Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 001-1 100 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 571,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
571,92 Kč640,55 Kč4.2.20255.2.20254.3.20254.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 790,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,36 Kč
10 790,40 Kč12 085,25 Kč4.2.20255.2.20254.3.20254.2.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 46 192,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
46 192,45 Kč51 735,54 Kč4.2.20255.2.20254.3.20255.2.2025
Netfox s.r.o.IT komponenty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 303,26 Kč
21 303,26 Kč21 303,26 Kč4.2.20256.2.20254.3.2025
LATISK s.r.o.informační cedule PVC (číslice)501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 4 218,00 Kč
4 218,00 Kč4 218,00 Kč4.2.20256.2.20254.3.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 6 430,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
6 430,31 Kč7 202,00 Kč4.2.20256.2.20254.3.20254.2.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 401,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
2 401,77 Kč2 690,00 Kč4.2.20256.2.20254.3.20254.2.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 25 564,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
25 564,28 Kč28 632,00 Kč4.2.20257.2.20254.3.20254.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 2/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 661 280,99 Kč
1 661 280,99 Kč2 010 150,00 Kč3.2.20253.2.20254.2.20253.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 2/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 164 338,84 Kč
164 338,84 Kč198 850,00 Kč3.2.20253.2.20254.2.20253.2.2025
HONEST ELEKTRO s.r.o.provedené práce - BTK518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 719,80 Kč
7 719,80 Kč7 719,80 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Seminaria, s.r.o.školení Vyřazování majetku v praxi 13.3.25549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 493,81 Kč
2 493,81 Kč2 493,81 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Akumo Mělník s.r.o.stř. 312 - oprava šicícho stroje511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 200,00 Kč
1 200,00 Kč1 200,00 Kč3.2.20253.2.20255.2.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 088,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 267,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
29 355,83 Kč29 355,83 Kč3.2.20253.2.20256.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 002,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
15 002,56 Kč15 002,56 Kč3.2.20253.2.202525.2.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 221,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 401,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 695,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 649,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 365,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 502,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 427,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 385,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
54 862,00 Kč54 862,00 Kč3.2.20253.2.20256.2.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 530,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
22 498,56 Kč22 498,56 Kč3.2.20253.2.202518.2.2025
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 495,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč
4 495,58 Kč5 035,00 Kč3.2.20255.2.202514.2.20253.2.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 5 193,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 562,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
6 755,89 Kč7 707,19 Kč3.2.20255.2.202514.2.20253.2.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 355,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 932,83 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč
4 288,34 Kč4 976,89 Kč3.2.20256.2.202514.2.20253.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč3.2.20253.2.202514.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 218,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 218,65 Kč6 218,65 Kč3.2.20253.2.20253.3.2025
Rozenberg VincencZhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 1/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 472 635,83 Kč
571 889,36 Kč472 635,83 Kč2.2.20253.2.20256.2.20252.2.2025
Schindler Systems, s.r.o.I-bezpecne.cz - rozšířená verze - Internetová kavárna celkem 2 388,00 Kč
2 388,00 Kč2 388,00 Kč2.2.20253.2.202513.2.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.2.20253.2.202525.2.2025
Sloup Martin, Ing.Poradenské a konzultační práce za 1/2025549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.2.20253.2.202525.2.2025
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 1/2025518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 606,65 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
19 546,65 Kč19 546,65 Kč1.2.202511.2.202525.2.2025
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 062,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
28 063,00 Kč28 063,00 Kč31.1.202531.1.202525.2.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 854,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 382,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 535,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 740,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 738,80 Kč
79 251,53 Kč79 251,53 Kč31.1.202531.1.202525.2.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 1/2025 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 55 055,00 Kč
55 055,00 Kč55 055,00 Kč31.1.202531.1.202525.2.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A518 04020 901 - inženýrská činnost; celkem 46 585,00 Kč
46 585,00 Kč46 585,00 Kč31.1.202531.1.202525.2.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 1/2025518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.1.202531.1.202525.2.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.zk481 - demontáž, 740- sklep pod vývařovnou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 598,50 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 15,41 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 850,24 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 850,24 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 120,40 Kč
7 584,55 Kč7 584,55 Kč31.1.20253.2.20256.2.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.zk481 - demontáž, 740- sklep pod vývařovnou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 598,50 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 15,41 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 850,24 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 850,24 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 120,40 Kč
7 584,55 Kč7 584,55 Kč31.1.20253.2.20256.2.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - betonové výrobky - dlažba416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 28 724,21 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 724,21 Kč
28 724,21 Kč28 724,21 Kč31.1.20253.2.20256.2.2025
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 1/2025416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 901,90 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 901,90 Kč
8 901,90 Kč8 901,90 Kč31.1.20253.2.202513.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 268 998,30 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
143 998,20 Kč161 278,00 Kč31.1.20253.2.202514.2.202531.1.2025
KVD Plus s.r.o.Kamenivo 032 - areál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 490,56 Kč
6 490,56 Kč6 490,56 Kč31.1.20253.2.20256.2.2025
Zásobování a.s.rohožky, olej111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 419,00 Kč
1 419,00 Kč1 419,00 Kč31.1.20253.2.20255.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2025 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 103 584,42 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč
63 405,30 Kč71 014,00 Kč31.1.20253.2.202514.2.202531.1.2025
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 01/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 68 133,00 Kč
68 133,00 Kč68 133,00 Kč31.1.20254.2.20256.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 92 903,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 622,37 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 75,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,54 Kč
97 601,31 Kč109 736,23 Kč31.1.202531.1.202525.2.202531.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 363,14 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 363,14 Kč1 526,72 Kč31.1.202531.1.202525.2.202531.1.2025
Zen systems s.r.o.Podpora/údržba a servis serverů a sítě 01/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.1.20255.2.202525.2.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 1/2025518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 84,10 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 42,35 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,44 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 752,11 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 201,47 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,14 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 124,63 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 77,17 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 92,72 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 263,54 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 192,16 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
6 188,86 Kč6 188,86 Kč31.1.20254.2.202518.2.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 1/2025518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč31.1.202531.1.202525.2.202531.1.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 01/2025 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.1.20256.2.202513.2.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 01/2025549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč
62 400,00 Kč62 400,00 Kč31.1.20256.2.202513.2.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 1/2025511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 570,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 182 480,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 090,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 170,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 840,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 090,00 Kč
433 712,40 Kč358 440,00 Kč31.1.20254.2.202525.2.202531.1.2025
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 1/2025511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 36 570,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 182 480,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 090,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 47 170,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 14 840,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 21 200,00 Kč
511 01001 412 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 090,00 Kč
433 712,40 Kč358 440,00 Kč31.1.20254.2.202525.2.202531.1.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouSterilizace 01/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 712,34 Kč
2 712,34 Kč2 712,34 Kč31.1.20257.2.202525.2.2025
COLORWAYbarvy, štětce, pásky, tmel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 005,00 Kč
2 005,00 Kč2 005,00 Kč31.1.20255.2.202513.2.2025
nanoSPACE s.r.o.lepidlo, průmyslový čistič celkem 3 010,00 Kč
3 010,00 Kč3 010,00 Kč31.1.20253.2.20254.2.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2025549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.1.202510.2.202513.2.2025
OTIDEA vzdělávání s.r.o.Specialista na zadávání veřejných zakázek 24.2.25 - Bc. Šámal celkem 5 445,00 Kč
5 445,00 Kč5 445,00 Kč31.1.20253.2.202518.2.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 8. a 22.1.25 stř.412518 10010 412 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 8. a 22.1.25 stř.413518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 8. a 22.1.25 stř.413518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapie 8. a 22.1.25 stř.461518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 1/2025518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 135 314,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 454,10 Kč
159 768,40 Kč159 768,40 Kč31.1.202510.2.202525.2.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě 16.1.2025518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.1.202511.2.202525.2.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 01/2025518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 449,95 Kč
3 449,95 Kč3 449,95 Kč31.1.202512.2.202525.2.2025
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 300,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 435,18 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
4 735,00 Kč4 735,00 Kč31.1.20253.2.202511.3.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 1/2025 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 8 182,41 Kč
8 182,41 Kč8 182,41 Kč31.1.202510.2.20256.3.2025
FarmTechnik, s.r.o.oprava a provedení STK Zetor511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 879,39 Kč
518 10012 721 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 598,00 Kč
10 477,39 Kč10 477,39 Kč31.1.202513.2.20253.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 329,76 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 329,76 Kč1 489,33 Kč31.1.202531.1.202529.4.202531.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč31.1.202531.1.20258.4.202529.1.2025
POPROKAN s.r.oetikety111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 246,24 Kč
2 246,24 Kč2 246,24 Kč30.1.202530.1.202525.2.2025
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč
31 259,00 Kč31 259,00 Kč30.1.202530.1.202525.2.2025
LKQ CZ s.r.o.autobaterie, díly na opravu, kapalina do katalyzátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 857,00 Kč
11 857,00 Kč11 857,00 Kč30.1.202531.1.20256.2.2025
ZONT s.r.o.Telefony IP, telefony bezdrátové, přídavná sluchátka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 447,00 Kč
35 447,00 Kč35 447,00 Kč30.1.202531.1.202513.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 879,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
879,15 Kč984,65 Kč30.1.202531.1.20256.2.202530.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 875,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 875,50 Kč4 340,56 Kč30.1.202531.1.202525.2.202530.1.2025
F & T s.r.o.ZK481 - stavební řezivo416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 31 024,40 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 31 024,40 Kč
31 024,40 Kč31 024,40 Kč30.1.20253.2.202525.2.2025
FAST ČR, a.s.lednice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 290,00 Kč
4 290,00 Kč4 290,00 Kč30.1.202530.1.20253.2.2025
Jiří Novotnývýměna zásobníku TUV v kotelně budovy G511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 454,87 Kč
111 870,40 Kč92 454,87 Kč30.1.202510.2.202525.2.202530.1.2025
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 047,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
4 048,00 Kč4 048,00 Kč29.1.202529.1.202525.2.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč29.1.202529.1.202525.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 278,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
7 278,92 Kč7 278,92 Kč29.1.202529.1.202521.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 420,95 Kč
18 420,95 Kč18 420,95 Kč29.1.202529.1.202525.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč29.1.202530.1.202513.2.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 777,60 Kč
12 777,60 Kč12 777,60 Kč29.1.202530.1.202525.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 279,72 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 279,72 Kč2 553,29 Kč29.1.202530.1.20256.2.202529.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 912,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
912,66 Kč1 022,18 Kč29.1.202530.1.202525.2.202529.1.2025
AB-STORE, s.r.o.Klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 396,00 Kč
1 396,00 Kč1 396,00 Kč29.1.202531.1.20256.2.2025
CHRISTEYNS s.r.o.Čisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 338,61 Kč
25 338,61 Kč25 338,61 Kč29.1.202529.1.202525.2.2025
Zobrazeno 1 001-1 100 z 23 028 záznamů.