Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23337

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 06 05 04 03 02 01
26 68 86 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1-100 z 23 337 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
LUKSÍK-PROMEX s.r.o.respirátory s ventilkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 763,00 Kč
5 763,00 Kč5 763,00 Kč26.6.202526.6.202530.6.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 18 329,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč
18 329,43 Kč20 529,00 Kč3.6.20255.6.202527.6.20253.6.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 125,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
3 125,91 Kč3 501,00 Kč3.6.20255.6.202527.6.20253.6.2025
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na 2.pololetí 2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 100,00 Kč
23 100,00 Kč23 100,00 Kč6.6.20256.6.202527.6.2025
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na 2.pololetí 2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 63 000,00 Kč
63 000,00 Kč63 000,00 Kč6.6.20256.6.202527.6.2025
DOPLA PAP a.s.kelímky na pokrmy pro pacienty - kuchyně celkem 11 744,50 Kč
11 744,50 Kč11 744,50 Kč20.6.202524.6.202527.6.2025
OBI Česká republika s.r.oŠindele111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 174,00 Kč
5 174,00 Kč5 174,00 Kč25.6.202525.6.202527.6.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč22.4.202530.4.202527.6.202523.4.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 885,93 Kč
6 885,93 Kč6 885,93 Kč6.6.20256.6.202527.6.2025
ZONT s.r.o.servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmnPCX III.Q 2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč16.6.202516.6.202527.6.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
17 396,55 Kč19 484,14 Kč30.5.20252.6.202527.6.20252.6.2025
Technicom Technology s.r.o.půlroční kontroly EPS518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 680,00 Kč
5 680,00 Kč5 680,00 Kč12.6.202517.6.202527.6.2025
CELIMED s.r.o.ověření tonometrů518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč
518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 443,68 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 593,76 Kč
518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
7 213,92 Kč7 213,92 Kč16.6.202517.6.202527.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 21 549,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
21 549,49 Kč24 135,43 Kč18.6.202518.6.202527.6.202518.6.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 954,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
8 954,00 Kč8 954,00 Kč18.6.202518.6.202527.6.2025
FarmTechnik, s.r.o.oprava sekačky511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 354,38 Kč
7 354,38 Kč7 354,38 Kč30.5.20252.6.202527.6.2025
JP-KONTAKT,S.R.O.Křesla čalouněná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 944,02 Kč
22 944,02 Kč22 944,02 Kč17.6.202519.6.202527.6.2025
ELMIREKO s.r.o.Revize a oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB (1.část)518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 41 055,30 Kč
41 055,30 Kč41 055,30 Kč10.6.202519.6.202527.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 773,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
773,81 Kč866,67 Kč18.6.202519.6.202527.6.202518.6.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 213,51 Kč
25 213,51 Kč25 213,51 Kč2.6.20252.6.202527.6.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 05/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.5.20252.6.202527.6.2025
JVB Engineefing s.r.o.dodávka a montáž odsávací a filtrační jednotky svařovacích plynů042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 113 922,00 Kč
321 02000 - dodavatelé investiční; celkem -58 171,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 55 751,00 Kč
549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč
58 171,00 Kč58 171,00 Kč16.6.202520.6.202527.6.2025
JVB Engineefing s.r.o.dodávka a montáž odsávací a filtrační jednotky svařovacích plynů042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 113 922,00 Kč
321 02000 - dodavatelé investiční; celkem -58 171,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 55 751,00 Kč
549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč
58 171,00 Kč58 171,00 Kč16.6.202520.6.202527.6.2025
Alza.cz a.s.Stolní lampa LED111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 516,00 Kč
516,00 Kč516,00 Kč18.6.202524.6.202527.6.2025
TJ Slovan Horní Beřkovice z.s.pronájem areálu k pořádání akce dne 20.6.2025513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč19.6.202524.6.202527.6.2025
TJ Slovan Horní Beřkovice z.s.spotřeba el.energie a vody při konání akce 20.6.2025513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč21.6.202524.6.202527.6.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.občerstvení - Den NE!závislosti513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 492,69 Kč
492,69 Kč492,69 Kč7.6.202524.6.202527.6.2025
FarmTechnik, s.r.o.oprava převodovky traktor Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 28 522,12 Kč
28 522,12 Kč28 522,12 Kč30.5.20252.6.202527.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 594,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
4 594,30 Kč5 145,62 Kč2.6.20253.6.202527.6.20252.6.2025
MSM, spol. s r.o.PZT503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 607,68 Kč
1 608,08 Kč1 801,00 Kč3.6.20254.6.202527.6.20253.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 967,50 Kč
5 967,50 Kč6 683,60 Kč3.6.20254.6.202527.6.20253.6.2025
FILMEX CZ s.r.o.Patky kotevní, vruty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 129,84 Kč
1 129,84 Kč1 129,84 Kč24.6.202524.6.202526.6.2025
Všeobecná fakultní nemocniceagregované výkony 7-12/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 3 077,05 Kč
3 077,05 Kč3 077,05 Kč17.6.202517.6.202526.6.2025
Zásobování a.s.oleje, světlo pod linku,hroty proti ptákům111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 951,00 Kč
2 951,00 Kč2 951,00 Kč20.6.202523.6.202525.6.2025
TOTAL PROTECT s.r.o.OOPP - obuv pracovní, trička111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 148,31 Kč
3 148,31 Kč3 148,31 Kč28.5.20255.6.202524.6.2025
Jiří Kafkacestopisná přednáška o Agentině518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč4.6.20255.6.202524.6.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 5/2025518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 748,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 135 707,55 Kč
158 455,55 Kč158 455,55 Kč31.5.20255.6.202524.6.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.6.20256.6.202524.6.2025
3Q Metal s.r.o.závitová příruba celkem 1 145,87 Kč
1 145,87 Kč1 145,87 Kč5.6.20256.6.202524.6.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 301,54 Kč
1 301,54 Kč1 457,72 Kč29.3.202531.3.202524.6.202526.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 683,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
683,20 Kč765,18 Kč29.3.202531.3.202524.6.202531.3.2025
Eurowater, s.r.o.Servisní práce , kontrola technologie518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 30 885,55 Kč
30 885,55 Kč30 885,55 Kč28.5.202528.5.202524.6.2025
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč
35 283,60 Kč35 283,60 Kč28.5.202529.5.202524.6.2025
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 207,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
4 207,00 Kč4 207,00 Kč6.6.20256.6.202524.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 145,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
3 145,50 Kč3 522,96 Kč29.5.202529.5.202524.6.202529.5.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 832,83 Kč
7 832,83 Kč7 832,83 Kč29.5.202529.5.202524.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 127,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
7 127,67 Kč7 127,67 Kč29.5.202529.5.202524.6.2025
Ing. Miloš Hušek Q TestKalibrace alkoholtesteru518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 664,00 Kč
664,00 Kč664,00 Kč5.6.202510.6.202524.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 663,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
8 663,20 Kč9 702,78 Kč29.5.202530.5.202524.6.202529.5.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 185,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 185,70 Kč2 447,98 Kč29.5.202530.5.202524.6.202529.5.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 5/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč9.6.202511.6.202524.6.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 05/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 272,17 Kč
8 272,17 Kč8 272,17 Kč31.5.202511.6.202524.6.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 5/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 1 959,66 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
18 899,66 Kč18 899,66 Kč1.6.202511.6.202524.6.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 5/2025518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.5.20252.6.202524.6.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 641,20 Kč
45 641,20 Kč45 641,20 Kč30.5.20252.6.202524.6.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 5/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.6.20252.6.202524.6.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.6.20252.6.202524.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 732,60 Kč3 060,51 Kč12.6.202512.6.202524.6.202512.6.2025
AV EQUEN s.r.o.injekční ventily111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 486,55 Kč
2 486,55 Kč2 486,55 Kč10.6.202510.6.202524.6.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 556,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 556,25 Kč2 863,00 Kč31.5.202531.5.202524.6.202529.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 63 897,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 949,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,17 Kč
66 847,72 Kč75 134,94 Kč31.5.202531.5.202524.6.202530.5.2025
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 460,00 Kč
2 460,00 Kč2 755,20 Kč30.5.20252.6.202524.6.202529.5.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 5/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 006,00 Kč
1 006,00 Kč1 006,00 Kč10.6.202516.6.202524.6.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 256,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 829,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 153,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 021,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 560,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 688,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 127,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 976,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
76 615,37 Kč76 615,37 Kč18.6.202518.6.202524.6.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč18.6.202518.6.202524.6.2025
Stamed s.r.o.prostěradla nepropustná111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 140,00 Kč
3 140,00 Kč3 140,00 Kč16.6.202519.6.202524.6.2025
Citus, s.r.o.občerstvení - Den NE!závislosti513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 945,60 Kč
9 945,60 Kč9 945,60 Kč6.6.20256.6.202524.6.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 775,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
8 775,00 Kč8 775,00 Kč2.6.20252.6.202524.6.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 809,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
96 810,00 Kč96 810,00 Kč2.6.20252.6.202524.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 127,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
5 127,19 Kč5 127,19 Kč2.6.20252.6.202524.6.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 184,06 Kč
8 184,06 Kč8 184,06 Kč2.6.20252.6.202524.6.2025
Jiří NovotnýZK587 - přívod vody z 1, PP na terasu budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 362,70 Kč
6 488,87 Kč5 362,70 Kč24.5.202528.5.202524.6.202524.5.2025
Jiří NovotnýVystrojení vrtané studny a napojení na nádrž v zahradnictví areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 660,00 Kč
45 568,60 Kč37 660,00 Kč28.5.202530.5.202524.6.202528.5.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 5/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.5.202530.5.202524.6.202530.5.2025
Lubomír Drdaprovedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 57 251,15 Kč
57 251,15 Kč57 251,15 Kč29.5.20253.6.202524.6.2025
Jiří NovotnýOprava části vodovodního řádu v areálu PNHoB511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 83 659,80 Kč
101 228,36 Kč83 659,80 Kč31.5.20253.6.202524.6.202531.5.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 5/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 909,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 123 312,50 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 127 152,50 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 267,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 168 121,00 Kč
559 942,02 Kč462 762,00 Kč31.5.202531.5.202524.6.202531.5.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 5/2025042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 909,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 123 312,50 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 127 152,50 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 267,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 168 121,00 Kč
559 942,02 Kč462 762,00 Kč31.5.202531.5.202524.6.202531.5.2025
Technotončištění tiskáren511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 774,66 Kč
4 774,66 Kč4 774,66 Kč30.5.20253.6.202524.6.2025
Železářství Homolka s.r.o.vložky do zámků, zámek dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 356,00 Kč
2 356,00 Kč2 356,00 Kč19.6.202519.6.202523.6.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 872,50 Kč
20 872,50 Kč20 872,50 Kč26.5.202527.5.202520.6.2025
ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ s.r.o.Hloubení rýhy pneu rýčem při opravě části vodovodu v PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 817,30 Kč
55 817,30 Kč55 817,30 Kč26.5.202527.5.202520.6.2025
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o.sít okenní - 453/6A celkem 1 018,00 Kč
1 018,00 Kč1 018,00 Kč13.6.202517.6.202520.6.2025
AZ CARE s.r.o.potrubí pro shoz na stavební suť celkem 4 756,00 Kč
4 756,00 Kč4 756,00 Kč19.6.202519.6.202520.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 463,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
12 463,70 Kč13 959,34 Kč27.5.202528.5.202520.6.202527.5.2025
COOL Trading s.r.o.rukavice, pracovní kalhoty dámské, trička111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 613,00 Kč
6 613,00 Kč6 613,00 Kč26.5.202529.5.202520.6.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 077,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
2 077,00 Kč2 077,00 Kč6.6.20256.6.202520.6.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč
5 685,12 Kč5 685,12 Kč29.5.202529.5.202520.6.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 638,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 323,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 015,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 996,85 Kč
73 973,59 Kč73 973,59 Kč10.6.202510.6.202520.6.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 316,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 316,25 Kč1 474,20 Kč10.6.202511.6.202520.6.202510.6.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 244,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
244,32 Kč295,63 Kč12.6.202513.6.202520.6.202512.6.2025
Alza.cz a.s.myčky, ventilátor stojanový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 778,00 Kč
17 778,00 Kč17 778,00 Kč12.6.202517.6.202520.6.2025
LATISK s.r.o.orientační systém rozcestník, systém cedulek na interiérové dveře501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 7 533,00 Kč
7 533,00 Kč7 533,00 Kč26.5.202517.6.202520.6.2025
AAO, s.r.o.pásky do štítkovače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 564,50 Kč
1 564,50 Kč1 564,50 Kč9.6.202517.6.202520.6.2025
Tomáš Kraupner-juniorzhotovení klíčů + vložek do zámku stř. 799 ( ztráta centrálních klíčů)518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 40 516,00 Kč
40 516,00 Kč40 516,00 Kč16.6.202519.6.202520.6.2025
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle De Dietrich na budově PNHoB511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 890,00 Kč
4 706,90 Kč3 890,00 Kč11.6.202516.6.202520.6.202510.6.2025
Z S M spol. s r.o.Montáž a oprava MaR v kotelnách objektu PNHoB511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 840,00 Kč
17 956,40 Kč14 840,00 Kč12.6.202516.6.202520.6.202512.6.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 5/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,35 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 68,03 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 133,44 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,11 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,09 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 575,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,51 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 210,98 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
5 947,62 Kč5 947,62 Kč31.5.20254.6.202520.6.2025
Státní zdravotní ústavagregované výkony518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 573,30 Kč
573,30 Kč573,30 Kč5.6.20255.6.202519.6.2025
Tipaboty s.r.o. Třebíčobuv OOPP - zdravotnická111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 791,60 Kč
4 791,60 Kč4 791,60 Kč23.5.202527.5.202518.6.2025
Zobrazeno 1-100 z 23 337 záznamů.