Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 901-1 000 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Zahrada Harta s.r.o.Inventarizace dřevin v parku PN Horní Beřkovice518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 137 347,00 Kč
137 347,00 Kč137 347,00 Kč4.3.20194.3.20191.4.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 8/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 262 276,94 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
137 276,77 Kč153 750,00 Kč30.8.20242.9.202413.9.202430.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 136 128,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 128,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,08 Kč
137 256,78 Kč153 829,18 Kč15.3.202520.3.20258.4.202517.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 133 834,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 224,39 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,47 Kč
137 058,41 Kč153 795,61 Kč28.2.202528.2.202524.3.202528.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 134 100,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 860,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč
136 961,00 Kč153 653,74 Kč15.12.202418.12.202413.1.202516.12.2024
Jaroslav SchönfelderSmrkové a bukové fošny.111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 136 932,22 Kč
136 932,22 Kč136 932,22 Kč29.10.202029.10.202026.11.2020
Finanční úřad v Roudnici nad LabemOdvod za porušení rozpočtové kázně542 00000 901 - jiné pokuty a penále; celkem 136 800,00 Kč
136 800,00 Kč136 800,00 Kč18.12.201818.12.201822.7.2019
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A1"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 136 598,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 136 598,00 Kč
136 598,00 Kč136 598,00 Kč16.2.202426.3.202427.3.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 261 583,29 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
136 583,01 Kč152 973,00 Kč29.2.20241.3.202414.3.202429.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 125 292,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 332,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 660,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč
136 285,46 Kč150 563,28 Kč7.7.202211.7.202226.7.202211.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 127 215,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 988,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 891,79 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,42 Kč
136 095,31 Kč150 382,36 Kč15.8.202217.8.202213.9.202216.8.2022
ELMIREKO s.r.o.Opravy hromosvodů na budovách G,H, J511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 135 907,20 Kč
135 907,20 Kč135 907,20 Kč18.12.202419.12.20246.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 11/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 135 247,93 Kč
135 247,93 Kč163 650,00 Kč1.11.20221.11.202215.11.20221.11.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2020511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 68 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 520,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 880,00 Kč
135 036,00 Kč111 600,00 Kč21.12.202022.12.202020.1.202118.12.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2020511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 68 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 520,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 880,00 Kč
135 036,00 Kč111 600,00 Kč21.12.202022.12.202020.1.202118.12.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 9/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 416,80 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
134 830,30 Kč134 830,30 Kč30.9.20247.10.202429.10.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 07/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 419,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 32 017,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,00 Kč
134 610,00 Kč134 610,00 Kč31.7.20199.8.201922.8.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 11/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 100 772,43 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,20 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,18 Kč
134 524,17 Kč134 524,17 Kč30.11.20195.12.201928.1.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 193,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 223,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 911,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč
134 328,78 Kč148 433,11 Kč22.7.201924.7.201920.8.201923.7.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 09/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 99 457,16 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 934,60 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč
134 036,54 Kč134 036,54 Kč30.9.20209.10.20202.11.2020
Miroslav JankůMontáž a dodávka systému řízení a odbíjení fasádních hodin budova A - TZ416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 134 000,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 134 000,00 Kč
134 000,00 Kč134 000,00 Kč19.12.202120.12.202122.12.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 5/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 261 272,64 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,90 Kč
133 999,01 Kč147 399,00 Kč31.5.20235.6.202315.6.202331.5.2023
Vojtěch PostráneckýHavarijní oprava elektrické přípojky k budově E511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 110 720,00 Kč
133 971,20 Kč110 720,00 Kč21.9.202223.9.202220.10.202221.9.2022
AUTOCAMP - Sedmihorky veřejná obchodní společnostFKSP -1. záloha na ubytování v Autocampu Sedmihorky - dle smlouvy412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 133 875,00 Kč
133 875,00 Kč133 875,00 Kč23.4.202023.4.202013.5.2020
AUTOCAMP - Sedmihorky veřejná obchodní společnostFKSP -2. záloha na ubytování v Autocampu Sedmihorky - dle smlouvy412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 133 875,00 Kč
133 875,00 Kč133 875,00 Kč23.4.202023.4.20205.6.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 125 321,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 601,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 789,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
133 712,25 Kč147 550,38 Kč7.4.202313.4.20233.5.202311.4.2023
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 09/2019511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 120,00 Kč
511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 130,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 150,00 Kč
133 584,00 Kč110 400,00 Kč30.9.201930.9.201929.10.201930.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 115 489,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 737,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 090,19 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
133 317,00 Kč147 845,49 Kč7.10.20199.10.20195.11.20198.10.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 128 313,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 995,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,85 Kč
133 309,61 Kč149 756,40 Kč15.4.202517.4.202513.5.202516.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 258 291,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,93 Kč
133 290,97 Kč149 286,00 Kč28.2.20253.3.202514.3.202528.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 7/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 260 478,62 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
133 205,41 Kč146 526,00 Kč31.7.20234.8.202314.8.202331.7.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 05/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 111 349,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč
133 129,04 Kč133 129,04 Kč31.5.202313.7.202317.7.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 10/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 132 800,00 Kč
132 800,00 Kč132 800,00 Kč14.11.202415.11.20242.12.2024
Michal BartkoVybudování lapolu na provozu dopravy042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 109 676,02 Kč
132 707,99 Kč109 676,02 Kč2.9.20196.9.201919.9.20192.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 755,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 736,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 125,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč
132 617,61 Kč146 960,02 Kč31.7.201931.7.201927.8.201931.7.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 109 642,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 20 863,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 741,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,84 Kč
132 247,62 Kč146 707,14 Kč7.8.202310.8.20236.9.20238.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 133,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 268,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 597,23 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
131 999,54 Kč145 738,63 Kč30.9.202330.9.202326.10.202329.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 145,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 172,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 620,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč
131 938,52 Kč145 719,29 Kč7.9.20238.9.20234.10.20238.9.2023
BONNO GASTRO SERVIS, s.r.o.Haleny OOP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 131 750,85 Kč
131 750,85 Kč131 750,85 Kč12.11.202018.11.202014.12.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 127,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 624,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 882,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč
131 634,64 Kč145 396,36 Kč15.3.201919.3.201925.4.201918.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 128 990,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 519,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,53 Kč
131 510,43 Kč147 518,47 Kč15.9.202418.9.202415.10.202416.9.2024
Pragoperun, s.r.o.Opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 131 325,00 Kč
131 325,00 Kč131 325,00 Kč14.10.202014.10.202026.10.2020
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 04/2019- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 527 013,00 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč
131 310,79 Kč158 886,00 Kč9.5.201915.5.201911.6.201930.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 124 417,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 210,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 115,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
130 743,86 Kč144 381,46 Kč30.6.202030.6.202027.7.202030.6.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 09/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 950,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 443,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
130 685,00 Kč130 685,00 Kč30.9.201911.10.201921.10.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 09/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 107 547,95 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč
130 416,95 Kč130 416,95 Kč30.9.20236.10.202326.10.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 03/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 437,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 27 951,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
130 268,60 Kč130 268,60 Kč31.3.202016.4.20206.5.2020
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 673,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 773,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 049,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 267,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 777,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 998,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 830,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 550,37 Kč
130 239,75 Kč130 239,75 Kč5.12.20225.12.202221.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 118 418,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 860,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 826,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,57 Kč
130 105,45 Kč143 869,95 Kč7.10.202111.10.20214.11.20218.10.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 8/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 085,54 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 958,00 Kč
130 043,54 Kč130 043,54 Kč31.8.20249.9.202424.9.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 11/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 106 396,51 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
129 810,01 Kč129 810,01 Kč30.11.20237.12.202315.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 112 027,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 466,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 294,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
129 788,36 Kč143 912,89 Kč15.3.202316.3.202314.4.202316.3.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 1/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 104 191,89 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 047,00 Kč
129 238,89 Kč129 238,89 Kč31.1.20248.2.202427.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 120 507,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 503,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 113,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
129 125,22 Kč142 715,44 Kč15.9.201917.9.201914.10.201916.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 114 032,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 464,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 422,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
128 919,01 Kč142 700,58 Kč22.5.202324.5.202319.6.202323.5.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 256 093,83 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
128 820,89 Kč141 703,00 Kč30.6.20227.7.202227.7.202230.6.2022
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 10 166,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 118 653,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč
128 819,12 Kč155 261,17 Kč8.12.20209.12.20208.1.20218.12.2020
ELZA systém s.r.o.Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč
128 762,13 Kč106 414,98 Kč26.4.201926.4.201914.5.201926.4.2019
Phoenixléky132 01000 - léky; celkem 119 317,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 337,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 015,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč
128 669,41 Kč142 244,87 Kč28.2.201528.2.201529.11.201928.2.2015
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 250 076,53 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
128 337,39 Kč147 588,00 Kč31.7.20195.8.201915.8.201931.7.2019
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 521,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 764,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 007,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 033,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 433,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 917,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 416,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 938,63 Kč
128 034,57 Kč128 034,57 Kč30.9.202230.9.202224.10.2022
Roman ChmelařOprava podlahové krytiny dle objednávky511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 456,00 Kč
511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 210,00 Kč
511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 30 748,00 Kč
511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 37 556,00 Kč
127 970,00 Kč127 970,00 Kč21.12.202123.12.202124.1.2022
LIMPA s.r.o.betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 089,07 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 730,93 Kč
127 820,00 Kč127 820,00 Kč31.8.20227.9.202216.9.2022
Zen systems s.r.o.17 Ks tabletů na oddělení PNHoB, ZK504111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 127 698,56 Kč
127 698,56 Kč127 698,56 Kč28.4.202129.4.202111.5.2021
Zen systems s.r.o.17 Ks tabletů na oddělení PNHoB, ZK504111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 127 698,56 Kč
127 698,56 Kč127 698,56 Kč28.4.202129.4.202111.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 108 863,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 668,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 998,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
127 530,12 Kč141 396,37 Kč15.1.201917.1.201925.2.201916.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 113 806,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 404,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 302,06 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
127 512,41 Kč141 147,08 Kč28.2.201928.2.201917.4.201928.2.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 5/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 107 761,39 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč
127 363,39 Kč127 363,39 Kč31.5.20246.6.202425.6.2024
František RůžičkaZemní práce v areálu nemocnice - asfaltování, workout., volej. hřiště042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 54 800,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 800,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 600,00 Kč
127 292,00 Kč105 200,00 Kč23.11.202125.11.20213.12.202123.11.2021
František RůžičkaZemní práce v areálu nemocnice - asfaltování, workout., volej. hřiště042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 54 800,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 800,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 600,00 Kč
127 292,00 Kč105 200,00 Kč23.11.202125.11.20213.12.202123.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 119 228,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 472,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 562,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,60 Kč
127 264,60 Kč140 486,61 Kč7.9.202113.9.20216.10.20218.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 772,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 663,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 780,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,34 Kč
127 217,19 Kč141 107,98 Kč7.3.20219.3.202131.3.20217.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 113 313,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 015,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 778,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
127 108,16 Kč140 615,41 Kč15.2.202117.2.202116.3.202116.2.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 310,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 28 459,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
127 061,00 Kč127 061,00 Kč30.6.201911.7.201918.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 6/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 252 015,91 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,82 Kč
127 015,09 Kč142 257,00 Kč28.6.20241.7.202410.7.202428.6.2024
Ing. Markéta SvobodováArboristické posouzení - inventarizace dřevin518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 127 000,00 Kč
127 000,00 Kč127 000,00 Kč18.6.202018.6.20209.7.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 248 721,28 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
126 981,68 Kč146 029,00 Kč30.4.20196.5.201927.5.201930.4.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 03/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 373,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 984,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
126 649,00 Kč126 649,00 Kč31.3.20193.4.201925.4.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 811,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 30 492,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
126 595,00 Kč126 595,00 Kč30.4.201910.5.201927.5.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 253 835,62 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč
126 562,71 Kč139 219,00 Kč31.10.20233.11.202314.11.202331.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 115 823,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 358,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 524,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 500,00 Kč
126 206,40 Kč139 527,65 Kč31.3.202131.3.202128.4.202131.3.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 10/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 115 448,52 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 557,40 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 882,09 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
126 062,64 Kč126 062,64 Kč24.11.201920.12.201928.1.2020
KOVONAX TRADE s.r.o.lůžka polohovatelná, matrace111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 125 916,00 Kč
125 916,00 Kč125 916,00 Kč28.3.20244.4.202419.4.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 96 141,16 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
125 907,16 Kč125 907,16 Kč13.7.202013.7.202027.7.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 515,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 581,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 795,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
125 892,61 Kč139 478,45 Kč15.11.202216.11.202213.12.202216.11.2022
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 622,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 992,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 926,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 481,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 707,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 781,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 910,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 351,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 442,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 839,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 805,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
125 862,00 Kč125 862,00 Kč30.6.202330.6.202311.7.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 253 067,58 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
125 794,51 Kč138 374,00 Kč31.3.20235.4.202314.4.202331.3.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 12/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 105 614,85 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč
125 761,35 Kč125 761,35 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Pragoperun, s.r.o.opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 125 733,00 Kč
125 733,00 Kč125 733,00 Kč21.12.202321.12.20234.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 574,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 987,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 095,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč
125 656,80 Kč139 252,35 Kč7.9.201910.9.20193.10.20199.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 109 152,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 633,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 565,98 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 250,00 Kč
125 601,95 Kč139 273,57 Kč30.11.202030.11.202021.12.202030.11.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 874 196,58 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -748 760,33 Kč
125 436,25 Kč151 777,86 Kč7.5.20247.5.20244.6.20247.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 901,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 182,13 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,27 Kč
125 083,16 Kč140 199,53 Kč7.7.20248.7.202425.7.20248.7.2024
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 125 000,00 Kč
125 000,00 Kč125 000,00 Kč9.3.202112.3.202119.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 796,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 174,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 000,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč
124 971,61 Kč138 607,57 Kč7.2.201912.2.201913.3.20198.2.2019
ELZA systém s.r.o.Elektroistalace v prostorách budovy E - ECT/ ZK533042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 103 116,00 Kč
124 770,36 Kč103 116,00 Kč24.10.202226.10.202224.11.202224.10.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 477,67 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
124 476,68 Kč139 414,00 Kč31.12.202431.12.202415.1.202531.12.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 7/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 794,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč
124 475,12 Kč124 475,12 Kč31.7.20248.8.202419.8.2024
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 102 847,21 Kč
124 445,13 Kč102 847,21 Kč30.1.202216.2.202222.2.202230.1.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 393,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč
124 392,80 Kč139 320,00 Kč28.3.20242.4.202410.4.202428.3.2024
Zobrazeno 901-1 000 z 23 028 záznamů.