Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

IČO: 00673552
Web: https://www.pnhberkovice.cz/

Celkem faktur

19921

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024	06	05	04	03	02	01
2024	29	66	88	83	78	77

2023	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2023	84	73	85	58	69	69	79	85	78	106	69	91

2022	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2022	91	85	67	95	81	67	79	79	71	86	76	84

2021	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2021	75	93	89	70	71	70	69	76	80	90	88	98

2020	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2020	94	110	84	95	74	105	103	104	96	99	82	82

2019	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2019	98	101	102	102	89	94	91	106	79	86	81	94

2018	12	11	10
2018	56	10	3

2015	02
2015	1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

Zobrazeno 901-1 000 z 19 921 záznamů.

Dodavatel	Účel platby	Položky	Částka bez DPH	Částka s DPH	Datum vystavení	Datum přijetí	Datum úhrady	Datum plnění
FAGRON a.s.	Suroviny	132 01000 - léky; celkem 3 505,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 133,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč	3 639,13 Kč	4 193,00 Kč	4.3.2019	5.3.2019	17.4.2019	4.3.2019
MSM, spol. s r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 673,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč	673,04 Kč	774,00 Kč	4.3.2019	6.3.2019	17.4.2019	4.3.2019
MSM, spol. s r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 9 384,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč	9 384,34 Kč	10 792,00 Kč	4.3.2019	7.3.2019	17.4.2019	4.3.2019
MSM, spol. s r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 26 033,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč	26 033,91 Kč	29 939,00 Kč	4.3.2019	7.3.2019	17.4.2019	4.3.2019
CELIMED s.r.o.	Ověření tonometru	518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč 518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 363,00 Kč	726,00 Kč	726,00 Kč	4.3.2019	26.3.2019	17.4.2019
TZB Kladno s.r.o.	Opravy kotlů DE Dietrich kotelna B, H v příloze	511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 58 440,00 Kč	70 712,40 Kč	58 440,00 Kč	4.3.2019	7.3.2019	24.4.2019	28.2.2019
Zahrada Harta s.r.o.	Inventarizace dřevin v parku PN Horní Beřkovice	518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 137 347,00 Kč	137 347,00 Kč	137 347,00 Kč	4.3.2019	4.3.2019	1.4.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 145,80 Kč	145,80 Kč	160,38 Kč	4.3.2019	5.3.2019	3.5.2019	5.3.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 156,01 Kč	1 156,01 Kč	1 271,60 Kč	5.3.2019	6.3.2019	25.3.2019	5.3.2019
MÚZO Praha s.r.o.	Zpracování účetních výkazů 12/2018	518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč	128,00 Kč	128,00 Kč	5.3.2019	6.3.2019	25.3.2019
Česká pošta, s.p.	Poštovní datová zpráva k datové schránce	518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč	38,33 Kč	38,33 Kč	5.3.2019	6.3.2019	25.3.2019
STAPRO s. r. o.	Servisní služby dle smlouvy 02/2019	518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč	11 450,56 Kč	11 450,56 Kč	5.3.2019	6.3.2019	25.3.2019
Traiva s.r.o.	Kompletní systém BOZP- aktualizace rok 2019	518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 275,00 Kč	2 275,00 Kč	2 275,00 Kč	5.3.2019	6.3.2019	15.3.2019
AAO, s.r.o.	kroniky, desky, napínáčky, fixační gumy, lupy, pouzdra	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 588,00 Kč	2 588,00 Kč	2 588,00 Kč	5.3.2019	8.3.2019	25.3.2019
Pehak v.o.s.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 892,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 387,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 504,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 708,79 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč	38 501,00 Kč	38 501,00 Kč	5.3.2019	7.3.2019	25.3.2019
Občanský spolek Tábor bez hranic	LT - zam. Čížková Andrea	412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 190,00 Kč	5 190,00 Kč	5 190,00 Kč	5.3.2019	20.3.2019	25.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 byty 144/176	celkem 23 840,00 Kč	23 840,00 Kč	23 840,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 byty 262	celkem 13 210,00 Kč	13 210,00 Kč	13 210,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 byty 259	celkem 7 370,00 Kč	7 370,00 Kč	7 370,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 byty 261	celkem 5 540,00 Kč	5 540,00 Kč	5 540,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 Rariková D.	celkem 360,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 nemocnice	celkem 140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 03/2019 nemocnice	celkem 45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	18.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 22 189,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč	22 189,56 Kč	24 408,52 Kč	5.3.2019	6.3.2019	17.4.2019	6.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 1 023,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč	1 023,80 Kč	1 126,18 Kč	5.3.2019	6.3.2019	17.4.2019	6.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 120,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč	39 121,00 Kč	39 121,00 Kč	5.3.2019	5.3.2019	17.4.2019
TRIO HAVEL s.r.o.	pracovní oděvy	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 184,00 Kč	6 184,00 Kč	6 184,00 Kč	5.3.2019	11.3.2019	17.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.	vyúčtování el. energie 02/2019	502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 247 095,23 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -233 057,85 Kč	14 037,15 Kč	16 985,00 Kč	5.3.2019	11.3.2019	16.4.2019	28.2.2019
Sanofi-aventis,s.r.o	Léky	132 01000 - léky; celkem 6 587,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč	6 587,46 Kč	7 246,21 Kč	5.3.2019	6.3.2019	3.5.2019	5.3.2019
Pharmos, a.s.	Léky	132 01000 - léky; celkem 1 161,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 398,67 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč	3 559,93 Kč	3 974,00 Kč	6.3.2019	7.3.2019	22.3.2019	6.3.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.	Ethyl Glucuronide HEIA- RGT	501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč	16 335,00 Kč	16 335,00 Kč	6.3.2019	8.3.2019	25.3.2019
DERMIA	PZT	132 01000 - léky; celkem 9 220,80 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč	9 220,88 Kč	10 604,00 Kč	6.3.2019	11.3.2019	25.3.2019	6.3.2019
DERMIA	PZT	132 01000 - léky; celkem 1 329,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 309,95 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč	1 639,50 Kč	1 904,00 Kč	6.3.2019	11.3.2019	25.3.2019	6.3.2019
DERMIA	PZT	132 01000 - léky; celkem 483,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 61,99 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,73 Kč	546,42 Kč	632,00 Kč	6.3.2019	11.3.2019	25.3.2019	6.3.2019
DERMIA	PZT	132 01000 - léky; celkem 4 873,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 656,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,27 Kč	8 530,98 Kč	10 030,00 Kč	6.3.2019	11.3.2019	25.3.2019	6.3.2019
Česká pošta, s.p.	Poštovné III. dekáda 02/2019	518 01020 901 - poštovné; celkem 3 197,00 Kč	3 197,00 Kč	3 197,00 Kč	6.3.2019	11.3.2019	20.3.2019
Technoton	Tonery	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 777,00 Kč	9 777,00 Kč	9 777,00 Kč	6.3.2019	18.3.2019	24.4.2019
Citus, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 477,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč	2 477,00 Kč	2 477,00 Kč	6.3.2019	6.3.2019	17.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 056,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč	10 057,00 Kč	10 057,00 Kč	6.3.2019	6.3.2019	17.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.	DILUENT III	501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	1 050,00 Kč	6.3.2019	7.3.2019	1.4.2019
Fiala Petr - velkoobchod s	ručníky papírové skládané	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč	7 163,00 Kč	7 163,00 Kč	6.3.2019	7.3.2019	24.4.2019
Roman Helcl	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 828,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč	2 829,00 Kč	2 829,00 Kč	7.3.2019	7.3.2019	25.3.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.	Servisní činnost 02/2019	518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč	18 150,00 Kč	18 150,00 Kč	7.3.2019	8.3.2019	25.3.2019
Šinfelt s.r.o.	páska lepící a spojka kabelová	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 819,00 Kč	1 819,00 Kč	1 819,00 Kč	7.3.2019	11.3.2019	25.3.2019
DERMIA	PZT	132 01000 - léky; celkem 20 418,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 484,64 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,82 Kč	21 903,52 Kč	25 278,00 Kč	7.3.2019	11.3.2019	25.3.2019	7.3.2019
CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o.	Vstupenky - MÝDLOVÝ PRINC	412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 42 203,00 Kč	42 203,00 Kč	42 203,00 Kč	7.3.2019	11.3.2019	15.3.2019
Invira s.r.o.	ovladače k posteli, adaptér napájení k posteli	celkem 9 436,00 Kč	9 436,00 Kč	9 436,00 Kč	7.3.2019	7.3.2019	13.3.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.	křeslo čalouněné/dřevo	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 990,00 Kč	1 990,00 Kč	1 990,00 Kč	7.3.2019	8.3.2019	11.3.2019
Pewa, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 423,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč	7 423,00 Kč	7 423,00 Kč	7.3.2019	7.3.2019	17.4.2019
Lotinar s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 322,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč	6 322,00 Kč	6 322,00 Kč	7.3.2019	7.3.2019	17.4.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 40 780,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 300,94 Kč	44 081,44 Kč	48 654,63 Kč	7.3.2019	8.3.2019	24.4.2019	8.3.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 3 253,64 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč	3 253,64 Kč	3 579,00 Kč	7.3.2019	11.3.2019	24.4.2019	5.3.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 91 024,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 27 751,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 387,38 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč	120 163,95 Kč	133 720,54 Kč	7.3.2019	11.3.2019	25.4.2019	7.3.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 1 169,36 Kč	1 169,36 Kč	1 286,30 Kč	7.3.2019	11.3.2019	6.6.2019	6.3.2019
Pavel Horský	Oprava parního kotle a odvodu kondenzátu, proplach a čištění - kuchyně/740	511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 8 246,00 Kč	8 246,00 Kč	8 246,00 Kč	8.3.2019	8.3.2019	25.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 15 778,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč	15 778,98 Kč	17 356,88 Kč	8.3.2019	12.3.2019	25.4.2019	11.3.2019
Fénix Dental s.r.o.	zubní materiál	501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 11 636,00 Kč	11 636,00 Kč	11 636,00 Kč	8.3.2019	13.3.2019	1.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 138,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 632,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč	39 771,00 Kč	39 771,00 Kč	11.3.2019	11.3.2019	25.3.2019
Všeobecná fakultní nemocnice	Agregované výkony 02/2019	518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 314,00 Kč	314,00 Kč	314,00 Kč	11.3.2019	12.3.2019	29.3.2019
KLÁSKOVÁ VĚRA, MGR.	V. Klásková a K. Tampier : Domů do Irska - komponovaný pořad ZK431	518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	11.3.2019	11.3.2019	21.3.2019
IRSnet CZ s.r.o.	Manipulační poplatek - APASSIONATA	412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 365,00 Kč	365,00 Kč	365,00 Kč	11.3.2019	12.3.2019	15.3.2019
LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.	Vstupenky - APASSIONATA 11.1.2020	412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 430,00 Kč	32 430,00 Kč	32 430,00 Kč	11.3.2019	12.3.2019	15.3.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.	FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice-Praha 2.2.2019 - SESTRA V AKCI, 9.2.2019 - SNĚHURKA NA LEDĚ	412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 16 012,00 Kč	16 012,00 Kč	16 012,00 Kč	11.3.2019	14.3.2019	25.3.2019
2kR s.r.o.	Oprava zahradní techniky	511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 774,00 Kč	9 774,00 Kč	9 774,00 Kč	11.3.2019	14.3.2019	17.4.2019
Filip Latislav	razítko, štočky razítkové	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 545,00 Kč	545,00 Kč	545,00 Kč	11.3.2019	19.3.2019	25.4.2019
Citus, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 057,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč	24 057,00 Kč	24 057,00 Kč	11.3.2019	11.3.2019	17.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 910,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč	1 910,20 Kč	1 910,20 Kč	11.3.2019	11.3.2019	25.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 681,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč	11 682,00 Kč	11 682,00 Kč	11.3.2019	11.3.2019	17.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 325,00 Kč	6 325,00 Kč	6 325,00 Kč	11.3.2019	11.3.2019	24.4.2019
Pewa, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 819,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč	20 820,00 Kč	20 820,00 Kč	11.3.2019	11.3.2019	17.4.2019
Lotinar s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 157,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč	10 158,00 Kč	10 158,00 Kč	11.3.2019	11.3.2019	17.4.2019
OMA CZ, a.s.	olej převodový	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 387,00 Kč	2 387,00 Kč	2 387,00 Kč	11.3.2019	11.3.2019	25.4.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.	Za právní služby a právní poradenství dle Smlouvy. - leden a únor 2019	549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 22 233,75 Kč	22 233,75 Kč	22 233,75 Kč	11.3.2019	12.3.2019	1.4.2019
ALVAO s.r.o.	Školení IT zaměstnanců	549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 20 328,00 Kč	20 328,00 Kč	20 328,00 Kč	11.3.2019	11.3.2019	25.4.2019
BLACK STORM s.r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 3 250,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč	3 250,50 Kč	3 933,00 Kč	11.3.2019	13.3.2019	25.4.2019	11.3.2019
Karel Kdýr, Gastroone	Oprava konvektomatu	511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 462,00 Kč	9 462,00 Kč	9 462,00 Kč	11.3.2019	26.3.2019	25.4.2019
Šesták Aleš	Oprava odtokového kanálu, propojení kanalizace na budově ,,K"/740	511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 34 500,00 Kč	41 745,00 Kč	34 500,00 Kč	11.3.2019	14.3.2019	25.4.2019	11.3.2019
Profi DDD s.r.o.	Likvidace uhynulého holuba a dezinfekce kontaminovaných prostor	518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 651,65 Kč	1 651,65 Kč	1 651,65 Kč	11.3.2019	14.3.2019	25.4.2019
PAPEI, a.s.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 485,00 Kč	4 485,00 Kč	4 485,00 Kč	12.3.2019	12.3.2019	25.3.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal	Právní služby 02/2019	549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 11 212,50 Kč	11 212,50 Kč	11 212,50 Kč	12.3.2019	12.3.2019	21.3.2019
Sůváci z.s.	LT - zam. Bc. Melicharová Radka	412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	12.3.2019	13.3.2019	25.3.2019
Sůváci z.s.	LT - zam. Bc. Melicharová Radka	412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	12.3.2019	13.3.2019	25.3.2019
Outdoor Aliance s.r.o.	LT - zam. Cibulka Václav	412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 890,00 Kč	4 890,00 Kč	4 890,00 Kč	12.3.2019	14.3.2019	25.3.2019
Jiřina Šimková	Vystoupení skupiny My3.avi ZK432	518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	12.3.2019	18.3.2019	1.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 579,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč	22 580,00 Kč	22 580,00 Kč	12.3.2019	12.3.2019	25.4.2019
Pewa, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč	3 448,00 Kč	3 448,00 Kč	12.3.2019	12.3.2019	24.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.	instalatérský materiál	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 201,00 Kč	2 201,00 Kč	2 201,00 Kč	12.3.2019	13.3.2019	25.4.2019
SEGAS-OIL s.r.o.	Revize parních kotlů	518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč	1 694,00 Kč	1 694,00 Kč	12.3.2019	13.3.2019	17.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 14 957,38 Kč	14 957,38 Kč	16 453,12 Kč	12.3.2019	14.3.2019	25.4.2019	13.3.2019
synlab czech s.r.o.	Agregované výkony 02/2019	518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 690,50 Kč	1 690,50 Kč	1 690,50 Kč	12.3.2019	14.3.2019	25.4.2019
ha-vel internet s.r.o.	Vyúčtování - pevná linka 03/2019	518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 783,00 Kč	2 783,00 Kč	2 783,00 Kč	12.3.2019	15.4.2019	20.5.2019
Euroverlag s.r.o.	XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP - Bc. Andrýsíková Šárka	celkem 900,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč	13.3.2019	13.3.2019	25.3.2019
HELCEL nábytek s.r.o.	pohovka - zálohová faktura z darů	celkem 5 999,00 Kč	5 999,00 Kč	5 999,00 Kč	13.3.2019	14.3.2019	25.3.2019
HELCEL nábytek s.r.o.	pohovka - zálohová faktura	celkem 6 598,00 Kč	6 598,00 Kč	6 598,00 Kč	13.3.2019	14.3.2019	25.3.2019
Perfect Distribution a.s.	Dezinfekce	132 01000 - léky; celkem 920,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 641,94 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč	15 561,94 Kč	18 774,75 Kč	13.3.2019	15.3.2019	17.4.2019	13.3.2019
DERMIA	PZT	132 01000 - léky; celkem 800,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč	800,91 Kč	921,00 Kč	13.3.2019	18.3.2019	17.4.2019	13.3.2019
ha-vel internet s.r.o.	Vyúčtování - pevná linka 02/2019	518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 572,00 Kč	2 572,00 Kč	2 572,00 Kč	13.3.2019	13.3.2019	25.4.2019
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú.	FKSP - Vstupenky na muzikály - MAUGLÍ 29.9.2019, VLASY 25.10.2019	412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 71 052,00 Kč	71 052,00 Kč	71 052,00 Kč	13.3.2019	27.3.2019	8.4.2019
VKUS-BUSTAN s.r.o.	papír kancelářský	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 580,00 Kč	11 580,00 Kč	11 580,00 Kč	13.3.2019	13.3.2019	25.4.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.	Revize protipožární klapky	518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 961,00 Kč	4 961,00 Kč	4 961,00 Kč	13.3.2019	13.3.2019	17.4.2019

Zobrazeno 901-1 000 z 19 921 záznamů.