Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

18642

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 02 01
26 71
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
78 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 001-1 100 z 18 642 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 319,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
3 319,75 Kč3 651,73 Kč10.8.202210.8.202219.8.202210.8.2022
Sabina Křovákovávystoupení Sabiny Křovákové518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč9.8.202211.8.202215.8.2022
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU - 7-9/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 113,05 Kč
8 113,05 Kč8 113,05 Kč4.7.202228.7.20223.8.2022
BIONIK Stapro Group s.r.o.BTK EKG518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč28.7.202228.7.20229.8.2022
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 07/2022518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč28.7.202228.7.202219.8.2022
Ing. Markéta Svobodováaktualizace inventarizace stromů - vícepráce518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 2 600,00 Kč
2 600,00 Kč2 600,00 Kč28.7.202229.7.202219.8.2022
Nemocnice Na BulovceAgregované výkony 1-12/2021389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 210,00 Kč
210,00 Kč210,00 Kč28.7.202229.7.20222.8.2022
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit specialty drug Cal/Cntrl501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 670,60 Kč
4 670,60 Kč4 670,60 Kč29.7.202229.7.20229.8.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 403,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 390,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 227,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
73 021,00 Kč73 021,00 Kč29.7.202229.7.202219.8.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 442,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
1 442,00 Kč1 442,00 Kč29.7.202229.7.202219.8.2022
LIMPA s.r.o.betonová směs501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 15 667,00 Kč
15 667,00 Kč15 667,00 Kč30.7.202211.8.202217.8.2022
Pragoperun, s.r.o.opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 31 986,00 Kč
31 986,00 Kč31 986,00 Kč11.8.202211.8.202219.8.2022
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 10 951,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
10 951,93 Kč13 251,84 Kč10.8.202211.8.202219.8.202210.8.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 923,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 924,00 Kč1 924,00 Kč26.7.202210.8.202217.8.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 438,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 923,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 013,10 Kč
25 375,71 Kč25 375,71 Kč10.8.202210.8.202219.8.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 213,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 017,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 068,75 Kč
25 300,00 Kč25 300,00 Kč10.8.202210.8.202219.8.2022
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 477,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 545,60 Kč
11 978,40 Kč11 978,40 Kč29.7.202229.7.20223.8.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 672,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
17 673,00 Kč17 673,00 Kč29.7.202229.7.202217.8.2022
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 693,00 Kč
6 693,00 Kč6 693,00 Kč29.7.202229.7.202219.8.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 716,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 419,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 557,56 Kč
53 693,70 Kč53 693,70 Kč29.7.202229.7.202217.8.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 655,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 335,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 791,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 904,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 979,76 Kč
80 665,83 Kč80 665,83 Kč29.7.202229.7.202219.8.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 952,39 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
44 952,38 Kč44 952,38 Kč29.7.202229.7.20223.8.2022
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 510,01 Kč
14 510,01 Kč14 510,01 Kč29.7.202229.7.20223.8.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 855,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 060,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 325,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 376,25 Kč
25 616,25 Kč25 616,25 Kč29.7.202229.7.20223.8.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 809,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 524,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 577,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 991,32 Kč
33 902,68 Kč33 902,68 Kč29.7.202229.7.20223.8.2022
Technotonrepas fix. jednotky HP511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 226,40 Kč
2 226,40 Kč2 226,40 Kč28.7.202229.7.202219.8.2022
Jolanka Cyterákováškolení obsluhy křovinořezu549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 089,00 Kč
1 089,00 Kč1 089,00 Kč28.7.202229.7.20229.8.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 636,89 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 636,89 Kč1 800,58 Kč31.7.202231.7.202219.8.202229.7.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 853,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 612,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 626,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 243,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 914,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 434,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 837,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 910,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 850,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
50 238,10 Kč50 238,10 Kč12.8.202212.8.202219.8.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 172,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 820,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 396,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 245,45 Kč
79 635,00 Kč79 635,00 Kč10.8.202210.8.202219.8.2022
MUF - Pro s.r.o.pipety, špička žlutá501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 407,06 Kč
17 407,06 Kč17 407,06 Kč10.8.202212.8.202222.8.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 103,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 716,81 Kč
40 820,15 Kč40 820,15 Kč15.8.202215.8.202219.8.2022
Zen systems s.r.o.Canon Image RUNNER C3226i sestava042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 75 375,74 Kč
75 375,74 Kč75 375,74 Kč11.7.202215.8.202217.8.2022
Všeobecná fakultní nemocniceagregované výkony518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 343,65 Kč
2 343,65 Kč2 343,65 Kč15.8.202216.8.202219.8.2022
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazu- 06/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 140,36 Kč
140,36 Kč140,36 Kč16.8.202217.8.202219.8.2022
MK, s.r.o.Keramika pro prádelnu / 732501 07010 732 - kancelářský materiál,psychotesty,razítka; celkem 29 682,60 Kč
29 682,60 Kč29 682,60 Kč17.8.202218.8.202219.8.2022
Alza.cz a.s.ovladač na set top box, pálky a míčky na stolní tenis111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 988,00 Kč
988,00 Kč988,00 Kč16.8.202218.8.202222.8.2022
Ing. Tereza VostrovskáVýkaz výměr a zpracování rozpočtu - Výměna výplní otvorů na budovách D,J, P518 04020 901 - inženýrská činnost; celkem 4 840,00 Kč
4 840,00 Kč4 840,00 Kč18.8.202218.8.202225.8.2022
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 426,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
6 426,00 Kč6 426,00 Kč19.8.202219.8.202230.8.2022
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 848,96 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
2 848,95 Kč2 848,95 Kč19.8.202219.8.202230.8.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 393,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 393,60 Kč1 532,96 Kč19.8.202219.8.202229.8.202219.8.2022
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 7/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 164,32 Kč
1 164,32 Kč1 164,32 Kč31.7.202218.8.202225.8.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 53 626,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 190,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 881,76 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 125,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč
66 823,49 Kč74 226,09 Kč31.7.202231.7.202219.8.202231.7.2022
Profi DDD s.r.o.Deratizace - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 620,32 Kč
3 620,32 Kč3 620,32 Kč14.7.20221.8.202229.8.2022
Fakultní nemocnice Královskéagregované výkony 6-12/2021389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 2 540,54 Kč
2 540,54 Kč2 540,54 Kč15.8.202219.8.202224.8.2022
Apeltauer MilanProvedení kontroly a čistění spalinových cest518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 500,00 Kč
14 500,00 Kč14 500,00 Kč9.8.202219.8.202230.8.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 056,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
5 056,80 Kč5 562,48 Kč19.8.202222.8.202229.8.202219.8.2022
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 374,39 Kč
17 374,39 Kč17 374,39 Kč29.7.202222.8.202229.8.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 245,27 Kč
15 245,27 Kč15 245,27 Kč22.8.202223.8.202230.8.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč22.8.202223.8.202230.8.2022
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč22.8.202223.8.202230.8.2022
COLORWAYImpranal, tmel na dřevo, tmel klempířský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 820,00 Kč
1 820,00 Kč1 820,00 Kč29.7.202229.7.20229.8.2022
Igefa Ústí, s. r. o.Úklidový vozík, barevné utěrky, ždímadla, držáky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 481,56 Kč
9 481,56 Kč9 481,56 Kč1.8.20222.8.202215.8.2022
STILUS TRADE spol. s r.o.Kancelářský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 657,00 Kč
17 657,00 Kč17 657,00 Kč29.7.20222.8.202219.8.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 8/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.8.20222.8.202219.8.2022
FarmTechnik, s.r.o.Matice, nože k sekaččce, plech, oleje motorový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 902,34 Kč
23 902,34 Kč23 902,34 Kč15.7.20221.8.202215.8.2022
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 590,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 590,40 Kč1 924,38 Kč29.7.20222.8.20229.8.202229.7.2022
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 818,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 365,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
6 183,49 Kč7 312,94 Kč29.7.20222.8.20229.8.202229.7.2022
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 44 740,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 236,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
58 976,73 Kč58 976,73 Kč22.8.202222.8.202229.8.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 168,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 908,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 393,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
27 470,18 Kč27 470,18 Kč23.8.202223.8.202229.8.2022
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 850,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 171,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 910,63 Kč
25 932,51 Kč25 932,51 Kč23.8.202223.8.202229.8.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 482,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 461,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 422,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 095,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 356,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 489,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 520,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 902,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 997,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
83 251,61 Kč83 251,61 Kč23.8.202223.8.202229.8.2022
NSB s.r.o.Půjčovné elektrického bouracího kladiva518 03030 799 - nájemné - movité věci; celkem 448,00 Kč
448,00 Kč448,00 Kč28.6.202224.8.202229.8.2022
Nakladatelství FORUM s.r.o.Seminář Administrace VZMR - Hana Štruplová549 03000 750 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 507,92 Kč
5 507,92 Kč5 507,92 Kč23.8.202224.8.202225.8.2022
Seminaria, s.r.o.akce Záludnosti veřejných zákázek na IT projekty-Jupová Markéta549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 313,52 Kč
2 313,52 Kč2 313,52 Kč22.8.202224.8.202230.8.2022
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 07/2022518 01020 901 - poštovné; celkem 2 756,00 Kč
2 756,00 Kč2 756,00 Kč28.7.20221.8.202211.8.2022
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 07/2022549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 61 541,00 Kč
61 541,00 Kč61 541,00 Kč1.8.20221.8.202215.8.2022
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 80,00 Kč
80,00 Kč80,00 Kč2.8.20223.8.202219.8.2022
Nemocnice Na Bulovcestáž Anesteziologicko-resustitační oddělení - MUDr. Cup 1.8.-30.9.22549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 14 000,00 Kč
14 000,00 Kč14 000,00 Kč1.8.20223.8.202212.8.2022
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 07/2022549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 20 317,50 Kč
20 317,50 Kč20 317,50 Kč2.8.20223.8.202215.8.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 07/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 478,08 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč
85 204,46 Kč93 725,00 Kč29.7.20223.8.202215.8.202229.7.2022
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasicích přístrojů, tlakové zkoušky, hasící přístroje518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 99 963,48 Kč
99 963,48 Kč99 963,48 Kč3.8.20223.8.202217.8.2022
Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizaceodborná publikace - knihovna501 10000 511 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 190,00 Kč
190,00 Kč190,00 Kč17.8.202224.8.202225.8.2022
Chireón a.s.papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 653,40 Kč
653,40 Kč653,40 Kč22.8.202224.8.202230.8.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.multibat,obrubníky,žlabovka,kari,betonová ocel501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 73 923,32 Kč
73 923,32 Kč73 923,32 Kč20.8.202224.8.202229.8.2022
TRIKVERTA s.r.o.Výměna horizontálních rozvodů ústředního topení v prostorách budovy S/453511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 321 509,61 Kč
389 026,63 Kč321 509,61 Kč7.7.20227.7.202215.8.20227.7.2022
Vojtěch PostráneckýVýměna jističů u elektroměrů v bytovém fondu511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 331 595,00 Kč
381 334,25 Kč331 595,00 Kč18.7.202219.7.20223.8.202218.7.2022
Milan RacekPokládka podlahových krytin, dodávka a montáž žaluzií a sítí do oken-budova E / ECT /799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 465,00 Kč
92 522,65 Kč76 465,00 Kč21.7.202222.7.202217.8.202221.7.2022
ELZA systém s.r.o.Elektromontážní práce pro připojení odvlhčovačů ke skladu v 1. PP - budova H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 982,50 Kč
48 378,83 Kč39 982,50 Kč19.7.202222.7.202217.8.202211.7.2022
Portál s.r.o.Odborná literatura PhDr. Ženková / 413501 10000 413 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 4 108,00 Kč
4 108,00 Kč4 108,00 Kč2.8.20224.8.202215.8.2022
První certifikační autorita, a.s.certifikáty TWINS 7/2022518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 306,37 Kč
306,37 Kč306,37 Kč31.7.20224.8.202219.8.2022
Exbio s.r.oPZT132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč3 581,60 Kč2.8.20224.8.202215.8.20222.8.2022
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 324,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
3 323,96 Kč4 022,00 Kč2.8.20224.8.202215.8.20221.8.2022
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 40 489,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
40 489,13 Kč44 538,04 Kč3.8.20224.8.202229.8.20224.8.2022
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 269,92 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
4 269,51 Kč4 910,00 Kč3.8.20224.8.202225.8.20223.8.2022
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 07/2022518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč29.7.202229.7.202219.8.202229.7.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.výměna klimatizační jednotky - serverovna budova A511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 790,00 Kč
90 495,90 Kč74 790,00 Kč27.7.202229.7.202215.8.202227.7.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 7/2022511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 000,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 79 740,00 Kč
511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 400,00 Kč
417 619,40 Kč345 140,00 Kč31.7.20222.8.202219.8.202231.7.2022
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu budova C511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 350,00 Kč
1 633,50 Kč1 350,00 Kč29.7.20222.8.202222.8.202218.7.2022
TRIKVERTA s.r.o.Dodávka a montáž měřičů tepla / 659511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 175 856,51 Kč
202 234,99 Kč175 856,51 Kč1.8.20224.8.202219.8.20221.8.2022
ConSol, s.r.o.Elektroistalační práce, oprava kamerového systému budova D odd. 2B511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 400,00 Kč
11 374,00 Kč9 400,00 Kč12.8.202215.5.202219.8.202212.8.2022
ConSol, s.r.o.Oprava kamerového systému511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 000,00 Kč
10 890,00 Kč9 000,00 Kč12.8.202215.5.202219.8.202212.8.2022
Fencl OndřejPoetické odpoledne - Ondřej Fencl a Kristýna Podzimková518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 13 000,00 Kč
13 000,00 Kč13 000,00 Kč29.9.20223.10.202213.10.2022
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému 10-12/2022518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 043,69 Kč
2 043,69 Kč2 043,69 Kč1.10.20223.10.202213.10.2022
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za III. čtvrtletí 2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč30.9.20223.10.202224.10.2022
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž na Neurologickém oddělení 3. 10 - 31. 10 22 MUDr. Lamanecová Radka549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 653,00 Kč
6 653,00 Kč6 653,00 Kč27.9.202230.9.20227.10.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 773,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
4 773,06 Kč5 250,37 Kč28.9.202230.9.202220.10.202228.9.2022
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 293,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 541,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,21 Kč
4 834,93 Kč5 345,51 Kč28.9.202230.9.202210.10.202228.9.2022
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 374,04 Kč
37 374,04 Kč41 111,44 Kč27.9.202230.9.202220.10.202229.9.2022
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 12 722,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
12 722,15 Kč15 393,80 Kč27.9.202230.9.202210.10.202227.9.2022
Zobrazeno 1 001-1 100 z 18 642 záznamů.