2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 626,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 647,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 2 274,00 Kč | 2 274,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč | 93 150,00 Kč | 93 150,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 638,67 Kč | 4 638,67 Kč | 4 638,67 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětletní na budově S,montáž ( oprava ) zvonku na budově A1 - vrátnice | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 22 853,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 641,00 Kč | 56 494,00 Kč | 56 494,00 Kč | 23.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | |
EMS 3000 s.r.o. | Elektromontážní práce - výměna domovních rozvaděčů budova P | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 260 463,00 Kč | 315 160,23 Kč | 260 463,00 Kč | 22.8.2024 | 23.8.2024 | 28.8.2024 | 22.8.2024 |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | STK vysokozdvižného vozíku | 518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 1 681,90 Kč | 22.8.2024 | 2.9.2024 | 17.9.2024 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | Servis vysokozdvižného vozíku | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 9 523,91 Kč | 9 523,91 Kč | 9 523,91 Kč | 22.8.2024 | 2.9.2024 | 17.9.2024 | |
ZONT s.r.o. | výměna IP kamer oddělení 1B | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 41 781,00 Kč | 41 781,00 Kč | 41 781,00 Kč | 22.8.2024 | 23.8.2024 | 17.9.2024 | |
Martin Sovadina | instalační materiál-oprava plochy před hlavním vchodem budova A | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 3 789,00 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 27.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč | 93 961,95 Kč | 105 414,27 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 23.8.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč | 303,17 Kč | 339,55 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 22.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 431,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 431,34 Kč | 483,10 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 22.8.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 293,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 2 293,70 Kč | 2 568,94 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 22.8.2024 |
2P SERVIS s.r.o. | Zdravotnické oděvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 651,00 Kč | 36 651,00 Kč | 36 651,00 Kč | 22.8.2024 | 27.8.2024 | 17.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 572,19 Kč | 572,19 Kč | 640,85 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 29.10.2024 | 22.8.2024 |
Stěhování Tavočer s.r.o. | odvoz a likvidace 2 trezorů | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 27 830,00 Kč | 27 830,00 Kč | 27 830,00 Kč | 21.8.2024 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | |
Radek Vařák | stř. 481 - 7B, pozáruční oprava myčky | 511 03001 481 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 1 694,00 Kč | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 23.8.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 20.8.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.8.2024 | 28.8.2024 | 17.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Mythic 18 cyanide free | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 1 500,40 Kč | 21.8.2024 | 22.8.2024 | 3.9.2024 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | 2x pohovka | celkem 15 980,00 Kč | 15 980,00 Kč | 15 980,00 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | |
BLACK STORM s.r.o. | Likvidátor pachu 20l | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 406,00 Kč | 10 406,00 Kč | 10 406,00 Kč | 20.8.2024 | 29.8.2024 | 13.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 566,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 274,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 941,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 497,16 Kč | 64 279,77 Kč | 64 279,77 Kč | 20.8.2024 | 20.8.2024 | 13.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 990,50 Kč | 11 990,50 Kč | 11 990,50 Kč | 20.8.2024 | 20.8.2024 | 13.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 163,78 Kč | 11 163,78 Kč | 11 163,78 Kč | 20.8.2024 | 20.8.2024 | 13.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Cannabinoids, Total protein plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 796,42 Kč | 13 796,42 Kč | 13 796,42 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin, opiates | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 500,10 Kč | 15 500,10 Kč | 15 500,10 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | výměna záložního zdroje | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 21 531,95 Kč | 21 531,95 Kč | 21 531,95 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 3.9.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | přístupový systém ředitelství | 511 03001 100 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 811,20 Kč | 17 811,20 Kč | 17 811,20 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 5.9.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Oprava elektroinstalace budova G | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 16 638,00 Kč | 20.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | |
LIMEX ČR, s.r.o. | travní koberec | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 498,00 Kč | 3 498,00 Kč | 3 498,00 Kč | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 21.8.2024 | |
Audit-web Shops | štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,00 Kč | 298,00 Kč | 298,00 Kč | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 23.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 341,14 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 341,14 Kč | 2 622,08 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 28.8.2024 | 19.8.2024 |
K O D E X Hořovice s.r.o. | Kancelářský papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 165,69 Kč | 36 165,69 Kč | 36 165,69 Kč | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 13.9.2024 | |
Démos trade, a.s. | materiál na opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 424,00 Kč | 2 424,00 Kč | 2 424,00 Kč | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 13.9.2024 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 076,98 Kč | 18 076,98 Kč | 18 076,98 Kč | 19.8.2024 | 19.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 65,76 Kč | 65,76 Kč | 73,65 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | 19.8.2024 |
Rozenberg Vincenc | Montáž SDK a minerálních podhledů na budově S | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 694,00 Kč | 101 269,74 Kč | 83 694,00 Kč | 19.8.2024 | 21.8.2024 | 13.9.2024 | 19.8.2024 |
MAFRA, a.s. | Předplatné deníku Mladá fronta Dnes 1.10.2024 - 30.9.2025 | celkem 5 079,00 Kč | 5 079,00 Kč | 5 079,00 Kč | 16.8.2024 | 20.8.2024 | 23.8.2024 | |
Lenka Macháčková | canisterapeutická návštěva 453/6A | 518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 16.8.2024 | 19.8.2024 | 24.9.2024 | |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč | 120 035,99 Kč | 99 203,29 Kč | 16.8.2024 | 19.8.2024 | 13.9.2024 | 16.8.2024 |
dTest | Předplatné - dTest Plus 2024/11- 2025/10 | celkem 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 1 089,00 Kč | 15.8.2024 | 19.8.2024 | 21.8.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Protipožární dveře - kotelny A,B,B1,C,D,F,V" oprava | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 28.8.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 081,60 Kč | 5 081,60 Kč | 5 081,60 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 23.8.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 3 265,92 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 21.8.2024 | |
COLORWAY | barvy, štětka malířská,tmel,ředidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 490,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 600,00 Kč | 11 090,00 Kč | 11 090,00 Kč | 15.8.2024 | 21.8.2024 | 23.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 564,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 6 565,00 Kč | 6 565,00 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 13.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 525,51 Kč | 8 525,51 Kč | 8 525,51 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 13.9.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 733,55 Kč | 6 733,55 Kč | 6 733,55 Kč | 15.8.2024 | 15.8.2024 | 13.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 549,16 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 549,16 Kč | 1 735,06 Kč | 15.8.2024 | 16.8.2024 | 13.9.2024 | 14.8.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 317,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 864,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,59 Kč | 77 181,62 Kč | 86 611,19 Kč | 15.8.2024 | 16.8.2024 | 13.9.2024 | 16.8.2024 |
Démos trade, a.s. | Materiál na opravu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 529,00 Kč | 18 529,00 Kč | 18 529,00 Kč | 15.8.2024 | 20.8.2024 | 13.9.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 7/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 26 560,00 Kč | 26 560,00 Kč | 26 560,00 Kč | 15.8.2024 | 20.8.2024 | 3.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 022,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 022,46 Kč | 2 265,16 Kč | 15.8.2024 | 16.8.2024 | 22.10.2024 | 16.8.2024 |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 597,00 Kč | 6 597,00 Kč | 6 597,00 Kč | 14.8.2024 | 14.8.2024 | 28.8.2024 | |
Alza.cz a.s. | myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 606,00 Kč | 8 606,00 Kč | 8 606,00 Kč | 14.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 755,28 Kč | 13 755,28 Kč | 13 755,28 Kč | 14.8.2024 | 15.8.2024 | 21.8.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CPR, halogen lamp, cleaning solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 871,57 Kč | 15 871,57 Kč | 15 871,57 Kč | 14.8.2024 | 15.8.2024 | 21.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 747,47 Kč | 1 747,47 Kč | 1 957,17 Kč | 14.8.2024 | 16.8.2024 | 21.8.2024 | 14.8.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 8/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 1 228,00 Kč | 14.8.2024 | 16.8.2024 | 28.8.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 768,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 23 768,30 Kč | 26 620,50 Kč | 14.8.2024 | 16.8.2024 | 13.9.2024 | 14.8.2024 |
ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | okenní sítě | celkem 5 240,00 Kč | 5 240,00 Kč | 5 240,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
Jana Nepita | dotace - kostýmy | celkem 9 840,00 Kč | 9 840,00 Kč | 9 840,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
Zásobování a.s. | chladničky, lepidla, rukavice, háčky, zvony gumové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 113,00 Kč | 10 113,00 Kč | 10 113,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
Alza.cz a.s. | barevné multifunkční zařízení pro formáty A3 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 64 556,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 64 556,00 Kč | 64 556,00 Kč | 64 556,00 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 14.8.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 99 763,51 Kč | 99 763,51 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 21.8.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 530,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 311,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč | 20 467,44 Kč | 20 467,44 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 21.8.2024 | |
Alza.cz a.s. | CD hudba | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 356,00 Kč | 356,00 Kč | 356,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 19.8.2024 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 992,16 Kč | 6 992,16 Kč | 6 992,16 Kč | 13.8.2024 | 14.8.2024 | 21.8.2024 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 369,36 Kč | 369,36 Kč | 413,68 Kč | 13.8.2024 | 16.8.2024 | 21.8.2024 | 13.8.2024 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 05/2024 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 21.8.2024 | 13.8.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 138,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 16 139,00 Kč | 16 139,00 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 6.9.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 154,25 Kč | 23 154,25 Kč | 23 154,25 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 3.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 950,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 267,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 503,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 298,69 Kč | 50 020,43 Kč | 50 020,43 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 6.9.2024 | |
ROBUR | Pravidelná prohlídka teplovzdušného agregátu | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 542,00 Kč | 5 542,00 Kč | 5 542,00 Kč | 13.8.2024 | 14.8.2024 | 13.9.2024 | |
Daniel Pilnaj | nerezové plechy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 824,75 Kč | 17 824,75 Kč | 17 824,75 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv zdravotní OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 1 638,00 Kč | 13.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
Hogrefe-Testcentrum,s.r.o. | pracovní sešit Hledání symbolů - stř. 430 | 501 10000 491 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 1 760,00 Kč | 12.8.2024 | 20.8.2024 | 21.8.2024 | |
POPROKAN s.r.o | desky s klipem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 309,32 Kč | 309,32 Kč | 309,32 Kč | 12.8.2024 | 12.8.2024 | 6.9.2024 | |
POPROKAN s.r.o | jednorázové nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 432,10 Kč | 2 432,10 Kč | 2 432,10 Kč | 12.8.2024 | 12.8.2024 | 6.9.2024 | |
ALVAO s.r.o. | ALVAO - trvalá licence Asset Managemet 11.1 - roční pro 100 počítačů | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 51 387,49 Kč | 51 387,49 Kč | 51 387,49 Kč | 12.8.2024 | 12.8.2024 | 6.9.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 343,24 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 343,24 Kč | 2 624,43 Kč | 12.8.2024 | 14.8.2024 | 6.9.2024 | 13.8.2024 |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 620,35 Kč | 11 620,35 Kč | 11 620,35 Kč | 12.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
Démos trade, a.s. | hrany lepící, plynové vzpěry, vruty, zámky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 000,46 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 042,88 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 353,66 Kč | 5 397,00 Kč | 5 397,00 Kč | 12.8.2024 | 13.8.2024 | 6.9.2024 | |
M-3D geo, s.r.o. | Dokumentace " Zpevněné plochy před spodní vrátnicí" | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 25 410,00 Kč | 12.8.2024 | 15.8.2024 | 6.9.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 10.8.2024 | 2.8.2024 | 19.8.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 101,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč | 7 101,00 Kč | 7 101,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 29.8.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 318,08 Kč | 318,08 Kč | 318,08 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 21.8.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 533,09 Kč | 11 533,09 Kč | 11 533,09 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 28.8.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 418,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 2 418,00 Kč | 2 418,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 21.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 164,55 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,45 Kč | 7 165,00 Kč | 7 165,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 23.8.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 438,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 79 438,00 Kč | 79 438,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 23.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 105,36 Kč | 19 105,36 Kč | 19 105,36 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 28.8.2024 | |
Audit-web Shops | štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264,00 Kč | 264,00 Kč | 264,00 Kč | 9.8.2024 | 12.8.2024 | 19.8.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Oprava opěrné zdi u budovy Y | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 9.8.2024 | 12.8.2024 | 21.8.2024 | |
Starý a partner s.r.o. | ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby - SPRÁVNÍ POPLATKY | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 050,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 9.8.2024 | 12.8.2024 | 19.8.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 112,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 10 112,44 Kč | 10 112,44 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 3.9.2024 | |
Eurowater, s.r.o. | Preventivní prohlídka A,B - úpravna vody parní kotelna | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 58 554,70 Kč | 58 554,70 Kč | 58 554,70 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 13.9.2024 | |
Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 1 621,40 Kč | 9.8.2024 | 13.8.2024 | 3.9.2024 | |
Fyzická osoba | vystoupení skupiny No to snad není možný | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8.8.2024 | 8.8.2024 | 14.8.2024 |