Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
20535
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 78 | 69 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 831,25 Kč | 18 831,25 Kč | 18 831,25 Kč | 21.4.2022 | 21.4.2022 | 17.5.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 594,80 Kč | 9 594,80 Kč | 9 594,80 Kč | 27.4.2022 | 27.4.2022 | 24.5.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 768,10 Kč | 9 768,10 Kč | 9 768,10 Kč | 1.6.2022 | 1.6.2022 | 28.6.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 2 070,00 Kč | 24.6.2022 | 24.6.2022 | 19.7.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 511,50 Kč | 11 511,50 Kč | 11 511,50 Kč | 27.6.2022 | 27.6.2022 | 21.7.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 161,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 011,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 507,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 558,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 856,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 094,88 Kč | 26 094,88 Kč | 16.2.2022 | 16.2.2022 | 15.3.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 280,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 475,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 155,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 734,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 128,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 37 775,20 Kč | 37 775,20 Kč | 21.2.2022 | 21.2.2022 | 21.3.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 754,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 647,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 806,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 814,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 128,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 127,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 48 279,76 Kč | 48 279,76 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 1.3.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 696,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 970,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 261,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 559,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 417,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 36 906,72 Kč | 36 906,72 Kč | 7.2.2022 | 7.2.2022 | 4.3.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 836,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 316,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 262,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 267,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 118,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 800,75 Kč | 26 800,75 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 21.3.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 281,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 128,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 560,48 Kč | 18 970,98 Kč | 18 970,98 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 24.3.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 099,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 492,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 771,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 818,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 332,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 23 514,51 Kč | 23 514,51 Kč | 11.2.2022 | 11.2.2022 | 9.3.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 324,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 954,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 499,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 623,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 22 612,22 Kč | 22 612,22 Kč | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 10.1.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 850,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 282,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 369,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 544,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 940,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 986,78 Kč | 25 986,78 Kč | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 13.1.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 507,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 721,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 547,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 485,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 23 593,29 Kč | 23 593,29 Kč | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 18.1.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | čajové pečivo pro pacienty | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 12 316,50 Kč | 12 316,50 Kč | 12 316,50 Kč | 21.12.2021 | 21.12.2021 | 18.1.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 289,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 290,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 560,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 528,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 669,54 Kč | 29 669,54 Kč | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 24.1.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 737,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 057,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 374,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 096,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 585,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 27 851,85 Kč | 27 851,85 Kč | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 27.1.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 606,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 118,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 177,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 858,87 Kč | 21 761,57 Kč | 21 761,57 Kč | 6.1.2022 | 6.1.2022 | 4.2.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 311,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 335,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 477,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 379,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 263,32 Kč | 25 263,32 Kč | 11.1.2022 | 11.1.2022 | 9.2.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 991,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 702,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 767,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 466,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 866,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 30 794,82 Kč | 30 794,82 Kč | 17.1.2022 | 17.1.2022 | 9.2.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 128,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 385,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 376,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 095,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 480,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 16 466,85 Kč | 16 466,85 Kč | 21.1.2022 | 21.1.2022 | 14.2.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 969,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 252,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 844,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 523,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 298,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 888,84 Kč | 26 888,84 Kč | 26.1.2022 | 26.1.2022 | 18.2.2022 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 017,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 870,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 816,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 437,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 667,35 Kč | 26 667,35 Kč | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 26.1.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 015,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 919,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 985,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 184,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 30 104,47 Kč | 30 104,47 Kč | 1.12.2020 | 1.12.2020 | 6.1.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 645,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 272,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 781,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 202,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 30 027,08 Kč | 30 027,08 Kč | 7.12.2020 | 7.12.2020 | 8.1.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 749,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 621,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 259,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 471,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 257,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 20 360,06 Kč | 20 360,06 Kč | 11.12.2020 | 11.12.2020 | 14.1.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 524,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 721,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 734,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 497,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 155,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 28 632,24 Kč | 28 632,24 Kč | 16.12.2020 | 16.12.2020 | 18.1.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | potraviny - balíčky | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 11 373,50 Kč | 11 373,50 Kč | 11 373,50 Kč | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 26.1.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | potraviny - balíčky | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 511,03 Kč | 2 511,03 Kč | 2 511,03 Kč | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 4.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 2 511,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 202,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 807,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 512,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 021,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 310,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 44 364,13 Kč | 44 364,13 Kč | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 1.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 630,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 483,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 432,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 630,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 294,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 26 470,70 Kč | 26 470,70 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 4.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 760,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 433,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 322,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 933,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 768,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 23 219,65 Kč | 23 219,65 Kč | 21.1.2021 | 21.1.2021 | 23.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 498,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 379,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 229,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 019,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 19 126,80 Kč | 19 126,80 Kč | 6.1.2021 | 6.1.2021 | 10.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 402,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 571,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 454,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 105,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 956,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 33 490,07 Kč | 33 490,07 Kč | 11.1.2021 | 11.1.2021 | 10.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 554,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 721,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 986,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 259,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 30 536,53 Kč | 30 536,53 Kč | 26.1.2021 | 26.1.2021 | 26.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 229,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 941,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 472,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 903,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 192,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 34 739,32 Kč | 34 739,32 Kč | 21.1.2021 | 21.1.2021 | 17.2.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 941,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 512,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 158,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 886,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 483,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 25 981,38 Kč | 25 981,38 Kč | 16.2.2021 | 16.2.2021 | 22.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 838,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 194,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 705,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 375,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 537,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 16 651,43 Kč | 16 651,43 Kč | 26.2.2021 | 26.2.2021 | 31.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 460,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 536,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 140,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 811,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 478,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 38 426,91 Kč | 38 426,91 Kč | 22.2.2021 | 22.2.2021 | 26.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 498,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 277,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 793,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 477,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 593,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 838,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 32 479,11 Kč | 32 479,11 Kč | 2.2.2021 | 2.2.2021 | 8.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 003,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 768,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 224,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 122,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 812,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 24 930,85 Kč | 24 930,85 Kč | 8.2.2021 | 8.2.2021 | 12.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 220,35 Kč | 6 220,35 Kč | 6 220,35 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 405,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 157,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 601,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 209,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 20 374,55 Kč | 20 374,55 Kč | 11.2.2021 | 11.2.2021 | 16.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 369,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 129,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 21 094,11 Kč | 21 094,11 Kč | 1.3.2021 | 1.3.2021 | 31.3.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 175,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 073,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 395,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 606,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 21 660,83 Kč | 21 660,83 Kč | 8.3.2021 | 8.3.2021 | 13.4.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 052,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 853,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 820,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 217,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 055,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 26 998,55 Kč | 26 998,55 Kč | 11.3.2021 | 11.3.2021 | 13.4.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 996,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 578,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 547,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 448,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 853,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 501,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 35 925,43 Kč | 35 925,43 Kč | 16.3.2021 | 16.3.2021 | 15.4.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 388,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 501,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 434,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 501,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 032,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 35 858,15 Kč | 35 858,15 Kč | 22.3.2021 | 22.3.2021 | 20.4.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 853,23 Kč | 1 853,23 Kč | 1 853,23 Kč | 26.3.2021 | 26.3.2021 | 26.4.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 342,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 212,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 445,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 34 345,67 Kč | 34 345,67 Kč | 26.4.2021 | 26.4.2021 | 26.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 032,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 737,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 207,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 14 977,60 Kč | 14 977,60 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 3.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 217,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 582,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 34 303,41 Kč | 34 303,41 Kč | 6.4.2021 | 6.4.2021 | 11.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 880,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 725,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 256,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 938,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 784,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 27 584,48 Kč | 27 584,48 Kč | 12.4.2021 | 12.4.2021 | 11.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 401,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 147,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 070,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 544,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 711,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 16 875,68 Kč | 16 875,68 Kč | 16.4.2021 | 16.4.2021 | 18.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 824,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 183,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 185,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 732,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 27 775,26 Kč | 27 775,26 Kč | 21.4.2021 | 21.4.2021 | 20.5.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 629,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 886,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 173,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 623,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 28 160,74 Kč | 28 160,74 Kč | 26.5.2021 | 26.5.2021 | 24.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 189,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 043,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 222,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 102,94 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 21 905,66 Kč | 21 905,66 Kč | 4.5.2021 | 4.5.2021 | 2.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 683,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 848,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 211,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 869,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 718,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 25 332,20 Kč | 25 332,20 Kč | 6.5.2021 | 6.5.2021 | 7.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 398,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 752,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 357,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 268,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 647,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 29 425,05 Kč | 29 425,05 Kč | 11.5.2021 | 11.5.2021 | 9.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 621,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 892,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 556,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 724,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 415,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 42 210,06 Kč | 42 210,06 Kč | 17.5.2021 | 17.5.2021 | 15.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 003,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 147,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 465,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 110,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 838,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 18 565,37 Kč | 18 565,37 Kč | 21.5.2021 | 21.5.2021 | 18.6.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 104,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 007,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 916,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 020,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 16 793,80 Kč | 16 793,80 Kč | 11.6.2021 | 11.6.2021 | 15.7.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 901,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 290,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 730,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 134,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 022,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 29 080,63 Kč | 29 080,63 Kč | 17.6.2021 | 17.6.2021 | 19.7.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 798,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 921,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 685,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 496,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 24 646,23 Kč | 24 646,23 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 19.7.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 991,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 965,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 663,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 484,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 703,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 18 807,68 Kč | 18 807,68 Kč | 28.6.2021 | 28.6.2021 | 28.7.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 553,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 514,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 452,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 194,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 194,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 582,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 35 492,57 Kč | 35 492,57 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 2.7.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 961,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 423,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 557,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 637,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 113,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 33 692,47 Kč | 33 692,47 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 2.7.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 020,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 877,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 848,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 492,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 777,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 21 016,66 Kč | 21 016,66 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 31.8.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 617,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 426,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 579,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 304,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 35 673,58 Kč | 35 673,58 Kč | 9.7.2021 | 9.7.2021 | 5.8.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 785,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 194,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 510,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 221,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 265,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 26 976,70 Kč | 26 976,70 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 2.8.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 317,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 13 317,12 Kč | 13 317,12 Kč | 3.8.2021 | 3.8.2021 | 31.8.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 494,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 165,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 620,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 705,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 858,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 32 844,69 Kč | 32 844,69 Kč | 14.7.2021 | 14.7.2021 | 9.8.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 405,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 512,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 506,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 885,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 38 054,08 Kč | 38 054,08 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 26.8.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 142,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 362,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 298,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 240,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 18 788,70 Kč | 18 788,70 Kč | 19.7.2021 | 19.7.2021 | 13.8.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 608,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 850,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 286,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 221,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 759,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 21 725,80 Kč | 21 725,80 Kč | 26.7.2021 | 26.7.2021 | 17.8.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 542,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 278,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 747,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 127,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 947,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 21 643,23 Kč | 21 643,23 Kč | 11.8.2021 | 11.8.2021 | 7.9.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 595,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 021,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 518,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 761,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 143,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 26 040,14 Kč | 26 040,14 Kč | 16.8.2021 | 16.8.2021 | 14.9.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 707,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 814,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 201,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 119,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 518,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 30 360,46 Kč | 30 360,46 Kč | 23.8.2021 | 23.8.2021 | 20.9.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 287,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 777,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 517,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 558,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 518,13 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 27 659,11 Kč | 27 659,11 Kč | 27.8.2021 | 27.8.2021 | 20.9.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 745,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 028,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 444,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 056,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 556,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 16 830,37 Kč | 16 830,37 Kč | 6.8.2021 | 6.8.2021 | 2.9.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 104,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 337,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 209,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 777,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 127,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 991,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 460,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 29 008,06 Kč | 29 008,06 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 27.9.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 058,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 939,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 892,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 130,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 29 971,32 Kč | 29 971,32 Kč | 6.9.2021 | 6.9.2021 | 4.10.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 298,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 916,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 002,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 608,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 409,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 28 234,92 Kč | 28 234,92 Kč | 29.9.2021 | 29.9.2021 | 26.10.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | občerstvení | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 324,30 Kč | 324,30 Kč | 324,30 Kč | 10.9.2021 | 13.9.2021 | 6.10.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 993,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 409,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 968,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 318,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 027,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 19 718,96 Kč | 19 718,96 Kč | 13.9.2021 | 13.9.2021 | 14.10.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 010,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 203,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 977,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 998,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 241,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 29 191,65 Kč | 29 191,65 Kč | 16.9.2021 | 16.9.2021 | 14.10.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 347,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 668,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 391,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 14 166,78 Kč | 14 166,78 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 29.10.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 600,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 893,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 060,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 198,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 24 513,08 Kč | 24 513,08 Kč | 21.9.2021 | 21.9.2021 | 21.10.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 575,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 716,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 409,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 139,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 999,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 25 840,18 Kč | 25 840,18 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 4.11.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 581,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 587,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 127,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 179,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 41 236,86 Kč | 41 236,86 Kč | 11.10.2021 | 11.10.2021 | 9.11.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 470,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 506,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 615,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 243,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 174,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 25 009,88 Kč | 25 009,88 Kč | 26.10.2021 | 26.10.2021 | 23.11.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 854,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 333,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 609,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 689,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 35 894,97 Kč | 35 894,97 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 30.11.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 521,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 078,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 909,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 596,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 859,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 22 965,98 Kč | 22 965,98 Kč | 18.10.2021 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 082,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 759,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 983,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 341,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 994,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 28 161,13 Kč | 28 161,13 Kč | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 18.11.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 241,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 829,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 041,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 896,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 592,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 19 602,58 Kč | 19 602,58 Kč | 8.11.2021 | 8.11.2021 | 3.12.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 164,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 410,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 647,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 561,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 253,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 25 037,16 Kč | 25 037,16 Kč | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 15.12.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 256,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 888,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 151,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 253,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 757,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 27 308,08 Kč | 27 308,08 Kč | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 7.12.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 398,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 113,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 186,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 820,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 119,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 22 638,00 Kč | 22 638,00 Kč | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021 | |
| JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 993,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 843,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 547,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 798,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 019,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 31 202,26 Kč | 31 202,26 Kč | 6.12.2021 | 6.12.2021 | 23.12.2021 |