2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dušák Richard-Umělecká agentura | vystoupení Jakuba Smolíka | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 25.4.2025 | 28.4.2025 | 2.5.2025 | |
Šťastné a veselé tábory z.s. | LT - zam. Nováková Jana - dcery Barbora, Štěpánka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 1.3.2025 | 27.5.2025 | 28.5.2025 | |
Vytvoř si postisk s.r.o. | DD k ZAFA 149/2025 ZK631 potisk 5 ks triček | 518 10040 481 - služby pro pacienty; celkem 1 599,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -1 599,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 28.5.2025 | 28.5.2025 | 28.5.2025 | |
JECH CZ s.r.o. | plynový píst | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 569,00 Kč | 1 569,00 Kč | 1 569,00 Kč | 14.5.2025 | 20.5.2025 | 22.5.2025 | |
Jakub Koch | Zvukařské práce - Koncert Enkláva | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 30.4.2025 | 2.5.2025 | 7.5.2025 | |
JVB Engineefing s.r.o. | Odsávací a filtrační jednotka svařovacích plynů s příslušenstvím | celkem 58 171,00 Kč | 58 171,00 Kč | 58 171,00 Kč | 24.4.2025 | 25.4.2025 | 29.4.2025 | |
ADASI Morava | ZK530 - Těstnící Bentonit na utěsnění spár u studny v zahradnictví | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 159,85 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 159,85 Kč | 2 159,85 Kč | 2 159,85 Kč | 1.4.2025 | 3.4.2025 | 8.4.2025 | |
Michaela Knappová | Divadelní představení Šest v tom | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 6.3.2025 | 7.3.2025 | 4.4.2025 | |
Ondřej Pour | Vystoupení Optimik 26.3.2025 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 26.3.2025 | 27.3.2025 | 8.4.2025 | |
Požární dveřní servis, s.r.o. | Dodávka a montáž dveří do budov v PNHoB - oprava | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 932 113,00 Kč | 1 127 856,73 Kč | 932 113,00 Kč | 28.3.2025 | 28.3.2025 | 11.4.2025 | 28.3.2025 |
Veronika Holubová | hudební vystoupení Petra Koláře BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 16.4.2025 | |
FRUNO spol. s r.o. | Termoporty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 160 325,00 Kč | 160 325,00 Kč | 160 325,00 Kč | 25.2.2025 | 4.3.2025 | 6.3.2025 | |
Martin Hunčovský | Beseda Martina Hunčovského | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 19.3.2025 | 19.3.2025 | 27.3.2025 | |
Ing. Jiří Hanzlík | ocenění Ford Transit | 518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 4 659,00 Kč | 16.2.2025 | 3.3.2025 | 6.3.2025 | |
PK Technik s.r.o. | stř. 721 rozpěrná tyč a držáky do nákladního prostoru vozidla Volkswagen Crafter skříň | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 830,00 Kč | 5 830,00 Kč | 5 830,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 7.3.2025 | |
PK Technik s.r.o. | nájezdová rampa | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 699,90 Kč | 8 699,90 Kč | 8 699,90 Kč | 27.5.2025 | 27.5.2025 | 28.5.2025 | |
TR-WELD s.r.o. | sáčky do vysavače | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 615,70 Kč | 615,70 Kč | 615,70 Kč | 10.3.2025 | 12.3.2025 | 19.3.2025 | |
MAKENEX s.r.o. | ZK 587-budova G - výtokový ventil k venkovní výlevce | celkem 545,00 Kč | 545,00 Kč | 545,00 Kč | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 11.3.2025 | |
Hnízdo snů, spol. s r.o. | ubytování 28.-29.5.25 Andrsíková | celkem 1 385,00 Kč | 1 385,00 Kč | 1 385,00 Kč | 1.3.2025 | 4.3.2025 | 11.3.2025 | |
FusionFlare s.r.o. | ZK552 - Svařování optický vláken a měření OTDR - spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 700,00 Kč | 16 577,00 Kč | 13 700,00 Kč | 21.2.2025 | 24.2.2025 | 19.3.2025 | 19.2.2025 |
FusionFlare s.r.o. | Oprava optického kabelu | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 468,00 Kč | 10 246,28 Kč | 8 468,00 Kč | 25.3.2025 | 26.3.2025 | 15.4.2025 | 25.3.2025 |
ServiStar a.s. | Paletové nástavce | celkem 8 107,00 Kč | 8 107,00 Kč | 8 107,00 Kč | 19.2.2025 | 19.2.2025 | 21.2.2025 | |
AKUTERM SKLO a.s. | izolační sklo do plastového okna | celkem 3 262,16 Kč | 3 262,16 Kč | 3 262,16 Kč | 11.2.2025 | 12.2.2025 | 18.2.2025 | |
Jan Miko | Technická pomoc při závadě v rozvodně TS PNHoB | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 6.8.2024 | 7.2.2025 | 18.2.2025 | |
FixPart B.V. | klika dveří na pračku Beko | celkem 395,00 Kč | 395,00 Kč | 395,00 Kč | 23.1.2025 | 30.1.2025 | 6.2.2025 | |
Direct auto Praha, s.r.o. | Volkswagen Crafter skříň | 042 03000 - NDHM dopravní prostředky; celkem 1 126 388,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 1 126 388,00 Kč | 1 126 388,00 Kč | 1 126 388,00 Kč | 18.2.2025 | 19.2.2025 | 21.2.2025 | |
Pavel Hanzlík | měření a revize el.instalace - pavilon J parní a plynová kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ s.r.o. | Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice - podzim 2024 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 556 924,00 Kč | 556 924,00 Kč | 556 924,00 Kč | 22.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
Ing. arch. Matoušková Dana | LT - zam. Marcela Herberová Oulická | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 13.1.2025 | |
Akumo Mělník s.r.o. | stř. 312 - oprava a seřízení šicího stroje | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 1 400,00 Kč | 20.1.2025 | 20.1.2025 | 22.1.2025 | |
Akumo Mělník s.r.o. | stř. 312 - oprava šicícho stroje | 511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 5.2.2025 | |
ProfiTech CZ, s.r.o. | úchyt shozů na lešení, zpomalovací díl | celkem 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 28.1.2025 | 28.1.2025 | 29.1.2025 | |
Ka-shop/Jan Kalenda | Pojistka mikroventilace, omezovač vyklopení na okna | celkem 1 232,00 Kč | 1 232,00 Kč | 1 232,00 Kč | 24.1.2025 | 24.1.2025 | 29.1.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | chloman sodný | celkem 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 8 349,00 Kč | 13.1.2025 | 14.1.2025 | 23.1.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | matice, ventil, hadička | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 655,71 Kč | 3 655,71 Kč | 3 655,71 Kč | 24.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | dezinfekce vody, hadička k čerpadlu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 856,94 Kč | 4 856,94 Kč | 4 856,94 Kč | 29.4.2025 | 30.4.2025 | 7.5.2025 | |
AV EQUEN s.r.o. | ventil injekční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 486,55 Kč | 2 486,55 Kč | 2 486,55 Kč | 5.5.2025 | 6.5.2025 | 16.5.2025 | |
Parapety Domino s.r.o. | ZK587 - vnitřní parapety do skladu pod terasou - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 13 280,00 Kč | 16 068,80 Kč | 13 280,00 Kč | 3.12.2024 | 3.12.2024 | 16.12.2024 | 30.11.2024 |
Alexandr Drobný | Dodávka plotových výplní včetně příslušenství v PNHoB | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774 496,00 Kč | 774 496,00 Kč | 774 496,00 Kč | 5.12.2024 | 5.12.2024 | 13.12.2024 | |
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o. | Regály paletové a konzolové | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč | 326 114,36 Kč | 326 114,36 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | |
PROFI REGÁLY - Fail s.r.o. | Regály paletové a konzolové | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 185 785,82 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 140 328,54 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 88 746,24 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 97 039,58 Kč | 326 114,36 Kč | 326 114,36 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | |
Allegro Retail, a.s. | Myčka Whirpool | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10 499,00 Kč | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | |
Allegro Retail, a.s. | televizor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 733,00 Kč | 7 733,00 Kč | 7 733,00 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
Allegro Retail, a.s. | lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 792,00 Kč | 6 792,00 Kč | 6 792,00 Kč | 10.2.2025 | 12.2.2025 | 18.2.2025 | |
Allegro Retail, a.s. | televize | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 740,00 Kč | 6 740,00 Kč | 6 740,00 Kč | 14.3.2025 | 18.3.2025 | 24.3.2025 | |
HYDROIZOLACE MIVA s.r.o. | Hydroizolace a oplechování terasy budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 226 431,77 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 273 982,45 Kč | 273 982,45 Kč | 226 431,77 Kč | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 19.12.2024 | 30.11.2024 |
První Podřipská stavební a.s. | Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" vícepráce, méněpráce | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 159 771,05 Kč | 193 322,98 Kč | 159 771,05 Kč | 2.12.2024 | 5.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
První Podřipská stavební a.s. | Zhotovení podlahy ve skladu v budově "U" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 278 272,21 Kč | 1 546 709,38 Kč | 1 278 272,21 Kč | 2.12.2024 | 4.12.2024 | 16.12.2024 | 2.12.2024 |
eydis, s.r.o. | kongres Smyslů plná zahrada - Květa Myslivcová | celkem 990,00 Kč | 990,00 Kč | 990,00 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 3.10.2024 | |
BLUECOM s.r.o. | síťový a kabelový tester | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 616,79 Kč | 79 616,79 Kč | 79 616,79 Kč | 26.9.2024 | 26.9.2024 | 8.10.2024 | |
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s. | Konferenční poplatek -Pracovní setkání ombucmanů ve zdravotnictví dne 13. -15. 11.2024 | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 2.10.2024 | 23.10.2024 | 29.10.2024 | |
Asociace ombucmanů ve zdravotnictví, z.s. | Vzdělávací setkání ombudsmanů ve zdravotnictví Bc.Jakub Hradec 19. - 21. 5. 2025 | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 14.4.2025 | 24.4.2025 | 29.4.2025 | |
Reklamní Plachty. cz s.r.o. | reklamní plachta - areál nemocnice | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 381,00 Kč | 5 381,00 Kč | 5 381,00 Kč | 19.9.2024 | 23.9.2024 | 1.10.2024 | |
Karmastav s.r.o. | ZK587Provedené výkopové práce - terasa budovy G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 37 650,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 37 650,00 Kč | 37 650,00 Kč | 37 650,00 Kč | 30.9.2024 | 1.10.2024 | 8.10.2024 | |
Karmastav s.r.o. | Výkopové práce pro opravy podzemního vedení hromosvodů budov G,H,J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 650,00 Kč | 13 650,00 Kč | 13 650,00 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 16.1.2025 | |
Václav Šír, DiS | okenní kování - materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 103 697,00 Kč | 103 697,00 Kč | 103 697,00 Kč | 11.9.2024 | 16.9.2024 | 22.10.2024 | |
Skočdopole Luboš | Kabel koaxiál, konektory | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 380,00 Kč | 380,00 Kč | 380,00 Kč | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | |
Skočdopole Luboš | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 365,00 Kč | 365,00 Kč | 365,00 Kč | 24.4.2025 | 24.4.2025 | 28.4.2025 | |
Skočdopole Luboš | Jistič, lišta na kabely | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 730,00 Kč | 1 730,00 Kč | 1 730,00 Kč | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 30.4.2025 | |
CHEM-WELD ROUDNICE s.r.o. | Dráty svařovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 1 997,00 Kč | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | |
ALAX s.r.o. | Jídelní židle a křesla | celkem 66 741,00 Kč | 66 741,00 Kč | 66 741,00 Kč | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Vokůrková Zdeňka | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Nováková Tereza | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Kurz Relaxační techniky rok 24.1.-9.11.2025 - Myslivcová Květa | celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 30.9.2024 | 4.10.2024 | 8.10.2024 | |
Hélio - centrum pro duševní zdraví s.r.o. | Výcvik relaxačních technik - Myslivcová, Vokůrková, Nováková | celkem 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 37 500,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 4.4.2025 | |
STABE GROUP s.r.o. | ZK 587 gumová dlažba Play oddělení 4A | celkem 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 169 977,00 Kč | 28.8.2024 | 28.8.2024 | 3.9.2024 | |
Tomáš Salač | pronájem letního kina | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 30.8.2024 | 3.9.2024 | 13.9.2024 | |
Institut pro veřejnou podporu a vzdělávání CEREBRO s.r.o. | Seminář "Uveřejňování smluv v registru smluv" 13.9.2024 - Hájková J. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 16.9.2024 | 17.9.2024 | 24.9.2024 | |
Asociace zahradní terapie, z,s. | Účastnický poplatek na konferenci AZT 10. 10. 2024 - projekt Arasmus 3 x | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13.9.2024 | 16.9.2024 | 24.9.2024 | |
Karolina Libjaková | vystoupení kapely Napořád | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 26.8.2024 | 29.8.2024 | 6.9.2024 | |
Air Pro Tech s.r.o. | Montáž klimatizačních dvou klimatizačních jednotek do pracoven lékařů budova A2 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 131,00 Kč | 203 438,51 Kč | 168 131,00 Kč | 23.7.2024 | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 23.7.2024 |
Marktrans s.r.o. | Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč | 593 743,34 Kč | 490 696,97 Kč | 7.6.2024 | 12.6.2024 | 1.7.2024 | 7.6.2024 |
Marktrans s.r.o. | Stavební úpravy chodby serverovny budova A + opravy stávajících prostor | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 230 504,03 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 260 192,94 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 278 909,88 Kč | 593 743,34 Kč | 490 696,97 Kč | 7.6.2024 | 12.6.2024 | 1.7.2024 | 7.6.2024 |
CVČ Poškolák Hluboká z.s. | LT - zam. Vokůrková Zdeňka | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 10.7.2024 | 12.7.2024 | 19.7.2024 | |
Mgr. Karin Chmelarčíková | LT zaměstnance Jupová Markéta | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 25.6.2024 | 8.7.2024 | 10.7.2024 | |
JPM Group s.r.o. | Zámky univerzální | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 970,00 Kč | 970,00 Kč | 970,00 Kč | 11.7.2024 | 18.7.2024 | 23.7.2024 | |
JPM Group s.r.o. | Zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 2 190,00 Kč | 9.1.2025 | 16.1.2025 | 20.1.2025 | |
Kateřina Lebedová | Recitál písní Hanky Zagorové 18.7.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 18.7.2024 | 19.7.2024 | 1.8.2024 | |
Kateřina Lebedová | Recitál písní Hanky Zagorové BJ2025 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12.5.2025 | 15.5.2025 | 21.5.2025 | |
INVERA - METAL spol. s r.o. | sítko k filtru | celkem 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 23.7.2024 | 29.7.2024 | 1.8.2024 | |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 191 264,49 Kč | 231 430,04 Kč | 191 264,49 Kč | 18.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 18.7.2024 |
Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 200 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 17.7.2024 | 22.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč | 120 035,99 Kč | 99 203,29 Kč | 16.8.2024 | 19.8.2024 | 13.9.2024 | 16.8.2024 |
Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč | 101 269,74 Kč | 83 694,00 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | 19.8.2024 |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - dodávka a montáž kazetových podhledů 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 89 567,30 Kč | 108 376,44 Kč | 89 567,30 Kč | 10.9.2024 | 10.9.2024 | 8.10.2024 | 10.9.2024 |
Rozenberg Vincenc | Montáž kazetových podhledů na budova A1 - lékárna v areálu PNHoB | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 930,00 Kč | 90 665,30 Kč | 74 930,00 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 16.1.2025 | 20.12.2024 |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 1/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 472 635,83 Kč | 571 889,36 Kč | 472 635,83 Kč | 2.2.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | 2.2.2025 |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 2/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 337 244,77 Kč | 408 066,18 Kč | 337 244,77 Kč | 28.2.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | 28.2.2025 |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 3/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 565 812,97 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 684 633,70 Kč | 684 633,70 Kč | 565 812,97 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 22.4.2025 | 1.4.2025 |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J vícepráce | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 189 408,97 Kč | 229 184,85 Kč | 189 408,97 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | 17.4.2025 |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 3.,10.,17.,24.,31.7. | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.8.2024 | 6.8.2024 | 8.8.2024 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 7.,14.,21.,28. | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 10.9.2024 | 13.9.2024 | 17.9.2024 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 14., 21., 28. | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 10.9.2024 | 13.9.2024 | 17.9.2024 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 8. a 22.1.25 stř.412 | 518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 8. a 22.1.25 stř.413 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapie 8. a 22.1.25 stř.413 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 25.2.2025 |