Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

22725

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 04 03 02 01
32 70 74 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 001-1 100 z 22 725 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 97 111,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 481,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 626,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 901,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
112 120,00 Kč124 104,84 Kč15.10.202118.10.202115.11.202118.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 106 617,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 193,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 582,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
112 392,85 Kč124 015,84 Kč31.3.202231.3.202225.4.202231.3.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 627,00 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 935,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,00 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 764,00 Kč
123 854,00 Kč123 854,00 Kč9.4.20199.4.201925.4.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 09/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 103 641,40 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč
123 787,90 Kč123 787,90 Kč30.9.20226.10.202220.10.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 91 324,75 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 426,40 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
123 631,75 Kč123 631,75 Kč29.2.202012.3.20207.4.2020
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy a lapačů střešních splavenin budova A1511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 600,00 Kč
149 556,00 Kč123 600,00 Kč25.1.202426.1.202425.3.202425.1.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 629,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 331,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 561,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 596,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 695,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 464,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 230,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 361,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 438,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
123 588,46 Kč123 588,46 Kč5.9.20235.9.202314.9.2023
Kopřiva fire, s.r.o.Revize a tlakové zkoušky hydrantů a hasících přístrojů518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 123 576,11 Kč
123 576,11 Kč123 576,11 Kč8.8.20238.8.202314.8.2023
Jiří MaťákOprava poškozeného vodovodního potrubí - budova G/442511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 567,00 Kč
149 516,07 Kč123 567,00 Kč2.3.20214.3.202131.3.20212.3.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 03/2020511 01001 658 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 12 245,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 111 055,00 Kč
149 193,00 Kč123 300,00 Kč31.3.202031.3.20206.5.202031.3.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 04/2020511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 365,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 73 935,00 Kč
149 193,00 Kč123 300,00 Kč30.4.202030.4.202029.5.202030.4.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 05/2020511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 130,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 85 170,00 Kč
149 193,00 Kč123 300,00 Kč31.5.202031.5.202030.6.202031.5.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 123 200,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
123 201,00 Kč123 201,00 Kč6.10.20236.10.20233.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 99 608,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 223,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 526,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
111 357,93 Kč123 172,76 Kč22.8.202224.8.202216.9.202223.8.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 239 007,03 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč
111 733,57 Kč122 907,00 Kč31.5.20223.6.202214.6.202231.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 104 139,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 853,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 291,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,81 Kč
111 283,63 Kč122 906,68 Kč7.9.20229.9.20225.10.20228.9.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 946,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 210,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 005,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
111 162,37 Kč122 859,72 Kč22.2.202324.2.202320.3.202323.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 151,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 116,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 677,11 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
111 045,04 Kč122 830,85 Kč31.1.202031.1.202020.3.202031.1.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 207,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 608,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
110 758,28 Kč122 728,20 Kč22.5.201927.5.201925.6.201923.5.2019
Kopřiva fire, s.r.o.revize hydrantů, tlakové zkoušky, hasící přístroje518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 122 668,40 Kč
122 668,40 Kč122 668,40 Kč20.10.202421.10.202430.10.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 12/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 94 238,43 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 344,40 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 940,30 Kč
122 639,55 Kč122 639,55 Kč31.12.202031.12.20201.2.2021
Zen systems s.r.o.Zálohovací software Veeam Backup, 2x TZ serveru rackový041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 100 776,06 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 899,68 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 10 899,68 Kč
416 02002 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.; celkem 100 776,06 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 21 799,36 Kč
122 575,42 Kč122 575,42 Kč3.7.20206.8.202010.8.2020
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie listopad - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 122 100,00 Kč
122 100,00 Kč122 100,00 Kč15.12.202223.12.202211.1.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 518,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 854,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 737,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 759,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 160,01 Kč
122 030,06 Kč122 030,06 Kč16.11.202316.11.202313.12.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 9/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 238 174,14 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč
110 900,86 Kč121 991,00 Kč29.9.20234.10.202317.10.202329.9.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 06/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 547,24 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
121 960,74 Kč121 960,74 Kč30.6.202310.7.202320.7.2023
David BlažejRekonstrukce střechy - budova J. ZK477042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 121 864,59 Kč
147 456,16 Kč121 864,59 Kč4.9.20207.9.20205.10.202031.8.2020
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - Prádelna042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 121 796,00 Kč
147 373,16 Kč121 796,00 Kč25.2.202125.2.202124.3.202125.2.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 96 161,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 771,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 975,99 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
109 908,61 Kč121 765,41 Kč22.6.202124.6.202119.7.202124.6.2021
Vojtěch PostráneckýVýměna jističů u elektroměrů budova G - 422,412511 03001 422 - ostatní údržba a opravy; celkem 60 834,50 Kč
511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 60 834,50 Kč
147 219,49 Kč121 669,00 Kč15.8.202219.8.202213.9.202215.8.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 113,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 183,17 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,15 Kč
108 297,00 Kč121 579,13 Kč7.12.202412.12.202419.12.20249.12.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 786,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 994,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 046,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 802,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 267,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 272,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 142,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 816,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 332,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 122,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 706,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 614,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 384,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 224,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 274,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
121 476,00 Kč121 476,00 Kč2.12.20242.12.20249.12.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.10.20223.10.202220.10.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.11.20222.11.202230.11.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20221.12.202221.12.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč2.1.20233.1.202330.1.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.2.20231.2.202328.2.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3 /2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.3.20231.3.202328.3.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.4.20233.4.202326.4.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč2.5.20233.5.202324.5.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.6.20231.6.202327.6.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.7.20234.7.202320.7.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 8/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.8.20232.8.202317.8.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.9.20231.9.202321.9.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.10.20232.10.202326.10.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.11.20231.11.202323.11.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20234.12.202315.12.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.1.20243.1.202431.1.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.2.20242.2.202429.2.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.3.20244.3.202425.3.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.4.20242.4.202423.4.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.5.20243.5.202428.5.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.6.20243.6.202425.6.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.8.20241.8.202419.8.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.7.20242.7.202423.7.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.9.20242.9.202424.9.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.10.20242.10.202429.10.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20242.12.202413.12.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.12.20242.12.202430.12.2024
Lubomír DrdaVypracování revizních zpráv elektroinstalce v areálu PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 120 981,85 Kč
120 981,85 Kč120 981,85 Kč31.12.202431.12.20243.3.2025
Zen systems s.r.o.Licence Forti Gate + síťové bezpečnostní zařízení Forti Gate ( ochrana před hrozbami )518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 688,23 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 50 208,95 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 53 064,54 Kč
120 961,72 Kč120 961,72 Kč24.10.202326.10.202321.11.2023
Zen systems s.r.o.Licence Forti Gate + síťové bezpečnostní zařízení Forti Gate ( ochrana před hrozbami )518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 688,23 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 50 208,95 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 53 064,54 Kč
120 961,72 Kč120 961,72 Kč24.10.202326.10.202321.11.2023
Městské lesy Hradec Králové a.s.Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 1.platba412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč
120 960,00 Kč120 960,00 Kč6.2.20236.2.202310.5.2023
Městské lesy Hradec Králové a.s.Ubytování v Kempu Stříbrný rybník 1.7.-26.8.2023 - 2.platba412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 120 960,00 Kč
120 960,00 Kč120 960,00 Kč6.2.20236.2.202313.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 509,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 487,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 545,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč
109 542,49 Kč120 951,12 Kč7.5.202210.5.20223.6.20229.5.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 037,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 918,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 595,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 395,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 921,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 008,28 Kč
120 877,03 Kč120 877,03 Kč17.8.202317.8.202314.9.2023
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 923,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 815,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 983,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 835,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 989,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 265,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 351,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 194,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 695,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 093,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 460,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 508,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 608,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 729,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 967,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 515,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 3,65 Kč
120 770,00 Kč120 770,00 Kč1.4.20251.4.202510.4.2025
Jan SvárovskýLikvidace dřevní hmoty, úklid, odvoz na skládku518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 120 533,00 Kč
120 533,00 Kč120 533,00 Kč5.3.20245.3.20245.4.2024
atlantis telecom spol. s r.o.Zařízení videokonference Poly Studio X50 TC8042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 109 989,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 109 989,00 Kč
518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 406,00 Kč
120 395,00 Kč120 395,00 Kč23.5.202324.5.202331.5.2023
Jaroslav Schönfelderfošny, prkna, latě111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 120 240,12 Kč
120 240,12 Kč120 240,12 Kč22.12.202123.12.202118.1.2022
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 484,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 064,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 311,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 333,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 049,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 993,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 703,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 002,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 302,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 948,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 653,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 082,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 578,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
120 031,00 Kč120 031,00 Kč1.6.20231.6.202313.6.2023
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce v PNHoB.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 120 000,00 Kč
145 200,00 Kč120 000,00 Kč29.9.20206.10.202022.10.202029.9.2020
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie březen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč14.4.202320.4.202310.5.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie květen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč15.6.202319.6.20237.7.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie červen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč14.7.202324.7.20238.8.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie říjen - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč15.11.202321.11.20238.12.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie listopad - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 925,00 Kč
119 925,00 Kč119 925,00 Kč15.12.202321.12.20239.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 98 661,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 948,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 679,49 Kč
108 289,34 Kč119 820,44 Kč22.10.202323.10.202320.11.202323.10.2023
StavMo s.r.o.Stavební práce - soc. zařízení personálu 3A.511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 796,40 Kč
144 953,65 Kč119 796,40 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.1.20252.1.202523.1.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.2.20253.2.202525.2.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.3.20253.3.202524.3.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.4.20251.4.202524.4.2025
Chemoinkrusta s.r.o.Čištění zásobníků teplé vody na budovách PNHoB518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 119 669,00 Kč
119 669,00 Kč119 669,00 Kč1.12.20211.12.20218.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 660,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 078,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč
106 739,17 Kč119 644,92 Kč15.6.202418.6.202410.7.202415.6.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 1/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč22.2.202422.2.20248.3.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 2/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč15.3.202418.3.20242.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 104 018,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 440,17 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,57 Kč
106 458,54 Kč119 453,18 Kč15.2.202419.2.202414.3.202416.2.2024
Technicom Technology s.r.o.VPO - oprava EPS, výměna hlásičů budova F383 00000 - výdaje příštích období; celkem 119 366,00 Kč
119 366,00 Kč119 366,00 Kč8.1.20248.1.202417.1.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 241,87 Kč
119 241,87 Kč119 241,87 Kč1.9.20222.9.20223.10.2022
M-3D geo, s.r.o.Geodetické práce - Lokalizace tras elektrických přípojek silového vedení518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 119 185,00 Kč
119 185,00 Kč119 185,00 Kč11.12.202312.12.202319.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 433,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 282,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 457,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
107 173,05 Kč118 884,76 Kč15.5.202318.5.202313.6.202316.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 170,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 737,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,01 Kč
105 907,88 Kč118 863,16 Kč22.5.202428.5.202419.6.202423.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 265,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 403,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 874,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
107 544,24 Kč118 785,10 Kč22.1.201924.1.201928.2.201923.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 235 250,71 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,78 Kč
107 977,20 Kč118 775,00 Kč30.6.20203.7.202015.7.202030.6.2020
Chemoinkrusta s.r.o.čištění plynových kotlů budova P,R,X,Y518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč
518 10010 432 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč
518 10010 710 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč
518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč
118 580,00 Kč118 580,00 Kč5.10.20226.10.202213.10.2022
ZONT s.r.o.Technické zhodnocení ústředny Alcatel-Lucent042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 118 563,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 118 563,00 Kč
118 563,00 Kč118 563,00 Kč16.11.202215.12.202219.12.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 235 014,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,77 Kč
107 740,84 Kč118 515,00 Kč30.11.20237.12.202315.12.202330.11.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.5.20222.5.202227.5.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.6.20221.6.202228.6.2022
Zobrazeno 1 001-1 100 z 22 725 záznamů.