Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1-100 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Dušák Richard-Umělecká agenturavystoupení Jakuba Smolíka518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč25.4.202528.4.20252.5.2025
Šťastné a veselé tábory z.s.LT - zam. Nováková Jana - dcery Barbora, Štěpánka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 11 000,00 Kč
11 000,00 Kč11 000,00 Kč1.3.202527.5.202528.5.2025
Vytvoř si postisk s.r.o.DD k ZAFA 149/2025 ZK631 potisk 5 ks triček518 10040 481 - služby pro pacienty; celkem 1 599,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -1 599,00 Kč
0,00 Kč0,00 Kč28.5.202528.5.202528.5.2025
JECH CZ s.r.o.plynový píst111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 569,00 Kč
1 569,00 Kč1 569,00 Kč14.5.202520.5.202522.5.2025
Jakub KochZvukařské práce - Koncert Enkláva518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč30.4.20252.5.20257.5.2025
JVB Engineefing s.r.o.Odsávací a filtrační jednotka svařovacích plynů s příslušenstvím celkem 58 171,00 Kč
58 171,00 Kč58 171,00 Kč24.4.202525.4.202529.4.2025
ADASI MoravaZK530 - Těstnící Bentonit na utěsnění spár u studny v zahradnictví042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 159,85 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 159,85 Kč
2 159,85 Kč2 159,85 Kč1.4.20253.4.20258.4.2025
Michaela KnappováDivadelní představení Šest v tom518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč6.3.20257.3.20254.4.2025
Ondřej PourVystoupení Optimik 26.3.2025518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč26.3.202527.3.20258.4.2025
Požární dveřní servis, s.r.o.Dodávka a montáž dveří do budov v PNHoB - oprava511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 932 113,00 Kč
1 127 856,73 Kč932 113,00 Kč28.3.202528.3.202511.4.202528.3.2025
Veronika Holubováhudební vystoupení Petra Koláře BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč
40 000,00 Kč40 000,00 Kč15.4.202515.4.202516.4.2025
FRUNO spol. s r.o.Termoporty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 160 325,00 Kč
160 325,00 Kč160 325,00 Kč25.2.20254.3.20256.3.2025
Martin HunčovskýBeseda Martina Hunčovského518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč19.3.202519.3.202527.3.2025
Ing. Jiří Hanzlíkocenění Ford Transit518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 659,00 Kč
4 659,00 Kč4 659,00 Kč16.2.20253.3.20256.3.2025
PK Technik s.r.o.stř. 721 rozpěrná tyč a držáky do nákladního prostoru vozidla Volkswagen Crafter skříň511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 830,00 Kč
5 830,00 Kč5 830,00 Kč6.3.20256.3.20257.3.2025
PK Technik s.r.o.nájezdová rampa111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 699,90 Kč
8 699,90 Kč8 699,90 Kč27.5.202527.5.202528.5.2025
TR-WELD s.r.o.sáčky do vysavače111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 615,70 Kč
615,70 Kč615,70 Kč10.3.202512.3.202519.3.2025
MAKENEX s.r.o.ZK 587-budova G - výtokový ventil k venkovní výlevce celkem 545,00 Kč
545,00 Kč545,00 Kč6.3.20256.3.202511.3.2025
Hnízdo snů, spol. s r.o.ubytování 28.-29.5.25 Andrsíková celkem 1 385,00 Kč
1 385,00 Kč1 385,00 Kč1.3.20254.3.202511.3.2025
FusionFlare s.r.o.ZK552 - Svařování optický vláken a měření OTDR - spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 700,00 Kč
16 577,00 Kč13 700,00 Kč21.2.202524.2.202519.3.202519.2.2025
FusionFlare s.r.o.Oprava optického kabelu511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 468,00 Kč
10 246,28 Kč8 468,00 Kč25.3.202526.3.202515.4.202525.3.2025
ServiStar a.s.Paletové nástavce celkem 8 107,00 Kč
8 107,00 Kč8 107,00 Kč19.2.202519.2.202521.2.2025
AKUTERM SKLO a.s.izolační sklo do plastového okna celkem 3 262,16 Kč
3 262,16 Kč3 262,16 Kč11.2.202512.2.202518.2.2025
Jan MikoTechnická pomoc při závadě v rozvodně TS PNHoB389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč6.8.20247.2.202518.2.2025
FixPart B.V.klika dveří na pračku Beko celkem 395,00 Kč
395,00 Kč395,00 Kč23.1.202530.1.20256.2.2025
Direct auto Praha, s.r.o.Volkswagen Crafter skříň042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 1 126 388,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 126 388,00 Kč
1 126 388,00 Kč1 126 388,00 Kč18.2.202519.2.202521.2.2025
Pavel Hanzlíkměření a revize el.instalace - pavilon J parní a plynová kotelna518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 680,00 Kč
9 680,00 Kč9 680,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ s.r.o.Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice - podzim 2024518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 556 924,00 Kč
556 924,00 Kč556 924,00 Kč22.12.202423.12.20246.1.2025
Ing. arch. Matoušková DanaLT - zam. Marcela Herberová Oulická412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 395,00 Kč
8 395,00 Kč8 395,00 Kč6.1.20256.1.202513.1.2025
Akumo Mělník s.r.o.stř. 312 - oprava a seřízení šicího stroje511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 400,00 Kč
1 400,00 Kč1 400,00 Kč20.1.202520.1.202522.1.2025
Akumo Mělník s.r.o.stř. 312 - oprava šicícho stroje511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 200,00 Kč
1 200,00 Kč1 200,00 Kč3.2.20253.2.20255.2.2025
ProfiTech CZ, s.r.o.úchyt shozů na lešení, zpomalovací díl celkem 11 374,00 Kč
11 374,00 Kč11 374,00 Kč28.1.202528.1.202529.1.2025
Ka-shop/Jan KalendaPojistka mikroventilace, omezovač vyklopení na okna celkem 1 232,00 Kč
1 232,00 Kč1 232,00 Kč24.1.202524.1.202529.1.2025
AV EQUEN s.r.o.chloman sodný celkem 8 349,00 Kč
8 349,00 Kč8 349,00 Kč13.1.202514.1.202523.1.2025
AV EQUEN s.r.o.matice, ventil, hadička111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 655,71 Kč
3 655,71 Kč3 655,71 Kč24.3.202525.3.20254.4.2025
AV EQUEN s.r.o.dezinfekce vody, hadička k čerpadlu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 856,94 Kč
4 856,94 Kč4 856,94 Kč29.4.202530.4.20257.5.2025
AV EQUEN s.r.o.ventil injekční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 486,55 Kč
2 486,55 Kč2 486,55 Kč5.5.20256.5.202516.5.2025
Parapety Domino s.r.o.ZK587 - vnitřní parapety do skladu pod terasou - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 280,00 Kč
16 068,80 Kč13 280,00 Kč3.12.20243.12.202416.12.202430.11.2024
Alexandr DrobnýDodávka plotových výplní včetně příslušenství v PNHoB111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774 496,00 Kč
774 496,00 Kč774 496,00 Kč5.12.20245.12.202413.12.2024
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o.Regály paletové a konzolové416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč
326 114,36 Kč326 114,36 Kč11.12.202412.12.202419.12.2024
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o.Regály paletové a konzolové416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč
326 114,36 Kč326 114,36 Kč11.12.202412.12.202419.12.2024
Allegro Retail, a.s.Myčka Whirpool111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 499,00 Kč
10 499,00 Kč10 499,00 Kč10.12.202411.12.202413.12.2024
Allegro Retail, a.s.televizor111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 733,00 Kč
7 733,00 Kč7 733,00 Kč27.1.202528.1.20256.2.2025
Allegro Retail, a.s.lednice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 792,00 Kč
6 792,00 Kč6 792,00 Kč10.2.202512.2.202518.2.2025
Allegro Retail, a.s.televize111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 740,00 Kč
6 740,00 Kč6 740,00 Kč14.3.202518.3.202524.3.2025
HYDROIZOLACE MIVA s.r.o.Hydroizolace a oplechování terasy budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 226 431,77 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 273 982,45 Kč
273 982,45 Kč226 431,77 Kč9.12.202410.12.202419.12.202430.11.2024
První Podřipská stavební a.s.Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" vícepráce, méněpráce511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 771,05 Kč
193 322,98 Kč159 771,05 Kč2.12.20245.12.202416.12.20242.12.2024
První Podřipská stavební a.s.Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 278 272,21 Kč
1 546 709,38 Kč1 278 272,21 Kč2.12.20244.12.202416.12.20242.12.2024
eydis, s.r.o.kongres Smyslů plná zahrada - Květa Myslivcová celkem 990,00 Kč
990,00 Kč990,00 Kč30.9.202430.9.20243.10.2024
BLUECOM s.r.o.síťový a kabelový tester042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 616,79 Kč
79 616,79 Kč79 616,79 Kč26.9.202426.9.20248.10.2024
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s.Konferenční poplatek -Pracovní setkání ombucmanů ve zdravotnictví dne 13. -15. 11.2024549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč2.10.202423.10.202429.10.2024
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s.Vzdělávací setkání ombudsmanů ve zdravotnictví Bc.Jakub Hradec 19. - 21. 5. 2025549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč14.4.202524.4.202529.4.2025
Reklamní Plachty. cz s.r.o.reklamní plachta - areál nemocnice518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 381,00 Kč
5 381,00 Kč5 381,00 Kč19.9.202423.9.20241.10.2024
Karmastav s.r.o.ZK587Provedené výkopové práce - terasa budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 650,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 650,00 Kč
37 650,00 Kč37 650,00 Kč30.9.20241.10.20248.10.2024
Karmastav s.r.o.Výkopové práce pro opravy podzemního vedení hromosvodů budov G,H,J511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 650,00 Kč
13 650,00 Kč13 650,00 Kč19.12.202419.12.202416.1.2025
Václav Šír, DiSokenní kování - materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 103 697,00 Kč
103 697,00 Kč103 697,00 Kč11.9.202416.9.202422.10.2024
Skočdopole LubošKabel koaxiál, konektory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 380,00 Kč
380,00 Kč380,00 Kč29.10.202429.10.202431.10.2024
Skočdopole Lubošelektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 365,00 Kč
365,00 Kč365,00 Kč24.4.202524.4.202528.4.2025
Skočdopole LubošJistič, lišta na kabely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 730,00 Kč
1 730,00 Kč1 730,00 Kč28.4.202528.4.202530.4.2025
CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o.Dráty svařovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč
1 997,00 Kč1 997,00 Kč23.10.202423.10.202424.10.2024
ALAX s.r.o.Jídelní židle a křesla celkem 66 741,00 Kč
66 741,00 Kč66 741,00 Kč14.10.202415.10.202418.10.2024
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Vokůrková Zdeňka celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč30.9.20244.10.20248.10.2024
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Nováková Tereza celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč30.9.20244.10.20248.10.2024
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Myslivcová Květa celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč30.9.20244.10.20248.10.2024
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o.Výcvik relaxačních technik - Myslivcová, Vokůrková, Nováková celkem 37 500,00 Kč
37 500,00 Kč37 500,00 Kč1.4.20251.4.20254.4.2025
STABE GROUP s.r.o.ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A celkem 169 977,00 Kč
169 977,00 Kč169 977,00 Kč28.8.202428.8.20243.9.2024
Tomáš Salačpronájem letního kina518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč30.8.20243.9.202413.9.2024
Institut pro veřejnou podporu a vzdělávání CEREBRO s.r.o.Seminář "Uveřejňování smluv v registru smluv" 13.9.2024 - Hájková J.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč1 800,00 Kč16.9.202417.9.202424.9.2024
Asociace zahradní terapie, z,s.Účastnický poplatek na konferenci AZT 10. 10. 2024 - projekt Arasmus 3 x549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč13.9.202416.9.202424.9.2024
Karolina Libjakovávystoupení kapely Napořád518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč26.8.202429.8.20246.9.2024
Air Pro Tech s.r.o.Montáž klimatizačních dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů budova A2042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 131,00 Kč
203 438,51 Kč168 131,00 Kč23.7.202423.7.202429.7.202423.7.2024
Marktrans s.r.o.Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč
593 743,34 Kč490 696,97 Kč7.6.202412.6.20241.7.20247.6.2024
Marktrans s.r.o.Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč
593 743,34 Kč490 696,97 Kč7.6.202412.6.20241.7.20247.6.2024
CVČ Poškolák Hluboká z.s.LT - zam. Vokůrková Zdeňka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 100,00 Kč
3 100,00 Kč3 100,00 Kč10.7.202412.7.202419.7.2024
Mgr. Karin ChmelarčíkováLT zaměstnance Jupová Markéta412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč25.6.20248.7.202410.7.2024
JPM Group s.r.o.Zámky univerzální111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 970,00 Kč
970,00 Kč970,00 Kč11.7.202418.7.202423.7.2024
JPM Group s.r.o.Zámky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 190,00 Kč
2 190,00 Kč2 190,00 Kč9.1.202516.1.202520.1.2025
Kateřina LebedováRecitál písní Hanky Zagorové 18.7.2024518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč18.7.202419.7.20241.8.2024
Kateřina LebedováRecitál písní Hanky Zagorové BJ2025518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč12.5.202515.5.202521.5.2025
INVERA - METAL spol. s r.o.sítko k filtru celkem 1 110,00 Kč
1 110,00 Kč1 110,00 Kč23.7.202429.7.20241.8.2024
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč
231 430,04 Kč191 264,49 Kč18.7.202422.7.20241.8.202418.7.2024
Rozenberg VincencMontáž SDK a minerálních podhledů na budově S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč
242 000,00 Kč200 000,00 Kč17.7.202422.7.20241.8.202417.7.2024
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč
120 035,99 Kč99 203,29 Kč16.8.202419.8.202413.9.202416.8.2024
Rozenberg VincencMontáž SDK a minerálních podhledů na budově S042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč
101 269,74 Kč83 694,00 Kč19.8.202421.8.202413.9.202419.8.2024
Rozenberg VincencZK587 - dodávka a montáž kazetových podhledů 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 89 567,30 Kč
108 376,44 Kč89 567,30 Kč10.9.202410.9.20248.10.202410.9.2024
Rozenberg VincencMontáž kazetových podhledů na budova A1 - lékárna v areálu PNHoB511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 930,00 Kč
90 665,30 Kč74 930,00 Kč20.12.202420.12.202416.1.202520.12.2024
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 1/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 472 635,83 Kč
571 889,36 Kč472 635,83 Kč2.2.20253.2.20256.2.20252.2.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 2/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 244,77 Kč
408 066,18 Kč337 244,77 Kč28.2.20253.3.202524.3.202528.2.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 3/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 565 812,97 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 684 633,70 Kč
684 633,70 Kč565 812,97 Kč1.4.20251.4.202522.4.20251.4.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J vícepráce042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 189 408,97 Kč
229 184,85 Kč189 408,97 Kč17.4.202517.4.202513.5.202517.4.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 3.,10.,17.,24.,31.7.518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč1.8.20246.8.20248.8.2024
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 7.,14.,21.,28.518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč10.9.202413.9.202417.9.2024
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 14., 21., 28.518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč10.9.202413.9.202417.9.2024
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 8. a 22.1.25 stř.412518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 8. a 22.1.25 stř.413518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 8. a 22.1.25 stř.413518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
Zobrazeno 1-100 z 23 028 záznamů.