Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21793
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 01 |
|---|---|
| 24 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 52 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Hanzlík | měření a revize el.instalace - pavilon J parní a plynová kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
| ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ s.r.o. | Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice - podzim 2024 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 556 924,00 Kč | 556 924,00 Kč | 556 924,00 Kč | 22.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
| Ing. arch. Matoušková Dana | LT - zam. Marcela Herberová Oulická | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 13.1.2025 | |
| Akumo Mělník s.r.o. | stř. 312 - oprava a seřízení šicího stroje | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 22.1.2025 | |
| ProfiTech CZ, s.r.o. | úchyt shozů na lešení, zpomalovací díl | celkem 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 29.1.2025 | |
| Ka-shop/Jan Kalenda | Pojistka mikroventilace, omezovač vyklopení na okna | celkem 1 232,00 Kč | 1 232,00 Kč | 1 232,00 Kč | 24.1.2025 | 24.1.2025 | 29.1.2025 | |
| AV EQUEN s.r.o. | chloman sodný | celkem 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 13.1.2025 | 14.1.2025 | 23.1.2025 | |
| Parapety Domino s.r.o. | ZK587 - vnitřní parapety do skladu pod terasou - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 280,00 Kč | 16 068,80 Kč | 13 280,00 Kč | 3.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 30.11.2024 |
| Alexandr Drobný | Dodávka plotových výplní včetně příslušenství v PNHoB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774 496,00 Kč | 774 496,00 Kč | 774 496,00 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
| PROFI REGÁLY - Fail s.r.o. | Regály paletové a konzolové | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč | 326 114,36 Kč | 326 114,36 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | |
| PROFI REGÁLY - Fail s.r.o. | Regály paletové a konzolové | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč | 326 114,36 Kč | 326 114,36 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | |
| Allegro Retail, a.s. | Myčka Whirpool | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
| HYDROIZOLACE MIVA s.r.o. | Hydroizolace a oplechování terasy budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 226 431,77 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 273 982,45 Kč | 273 982,45 Kč | 226 431,77 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | 30.11.2024 |
| První Podřipská stavební a.s. | Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" vícepráce, méněpráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 771,05 Kč | 193 322,98 Kč | 159 771,05 Kč | 2.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
| První Podřipská stavební a.s. | Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 278 272,21 Kč | 1 546 709,38 Kč | 1 278 272,21 Kč | 2.12.2024 | 4.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
| eydis, s.r.o. | kongres Smyslů plná zahrada - Květa Myslivcová | celkem 990,00 Kč | 990,00 Kč | 990,00 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 3.10.2024 | |
| BLUECOM s.r.o. | síťový a kabelový tester | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 616,79 Kč | 79 616,79 Kč | 79 616,79 Kč | 26.9.2024 | 26.9.2024 | 8.10.2024 | |
| Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s. | Konferenční poplatek -Pracovní setkání ombucmanů ve zdravotnictví dne 13. -15. 11.2024 | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 2.10.2024 | 23.10.2024 | 29.10.2024 | |
| Reklamní Plachty. cz s.r.o. | reklamní plachta - areál nemocnice | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 381,00 Kč | 5 381,00 Kč | 5 381,00 Kč | 19.9.2024 | 23.9.2024 | 1.10.2024 | |
| Karmastav s.r.o. | ZK587Provedené výkopové práce - terasa budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 650,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 650,00 Kč | 37 650,00 Kč | 37 650,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | |
| Karmastav s.r.o. | Výkopové práce pro opravy podzemního vedení hromosvodů budov G,H,J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 650,00 Kč | 13 650,00 Kč | 13 650,00 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 16.1.2025 | |
| Václav Šír, DiS | okenní kování - materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 103 697,00 Kč | 103 697,00 Kč | 103 697,00 Kč | 11.9.2024 | 16.9.2024 | 22.10.2024 | |
| Skočdopole Luboš | Kabel koaxiál, konektory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 380,00 Kč | 380,00 Kč | 380,00 Kč | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | |
| CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. | Dráty svařovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | |
| ALAX s.r.o. | Jídelní židle a křesla | celkem 66 741,00 Kč | 66 741,00 Kč | 66 741,00 Kč | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | |
| Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Vokůrková Zdeňka | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
| Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Nováková Tereza | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
| Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Myslivcová Květa | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
| STABE GROUP s.r.o. | ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A | celkem 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 3.9.2024 | |
| Tomáš Salač | pronájem letního kina | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 30.8.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
| Institut pro veřejnou podporu a vzdělávání CEREBRO s.r.o. | Seminář "Uveřejňování smluv v registru smluv" 13.9.2024 - Hájková J. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 16.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
| Asociace zahradní terapie, z,s. | Účastnický poplatek na konferenci AZT 10. 10. 2024 - projekt Arasmus 3 x | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
| Karolina Libjaková | vystoupení kapely Napořád | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 26.8.2024 | 29.8.2024 | 6.9.2024 | |
| Air Pro Tech s.r.o. | Montáž klimatizačních dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů budova A2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 131,00 Kč | 203 438,51 Kč | 168 131,00 Kč | 23.7.2024 | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 23.7.2024 |
| Marktrans s.r.o. | Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč | 593 743,34 Kč | 490 696,97 Kč | 7.6.2024 | 12.6.2024 | 1.7.2024 | 7.6.2024 |
| Marktrans s.r.o. | Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč | 593 743,34 Kč | 490 696,97 Kč | 7.6.2024 | 12.6.2024 | 1.7.2024 | 7.6.2024 |
| CVČ Poškolák Hluboká z.s. | LT - zam. Vokůrková Zdeňka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 10.7.2024 | 12.7.2024 | 19.7.2024 | |
| Mgr. Karin Chmelarčíková | LT zaměstnance Jupová Markéta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25.6.2024 | 8.7.2024 | 10.7.2024 | |
| JPM Group s.r.o. | Zámky univerzální | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 970,00 Kč | 970,00 Kč | 970,00 Kč | 11.7.2024 | 18.7.2024 | 23.7.2024 | |
| JPM Group s.r.o. | Zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 9.1.2025 | 16.1.2025 | 20.1.2025 | |
| Kateřina Lebedová | Recitál písní Hanky Zagorové 18.7.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 18.7.2024 | 19.7.2024 | 1.8.2024 | |
| INVERA - METAL spol. s r.o. | sítko k filtru | celkem 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 1.8.2024 | |
| Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč | 231 430,04 Kč | 191 264,49 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 18.7.2024 |
| Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 17.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
| Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč | 120 035,99 Kč | 99 203,29 Kč | 16.8.2024 | 19.8.2024 | 13.9.2024 | 16.8.2024 |
| Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč | 101 269,74 Kč | 83 694,00 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | 19.8.2024 |
| Rozenberg Vincenc | ZK587 - dodávka a montáž kazetových podhledů 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 89 567,30 Kč | 108 376,44 Kč | 89 567,30 Kč | 10.9.2024 | 10.9.2024 | 8.10.2024 | 10.9.2024 |
| Rozenberg Vincenc | Montáž kazetových podhledů na budova A1 - lékárna v areálu PNHoB | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 930,00 Kč | 90 665,30 Kč | 74 930,00 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 16.1.2025 | 20.12.2024 |
| Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 3.,10.,17.,24.,31.7. | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.8.2024 | 6.8.2024 | 8.8.2024 | |
| Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 7.,14.,21.,28. | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 10.9.2024 | 13.9.2024 | 17.9.2024 | |
| Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 14., 21., 28. | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 10.9.2024 | 13.9.2024 | 17.9.2024 | |
| Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
| Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
| Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
| Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
| Radek Vařák | stř. 481 - 7B, pozáruční oprava myčky | 511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 23.8.2024 | |
| Radek Vařák | Pozáruční oprava myčky stř. 452/8A | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
| Radek Vařák | Pozáruční oprava myčky stř. 461/6C | 511 03001 461 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 2 299,00 Kč | 3.12.2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | |
| Duhová cesta, z. s. | základní kurz canisterapie + zkouška - Bc. Melicharová Radka | 549 03000 321 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 7 200,00 Kč | 25.7.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
| Stěhování Tavočer s.r.o. | odvoz a likvidace 2 trezorů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 27 830,00 Kč | 27 830,00 Kč | 27 830,00 Kč | 21.8.2024 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | |
| LIMEX ČR, s.r.o. | travní koberec | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 498,00 Kč | 3 498,00 Kč | 3 498,00 Kč | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 21.8.2024 | |
| Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 17.7.2024 | 23.7.2024 | 19.8.2024 | |
| Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 16.8.2024 | 19.8.2024 | 24.9.2024 | |
| Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 7.10.2024 | 7.10.2024 | 29.10.2024 | |
| Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
| Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 15.1.2025 | 22.1.2025 | 29.1.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 99 763,51 Kč | 99 763,51 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 21.8.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 979,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 720,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 486,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 829,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 880,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 967,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 935,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 631,36 Kč | 59 430,49 Kč | 59 430,49 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 29.8.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 93 515,07 Kč | 93 515,07 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 19.9.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 234,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 526,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 758,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 853,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 336,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 172,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,02 Kč | 86 100,81 Kč | 86 100,81 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 23.9.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 198,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 348,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 539,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 144,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 034,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 79 929,51 Kč | 79 929,51 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | Den otevřených dveří AT primariátu 20.9.2024 - potraviny | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 436,80 Kč | 436,80 Kč | 436,80 Kč | 20.9.2024 | 24.9.2024 | 3.10.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 479,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 232,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 357,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 054,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 325,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 132,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 924,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 259,20 Kč | 77 871,18 Kč | 77 871,18 Kč | 25.9.2024 | 25.9.2024 | 3.10.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 004,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 354,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 657,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 323,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 612,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 081,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 253,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,35 Kč | 83 673,67 Kč | 83 673,67 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 750,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 194,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 721,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 091,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 536,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 179,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 901,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 255,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 471,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 84 102,08 Kč | 84 102,08 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 873,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 196,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 692,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 493,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 250,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 928,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 752,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,05 Kč | 83 080,55 Kč | 83 080,55 Kč | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 4.12.2024 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 669,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 252,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 214,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 251,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 215,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 863,91 Kč | 65 056,59 Kč | 65 056,59 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 21.1.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | Vánoční balíčky pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 11 620,00 Kč | 11 620,00 Kč | 11 620,00 Kč | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 320,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 519,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 400,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 201,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 482,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 454,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 646,40 Kč | 81 005,09 Kč | 81 005,09 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 833,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 156,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 167,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 984,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 068,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 410,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,01 Kč | 81 009,22 Kč | 81 009,22 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 30.1.2025 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 325,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 621,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 583,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 593,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 931,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 031,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 106 977,56 Kč | 106 977,56 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
| Marcela Vajnerová | Nerezová revizní dvířka ZK 587 4A budova G | celkem 6 186,00 Kč | 6 186,00 Kč | 6 186,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 26.8.2024 | |
| PLOTOVÉ CENTRUM KOPEČEK s.r.o. | Mobilní oplocení | celkem 24 282,00 Kč | 24 282,00 Kč | 24 282,00 Kč | 7.8.2024 | 8.8.2024 | 13.8.2024 | |
| ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. | Kontrola provozuschopnosti požárních oken včetně certifikátu - budova V | 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 13 431,00 Kč | 13 431,00 Kč | 13 431,00 Kč | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 23.12.2024 | |
| ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. | dodávka a montáž samozavírače na požární dveře - budova V | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 800,00 Kč | 9 438,00 Kč | 7 800,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | 27.11.2024 |
| Josef Jirka | Kostýmy (dotace) | celkem 10 411,00 Kč | 10 411,00 Kč | 10 411,00 Kč | 20.6.2024 | 21.6.2024 | 25.6.2024 | |
| Petr Žitník | Profesionální odvlhčovač s čerpadlem | celkem 25 990,00 Kč | 25 990,00 Kč | 25 990,00 Kč | 6.6.2024 | 6.6.2024 | 19.6.2024 | |
| Hana Czivišová | Divadelní představení Jak víl Modrovláska splnila tři přání ZK595 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 4.6.2024 | 5.6.2024 | 17.6.2024 | |
| Alba felis s.r.o. | sada hadovitých vrtáků do dřeva | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 24.5.2024 | 30.5.2024 | 6.6.2024 | |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | Oprava elektrorozvodů budova K | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 189 245,00 Kč | 189 245,00 Kč | 189 245,00 Kč | 15.5.2024 | 24.5.2024 | 11.6.2024 | |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětletní na budově S | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 64 755,00 Kč | 64 755,00 Kč | 64 755,00 Kč | 18.7.2024 | 19.7.2024 | 13.8.2024 | |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | ZK552 -Elektrorozvody vč. datového kabelu k dolní vrátnici | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 210 385,53 Kč | 210 385,53 Kč | 210 385,53 Kč | 20.6.2024 | 25.6.2024 | 10.7.2024 | |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětletní na budově S,montáž ( oprava ) zvonku na budově A1 - vrátnice | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 853,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 641,00 Kč | 56 494,00 Kč | 56 494,00 Kč | 23.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | oprava elektroinstalace budova A, oprava světel na budově Y | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 49 976,00 Kč | 49 976,00 Kč | 49 976,00 Kč | 5.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 | |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | oprava elektroinstalace a svítedel na budově U,F,Y v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 479 965,90 Kč | 479 965,90 Kč | 479 965,90 Kč | 6.12.2024 | 9.12.2024 | 13.12.2024 | |
| VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětlení v lékárna areálu PNHoB | 511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
| Radek Doležal | kominické práce-zhotovení spalinové cesty pro kotel V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 249,00 Kč | 33 878,88 Kč | 30 249,00 Kč | 16.4.2024 | 18.4.2024 | 16.5.2024 | 16.4.2024 |
| ZUŠ E.Randové | LT - zam. Veselá Blanka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 650,00 Kč | 3 650,00 Kč | 3 650,00 Kč | 29.4.2024 | 3.5.2024 | 16.5.2024 | |
| Veronika Slatinská | Vystoupení skupiny Verona | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 25.4.2024 | 20.5.2024 | 21.5.2024 | |
| Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 823,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 17 824,00 Kč | 17 824,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 30.5.2024 |