Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
23337
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 68 | 86 | 81 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 503 00000 730: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 323: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 471: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 04020 413: inženýrská činnost
- 501 07050 462: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10040 481: služby pro pacienty
- 501 14730 453: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 321 02000: dodavatelé investiční
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Horní Beřkovice | Místní poplatek za odpad rok 2025 - byty | 518 08000 659 - svoz a likvidace odpadu; celkem 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč | 16 800,00 Kč | 24.3.2025 | 25.3.2025 | 4.4.2025 | |
| Rezidenti bez IČA | ventil směšovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 751,79 Kč | 2 751,79 Kč | 2 751,79 Kč | 7.6.2022 | 16.6.2022 | 4.7.2022 | |
| Milan Racek | Úprava stávajících dveřních křídel odd. 1B, budova A | 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 696,00 Kč | 14 152,16 Kč | 11 696,00 Kč | 16.6.2022 | 21.6.2022 | 14.7.2022 | 16.6.2022 |
| Milan Racek | Pokládka podlahových krytin, dodávka a montáž žaluzií a sítí do oken-budova E / ECT /799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 465,00 Kč | 92 522,65 Kč | 76 465,00 Kč | 21.7.2022 | 22.7.2022 | 17.8.2022 | 21.7.2022 |
| Milan Racek | Oprava podlah prádelna budova T / 732 | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 507,00 Kč | 56 273,47 Kč | 46 507,00 Kč | 2.11.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | 2.11.2022 |
| Milan Racek | Oprava podlahové krytiny v Sušárně - budova T | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 749,00 Kč | 32 366,29 Kč | 26 749,00 Kč | 27.1.2023 | 27.1.2023 | 28.2.2023 | 27.1.2023 |
| Milan Racek | Oprava povlakových podlah - lékárna | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 047,35 Kč | 118 637,30 Kč | 98 047,35 Kč | 23.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | 23.2.2023 |
| Milan Racek | Dodávka a montáž interiérových posuvných dveří stř. 491/A | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 990,00 Kč | 60 487,90 Kč | 49 990,00 Kč | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 26.4.2023 | 31.3.2023 |
| Milan Racek | Dodávka a motnáž roletek na okénka dveří na odd. 1 A/491 - oprava | 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 6 480,00 Kč | 7 840,80 Kč | 6 480,00 Kč | 24.5.2023 | 26.5.2023 | 22.6.2023 | 24.5.2023 |
| Milan Racek | Oprava (výměna) povlakových podlah z PVC v části budovy T v roce 2023 | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 065,00 Kč | 78 728,65 Kč | 65 065,00 Kč | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 13.12.2023 | 29.11.2023 |
| Milan Racek | Pokladka podlahové krytiny na budově "C" - prostory odborů | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 815,50 Kč | 112 306,76 Kč | 92 815,50 Kč | 6.6.2024 | 14.6.2024 | 1.7.2024 | 6.6.2024 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky ( odvlhčovače ) v PNHob budova H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 910 070,00 Kč | 1 101 184,70 Kč | 910 070,00 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 8.7.2022 | 31.5.2022 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 647 440,00 Kč | 783 402,40 Kč | 647 440,00 Kč | 13.6.2022 | 13.6.2022 | 8.7.2022 | 31.5.2022 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž vzduchotechniky v PNHob budova K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 423 140,00 Kč | 511 999,40 Kč | 423 140,00 Kč | 29.6.2022 | 17.2.0220 | 21.7.2022 | 20.6.2022 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | Odvlhčovač Calorex - montáž a dodávka budova D | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 132 350,00 Kč | 160 143,50 Kč | 132 350,00 Kč | 3.3.2023 | 14.3.2023 | 30.3.2023 | 28.2.2023 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | TZ budovy K - dodávka a montáž odvlhčovače | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 216 150,00 Kč | 261 541,50 Kč | 216 150,00 Kč | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 7.7.2023 | 12.6.2023 |
| Kostečka Group spol. s r. o. | Dodávka a montáž požárních klapek na budovách "A" a "K" | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 184 219,15 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 80 098,63 Kč | 319 824,52 Kč | 264 317,78 Kč | 24.6.2024 | 26.6.2024 | 23.7.2024 | 24.6.2024 |
| Radek Berka | LT - zam. Edita Sýkovorá | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 15.7.2022 | 18.7.2022 | 21.7.2022 | |
| Radek Berka | LT - zam. Dan Roškotová | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 15.7.2022 | 18.7.2022 | 21.7.2022 | |
| Radek Berka | LT zam. Roškotová Dana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 27.6.2023 | 11.7.2023 | 14.7.2023 | |
| IQservis.cz, s.r.o. | Zpracování "Dokumentace zdolávání požáru pro PN Horní Beřkovice" | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 422 290,00 Kč | 422 290,00 Kč | 422 290,00 Kč | 31.5.2022 | 6.6.2022 | 23.6.2022 | |
| IQservis.cz, s.r.o. | Kategorizace objektů PNHoB z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 85 184,00 Kč | 85 184,00 Kč | 85 184,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 27.6.2023 | |
| BLICKLE a.s. | Kolečka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 441,00 Kč | 4 441,00 Kč | 4 441,00 Kč | 20.5.2022 | 23.5.2022 | 17.6.2022 | |
| BLICKLE a.s. | kolečka k invalidnímu křeslu, kolečka k vozíkům | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 413,00 Kč | 3 413,00 Kč | 3 413,00 Kč | 13.12.2022 | 13.12.2022 | 11.1.2023 | |
| Spolek Větrníci | LT - zam.Jana Suchá | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6.6.2022 | 7.6.2022 | 13.6.2022 | |
| ATEL SERVIS spol. s r.o. | telefony přenosné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 610,00 Kč | 8 610,00 Kč | 8 610,00 Kč | 20.6.2022 | 23.6.2022 | 30.6.2022 | |
| ATEL SERVIS spol. s r.o. | Dveřní komunikátor | celkem 10 070,00 Kč | 10 070,00 Kč | 10 070,00 Kč | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
| Josef Kekrt | Cestovné na prohlíku vrtání studny ZK530 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 800,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč | 14.6.2022 | 16.6.2022 | 28.6.2022 | |
| Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Hánová Jindra | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 14.6.2022 | 15.6.2022 | 23.6.2022 | |
| My Se Ozvem s.r.o. | vystoupení kapely Jamaron | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14.6.2022 | 14.6.2022 | 17.6.2022 | |
| Jiří Skokan | třídění zeminy | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 60 210,00 Kč | 60 210,00 Kč | 60 210,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 7.6.2022 | |
| Jiří Skokan | Zemní práce na opravě osvětlení v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 020,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 020,00 Kč | 32 020,00 Kč | 32 020,00 Kč | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 9.12.2024 | |
| Tereza Dolinová | představení Už zase miluju | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 9.6.2022 | 13.6.2022 | 21.6.2022 | |
| Tereza Dolinová | Divadelní představení - Trapas nepřežiju dne 11. 7. 2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 12.7.2023 | 18.7.2023 | 20.7.2023 | |
| RNDr. Jan Kněžek | ZK530 -Hydrogeologický posudek pro průzkumný vrt pro studnu | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 8.4.2022 | 12.4.2022 | 3.6.2022 | |
| OPTIMIK | vystoupení kapely Optimik | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 25.5.2022 | 26.5.2022 | 23.6.2022 | |
| OPTIMIK | DARY - ZK 574 vystoupení kapely OPTIMIK 20.9.2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 4.10.2023 | |
| Lázně Mšené | ZK 525 - Léčebný pobyt Havlíčková Marcela | celkem 7 970,00 Kč | 7 970,00 Kč | 7 970,00 Kč | 6.6.2022 | 7.6.2022 | 17.6.2022 | |
| Lázně Mšené | ZK525 - Lázeňský pobyt Kubrichtová Jana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 12.9.2022 | 14.9.2022 | 20.10.2022 | |
| PETR BÍLEK | Projektová dokumentace na studnu | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 21.4.2022 | 27.4.2022 | 4.5.2022 | |
| PETR BÍLEK | ZK547 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby veřejného WC | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 36 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 12.9.2022 | 15.9.2022 | 20.9.2022 | |
| PETR BÍLEK | Vypracování PD ke stavebnímu povolení a územnímu rozhodnutí - nová spodní vrátnice v areálu | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 50 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 2.2.2023 | 2.2.2023 | 14.2.2023 | |
| PETR BÍLEK | Vypracování PD pro odstranění stavby - spodní vrátnice | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 30 000,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2.2.2023 | 2.2.2023 | 14.2.2023 | |
| PETR BÍLEK | Vypracování PD pro vyjádření Drážního úřadu - odtranění (demolice) stávající a následná výstavba nové budovy spodní vrátnice v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 20 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 28.2.2023 | 1.3.2023 | 13.3.2023 | |
| PETR BÍLEK | Projektová dokumentace plotu pro výběrové řízení | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2.8.2024 | 2.8.2024 | 8.8.2024 | |
| Martin Verner | Klempířké práce budova J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 35 800,00 Kč | 35 800,00 Kč | 35 800,00 Kč | 18.5.2022 | 23.5.2022 | 24.5.2022 | |
| Net Flanders s.r.o. | Vystoupení Anny Julie Slováčkové - BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 4.5.2022 | 5.5.2022 | 27.5.2022 | |
| Volt Booking s.r.o. | vystoupení kapely Pekař BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 6.5.2022 | |
| Volt Booking s.r.o. | Vystoupení Jakuba Děkan | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 12.7.2022 | 13.7.2022 | 21.7.2022 | |
| Volt Booking s.r.o. | Vystoupení Vojtaano BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9.11.2022 | 11.11.2022 | 24.11.2022 | |
| Volt Booking s.r.o. | Hudební vystoupení Pavel Callta BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 12.10.2022 | 13.10.2022 | 18.11.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Štíchová Věra | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 6.5.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Rámeš Roman | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.5.2022 | 16.5.2022 | 17.5.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Tušková Pavla | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 16.6.2022 | 17.6.2022 | 23.6.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Hlušička Luděk | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 14.7.2022 | 18.7.2022 | 21.7.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Polenský Stanislav | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 30.6.2022 | 8.7.2022 | 14.7.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Diana Shymon | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2.8.2022 | 4.8.2022 | 9.8.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Dana Sedláčková | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2.8.2022 | 4.8.2022 | 9.8.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Abrtová Monika | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 26.9.2022 | 27.9.2022 | 3.10.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Nebeský Jaroslav | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 26.9.2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Jaroslava Čislíkovská | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 16.10.2022 | 4.11.2022 | 8.11.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Lafantová Michaela | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 30.11.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Petra Čmedlová | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 9.11.2022 | 10.11.2022 | 15.11.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Čadová Dagmar | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.11.2022 | 14.11.2022 | 15.11.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Lisovyk Nataliyi | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.11.2022 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Husáková Kateřina | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1.11.2022 | 2.11.2022 | 8.11.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Kulhavá Zuzana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 29.11.2022 | 30.11.2022 | 1.12.2022 | |
| Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Švecová Kristýna | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 19.9.2022 | 21.9.2022 | 27.9.2022 | |
| Václav Vaňura | Hudební produkce BJ2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 11.5.2022 | 12.5.2022 | 20.5.2022 | |
| KJ Transport s.r.o. | Doprava 4 osob stravovacího provozu PNHoB - Bohnice a zpět | 518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 589,40 Kč | 2 589,40 Kč | 2 589,40 Kč | 28.4.2022 | 29.4.2022 | 10.5.2022 | |
| KJ Transport s.r.o. | přeprava osob 28.3.2023 PN Jihlava | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 9 595,30 Kč | 9 595,30 Kč | 9 595,30 Kč | 30.3.2023 | 2.5.2023 | 3.5.2023 | |
| KJ Transport s.r.o. | přeprava osob 16. 6. 2023 OS Litoměřice | 518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 631,75 Kč | 2 631,75 Kč | 2 631,75 Kč | 19.6.2023 | 19.6.2023 | 29.6.2023 | |
| KJ Transport s.r.o. | přeprava osob - školení MUDr. Tomeček | 518 02000 100 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 10 345,50 Kč | 10 345,50 Kč | 10 345,50 Kč | 6.12.2023 | 7.12.2023 | 13.12.2023 | |
| KJ Transport s.r.o. | Přeprava osob 14. 3. 2024 - Ústí n.L. | 518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 14.3.2024 | 18.3.2024 | 25.3.2024 | |
| KJ Transport s.r.o. | Přeprava osob 3.4.2024 - Brno | 518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč 518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč | 10 006,70 Kč | 10 006,70 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 15.4.2024 | |
| KJ Transport s.r.o. | Přeprava osob do PN Šternberk 2811. 2024 - asociace nemocnic | 518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč 518 02000 100 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč 518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 3 968,80 Kč | 11 906,40 Kč | 11 906,40 Kč | 30.11.2024 | 3.12.2024 | 13.12.2024 | |
| KJ Transport s.r.o. | přeprava osob 29.5.2025 Havlíčkův Brod | 518 02000 100 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 8 137,25 Kč | 8 137,25 Kč | 8 137,25 Kč | 30.5.2025 | 30.5.2025 | 9.6.2025 | |
| Sárová s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Belák Tomáš | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 19.5.2022 | 20.5.2022 | 24.5.2022 | |
| Sárová s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Čaňková Pavlína | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 19.5.2022 | 20.5.2022 | 24.5.2022 | |
| Sárová s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Plačková Dana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.11.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | |
| Sárová s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Steinzová Marie | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.11.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | |
| ČESKÉ PLOTY, s.r.o. | záloha - plotový systém | celkem 42 252,05 Kč | 42 252,05 Kč | 42 252,05 Kč | 11.5.2022 | 13.5.2022 | 17.5.2022 | |
| AKRIM, spol. s r.o. | Křesla | celkem 16 640,00 Kč | 16 640,00 Kč | 16 640,00 Kč | 1.4.2022 | 7.4.2022 | 14.4.2022 | |
| FRANCIS PALACE s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Havlíček Radek, Havlíček Adéla | celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 29.9.2022 | 4.10.2022 | 10.10.2022 | |
| FRANCIS PALACE s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Novotná Monika | celkem 7 956,00 Kč | 7 956,00 Kč | 7 956,00 Kč | 6.10.2022 | 6.10.2022 | 18.10.2022 | |
| FRANCIS PALACE s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Hofmanová Hana | celkem 7 956,00 Kč | 7 956,00 Kč | 7 956,00 Kč | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 2.11.2022 | |
| FRANCIS PALACE s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Moravcová Vladislava | celkem 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 27.3.2022 | 4.4.2022 | 7.4.2022 | |
| FRANCIS PALACE s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Brůžová Monika | celkem 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 27.3.2022 | 4.4.2022 | 7.4.2022 | |
| FRANCIS PALACE s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Slabová Monika | celkem 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 7 592,00 Kč | 27.3.2022 | 4.4.2022 | 7.4.2022 | |
| LS ROYAL Mariánské lázně a.s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Možná Gabriela | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 15 300,00 Kč | 15 300,00 Kč | 15 300,00 Kč | 23.3.2022 | 4.4.2022 | 7.4.2022 | |
| Euroverlag Plus s.r.o. | Mezinárodní kongres SKVIMP - Andrsíková Šárka | celkem 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč | 30.3.2022 | 30.3.2022 | 7.4.2022 | |
| Euroverlag Plus s.r.o. | Mezinárodní kongres 1. - 3. 6. 2023 - nutriční terapeutka Š. Andresíková | 549 03000 501 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 2 050,00 Kč | 7.2.2023 | 21.2.2023 | 23.2.2023 | |
| Euroverlag Plus s.r.o. | kongres SKVIMP 30.5.-1.6.2024 Mgr. Andrysíková | celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 16.5.2024 | |
| Vojtěch Postránecký | Výměna jističů u elektroměrů v bytových jednotkách/654 | 511 03001 654 - ostatní údržba a opravy; celkem 46 710,00 Kč | 53 716,50 Kč | 46 710,00 Kč | 1.5.2022 | 4.5.2022 | 27.5.2022 | 1.5.2022 |
| Vojtěch Postránecký | Výměna jističů u elektroměrů v bytovém fondu | 511 03001 999 - ostatní údržba a opravy; celkem 331 595,00 Kč | 381 334,25 Kč | 331 595,00 Kč | 18.7.2022 | 19.7.2022 | 3.8.2022 | 18.7.2022 |
| Vojtěch Postránecký | Havarijní oprava elektrické přípojky k budově E | 511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 110 720,00 Kč | 133 971,20 Kč | 110 720,00 Kč | 21.9.2022 | 23.9.2022 | 20.10.2022 | 21.9.2022 |
| Vojtěch Postránecký | Elektrikářské práce - výměna svítidel v budovách PNHoB | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 876,00 Kč 511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 034,00 Kč | 293 921,10 Kč | 242 910,00 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 16.12.2022 |
| Vojtěch Postránecký | Oprava části hromosvodu budova K | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 492,53 Kč | 50 205,97 Kč | 41 492,53 Kč | 27.3.2022 | 29.3.2022 | 8.4.2022 | 27.3.2022 |
| Vojtěch Postránecký | Výměna jističů u elektroměrů budova G - 422,412 | 511 03001 422 - ostatní údržba a opravy; celkem 60 834,50 Kč 511 03001 412 - ostatní údržba a opravy; celkem 60 834,50 Kč | 147 219,49 Kč | 121 669,00 Kč | 15.8.2022 | 19.8.2022 | 13.9.2022 | 15.8.2022 |
| Vojtěch Postránecký | Výměna svítidel v PNHoB dle DoD ze dne 5. 12. 2022 | 511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 862,00 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 38 022,00 Kč 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 044,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 53 865,00 Kč | 268 369,53 Kč | 221 793,00 Kč | 6.1.2023 | 6.1.2023 | 2.2.2023 | 6.1.2023 |