2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 68 | 86 | 81 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKSÍK-PROMEX s.r.o. | respirátory s ventilkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 763,00 Kč | 5 763,00 Kč | 5 763,00 Kč | 26.6.2025 | 26.6.2025 | 30.6.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 18 329,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 18 329,43 Kč | 20 529,00 Kč | 3.6.2025 | 5.6.2025 | 27.6.2025 | 3.6.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 125,77 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 3 125,91 Kč | 3 501,00 Kč | 3.6.2025 | 5.6.2025 | 27.6.2025 | 3.6.2025 |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na 2.pololetí 2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 23 100,00 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 27.6.2025 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na 2.pololetí 2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 27.6.2025 | |
DOPLA PAP a.s. | kelímky na pokrmy pro pacienty - kuchyně | celkem 11 744,50 Kč | 11 744,50 Kč | 11 744,50 Kč | 20.6.2025 | 24.6.2025 | 27.6.2025 | |
OBI Česká republika s.r.o | Šindele | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 174,00 Kč | 5 174,00 Kč | 5 174,00 Kč | 25.6.2025 | 25.6.2025 | 27.6.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč | 1 896,26 Kč | 2 123,81 Kč | 22.4.2025 | 30.4.2025 | 27.6.2025 | 23.4.2025 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 885,93 Kč | 6 885,93 Kč | 6 885,93 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 27.6.2025 | |
ZONT s.r.o. | servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmnPCX III.Q 2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 16.6.2025 | 16.6.2025 | 27.6.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 396,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 17 396,55 Kč | 19 484,14 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | 2.6.2025 |
Technicom Technology s.r.o. | půlroční kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 5 680,00 Kč | 12.6.2025 | 17.6.2025 | 27.6.2025 | |
CELIMED s.r.o. | ověření tonometrů | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 443,68 Kč 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 593,76 Kč 518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč | 7 213,92 Kč | 7 213,92 Kč | 16.6.2025 | 17.6.2025 | 27.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 21 549,49 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 21 549,49 Kč | 24 135,43 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 27.6.2025 | 18.6.2025 |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 954,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 8 954,00 Kč | 8 954,00 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 27.6.2025 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava sekačky | 511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 354,38 Kč | 7 354,38 Kč | 7 354,38 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | |
JP-KONTAKT,S.R.O. | Křesla čalouněná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 944,02 Kč | 22 944,02 Kč | 22 944,02 Kč | 17.6.2025 | 19.6.2025 | 27.6.2025 | |
ELMIREKO s.r.o. | Revize a oprava veřejného osvětlení v areálu PNHoB (1.část) | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 41 055,30 Kč | 41 055,30 Kč | 41 055,30 Kč | 10.6.2025 | 19.6.2025 | 27.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 773,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 773,81 Kč | 866,67 Kč | 18.6.2025 | 19.6.2025 | 27.6.2025 | 18.6.2025 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 213,51 Kč | 25 213,51 Kč | 25 213,51 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Podpora/údržba a servis serverů a sítě 05/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31.5.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | |
JVB Engineefing s.r.o. | dodávka a montáž odsávací a filtrační jednotky svařovacích plynů | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 113 922,00 Kč 321 02000 - dodavatelé investiční; celkem -58 171,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 55 751,00 Kč 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč | 58 171,00 Kč | 58 171,00 Kč | 16.6.2025 | 20.6.2025 | 27.6.2025 | |
JVB Engineefing s.r.o. | dodávka a montáž odsávací a filtrační jednotky svařovacích plynů | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 113 922,00 Kč 321 02000 - dodavatelé investiční; celkem -58 171,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 55 751,00 Kč 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 420,00 Kč | 58 171,00 Kč | 58 171,00 Kč | 16.6.2025 | 20.6.2025 | 27.6.2025 | |
Alza.cz a.s. | Stolní lampa LED | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 516,00 Kč | 516,00 Kč | 516,00 Kč | 18.6.2025 | 24.6.2025 | 27.6.2025 | |
TJ Slovan Horní Beřkovice z.s. | pronájem areálu k pořádání akce dne 20.6.2025 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 19.6.2025 | 24.6.2025 | 27.6.2025 | |
TJ Slovan Horní Beřkovice z.s. | spotřeba el.energie a vody při konání akce 20.6.2025 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 21.6.2025 | 24.6.2025 | 27.6.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | občerstvení - Den NE!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 492,69 Kč | 492,69 Kč | 492,69 Kč | 7.6.2025 | 24.6.2025 | 27.6.2025 | |
FarmTechnik, s.r.o. | oprava převodovky traktor Zetor | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 28 522,12 Kč | 28 522,12 Kč | 28 522,12 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 27.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 594,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 4 594,30 Kč | 5 145,62 Kč | 2.6.2025 | 3.6.2025 | 27.6.2025 | 2.6.2025 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 607,68 Kč | 1 608,08 Kč | 1 801,00 Kč | 3.6.2025 | 4.6.2025 | 27.6.2025 | 3.6.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 967,50 Kč | 5 967,50 Kč | 6 683,60 Kč | 3.6.2025 | 4.6.2025 | 27.6.2025 | 3.6.2025 |
FILMEX CZ s.r.o. | Patky kotevní, vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 129,84 Kč | 1 129,84 Kč | 1 129,84 Kč | 24.6.2025 | 24.6.2025 | 26.6.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | agregované výkony 7-12/2024 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 3 077,05 Kč | 3 077,05 Kč | 3 077,05 Kč | 17.6.2025 | 17.6.2025 | 26.6.2025 | |
Zásobování a.s. | oleje, světlo pod linku,hroty proti ptákům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 951,00 Kč | 2 951,00 Kč | 2 951,00 Kč | 20.6.2025 | 23.6.2025 | 25.6.2025 | |
TOTAL PROTECT s.r.o. | OOPP - obuv pracovní, trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 148,31 Kč | 3 148,31 Kč | 3 148,31 Kč | 28.5.2025 | 5.6.2025 | 24.6.2025 | |
Jiří Kafka | cestopisná přednáška o Agentině | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 4.6.2025 | 5.6.2025 | 24.6.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 5/2025 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 748,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 135 707,55 Kč | 158 455,55 Kč | 158 455,55 Kč | 31.5.2025 | 5.6.2025 | 24.6.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 05/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 30.6.2025 | 6.6.2025 | 24.6.2025 | |
3Q Metal s.r.o. | závitová příruba | celkem 1 145,87 Kč | 1 145,87 Kč | 1 145,87 Kč | 5.6.2025 | 6.6.2025 | 24.6.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 301,54 Kč | 1 301,54 Kč | 1 457,72 Kč | 29.3.2025 | 31.3.2025 | 24.6.2025 | 26.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 683,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 683,20 Kč | 765,18 Kč | 29.3.2025 | 31.3.2025 | 24.6.2025 | 31.3.2025 |
Eurowater, s.r.o. | Servisní práce , kontrola technologie | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 30 885,55 Kč | 30 885,55 Kč | 30 885,55 Kč | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 24.6.2025 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 28.5.2025 | 29.5.2025 | 24.6.2025 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 207,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 4 207,00 Kč | 4 207,00 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 24.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 145,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 3 145,50 Kč | 3 522,96 Kč | 29.5.2025 | 29.5.2025 | 24.6.2025 | 29.5.2025 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 832,83 Kč | 7 832,83 Kč | 7 832,83 Kč | 29.5.2025 | 29.5.2025 | 24.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 127,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 7 127,67 Kč | 7 127,67 Kč | 29.5.2025 | 29.5.2025 | 24.6.2025 | |
Ing. Miloš Hušek Q Test | Kalibrace alkoholtesteru | 518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 664,00 Kč | 664,00 Kč | 664,00 Kč | 5.6.2025 | 10.6.2025 | 24.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 663,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 8 663,20 Kč | 9 702,78 Kč | 29.5.2025 | 30.5.2025 | 24.6.2025 | 29.5.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 185,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 2 185,70 Kč | 2 447,98 Kč | 29.5.2025 | 30.5.2025 | 24.6.2025 | 29.5.2025 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 5/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 9.6.2025 | 11.6.2025 | 24.6.2025 | |
První certifikační autorita, a.s. | Elektronická časová razítka 05/2025 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 8 272,17 Kč | 8 272,17 Kč | 8 272,17 Kč | 31.5.2025 | 11.6.2025 | 24.6.2025 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 5/2025 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 1 959,66 Kč 518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč | 18 899,66 Kč | 18 899,66 Kč | 1.6.2025 | 11.6.2025 | 24.6.2025 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | revize stravovacího provozu 5/2025 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 641,20 Kč | 45 641,20 Kč | 45 641,20 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
Sloup Martin, Ing. | Poradenské a konzultační práce za 5/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 732,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 2 732,60 Kč | 3 060,51 Kč | 12.6.2025 | 12.6.2025 | 24.6.2025 | 12.6.2025 |
AV EQUEN s.r.o. | injekční ventily | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 486,55 Kč | 2 486,55 Kč | 2 486,55 Kč | 10.6.2025 | 10.6.2025 | 24.6.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 556,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 556,25 Kč | 2 863,00 Kč | 31.5.2025 | 31.5.2025 | 24.6.2025 | 29.5.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 63 897,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 949,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,17 Kč | 66 847,72 Kč | 75 134,94 Kč | 31.5.2025 | 31.5.2025 | 24.6.2025 | 30.5.2025 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 460,00 Kč | 2 460,00 Kč | 2 755,20 Kč | 30.5.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | 29.5.2025 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 5/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 006,00 Kč | 1 006,00 Kč | 1 006,00 Kč | 10.6.2025 | 16.6.2025 | 24.6.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 256,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 829,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 153,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 021,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 560,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 688,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 127,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 976,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 76 615,37 Kč | 76 615,37 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 24.6.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 18.6.2025 | 18.6.2025 | 24.6.2025 | |
Stamed s.r.o. | prostěradla nepropustná | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 140,00 Kč | 3 140,00 Kč | 3 140,00 Kč | 16.6.2025 | 19.6.2025 | 24.6.2025 | |
Citus, s.r.o. | občerstvení - Den NE!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 945,60 Kč | 9 945,60 Kč | 9 945,60 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 24.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 775,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 8 775,00 Kč | 8 775,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 809,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 96 810,00 Kč | 96 810,00 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 127,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 5 127,19 Kč | 5 127,19 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 184,06 Kč | 8 184,06 Kč | 8 184,06 Kč | 2.6.2025 | 2.6.2025 | 24.6.2025 | |
Jiří Novotný | ZK587 - přívod vody z 1, PP na terasu budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 362,70 Kč | 6 488,87 Kč | 5 362,70 Kč | 24.5.2025 | 28.5.2025 | 24.6.2025 | 24.5.2025 |
Jiří Novotný | Vystrojení vrtané studny a napojení na nádrž v zahradnictví areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 660,00 Kč | 45 568,60 Kč | 37 660,00 Kč | 28.5.2025 | 30.5.2025 | 24.6.2025 | 28.5.2025 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 5/2025 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 600,00 Kč | 30.5.2025 | 30.5.2025 | 24.6.2025 | 30.5.2025 |
Lubomír Drda | provedení revizí a vypracování revizních zpráv elektroinstalace | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 57 251,15 Kč | 57 251,15 Kč | 57 251,15 Kč | 29.5.2025 | 3.6.2025 | 24.6.2025 | |
Jiří Novotný | Oprava části vodovodního řádu v areálu PNHoB | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 83 659,80 Kč | 101 228,36 Kč | 83 659,80 Kč | 31.5.2025 | 3.6.2025 | 24.6.2025 | 31.5.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 5/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 909,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 123 312,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 127 152,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 267,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 168 121,00 Kč | 559 942,02 Kč | 462 762,00 Kč | 31.5.2025 | 31.5.2025 | 24.6.2025 | 31.5.2025 |
Medstav s.r.o. | zednické a pomocné stavební práce 5/2025 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 909,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 123 312,50 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 127 152,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 267,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 168 121,00 Kč | 559 942,02 Kč | 462 762,00 Kč | 31.5.2025 | 31.5.2025 | 24.6.2025 | 31.5.2025 |
Technoton | čištění tiskáren | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 774,66 Kč | 4 774,66 Kč | 4 774,66 Kč | 30.5.2025 | 3.6.2025 | 24.6.2025 | |
Železářství Homolka s.r.o. | vložky do zámků, zámek dveřní | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 356,00 Kč | 2 356,00 Kč | 2 356,00 Kč | 19.6.2025 | 19.6.2025 | 23.6.2025 | |
COMP`S, spol. s r.o. | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 872,50 Kč | 20 872,50 Kč | 20 872,50 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 20.6.2025 | |
ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ s.r.o. | Hloubení rýhy pneu rýčem při opravě části vodovodu v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 55 817,30 Kč | 55 817,30 Kč | 55 817,30 Kč | 26.5.2025 | 27.5.2025 | 20.6.2025 | |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | sít okenní - 453/6A | celkem 1 018,00 Kč | 1 018,00 Kč | 1 018,00 Kč | 13.6.2025 | 17.6.2025 | 20.6.2025 | |
AZ CARE s.r.o. | potrubí pro shoz na stavební suť | celkem 4 756,00 Kč | 4 756,00 Kč | 4 756,00 Kč | 19.6.2025 | 19.6.2025 | 20.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 463,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 12 463,70 Kč | 13 959,34 Kč | 27.5.2025 | 28.5.2025 | 20.6.2025 | 27.5.2025 |
COOL Trading s.r.o. | rukavice, pracovní kalhoty dámské, trička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 613,00 Kč | 6 613,00 Kč | 6 613,00 Kč | 26.5.2025 | 29.5.2025 | 20.6.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 077,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 2 077,00 Kč | 2 077,00 Kč | 6.6.2025 | 6.6.2025 | 20.6.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 5 685,12 Kč | 29.5.2025 | 29.5.2025 | 20.6.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 638,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 323,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 015,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 996,85 Kč | 73 973,59 Kč | 73 973,59 Kč | 10.6.2025 | 10.6.2025 | 20.6.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 316,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 316,25 Kč | 1 474,20 Kč | 10.6.2025 | 11.6.2025 | 20.6.2025 | 10.6.2025 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 244,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 244,32 Kč | 295,63 Kč | 12.6.2025 | 13.6.2025 | 20.6.2025 | 12.6.2025 |
Alza.cz a.s. | myčky, ventilátor stojanový | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 778,00 Kč | 17 778,00 Kč | 17 778,00 Kč | 12.6.2025 | 17.6.2025 | 20.6.2025 | |
LATISK s.r.o. | orientační systém rozcestník, systém cedulek na interiérové dveře | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 7 533,00 Kč | 26.5.2025 | 17.6.2025 | 20.6.2025 | |
AAO, s.r.o. | pásky do štítkovače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 564,50 Kč | 1 564,50 Kč | 1 564,50 Kč | 9.6.2025 | 17.6.2025 | 20.6.2025 | |
Tomáš Kraupner-junior | zhotovení klíčů + vložek do zámku stř. 799 ( ztráta centrálních klíčů) | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 40 516,00 Kč | 40 516,00 Kč | 40 516,00 Kč | 16.6.2025 | 19.6.2025 | 20.6.2025 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotle De Dietrich na budově PNHoB | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 890,00 Kč | 4 706,90 Kč | 3 890,00 Kč | 11.6.2025 | 16.6.2025 | 20.6.2025 | 10.6.2025 |
Z S M spol. s r.o. | Montáž a oprava MaR v kotelnách objektu PNHoB | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 840,00 Kč | 17 956,40 Kč | 14 840,00 Kč | 12.6.2025 | 16.6.2025 | 20.6.2025 | 12.6.2025 |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 5/2025 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,35 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 68,03 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 264,92 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 133,44 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 38,41 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,11 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 63,09 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 308,53 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 575,92 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 288,51 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,17 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 260,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 210,98 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,56 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 5 947,62 Kč | 5 947,62 Kč | 31.5.2025 | 4.6.2025 | 20.6.2025 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony | 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 573,30 Kč | 573,30 Kč | 573,30 Kč | 5.6.2025 | 5.6.2025 | 19.6.2025 | |
Tipaboty s.r.o. Třebíč | obuv OOPP - zdravotnická | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 4 791,60 Kč | 23.5.2025 | 27.5.2025 | 18.6.2025 |