2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 125,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 125,95 Kč | 4 538,55 Kč | 16.3.2022 | 16.3.2022 | 13.5.2022 | 16.3.2022 |
Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 894,21 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 5 894,21 Kč | 6 483,63 Kč | 23.3.2022 | 24.3.2022 | 17.5.2022 | 23.3.2022 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 981,63 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 194,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 591,62 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 971,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 058,07 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 6 797,00 Kč | 6 797,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 13.5.2022 | |
Martin Sovadina | Instalační materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 3 120,00 Kč | 3 120,00 Kč | 3 120,00 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 13.5.2022 | |
IPVZ | specializační kurz klinická psychologie 28.4.2022-Mgr. Michoin Adéla | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 31.3.2022 | 5.4.2022 | 16.5.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 493,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 234,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 600,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 678,88 Kč | 35 008,05 Kč | 35 008,05 Kč | 29.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 325,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 012,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 862,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 781,25 Kč | 19 981,25 Kč | 19 981,25 Kč | 29.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | |
KJ Transport s.r.o. | Doprava 4 osob stravovacího provozu PNHoB - Bohnice a zpět | 518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 589,40 Kč | 2 589,40 Kč | 2 589,40 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 058,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 3 058,88 Kč | 3 058,88 Kč | 29.4.2022 | 29.4.2022 | 13.5.2022 | |
GETA Centrum s.r.o. | Zaškolení obsluhy přístroje Thymatron | 549 03000 212 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 687,00 Kč | 5 687,00 Kč | 5 687,00 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 13.5.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | |
LHL s.r.o. | BTK elektrokardiografu | 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 553,10 Kč 518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 553,10 Kč | 5 106,20 Kč | 5 106,20 Kč | 2.5.2022 | 11.5.2022 | 24.5.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 04/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 435,00 Kč | 3 435,00 Kč | 3 435,00 Kč | 6.5.2022 | 11.5.2022 | 20.5.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 4/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 335,41 Kč | 335,41 Kč | 335,41 Kč | 30.4.2022 | 12.5.2022 | 27.5.2022 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Úrok z prodlení daně z příjmu právnických osob rok 2022 - úhrada zálohy | 542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 3 906,00 Kč | 3 906,00 Kč | 3 906,00 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 12.5.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 494,58 Kč | 2 494,58 Kč | 2 494,58 Kč | 12.5.2022 | 12.5.2022 | 31.5.2022 | |
Václav Vaňura | Hudební produkce BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 20.5.2022 | |
GASTRO zařízení s.r.o. | Zatavovací vaničky, fólie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 954,21 Kč | 8 954,21 Kč | 8 954,21 Kč | 30.3.2022 | 11.5.2022 | 20.5.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -5/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 16.5.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -5/2022 byty 144/176 + 261 | celkem 29 450,00 Kč celkem 4 700,00 Kč | 34 150,00 Kč | 34 150,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 16.5.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 5/2022 byty 262 + 259 | celkem 11 920,00 Kč celkem 8 530,00 Kč | 20 450,00 Kč | 20 450,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 16.5.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 5/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 545,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 5 545,77 Kč | 6 100,35 Kč | 7.2.2022 | 9.2.2022 | 4.5.2022 | 8.2.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 074,15 Kč | 1 074,15 Kč | 1 181,57 Kč | 7.2.2022 | 9.2.2022 | 4.5.2022 | 8.2.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 129,04 Kč celkem 0,00 Kč | 1 129,04 Kč | 1 241,94 Kč | 15.2.2022 | 17.2.2022 | 13.5.2022 | 16.2.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 446,75 Kč | 1 446,75 Kč | 1 591,43 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 27.5.2022 | 24.2.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 629,94 Kč | 629,94 Kč | 692,94 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 27.5.2022 | 24.2.2022 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 52,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 52,50 Kč | 57,75 Kč | 5.4.2022 | 6.4.2022 | 4.5.2022 | 6.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 10 091,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 10 091,79 Kč | 11 100,97 Kč | 7.4.2022 | 7.4.2022 | 4.5.2022 | 7.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 093,98 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 093,98 Kč | 1 203,38 Kč | 6.4.2022 | 8.4.2022 | 4.5.2022 | 6.4.2022 |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 109 868,00 Kč | 109 868,00 Kč | 109 868,00 Kč | 6.4.2022 | 8.4.2022 | 4.5.2022 | |
JKM Straškov, s.r.o. | Stavení materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 20 381,00 Kč 501 07040 771 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 23 032,00 Kč | 43 413,00 Kč | 43 413,00 Kč | 7.4.2022 | 8.4.2022 | 4.5.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 9 693,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 9 693,60 Kč | 10 662,96 Kč | 7.4.2022 | 11.4.2022 | 4.5.2022 | 6.4.2022 |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 04/2022 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 29.4.2022 | 29.4.2022 | 27.5.2022 | |
Daniel Pilnaj | hutní materiál - plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 935,65 Kč | 17 935,65 Kč | 17 935,65 Kč | 29.4.2022 | 2.5.2022 | 27.5.2022 | |
Multised, spol. s r.o. | křesla kancelářská | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 674,00 Kč | 13 674,00 Kč | 13 674,00 Kč | 26.4.2022 | 2.5.2022 | 24.5.2022 | |
Nisa shop s.r.o. | kalhoty montérkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 516,00 Kč | 2 516,00 Kč | 2 516,00 Kč | 28.4.2022 | 2.5.2022 | 10.5.2022 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 475,91 Kč | 29 475,91 Kč | 29 475,91 Kč | 26.4.2022 | 2.5.2022 | 24.5.2022 | |
Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Štíchová Věra | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 6.5.2022 | |
Fakultní nemocnice v Motole | Agregované výkony dle kontrolní zprávy VZP 1015800/2021 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 639,00 Kč | 639,00 Kč | 639,00 Kč | 27.4.2022 | 29.4.2022 | 23.5.2022 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 05/2022 nemocnice | celkem 422 611,00 Kč | 422 611,00 Kč | 422 611,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 144, vs 2 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 4.4.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 156, vs 8 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 157, vs 3 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 4.4.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 158, vs 7 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 159, vs 4 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 176, vs 12 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 V Sídlišti 200, vs 5 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 V Sídlišti 201, vs 9 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 259, vs 10 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.1 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 262 vs13 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 5/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 596 776,86 Kč | 596 776,86 Kč | 722 100,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | 2.5.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 5/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 31 942,15 Kč | 31 942,15 Kč | 38 650,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | 2.5.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 368,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 54 222,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 73 902,00 Kč | 73 902,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 27.5.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 919,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 2 920,00 Kč | 2 920,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 27.5.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 297,25 Kč | 8 297,25 Kč | 8 297,25 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 31.5.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 113,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 141,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 398,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 057,25 Kč | 36 709,76 Kč | 36 709,76 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 6.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 305,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 1 305,62 Kč | 1 436,18 Kč | 11.4.2022 | 11.4.2022 | 4.5.2022 | 7.4.2022 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 564,81 Kč | 564,81 Kč | 621,29 Kč | 7.4.2022 | 11.4.2022 | 4.5.2022 | 5.4.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 76 459,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 018,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 137,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 85 615,32 Kč | 94 702,89 Kč | 7.4.2022 | 11.4.2022 | 4.5.2022 | 8.4.2022 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 287,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 253,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 792,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 547,48 Kč | 69 881,61 Kč | 69 881,61 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 31.5.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 550,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 11 550,00 Kč | 11 550,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 622,00 Kč | 2 622,00 Kč | 2 622,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 10.5.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 204,51 Kč | 33 204,51 Kč | 33 204,51 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2022 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
BM ČESKO s.r.o. | záloha - kuchyňská linka byt 260/3 | celkem 6 199,00 Kč | 6 199,00 Kč | 6 199,00 Kč | 3.5.2022 | 5.5.2022 | 6.5.2022 | |
ANAG, spol. s r. o. | předplatné - Mzdová účetní 2022 | celkem 1 044,00 Kč | 1 044,00 Kč | 1 044,00 Kč | 3.1.2022 | 5.5.2022 | 6.5.2022 | |
Česká pošta, s.p. | předplatné - Florence | celkem 425,00 Kč | 425,00 Kč | 425,00 Kč | 10.5.2022 | 10.5.2022 | 20.5.2022 | |
ČESKÉ PLOTY, s.r.o. | záloha - plotový systém | celkem 42 252,05 Kč | 42 252,05 Kč | 42 252,05 Kč | 11.5.2022 | 13.5.2022 | 17.5.2022 | |
TOP-TREND shop s.r.o. | Záloha - bojler | celkem 7 094,00 Kč | 7 094,00 Kč | 7 094,00 Kč | 13.5.2022 | 16.5.2022 | 17.5.2022 | |
Česká psychiatrická společnost | 43.česko-slovensko soudně psych.konference 23.-25.6.22-Mgr. Plachá | celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 19.5.2022 | 19.5.2022 | 20.5.2022 | |
A.T. Shop s.r.o. 2020 | Záloha - várnice plastová | celkem 4 720,00 Kč | 4 720,00 Kč | 4 720,00 Kč | 16.5.2022 | 19.5.2022 | 20.5.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 828,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 223,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 91 770,00 Kč | 91 770,00 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 4.5.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 493,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 1 494,00 Kč | 1 494,00 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 4.5.2022 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 782,94 Kč | 29 782,94 Kč | 29 782,94 Kč | 8.4.2022 | 12.4.2022 | 4.5.2022 | |
Technoton | Oprava odpadní nádoby ke XEROX 108R01124 | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 148,29 Kč | 1 148,29 Kč | 1 148,29 Kč | 8.4.2022 | 12.4.2022 | 4.5.2022 | |
MSM, spol. s r.o. | Vesty pro zajištění polohy v sedě | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 125,00 Kč | 2 125,00 Kč | 2 125,00 Kč | 11.4.2022 | 13.4.2022 | 10.5.2022 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové nádobí, ubrousky (akce červen 2022 - občerstvení) | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 462,00 Kč | 2 462,00 Kč | 2 462,00 Kč | 12.4.2022 | 13.4.2022 | 10.5.2022 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 574,08 Kč | 574,08 Kč | 574,08 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 10.5.2022 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 246,00 Kč | 66 246,00 Kč | 66 246,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 13.5.2022 | |
Volt Booking s.r.o. | vystoupení kapely Pekař BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 6.5.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 14 890,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,38 Kč | 14 890,74 Kč | 16 379,81 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 27.5.2022 | 28.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 218,00 Kč | 1 218,00 Kč | 1 339,80 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | 28.4.2022 |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 66,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 297,32 Kč | 364,26 Kč | 422,92 Kč | 28.4.2022 | 2.5.2022 | 10.5.2022 | 28.4.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 891,27 Kč | 891,27 Kč | 980,40 Kč | 28.4.2022 | 2.5.2022 | 27.5.2022 | 28.4.2022 |
Elektro PRO, s.r.o. | 2x chladnička | celkem 8 578,00 Kč | 8 578,00 Kč | 8 578,00 Kč | 18.5.2022 | 19.5.2022 | 20.5.2022 | |
Sárová s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Belák Tomáš | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 19.5.2022 | 20.5.2022 | 24.5.2022 | |
Sárová s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Čaňková Pavlína | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 19.5.2022 | 20.5.2022 | 24.5.2022 | |
Tailor Hotels s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Cinybulková Věra | celkem 15 808,00 Kč | 15 808,00 Kč | 15 808,00 Kč | 18.5.2022 | 25.5.2022 | 31.5.2022 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | podložka pod křeslo, stěrka gumová, clipy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 385,00 Kč | 2 385,00 Kč | 2 385,00 Kč | 12.5.2022 | 13.5.2022 | 16.5.2022 | |
Zásobování a.s. | Lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 590,00 Kč | 6 590,00 Kč | 6 590,00 Kč | 12.5.2022 | 13.5.2022 | 16.5.2022 | |
Zásobování a.s. | Sprej na vosy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 12.5.2022 | 13.5.2022 | 16.5.2022 | |
Zásobování a.s. | dřez nerezový, sporák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 280,00 Kč | 7 280,00 Kč | 7 280,00 Kč | 9.5.2022 | 13.5.2022 | 16.5.2022 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 20 771,00 Kč | 20 771,00 Kč | 20 771,00 Kč | 7.4.2022 | 12.4.2022 | 4.5.2022 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 0,50 Kč | 0,55 Kč | 12.4.2022 | 13.4.2022 | 10.5.2022 | 13.4.2022 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40 489,13 Kč | 40 489,13 Kč | 44 538,04 Kč | 12.4.2022 | 13.4.2022 | 10.5.2022 | 13.4.2022 |