Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21793
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 01 |
|---|---|
| 24 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 52 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
| Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
| Vojtěch Postránecký | Demontáž elektroinstalace provizorní vrátnice po zařazení | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 27 467,00 Kč | 33 235,07 Kč | 27 467,00 Kč | 5.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | 5.6.2024 |
| Vojtěch Postránecký | Oprava osvětlení v areálu PNHoB | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 39 290,00 Kč | 47 540,90 Kč | 39 290,00 Kč | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 13.12.2024 | 25.11.2024 |
| Vojtěch Jindra | vystoupení kapely Bran BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 13.4.2022 | 14.4.2022 | 28.4.2022 | |
| Vojtěch Jindra | hudební produkce kapely Bran | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 29.8.2023 | 29.8.2023 | 6.9.2023 | |
| ZEMĚDĚLSKÝ SERVIS s.r.o. | vyýfuková příruba s těsněním, šrouby, spojky-rychlo, zástrčka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 645,00 Kč | 2 645,00 Kč | 2 645,00 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | |
| ZEMĚDĚLSKÝ SERVIS s.r.o. | sklo dveří, koleno výfuku, chladič | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 610,00 Kč | 9 610,00 Kč | 9 610,00 Kč | 6.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
| Jakub Greschl | Cestopis - Thajsko přednáška BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 11.10.2022 | 12.10.2022 | 18.10.2022 | |
| Jakub Greschl | BJ Dary - cestovatelská přednáška | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 21.4.2022 | |
| Jakub Greschl | Dary - cestopisná přednáška - Divoké Finsko | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 5.4.2023 | 6.4.2023 | 14.4.2023 | |
| Jakub Greschl | přednáška Netradiční světové zvyky | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 7.9.2023 | 11.9.2023 | 14.9.2023 | |
| Jakub Greschl | BJ 2024 Cestopis - S Kubou na Kubě | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 10.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
| Jakub Greschl | cestopisná beseda-S Kubou Norskem až za polární kruh | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 1.10.2024 | |
| MERaTEST s.r.o. | Detektor plynu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 715,00 Kč | 5 715,00 Kč | 5 715,00 Kč | 12.9.2022 | 14.9.2022 | 7.9.2022 | 12.9.2022 |
| MERaTEST s.r.o. | Měřič CO | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 21.9.2022 | 26.9.2022 | 16.9.2022 | 21.9.2022 |
| KOVE TOOLS s.r.o. | Vysavač aku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 881,00 Kč | 5 881,00 Kč | 5 881,00 Kč | 21.2.2022 | 25.2.2022 | 3.3.2022 | |
| Happy tools s.r.o. | Záloha- akumulátor a nabíječka do vysavače DeWALT | celkem 4 723,00 Kč | 4 723,00 Kč | 4 723,00 Kč | 28.2.2022 | 1.3.2022 | 3.3.2022 | |
| Michael Kostelecký | Záloha- aku přímočará pila, pilový listy | celkem 11 370,00 Kč | 11 370,00 Kč | 11 370,00 Kč | 28.2.2022 | 1.3.2022 | 7.3.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Dvořáková Klára | celkem 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 3.5.2022 | 5.5.2022 | 14.6.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Lamačová Pavla | celkem 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 3.5.2022 | 5.5.2022 | 17.6.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 Léčebný pobyt Milada Šmejkalová | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2.8.2022 | 3.8.2022 | 9.8.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 Léčebný pobyt Stachová Kamila | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8.8.2022 | 9.8.2022 | 17.8.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 Léčebný pobyt Haasová Věra | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8.8.2022 | 9.8.2022 | 17.8.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 Léčebný pobyt Vítová Pavla | celkem 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 10.8.2022 | 11.8.2022 | 17.8.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Fischerová Miroslava | celkem 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 22.2.2022 | 28.2.2022 | 10.10.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Frindt Vikroriya | celkem 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 9 900,00 Kč | 22.2.2022 | 1.3.2022 | 10.10.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Duchoslavová Romana | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 17.2.2022 | 18.2.2022 | 1.3.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 Léčebný pobyt Votíková Sylva | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 18.2.2022 | 22.2.2022 | 7.3.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Machová Renata | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 28.3.2022 | 28.3.2022 | 25.4.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Čučková Lenka | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 28.3.2022 | 28.3.2022 | 25.4.2022 | |
| THERMAL-F, a.s. | ZK525 Léčebný pobyt Dobešová Jana | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1.9.2022 | 19.9.2022 | 22.9.2022 | |
| Martin Voleman | Autobusová doprava - Harrachov 5. 3. 2022 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 12 079,00 Kč | 12 079,00 Kč | 12 079,00 Kč | 7.3.2022 | 10.3.2022 | 15.3.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 072,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 692,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,00 Kč | 18 492,00 Kč | 18 492,00 Kč | 11.5.2022 | 11.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 588,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 004,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 072,00 Kč | 17 664,00 Kč | 17 664,00 Kč | 12.7.2022 | 12.7.2022 | 21.7.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 670,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 130,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 600,00 Kč | 23 460,00 Kč | 23 460,00 Kč | 18.2.2022 | 18.2.2022 | 1.3.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 130,00 Kč | 7 130,00 Kč | 7 130,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 403,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 6 404,00 Kč | 6 404,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 036,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 18 036,00 Kč | 18 036,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 963,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,90 Kč | 8 964,00 Kč | 8 964,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 803,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 10 804,00 Kč | 10 804,00 Kč | 3.3.2022 | 3.3.2022 | 9.3.2022 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 992,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 344,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 776,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 986,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč | 38 100,00 Kč | 38 100,00 Kč | 16.11.2023 | 16.11.2023 | 23.11.2023 | |
| Stanislav Šindelář | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 996,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 680,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 743,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 280,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 067,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,72 Kč | 44 769,00 Kč | 44 769,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 13.12.2023 | |
| David Brezík | Kávovar | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 097,41 Kč | 12 097,41 Kč | 12 097,41 Kč | 13.5.2022 | 13.5.2022 | 24.5.2022 | |
| David Brezík | tiskárny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 14 454,66 Kč | 14 454,66 Kč | 14 454,66 Kč | 9.6.2022 | 22.6.2022 | 4.7.2022 | |
| David Brezík | tiskárna HPLJ | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 013,70 Kč | 6 013,70 Kč | 6 013,70 Kč | 16.3.2022 | 21.3.2022 | 24.3.2022 | |
| Ing. Martin Houda | Vystoupení kapely Refreš | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9.3.2022 | 21.3.2022 | 24.3.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 321,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 704,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 006,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 494,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 333,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 196,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 780,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 931,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 652,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 57 483,56 Kč | 57 483,56 Kč | 5.5.2022 | 5.5.2022 | 13.5.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 512,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 464,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 140,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 557,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 508,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 117,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 052,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 60 562,68 Kč | 60 562,68 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 24.5.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 769,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 740,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 862,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 712,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 085,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 228,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 594,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 075,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 519,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 696,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 61 285,69 Kč | 61 285,69 Kč | 24.5.2022 | 24.5.2022 | 31.5.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | Chléb - Den Ne!závislosti | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 343,85 Kč | 343,85 Kč | 343,85 Kč | 4.6.2022 | 8.6.2022 | 17.6.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 509,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 456,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 301,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 332,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 961,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 228,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 608,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 033,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 571,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 667,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 57 925,43 Kč | 57 925,43 Kč | 14.6.2022 | 14.6.2022 | 17.6.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 317,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 600,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 295,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 952,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 971,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 234,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 915,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 62 387,04 Kč | 62 387,04 Kč | 14.6.2022 | 14.6.2022 | 21.6.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 299,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 433,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 976,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 535,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 946,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 538,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 610,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 379,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 830,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 278,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 54 830,28 Kč | 54 830,28 Kč | 22.6.2022 | 22.6.2022 | 30.6.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 607,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 103,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 261,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 544,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 545,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 215,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 056,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 146,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 801,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 705,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 66 989,11 Kč | 66 989,11 Kč | 19.7.2022 | 19.7.2022 | 26.7.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 134,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 419,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 969,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 573,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 652,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 338,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 797,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 035,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 623,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 579,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 019,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 76 143,23 Kč | 76 143,23 Kč | 26.7.2022 | 26.7.2022 | 3.8.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 580,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 289,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 671,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 487,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 847,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 093,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 351,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 059,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 507,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 346,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 57 234,70 Kč | 57 234,70 Kč | 9.8.2022 | 9.8.2022 | 15.8.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 802,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 890,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 874,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 780,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 033,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 724,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 192,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 938,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 110,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 519,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 329,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 66 197,68 Kč | 66 197,68 Kč | 9.8.2022 | 9.8.2022 | 15.8.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 853,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 612,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 626,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 243,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 914,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 434,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 837,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 850,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 50 238,10 Kč | 50 238,10 Kč | 12.8.2022 | 12.8.2022 | 19.8.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 482,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 461,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 422,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 095,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 356,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 489,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 520,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 902,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 997,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 83 251,61 Kč | 83 251,61 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 29.8.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 438,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 862,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 335,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 303,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 266,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 003,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 405,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 965,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 97 208,33 Kč | 97 208,33 Kč | 18.10.2022 | 18.10.2022 | 24.10.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 240,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 760,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 023,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 283,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 707,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 795,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 758,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 552,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 429,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 80 286,63 Kč | 80 286,63 Kč | 24.10.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 449,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 283,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 554,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 855,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 996,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 188,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 675,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 204,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 82 293,15 Kč | 82 293,15 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 10.10.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 598,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 658,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 130,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 164,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 640,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 884,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 691,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 439,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 776,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 279,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 65 264,00 Kč | 65 264,00 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 3.10.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 163,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 648,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 538,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 759,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 164,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 310,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 600,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 196,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 95 701,30 Kč | 95 701,30 Kč | 27.9.2022 | 27.9.2022 | 3.10.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 223,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 129,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 672,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 799,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 889,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 829,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 949,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 455,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 000,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 854,68 Kč | 91 803,12 Kč | 91 803,12 Kč | 2.11.2022 | 2.11.2022 | 10.11.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 035,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 855,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 666,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 741,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 992,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 597,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 637,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 439,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 630,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 100 145,90 Kč | 100 145,90 Kč | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 604,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 134,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 182,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 087,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 692,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 341,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 306,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 628,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 596,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 145,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 69 719,88 Kč | 69 719,88 Kč | 14.11.2022 | 14.11.2022 | 22.11.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 384,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 493,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 753,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 350,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 945,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 430,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 009,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 265,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 278,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 666,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 79 577,41 Kč | 79 577,41 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 8.12.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 418,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 693,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 626,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 034,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 635,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 197,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 489,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 649,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 91 347,63 Kč | 91 347,63 Kč | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 23.12.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 521,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 898,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 291,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 548,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 989,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 938,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 010,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 764,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 655,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 755,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 68 374,49 Kč | 68 374,49 Kč | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 29.12.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 691,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 556,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 002,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 182,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 574,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 979,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 737,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 773,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 917,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 957,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -1,26 Kč | 50 781,24 Kč | 50 781,24 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 24.3.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 968,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 209,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 513,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 112,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 511,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 699,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 217,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 263,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 385,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 74 942,97 Kč | 74 942,97 Kč | 25.3.2022 | 25.3.2022 | 30.3.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 015,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 288,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 524,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 042,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 881,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 780,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 300,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 798,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 789,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 096,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -11,27 Kč | 61 506,49 Kč | 61 506,49 Kč | 19.4.2022 | 19.4.2022 | 25.4.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 498,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 687,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 422,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 878,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 900,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 077,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 107,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 512,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 496,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 686,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 50 268,92 Kč | 50 268,92 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 28.4.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 706,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 393,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 442,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 535,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 238,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 764,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 062,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 571,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 796,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 708,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 245,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,12 Kč | 62 464,32 Kč | 62 464,32 Kč | 5.4.2022 | 5.4.2022 | 14.4.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 387,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 726,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 520,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 464,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 805,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 629,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 402,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 615,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 733,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 558,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 633,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 59 478,00 Kč | 59 478,00 Kč | 2.9.2022 | 2.9.2022 | 13.9.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | vánoční cukroví pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 1 723,85 Kč | 1 723,85 Kč | 1 723,85 Kč | 23.12.2022 | 29.12.2022 | 9.1.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | vánoční cukroví pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 33 673,15 Kč | 33 673,15 Kč | 33 673,15 Kč | 21.12.2022 | 29.12.2022 | 9.1.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 028,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 980,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 194,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 045,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 466,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 686,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 202,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 678,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 250,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 86 532,52 Kč | 86 532,52 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 408,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 239,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 381,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 720,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 681,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 563,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 183,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 944,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 89 140,86 Kč | 89 140,86 Kč | 3.2.2023 | 3.2.2023 | 14.2.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 316,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 101,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 667,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 619,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 212,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 804,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 685,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 203,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 635,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 72 069,34 Kč | 72 069,34 Kč | 3.2.2023 | 3.2.2023 | 14.2.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 617,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 869,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 819,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 153,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 187,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 994,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 094,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 693,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 89 142,70 Kč | 89 142,70 Kč | 7.2.2023 | 7.2.2023 | 14.2.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 653,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 146,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 862,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 120,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 715,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 910,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 033,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 293,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 867,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 84 490,62 Kč | 84 490,62 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 21.2.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 899,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 266,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 876,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 770,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 913,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 791,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 333,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 040,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 783,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 95 561,48 Kč | 95 561,48 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 3.3.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 671,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 270,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 733,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 598,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 961,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 332,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 114,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 806,73 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 66 488,83 Kč | 66 488,83 Kč | 7.3.2023 | 7.3.2023 | 16.3.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 189,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 870,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 699,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 565,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 986,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 732,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 306,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 598,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 952,24 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 76 722,92 Kč | 76 722,92 Kč | 13.3.2023 | 13.3.2023 | 28.3.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 633,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 823,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 287,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 523,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 633,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 260,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 522,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 440,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 270,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 86 395,58 Kč | 86 395,58 Kč | 22.3.2023 | 22.3.2023 | 30.3.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 578,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 004,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 210,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 070,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 005,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 140,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 063,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 408,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 867,55 Kč | 92 867,55 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
| WCONTACT s.r.o. | Seminář Skladování chemikálií - Mgr.Malík Miloslav | 549 03000 760 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 4 719,00 Kč | 15.3.2022 | 15.3.2022 | 24.3.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 981,63 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 194,75 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 591,62 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 971,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 058,07 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 6 797,00 Kč | 6 797,00 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 13.5.2022 | |
| Martin Sovadina | Instalační materiál | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 3 120,00 Kč | 3 120,00 Kč | 3 120,00 Kč | 1.4.2022 | 1.4.2022 | 13.5.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 224,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 138,59 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 623,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 165,12 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 6 152,00 Kč | 6 152,00 Kč | 30.4.2022 | 2.5.2022 | 13.6.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 457,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 191,06 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 206,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 882,23 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 039,69 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 869,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 690,62 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 925,86 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 869,31 Kč | 20 132,00 Kč | 20 132,00 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 8.7.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 663,46 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 047,86 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 383,69 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 367,28 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 165,20 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,17 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 935,37 Kč 518 10020 413 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 238,97 Kč | 12 149,00 Kč | 12 149,00 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 9.8.2022 | |
| Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 377,52 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 289,60 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 397,65 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 411,83 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 856,12 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 541,41 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 682,09 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 368,01 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 9 924,00 Kč | 9 924,00 Kč | 31.8.2022 | 6.9.2022 | 13.10.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 228,01 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 914,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 183,19 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 379,91 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 202,55 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 764,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 293,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 199,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 502,58 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 242,55 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,51 Kč | 16 911,00 Kč | 16 911,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 15.11.2022 | |
| Martin Sovadina | KG - trubky, kolena, HT trubky, PVC hlavice, tuk mazací | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 679,00 Kč | 5 679,00 Kč | 5 679,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 15.11.2022 | |
| Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,87 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 761,44 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 008,09 Kč 518 10020 760 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 149,60 Kč | 6 750,00 Kč | 6 750,00 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 13.12.2022 | |
| Martin Sovadina | KG - trubky, kolena, odbočky, přechodky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 602,00 Kč | 6 602,00 Kč | 6 602,00 Kč | 14.11.2022 | 22.11.2022 | 21.12.2022 |