Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

23337

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 06 05 04 03 02 01
26 68 86 81 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 1 001-1 100 z 23 337 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pragoperun, s.r.o.opravy prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 125 733,00 Kč
125 733,00 Kč125 733,00 Kč21.12.202321.12.20234.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 107 574,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 15 987,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 095,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,59 Kč
125 656,80 Kč139 252,35 Kč7.9.201910.9.20193.10.20199.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 109 152,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 633,33 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 565,98 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 250,00 Kč
125 601,95 Kč139 273,57 Kč30.11.202030.11.202021.12.202030.11.2020
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 874 196,58 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -748 760,33 Kč
125 436,25 Kč151 777,86 Kč7.5.20247.5.20244.6.20247.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 901,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 182,13 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,27 Kč
125 083,16 Kč140 199,53 Kč7.7.20248.7.202425.7.20248.7.2024
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 125 000,00 Kč
125 000,00 Kč125 000,00 Kč9.3.202112.3.202119.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 796,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 16 174,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 000,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč
124 971,61 Kč138 607,57 Kč7.2.201912.2.201913.3.20198.2.2019
ELZA systém s.r.o.Elektroistalace v prostorách budovy E - ECT/ ZK533042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 103 116,00 Kč
124 770,36 Kč103 116,00 Kč24.10.202226.10.202224.11.202224.10.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 477,67 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
124 476,68 Kč139 414,00 Kč31.12.202431.12.202415.1.202531.12.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 7/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 794,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 680,50 Kč
124 475,12 Kč124 475,12 Kč31.7.20248.8.202419.8.2024
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 102 847,21 Kč
124 445,13 Kč102 847,21 Kč30.1.202216.2.202222.2.202230.1.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 3/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 393,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč
124 392,80 Kč139 320,00 Kč28.3.20242.4.202410.4.202428.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 122 290,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 677,54 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,41 Kč
123 968,24 Kč138 995,40 Kč22.3.202426.3.202416.4.202425.3.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 627,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 935,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
123 854,00 Kč123 854,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 09/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 103 641,40 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč
123 787,90 Kč123 787,90 Kč30.9.20226.10.202220.10.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 324,75 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 426,40 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
123 631,75 Kč123 631,75 Kč29.2.202012.3.20207.4.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 112 687,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 551,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 364,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
123 603,09 Kč136 531,00 Kč15.2.202317.2.202314.3.202316.2.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 629,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 331,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 561,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 596,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 695,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 464,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 361,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 438,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
123 588,46 Kč123 588,46 Kč5.9.20235.9.202314.9.2023
Kopřiva fire, s.r.o.Revize a tlakové zkoušky hydrantů a hasících přístrojů518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 123 576,11 Kč
123 576,11 Kč123 576,11 Kč8.8.20238.8.202314.8.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 116 510,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 835,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 993,84 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
123 339,79 Kč136 134,85 Kč7.3.20239.3.20234.4.20238.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 123 200,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
123 201,00 Kč123 201,00 Kč6.10.20236.10.20233.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; množství 1; celkem 115 282,48 Kč
132 01000 - léky; množství 1; celkem 4 344,80 Kč
132 01000 - léky; množství 1; celkem 3 500,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,00 Kč
123 127,76 Kč136 042,83 Kč15.6.202217.6.20228.7.202216.6.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 109 339,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 578,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 204,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč
123 122,30 Kč136 195,96 Kč7.8.20199.8.20195.9.20198.8.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 110 157,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 678,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 202,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,51 Kč
123 037,97 Kč136 417,95 Kč15.12.201819.12.201810.1.201917.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 918,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 18 746,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 333,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,48 Kč
122 998,39 Kč136 492,26 Kč15.3.202218.3.202214.4.202216.3.2022
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy na budově P (nad lakovnou) dle sml. o dílo z 11.11.2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 399,81 Kč
122 693,78 Kč101 399,81 Kč30.6.20201.7.202027.7.202030.6.2020
Kopřiva fire, s.r.o.revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 122 668,40 Kč
122 668,40 Kč122 668,40 Kč20.10.202421.10.202430.10.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 12/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 94 238,43 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 344,40 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč
122 639,55 Kč122 639,55 Kč31.12.202031.12.20201.2.2021
Zen systems s.r.o.Zálohovací software Veeam Backup, 2x TZ serveru rackový041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 100 776,06 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 899,68 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 899,68 Kč
416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 100 776,06 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 21 799,36 Kč
122 575,42 Kč122 575,42 Kč3.7.20206.8.202010.8.2020
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie listopad - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 122 100,00 Kč
122 100,00 Kč122 100,00 Kč15.12.202223.12.202211.1.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 518,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 854,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 737,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 759,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 160,01 Kč
122 030,06 Kč122 030,06 Kč16.11.202316.11.202313.12.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 06/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 547,24 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
121 960,74 Kč121 960,74 Kč30.6.202310.7.202320.7.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 6/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 111,68 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč
121 838,10 Kč134 022,00 Kč30.6.20237.7.202314.7.202330.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 487,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 280,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 022,89 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 850,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
121 640,91 Kč134 785,03 Kč31.8.202231.8.202216.9.202231.8.2022
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 786,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 994,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 046,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 802,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 267,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 272,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 142,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 122,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 706,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 614,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 384,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 224,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 274,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
121 476,00 Kč121 476,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - Prádelna/ J - ZK478042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 100 070,00 Kč
121 084,70 Kč100 070,00 Kč8.2.20218.2.20213.3.20218.2.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 118 067,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 955,77 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,52 Kč
121 023,58 Kč135 812,43 Kč29.2.202429.2.202425.3.202429.2.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.10.20223.10.202220.10.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.11.20222.11.202230.11.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20221.12.202221.12.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč2.1.20233.1.202330.1.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.2.20231.2.202328.2.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3 /2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.3.20231.3.202328.3.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.4.20233.4.202326.4.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč2.5.20233.5.202324.5.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.6.20231.6.202327.6.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.7.20234.7.202320.7.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 8/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.8.20232.8.202317.8.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.9.20231.9.202321.9.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.10.20232.10.202326.10.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.11.20231.11.202323.11.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20234.12.202315.12.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.1.20243.1.202431.1.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.2.20242.2.202429.2.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.3.20244.3.202425.3.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.4.20242.4.202423.4.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.5.20243.5.202428.5.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.6.20243.6.202425.6.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.7.20242.7.202423.7.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.9.20242.9.202424.9.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.10.20242.10.202429.10.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20242.12.202413.12.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20242.12.202430.12.2024
Lubomír DrdaVypracování revizních zpráv elektroinstalce v areálu PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 120 981,85 Kč
120 981,85 Kč120 981,85 Kč31.12.202431.12.20243.3.2025
Zen systems s.r.o.Licence Forti Gate + síťové bezpečnostní zařízení Forti Gate ( ochrana před hrozbami )518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 688,23 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 50 208,95 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 53 064,54 Kč
120 961,72 Kč120 961,72 Kč24.10.202326.10.202321.11.2023
Zen systems s.r.o.Licence Forti Gate + síťové bezpečnostní zařízení Forti Gate ( ochrana před hrozbami )518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 688,23 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 50 208,95 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 53 064,54 Kč
120 961,72 Kč120 961,72 Kč24.10.202326.10.202321.11.2023
Městské lesy Hradec Králové a.s.Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 1.platba412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč
120 960,00 Kč120 960,00 Kč6.2.20236.2.202310.5.2023
Městské lesy Hradec Králové a.s.Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 2.platba412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč
120 960,00 Kč120 960,00 Kč6.2.20236.2.202313.6.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 037,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 918,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 595,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 395,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 921,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 008,28 Kč
120 877,03 Kč120 877,03 Kč17.8.202317.8.202314.9.2023
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 03/2021511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 29 640,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 000,00 Kč
120 806,40 Kč99 840,00 Kč31.3.202131.3.202128.4.202131.3.2021
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 923,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 815,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 983,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 989,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 265,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 351,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 194,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 695,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 460,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 608,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 729,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 967,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 3,65 Kč
120 770,00 Kč120 770,00 Kč1.4.20251.4.202510.4.2025
Technicom Technology s.r.o.Výměna ústředny EPS na budově F511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 99 778,00 Kč
120 731,38 Kč99 778,00 Kč26.4.202328.4.202310.5.202326.4.2023
TRIKVERTA s.r.o.ekologické čištění ohřívačů vody stř. 782511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 99 700,00 Kč
120 637,00 Kč99 700,00 Kč10.1.202310.1.202323.1.202310.1.2023
Jan SvárovskýLikvidace dřevní hmoty, úklid, odvoz na skládku518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 120 533,00 Kč
120 533,00 Kč120 533,00 Kč5.3.20245.3.20245.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem -0,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 106 121,04 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 894,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 438,26 Kč
120 453,36 Kč133 301,60 Kč15.3.202018.3.202021.4.202016.3.2020
Pavel OpelkaVýměna podlahové krytiny - schodiště budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 512,00 Kč
120 409,52 Kč99 512,00 Kč18.6.202118.6.202119.7.202118.6.2021
atlantis telecom spol. s r.o.Zařízení videokonference Poly Studio X50 TC8042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 109 989,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 109 989,00 Kč
518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 406,00 Kč
120 395,00 Kč120 395,00 Kč23.5.202324.5.202331.5.2023
Jaroslav Schönfelderfošny, prkna, latě111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 120 240,12 Kč
120 240,12 Kč120 240,12 Kč22.12.202123.12.202118.1.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 024,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 27 751,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 387,38 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
120 163,95 Kč133 720,54 Kč7.3.201911.3.201925.4.20197.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 104 920,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 489,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 723,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,42 Kč
120 133,58 Kč133 250,98 Kč22.10.202226.10.202218.11.202224.10.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Přemístění a nová klimatizační jednotka FUJI042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 73 815,00 Kč
511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 415,00 Kč
120 068,30 Kč99 230,00 Kč20.10.202324.10.202320.11.202320.10.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Přemístění a nová klimatizační jednotka FUJI042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 73 815,00 Kč
511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 415,00 Kč
120 068,30 Kč99 230,00 Kč20.10.202324.10.202320.11.202320.10.2023
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč
120 035,99 Kč99 203,29 Kč16.8.202419.8.202413.9.202416.8.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 484,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 064,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 311,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 333,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 993,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 002,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 302,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 948,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 653,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 082,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 578,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
120 031,00 Kč120 031,00 Kč1.6.20231.6.202313.6.2023
ELZA systém s.r.o.Úprava elektroinstalace budova ,,D" odd. 8 a 2.NP /452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 181,48 Kč
120 011,70 Kč99 181,48 Kč9.7.201912.7.20198.8.20199.7.2019
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie březen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč14.4.202320.4.202310.5.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie květen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč15.6.202319.6.20237.7.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie červen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč14.7.202324.7.20238.8.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie říjen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč15.11.202321.11.20238.12.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie listopad - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč15.12.202321.12.20239.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 380,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 17 316,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 136,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,73 Kč
119 833,24 Kč132 807,37 Kč15.6.202319.6.202311.7.202316.6.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.1.20252.1.202523.1.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.2.20253.2.202525.2.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.3.20253.3.202524.3.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.4.20251.4.202524.4.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.5.20252.5.202527.5.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.6.20252.6.202524.6.2025
Chemoinkrusta s.r.o.Čištění zásobníků teplé vody na budovách PNHoB518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 119 669,00 Kč
119 669,00 Kč119 669,00 Kč1.12.20211.12.20218.12.2021
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč
119 653,27 Kč98 887,00 Kč6.3.20248.3.202425.3.20246.3.2024
Zobrazeno 1 001-1 100 z 23 337 záznamů.