2025 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|
32 | 70 | 74 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 97 111,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 481,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 626,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 901,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč | 112 120,00 Kč | 124 104,84 Kč | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 15.11.2021 | 18.10.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 106 617,55 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 193,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 582,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 112 392,85 Kč | 124 015,84 Kč | 31.3.2022 | 31.3.2022 | 25.4.2022 | 31.3.2022 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 627,00 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 935,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč | 123 854,00 Kč | 123 854,00 Kč | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 25.4.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 103 641,40 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč | 123 787,90 Kč | 123 787,90 Kč | 30.9.2022 | 6.10.2022 | 20.10.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 324,75 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 426,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 123 631,75 Kč | 123 631,75 Kč | 29.2.2020 | 12.3.2020 | 7.4.2020 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy a lapačů střešních splavenin budova A1 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 600,00 Kč | 149 556,00 Kč | 123 600,00 Kč | 25.1.2024 | 26.1.2024 | 25.3.2024 | 25.1.2024 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 629,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 331,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 561,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 596,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 695,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 464,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 361,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 438,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 123 588,46 Kč | 123 588,46 Kč | 5.9.2023 | 5.9.2023 | 14.9.2023 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize a tlakové zkoušky hydrantů a hasících přístrojů | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 123 576,11 Kč | 123 576,11 Kč | 123 576,11 Kč | 8.8.2023 | 8.8.2023 | 14.8.2023 | |
Jiří Maťák | Oprava poškozeného vodovodního potrubí - budova G/442 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 567,00 Kč | 149 516,07 Kč | 123 567,00 Kč | 2.3.2021 | 4.3.2021 | 31.3.2021 | 2.3.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 03/2020 | 511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 245,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 111 055,00 Kč | 149 193,00 Kč | 123 300,00 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 6.5.2020 | 31.3.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 04/2020 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 365,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč | 149 193,00 Kč | 123 300,00 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 29.5.2020 | 30.4.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 05/2020 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 130,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 85 170,00 Kč | 149 193,00 Kč | 123 300,00 Kč | 31.5.2020 | 31.5.2020 | 30.6.2020 | 31.5.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 123 200,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 123 201,00 Kč | 123 201,00 Kč | 6.10.2023 | 6.10.2023 | 3.11.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 99 608,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 223,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 526,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč | 111 357,93 Kč | 123 172,76 Kč | 22.8.2022 | 24.8.2022 | 16.9.2022 | 23.8.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 239 007,03 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč | 111 733,57 Kč | 122 907,00 Kč | 31.5.2022 | 3.6.2022 | 14.6.2022 | 31.5.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 104 139,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 853,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 291,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,81 Kč | 111 283,63 Kč | 122 906,68 Kč | 7.9.2022 | 9.9.2022 | 5.10.2022 | 8.9.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 946,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 210,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 005,29 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč | 111 162,37 Kč | 122 859,72 Kč | 22.2.2023 | 24.2.2023 | 20.3.2023 | 23.2.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 103 151,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 116,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 677,11 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 111 045,04 Kč | 122 830,85 Kč | 31.1.2020 | 31.1.2020 | 20.3.2020 | 31.1.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 207,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 608,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč | 110 758,28 Kč | 122 728,20 Kč | 22.5.2019 | 27.5.2019 | 25.6.2019 | 23.5.2019 |
Kopřiva fire, s.r.o. | revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 122 668,40 Kč | 122 668,40 Kč | 122 668,40 Kč | 20.10.2024 | 21.10.2024 | 30.10.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 94 238,43 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 344,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč | 122 639,55 Kč | 122 639,55 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Zálohovací software Veeam Backup, 2x TZ serveru rackový | 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 100 776,06 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 899,68 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 899,68 Kč 416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 100 776,06 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 21 799,36 Kč | 122 575,42 Kč | 122 575,42 Kč | 3.7.2020 | 6.8.2020 | 10.8.2020 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie listopad - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 122 100,00 Kč | 122 100,00 Kč | 122 100,00 Kč | 15.12.2022 | 23.12.2022 | 11.1.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 518,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 854,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 737,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 759,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 160,01 Kč | 122 030,06 Kč | 122 030,06 Kč | 16.11.2023 | 16.11.2023 | 13.12.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 9/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 238 174,14 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč | 110 900,86 Kč | 121 991,00 Kč | 29.9.2023 | 4.10.2023 | 17.10.2023 | 29.9.2023 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 06/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 547,24 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 121 960,74 Kč | 121 960,74 Kč | 30.6.2023 | 10.7.2023 | 20.7.2023 | |
David Blažej | Rekonstrukce střechy - budova J. ZK477 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 864,59 Kč | 147 456,16 Kč | 121 864,59 Kč | 4.9.2020 | 7.9.2020 | 5.10.2020 | 31.8.2020 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Prádelna | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 121 796,00 Kč | 147 373,16 Kč | 121 796,00 Kč | 25.2.2021 | 25.2.2021 | 24.3.2021 | 25.2.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 161,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 771,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 975,99 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč | 109 908,61 Kč | 121 765,41 Kč | 22.6.2021 | 24.6.2021 | 19.7.2021 | 24.6.2021 |
Vojtěch Postránecký | Výměna jističů u elektroměrů budova G - 422,412 | 511 03001 422 - ostatní údržba a opravy; celkem 60 834,50 Kč 511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 60 834,50 Kč | 147 219,49 Kč | 121 669,00 Kč | 15.8.2022 | 19.8.2022 | 13.9.2022 | 15.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 113,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 183,17 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,15 Kč | 108 297,00 Kč | 121 579,13 Kč | 7.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 9.12.2024 |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 786,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 994,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 046,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 802,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 267,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 272,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 142,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 122,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 706,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 614,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 384,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 224,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 274,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 121 476,00 Kč | 121 476,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.10.2022 | 3.10.2022 | 20.10.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.11.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 21.12.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 2.1.2023 | 3.1.2023 | 30.1.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 28.2.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3 /2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 28.3.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.4.2023 | 3.4.2023 | 26.4.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 2.5.2023 | 3.5.2023 | 24.5.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 27.6.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 7/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.7.2023 | 4.7.2023 | 20.7.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 8/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.8.2023 | 2.8.2023 | 17.8.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 9/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 21.9.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.10.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2023 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2023 | 4.12.2023 | 15.12.2023 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.1.2024 | 3.1.2024 | 31.1.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.2.2024 | 2.2.2024 | 29.2.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.4.2024 | 2.4.2024 | 23.4.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.5.2024 | 3.5.2024 | 28.5.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.6.2024 | 3.6.2024 | 25.6.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 7/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 19.8.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | 23.7.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 9/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.9.2024 | 2.9.2024 | 24.9.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.10.2024 | 2.10.2024 | 29.10.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2024 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 30.12.2024 | |
Lubomír Drda | Vypracování revizních zpráv elektroinstalce v areálu PNHoB | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 120 981,85 Kč | 120 981,85 Kč | 120 981,85 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.3.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Licence Forti Gate + síťové bezpečnostní zařízení Forti Gate ( ochrana před hrozbami ) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 688,23 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 50 208,95 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 53 064,54 Kč | 120 961,72 Kč | 120 961,72 Kč | 24.10.2023 | 26.10.2023 | 21.11.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Licence Forti Gate + síťové bezpečnostní zařízení Forti Gate ( ochrana před hrozbami ) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 688,23 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 50 208,95 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 53 064,54 Kč | 120 961,72 Kč | 120 961,72 Kč | 24.10.2023 | 26.10.2023 | 21.11.2023 | |
Městské lesy Hradec Králové a.s. | Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 1.platba | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 6.2.2023 | 6.2.2023 | 10.5.2023 | |
Městské lesy Hradec Králové a.s. | Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 2.platba | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 120 960,00 Kč | 6.2.2023 | 6.2.2023 | 13.6.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 103 509,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 487,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 545,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč | 109 542,49 Kč | 120 951,12 Kč | 7.5.2022 | 10.5.2022 | 3.6.2022 | 9.5.2022 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 037,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 918,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 595,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 395,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 921,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 008,28 Kč | 120 877,03 Kč | 120 877,03 Kč | 17.8.2023 | 17.8.2023 | 14.9.2023 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 923,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 815,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 983,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 989,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 265,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 351,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 194,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 695,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 460,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 608,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 729,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 967,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,19 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 3,65 Kč | 120 770,00 Kč | 120 770,00 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 10.4.2025 | |
Jan Svárovský | Likvidace dřevní hmoty, úklid, odvoz na skládku | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 120 533,00 Kč | 5.3.2024 | 5.3.2024 | 5.4.2024 | |
atlantis telecom spol. s r.o. | Zařízení videokonference Poly Studio X50 TC8 | 042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 109 989,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 109 989,00 Kč 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 406,00 Kč | 120 395,00 Kč | 120 395,00 Kč | 23.5.2023 | 24.5.2023 | 31.5.2023 | |
Jaroslav Schönfelder | fošny, prkna, latě | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 120 240,12 Kč | 120 240,12 Kč | 120 240,12 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 18.1.2022 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 484,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 064,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 311,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 333,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 993,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 002,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 302,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 948,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 653,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 082,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 578,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 120 031,00 Kč | 120 031,00 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | |
ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce v PNHoB. | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 000,00 Kč | 145 200,00 Kč | 120 000,00 Kč | 29.9.2020 | 6.10.2020 | 22.10.2020 | 29.9.2020 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie březen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 14.4.2023 | 20.4.2023 | 10.5.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie květen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 15.6.2023 | 19.6.2023 | 7.7.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie červen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 14.7.2023 | 24.7.2023 | 8.8.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie říjen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 8.12.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie listopad - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 119 925,00 Kč | 15.12.2023 | 21.12.2023 | 9.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 98 661,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 948,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 679,49 Kč | 108 289,34 Kč | 119 820,44 Kč | 22.10.2023 | 23.10.2023 | 20.11.2023 | 23.10.2023 |
StavMo s.r.o. | Stavební práce - soc. zařízení personálu 3A. | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 796,40 Kč | 144 953,65 Kč | 119 796,40 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 28.1.2019 | 31.12.2018 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.1.2025 | 2.1.2025 | 23.1.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.2.2025 | 3.2.2025 | 25.2.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2025 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 119 786,37 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 24.4.2025 | |
Chemoinkrusta s.r.o. | Čištění zásobníků teplé vody na budovách PNHoB | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 119 669,00 Kč | 119 669,00 Kč | 119 669,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 8.12.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 660,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 078,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč | 106 739,17 Kč | 119 644,92 Kč | 15.6.2024 | 18.6.2024 | 10.7.2024 | 15.6.2024 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 1/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 8.3.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 2/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 15.3.2024 | 18.3.2024 | 2.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 104 018,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 440,17 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,57 Kč | 106 458,54 Kč | 119 453,18 Kč | 15.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | 16.2.2024 |
Technicom Technology s.r.o. | VPO - oprava EPS, výměna hlásičů budova F | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 119 366,00 Kč | 119 366,00 Kč | 119 366,00 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 9/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 241,87 Kč | 119 241,87 Kč | 119 241,87 Kč | 1.9.2022 | 2.9.2022 | 3.10.2022 | |
M-3D geo, s.r.o. | Geodetické práce - Lokalizace tras elektrických přípojek silového vedení | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 119 185,00 Kč | 119 185,00 Kč | 119 185,00 Kč | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 433,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 282,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 457,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč | 107 173,05 Kč | 118 884,76 Kč | 15.5.2023 | 18.5.2023 | 13.6.2023 | 16.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 103 170,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 737,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,01 Kč | 105 907,88 Kč | 118 863,16 Kč | 22.5.2024 | 28.5.2024 | 19.6.2024 | 23.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 265,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 403,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 874,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 107 544,24 Kč | 118 785,10 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 235 250,71 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,78 Kč | 107 977,20 Kč | 118 775,00 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 30.6.2020 |
Chemoinkrusta s.r.o. | čištění plynových kotlů budova P,R,X,Y | 518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč 518 10010 432 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč 518 10010 710 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč 518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč | 118 580,00 Kč | 118 580,00 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 13.10.2022 | |
ZONT s.r.o. | Technické zhodnocení ústředny Alcatel-Lucent | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 118 563,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 118 563,00 Kč | 118 563,00 Kč | 118 563,00 Kč | 16.11.2022 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 235 014,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,77 Kč | 107 740,84 Kč | 118 515,00 Kč | 30.11.2023 | 7.12.2023 | 15.12.2023 | 30.11.2023 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.5.2022 | 2.5.2022 | 27.5.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.6.2022 | 1.6.2022 | 28.6.2022 |