Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

19313

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 04 03 02 01
41 77 74 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 001-1 100 z 19 313 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Oprava prádelenských strojů - klínový řemen511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 290,00 Kč
290,00 Kč290,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.stomatologický materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 3 700,00 Kč
3 700,00 Kč3 700,00 Kč13.3.201913.3.20191.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 29 964,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 269,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
31 234,10 Kč34 420,98 Kč13.3.201914.3.201925.4.201914.3.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 171,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
3 170,88 Kč3 488,00 Kč13.3.201914.3.201915.4.201913.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 37 507,44 Kč
37 507,44 Kč41 258,19 Kč13.3.201914.3.201925.4.201914.3.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahu - budova ,,O"/312511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 11 770,00 Kč
14 241,70 Kč11 770,00 Kč13.3.201913.3.201925.4.201913.3.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CANNABINOIDS501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 15 855,00 Kč
15 855,00 Kč15 855,00 Kč13.3.201914.3.201917.4.2019
ALFA Software s.r.o.výplatní obálky s tlakovým lepidlem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 848,00 Kč
3 848,00 Kč3 848,00 Kč13.3.201913.3.201917.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 589,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 725,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 284,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 192,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
48 791,50 Kč48 791,50 Kč14.3.201914.3.201925.3.2019
INISOFT Consulting s.r.o.Školení - Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 2019. Mgr. Malík M. 24.4.2019 celkem 4 549,59 Kč
4 549,59 Kč4 549,59 Kč14.3.201914.3.201925.3.2019
HECHT MOTORS s.r.o.deska vibrační, olej provozní celkem 23 109,00 Kč
23 109,00 Kč23 109,00 Kč14.3.201915.3.201925.3.2019
Profi DDD s.r.o.Deratizace kuchyně + prádelna 03/2019518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 519,80 Kč
518 10010 730 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 283,90 Kč
4 803,70 Kč4 803,70 Kč14.3.20198.3.201925.4.2019
TechnotonOprava tiskárny511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 482,00 Kč
1 482,00 Kč1 482,00 Kč14.3.201915.3.201925.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 905,41 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
1 905,46 Kč2 096,00 Kč14.3.201918.3.201915.4.201914.3.2019
VitaHarmony, s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 829,57 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 829,50 Kč2 104,00 Kč14.3.201918.3.201917.4.201914.3.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.montážní pěny, tmely, páska111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 172,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -44,00 Kč
1 128,00 Kč1 128,00 Kč14.3.201918.3.20191.4.2019
VČAS s.r.o.kuchyňské potřeby, papíry brusné, kartáče, zámky, vruty, teploměry, hmoždinky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 613,00 Kč
16 613,00 Kč16 613,00 Kč14.3.201919.3.201924.4.2019
Mgr. Tomáš RyšánekLT - zam. Špringlová Petra412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč14.3.201914.3.201929.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 742,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 025,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 471,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 695,47 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 228,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
42 279,00 Kč42 279,00 Kč14.3.201914.3.20191.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 730,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč
1 731,00 Kč1 731,00 Kč14.3.201914.3.201924.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 49 378,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
49 379,00 Kč49 379,00 Kč14.3.201914.3.201924.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 721,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
721,00 Kč721,00 Kč14.3.201914.3.201924.4.2019
Jiří Voleman, soukromá autobusováAutobusová doprava - Harrachov412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 499,00 Kč
10 499,00 Kč10 499,00 Kč15.3.201915.3.201925.3.2019
CIGLOW INDUSTIAL SERVICESelektrická bezpečnostní zapalovač (popelníky) celkem 30 820,00 Kč
30 820,00 Kč30 820,00 Kč15.3.201918.3.201920.3.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 6 180,00 Kč
6 180,00 Kč6 798,00 Kč15.3.201919.3.201925.4.201918.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 724,56 Kč
6 724,56 Kč7 397,02 Kč15.3.201919.3.201925.4.201915.3.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 123 127,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 624,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 882,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,41 Kč
131 634,64 Kč145 396,36 Kč15.3.201919.3.201925.4.201918.3.2019
MUF - Pro s.r.o.Laboratorní materiál501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 19 947,00 Kč
19 947,00 Kč19 947,00 Kč15.3.201920.3.201917.4.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 6 111,00 Kč
6 111,00 Kč6 111,00 Kč15.3.201921.3.201917.4.2019
2P SERVIS s.r.o.kalhoty OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 815,00 Kč
15 815,00 Kč15 815,00 Kč15.3.201921.3.201925.4.2019
Natur comfort NP s.r.o.pomůcky rehabilitační111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 473,00 Kč
2 473,00 Kč2 473,00 Kč15.3.201921.3.201917.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,61 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,39 Kč
4 602,00 Kč4 602,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 963,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
3 964,00 Kč3 964,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 517,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
3 518,00 Kč3 518,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
10 265,00 Kč10 265,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 308,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
2 309,00 Kč2 309,00 Kč15.3.201915.3.201917.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 502,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
7 502,00 Kč7 502,00 Kč15.3.201915.3.201924.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 686,99 Kč
686,99 Kč755,69 Kč15.3.201919.3.201918.6.201912.3.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání ,, Ošetřovatelská péče v psychiatrii 18.3.-22.3. 2019 Špringlová Petra549 03000 442 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč18.3.201921.3.201926.3.2019
Dům dětí a mládeže hlavního města PrahyLT - zam. Ing. Luxík Zdeněk412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 600,00 Kč
2 600,00 Kč2 600,00 Kč18.3.201918.3.201925.3.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 966,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
19 966,00 Kč19 966,00 Kč18.3.201918.3.201925.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 412,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 801,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 907,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 264,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 613,31 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -749,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
35 250,00 Kč35 250,00 Kč18.3.201918.3.201917.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 153,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
19 153,00 Kč19 153,00 Kč18.3.201918.3.201924.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 620,75 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
11 620,80 Kč11 620,80 Kč18.3.201918.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
10 758,00 Kč10 758,00 Kč18.3.201918.3.201925.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 987,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 655,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč
15 643,00 Kč15 643,00 Kč18.3.201918.3.201917.4.2019
Hematologie Litoměřice s.r.o.Krevní obraz /Šámal Jiří - pro MUDr Adámkovou518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 120,00 Kč
120,00 Kč120,00 Kč18.3.201918.3.201917.4.2019
MC Systems & Services, s.r.o.Servis kamerového systému 03/2019518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč
16 329,00 Kč16 329,00 Kč18.3.201918.3.201925.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneTablety na čištění konvektomatu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 961,00 Kč
4 961,00 Kč4 961,00 Kč18.3.201920.3.201917.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava myčky Elektrolux511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 14 218,00 Kč
14 218,00 Kč14 218,00 Kč18.3.201920.3.201917.4.2019
Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z.s.LT - zam. Lenka Fořtová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 2 300,00 Kč
2 300,00 Kč2 300,00 Kč18.3.201926.3.201916.4.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.FKSP - Autobusová přeprava osob -Roudnice nad Labem- Horní Beřkovice-Praha - SESTRA V AKCI, 8.3.2019412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 279,00 Kč
6 279,00 Kč6 279,00 Kč18.3.201928.3.201916.4.2019
REMKO s.r.o.Demontáž a montáž vnějšího dílu klimat. jednotky TOSHIBA / 820511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 280,00 Kč
3 968,80 Kč3 280,00 Kč18.3.201919.3.201924.4.201918.3.2019
EPRIN spol. s r.o.karbonová páska111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 651,00 Kč
651,00 Kč651,00 Kč18.3.201929.3.201915.4.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 627,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč
5 627,20 Kč6 809,00 Kč19.3.201922.3.201917.4.201919.3.2019
Váňová Jolana, Ing.Projektová dokumentace k nahlášení stavby - ,,Lapol PN Horní Beřkovice " TZ budovy "U"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 19 000,00 Kč
19 000,00 Kč19 000,00 Kč19.3.201921.3.20198.4.2019
Fénix Dental s.r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 2 341,00 Kč
2 341,00 Kč2 341,00 Kč19.3.201926.3.201917.4.2019
Blanka BilíkováOOPP - obuv, rukavice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 103,00 Kč
4 103,00 Kč4 103,00 Kč19.3.201929.3.201925.4.2019
Jiří Sovadina-S.B.CH.instal.instalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 799,00 Kč
3 799,00 Kč3 799,00 Kč19.3.201919.3.20193.5.2019
Zásobování a.s.hadice, pistole, konvice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 533,00 Kč
4 533,00 Kč4 533,00 Kč20.3.201920.3.201925.3.2019
Alza.cz a.s.mobilní telefony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 081,00 Kč
6 081,00 Kč6 081,00 Kč20.3.201927.3.201928.3.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 069,65 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,35 Kč
43 070,00 Kč43 070,00 Kč20.3.201920.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 481,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
2 481,00 Kč2 481,00 Kč20.3.201920.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 955,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,57 Kč
17 956,00 Kč17 956,00 Kč20.3.201920.3.201924.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 046,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
6 047,00 Kč6 047,00 Kč20.3.201920.3.201925.4.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 078,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
8 078,40 Kč9 774,86 Kč20.3.201921.3.201917.4.201920.3.2019
Professional support s.r.o.prací prášky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 45 457,04 Kč
45 457,04 Kč45 457,04 Kč20.3.201921.3.201925.4.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 184,82 Kč
2 184,82 Kč2 403,30 Kč20.3.201922.3.201925.4.201920.3.2019
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 16 732,00 Kč
16 732,00 Kč16 732,00 Kč20.3.201925.3.201925.4.2019
Jaroslav Salačozvučení Klásková, MY3.avi, 2x A DOST518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč20.3.201926.3.201925.4.2019
Dräger Safety s.r.o.Kalibrace/zkouška Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 706,10 Kč
1 706,10 Kč1 706,10 Kč20.3.201926.3.201924.4.2019
Marek MacákSupervizní seminář 8.1.2019549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč20.3.201923.4.201914.5.2019
Zahrad.potřeby SINCO s.r.o.výsevní substrát111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 254,00 Kč
1 254,00 Kč1 254,00 Kč21.3.201922.3.201917.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.AMPHETAMINES, ALBUMIN501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 325,00 Kč
13 325,00 Kč13 325,00 Kč21.3.201925.3.201924.4.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.KONELAB CUVETTE501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 228,00 Kč
16 228,00 Kč16 228,00 Kč21.3.201925.3.201924.4.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 661,00 Kč
6 661,00 Kč6 661,00 Kč21.3.201925.3.201924.4.2019
ElPe CZ, s.r.o.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 325,00 Kč
8 325,00 Kč8 325,00 Kč21.3.201927.3.201925.4.2019
EMPORO s.r.o.křesla kancelářská111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 219,00 Kč
19 219,00 Kč19 219,00 Kč21.3.201927.3.201925.4.2019
Nemocnice Litoměřice, a.s.Agregované výkony 11/2018 a 01/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 557,10 Kč
557,10 Kč557,10 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 372,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
3 373,00 Kč3 373,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 038,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
2 039,00 Kč2 039,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 033,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
2 033,00 Kč2 033,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 451,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
15 451,00 Kč15 451,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 763,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
3 764,00 Kč3 764,00 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 801,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč
802,00 Kč802,00 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 533,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 665,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 988,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
39 187,12 Kč39 187,12 Kč22.3.201922.3.201917.4.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 839,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 712,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 348,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
41 900,76 Kč41 900,76 Kč22.3.201922.3.201917.4.2019
PAPEI, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 255,00 Kč
4 255,00 Kč4 255,00 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 612,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč
8 613,00 Kč8 613,00 Kč22.3.201922.3.201925.4.2019
ZONT s.r.o.za servis a údržbu kom. systému Alcatel OmniPCX Office II.Q.2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 30 782,00 Kč
30 782,00 Kč30 782,00 Kč22.3.201926.3.201917.4.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 059,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 750,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 334,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 401,18 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -1 497,77 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
38 596,00 Kč38 596,00 Kč22.3.201922.3.201924.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 814,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
6 814,87 Kč7 496,36 Kč22.3.201926.3.201925.6.201922.3.2019
Česká tábornická unie - T.K. Finfárum Úžice, p.s.LT - zam. Dortová Zuzana412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 4 400,00 Kč
4 400,00 Kč4 400,00 Kč23.3.20192.4.201911.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 4 501,00 Kč
4 501,00 Kč4 501,00 Kč24.3.201923.4.201929.4.2019
Karel Kdýr, GastrooneOprava konvektomatu Alba511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 136,00 Kč
9 136,00 Kč9 136,00 Kč24.3.201923.4.201929.4.2019
OSA - Ochranný svaz autorský pautorská odměna OSA518 10010 777 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1,00 Kč
1,00 Kč1,00 Kč24.3.201926.3.201925.4.2019
Filip Latislavrazítko se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 325,00 Kč
325,00 Kč325,00 Kč25.3.20192.4.201925.4.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 785,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
16 786,00 Kč16 786,00 Kč25.3.201925.3.201925.4.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 400,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 730,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
25 131,00 Kč25 131,00 Kč25.3.201925.3.201924.4.2019
OMA CZ, a.s.kapalina do katalyzátoru111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 508,00 Kč
508,00 Kč508,00 Kč25.3.201927.3.201925.4.2019
Zobrazeno 1 001-1 100 z 19 313 záznamů.