč1 815,00 Kč1.10.20183.10.20181.10.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 38 úklid.pr.za prosinec 2017DF 38 úklid.pr.za prosinec 2017; množství 1; celkem 17 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 980,00 Kč17 980,00 Kč16.1.201818.1.201816.1.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 92 úklid.pr.za leden 2018 516 95DF 92 úklid.pr.za leden 2018 516 95; množství 1; celkem 21 175,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
21 175,00 Kč21 175,00 Kč7.2.20189.2.20188.2.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 177 úklid.pr.za únor 516 95DF 177 úklid.pr.za únor 516 95; množství 1; celkem 17 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 980,00 Kč17 980,00 Kč12.3.201816.3.201814.3.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 271 úklid.pr.za březen 516 95DF 271 úklid.pr.za březen 516 95; množství 1; celkem 17 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 980,00 Kč17 980,00 Kč11.4.201813.4.201812.4.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 357 úklid.pr.duben 2018 516 95DF 357 úklid.pr.duben 2018 516 95; množství 1; celkem 17 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 980,00 Kč17 980,00 Kč10.5.201814.5.201811.5.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 429 úklid.pr.za květen 516 95DF 429 úklid.pr.za květen 516 95; množství 1; celkem 17 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 980,00 Kč17 980,00 Kč8.6.201812.6.201811.6.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 517 úklid.pr.za červen 516 95DF 517 úklid.pr.za červen 516 95; množství 1; celkem 17 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 980,00 Kč17 980,00 Kč13.7.201824.7.201823.7.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 594 úklid.pr.za červenec 516 95DF 594 úklid.pr.za červenec 516 95; množství 1; celkem 17 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 980,00 Kč17 980,00 Kč14.8.201816.8.201815.8.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 665 úklid.pr.za srpen 516 95DF 665 úklid.pr.za srpen 516 95; množství 1; celkem 17 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 980,00 Kč17 980,00 Kč13.9.201824.9.201818.9.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 737 úklid.pr.za září 516 95DF 737 úklid.pr.za září 516 95; množství 1; celkem 17 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 980,00 Kč17 980,00 Kč8.10.201812.10.201810.10.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 758 mytí oken OVI 516 95DF 758 mytí oken OVI 516 95; množství 1; celkem 897,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
897,00 Kč897,00 Kč15.10.201817.10.201816.10.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 852 úklid.pr.za říjen 516 95DF 852 úklid.pr.za říjen 516 95; množství 1; celkem 19 160,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
19 160,00 Kč19 160,00 Kč9.11.201813.11.201812.11.2018
ZENOVA services s.r.o.DF 974 úklid.pr.za listopad 516 95DF 974 úklid.pr.za listopad 516 95; množství 1; celkem 17 980,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
17 980,00 Kč17 980,00 Kč11.12.201814.12.201812.12.2018
Hlavní město PrahaDF 710 poplatky za parkování 516911DF 710 poplatky za parkování 516911; množství 1; celkem 30 000,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
30 000,00 Kč30 000,00 Kč3.10.20184.10.20183.10.2018
MÚZO Praha s.r.o.DF 204 zprac.úč.výkazů 12/2017 516 911DF 204 zprac.úč.výkazů 12/2017 516 911; množství 1; celkem 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
126,00 Kč126,00 Kč22.3.201826.3.201823.3.2018
MÚZO Praha s.r.o.DF 205 zprac.úč.výkazů 12/2017 516 911DF 205 zprac.úč.výkazů 12/2017 516 911; množství 1; celkem 2 265,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
2 265,00 Kč2 265,00 Kč22.3.201826.3.201823.3.2018
MÚZO Praha s.r.o.DF 578 zprac.úč.výkazů 06/2018 516 911DF 578 zprac.úč.výkazů 06/2018 516 911; množství 1; celkem 378,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
378,00 Kč378,00 Kč8.8.20189.8.20188.8.2018
MÚZO Praha s.r.o.DF 872 zprac.úč.výkazů 09/2018 516 911DF 872 zprac.úč.výkazů 09/2018 516 911; množství 1; celkem 126,00 Kč; položka rozpočtu: 5169
126,00 Kč126,00 Kč13.11.201815.11.201814.11.2018
Institut pro veřejnou správuDF 473 knihy 513 604DF 473 knihy 513 604; množství 1; celkem 2 330,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
2 330,00 Kč2 330,00 Kč21.6.201826.6.201825.6.2018
Česká lékařská společnostDF 17 knihy 513 601DF 17 knihy 513 601; množství 1; celkem 700,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
700,00 Kč700,00 Kč10.1.201816.1.201815.1.2018
Česká lékařská společnostDF 43 předpl.čas. 513 603DF 43 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 3 054,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
3 054,00 Kč3 054,00 Kč19.1.201823.1.201822.1.2018
Česká lékařská společnostDF 54 pron.neb.pr.Sok.31 leden 2018DF 54 pron.neb.pr.Sok.31 leden 2018; množství 1; celkem 215 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
215 319,00 Kč215 319,00 Kč23.1.201824.1.201823.1.2018
Česká lékařská společnostDF 57 pr.neb.pr.Sok.31 únor 516 41DF 57 pr.neb.pr.Sok.31 únor 516 41; množství 1; celkem 215 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
215 319,00 Kč215 319,00 Kč25.1.20182.2.201825.1.2018
Česká lékařská společnostDF 71 vyúčt.el.en.Sok.31 5154DF 71 vyúčt.el.en.Sok.31 5154; množství 1; celkem 25 782,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
25 782,00 Kč25 782,00 Kč31.1.20186.2.20182.2.2018
Česká lékařská společnostDF 138 pron.neb.pr.Sok.31 březen 2018DF 138 pron.neb.pr.Sok.31 březen 2018; množství 1; celkem 215 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
215 319,00 Kč215 319,00 Kč27.2.20182.3.201827.2.2018
Česká lékařská společnostDF 195 DMAJ ohřívač vody v Sok.31 513 71DF 195 DMAJ ohřívač vody v Sok.31 513 71; množství 1; celkem 2 935,00 Kč; položka rozpočtu: 5137
2 935,00 Kč2 935,00 Kč20.3.201821.3.201820.3.2018
Česká lékařská společnostDF 225 pr.neb.pr.Sok.31 duben 516 41DF 225 pr.neb.pr.Sok.31 duben 516 41; množství 1; celkem 215 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
215 319,00 Kč215 319,00 Kč29.3.20184.4.201829.3.2018
Česká lékařská společnostDF 302 pron.neb.pr.Sok.31 květen 516 41DF 302 pron.neb.pr.Sok.31 květen 516 41; množství 1; celkem 215 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
215 319,00 Kč215 319,00 Kč24.4.20182.5.201824.4.2018
Česká lékařská společnostDF 403 pron.neb.pr.Sok.31 červen 516 41DF 403 pron.neb.pr.Sok.31 červen 516 41; množství 1; celkem 215 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
215 319,00 Kč215 319,00 Kč29.5.201830.5.201829.5.2018
Česká lékařská společnostDF 479 pr.neb.pr.Sok.31 červenec 2018 516 41DF 479 pr.neb.pr.Sok.31 červenec 2018 516 41; množství 1; celkem 215 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
215 319,00 Kč215 319,00 Kč26.6.20183.7.201826.6.2018
Česká lékařská společnostDF 543 pron.neb.pr.Sok.31 srpen 2018DF 543 pron.neb.pr.Sok.31 srpen 2018; množství 1; celkem 215 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
215 319,00 Kč215 319,00 Kč24.7.20182.8.201824.7.2018
Česká lékařská společnostDF 547 výměna baterie 517 13DF 547 výměna baterie 517 13; množství 1; celkem 1 970,00 Kč; položka rozpočtu: 5171
1 970,00 Kč1 970,00 Kč23.7.201826.7.201825.7.2018
Česká lékařská společnostDF 600 pr.neb.pr.Sok.31 září 516 41DF 600 pr.neb.pr.Sok.31 září 516 41; množství 1; celkem 215 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
215 319,00 Kč215 319,00 Kč16.8.20183.9.201816.8.2018
Česká lékařská společnostDF 703 pron.neb.pr.Sok.31 říjenDF 703 pron.neb.pr.Sok.31 říjen; množství 1; celkem 215 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
215 319,00 Kč215 319,00 Kč1.10.20183.10.20181.10.2018
Česká lékařská společnostDF 726 vyúčt.el.en. 1-8/2018 5154DF 726 vyúčt.el.en. 1-8/2018 5154; množství 1; celkem 33 091,00 Kč; položka rozpočtu: 5154
33 091,00 Kč33 091,00 Kč5.10.201810.10.20189.10.2018
Česká lékařská společnostDF 790 pron.neb.pr.Sok.31 listopad 516 41DF 790 pron.neb.pr.Sok.31 listopad 516 41; množství 1; celkem 215 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
215 319,00 Kč215 319,00 Kč23.10.20182.11.201823.10.2018
Česká lékařská společnostDF 898 pron.neb.pr.Sok.31 516 41DF 898 pron.neb.pr.Sok.31 516 41; množství 1; celkem 215 319,00 Kč; položka rozpočtu: 5164
215 319,00 Kč215 319,00 Kč22.11.20183.12.201822.11.2018
Státní zdravotní ústavDF 326 předpl.čas. 513 603DF 326 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 645,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
645,00 Kč645,00 Kč30.4.201810.5.20184.5.2018
Státní zdravotní ústavDF 428 předpl.čas. 513 603DF 428 předpl.čas. 513 603; množství 1; celkem 1 903,00 Kč; položka rozpočtu: 5136
1 903,00 Kč1 903,00 Kč8.6.201813.6.201812.6.2018
Zobrazeno 101-200 z 971 záznamů.