Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 101-1 200 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 660,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 078,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč
106 739,17 Kč119 644,92 Kč15.6.202418.6.202410.7.202415.6.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 1/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč22.2.202422.2.20248.3.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 2/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč15.3.202418.3.20242.4.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 4/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč
119 520,00 Kč119 520,00 Kč7.5.20259.5.202522.5.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 104 018,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 440,17 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,57 Kč
106 458,54 Kč119 453,18 Kč15.2.202419.2.202414.3.202416.2.2024
Technicom Technology s.r.o.VPO - oprava EPS, výměna hlásičů budova F383 00000 - výdaje příštích období; celkem 119 366,00 Kč
119 366,00 Kč119 366,00 Kč8.1.20248.1.202417.1.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 241,87 Kč
119 241,87 Kč119 241,87 Kč1.9.20222.9.20223.10.2022
M-3D geo, s.r.o.Geodetické práce - Lokalizace tras elektrických přípojek silového vedení518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 119 185,00 Kč
119 185,00 Kč119 185,00 Kč11.12.202312.12.202319.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 433,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 282,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 457,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
107 173,05 Kč118 884,76 Kč15.5.202318.5.202313.6.202316.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 170,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 737,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,01 Kč
105 907,88 Kč118 863,16 Kč22.5.202428.5.202419.6.202423.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 265,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 403,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 874,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
107 544,24 Kč118 785,10 Kč22.1.201924.1.201928.2.201923.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 235 250,71 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,78 Kč
107 977,20 Kč118 775,00 Kč30.6.20203.7.202015.7.202030.6.2020
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč
118 744,00 Kč118 744,00 Kč2.5.20252.5.202513.5.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč
118 744,00 Kč118 744,00 Kč2.5.20252.5.202523.5.2025
Chemoinkrusta s.r.o.čištění plynových kotlů budova P,R,X,Y518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč
518 10010 432 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč
518 10010 710 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč
518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč
118 580,00 Kč118 580,00 Kč5.10.20226.10.202213.10.2022
ZONT s.r.o.Technické zhodnocení ústředny Alcatel-Lucent042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 118 563,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 118 563,00 Kč
118 563,00 Kč118 563,00 Kč16.11.202215.12.202219.12.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 235 014,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,77 Kč
107 740,84 Kč118 515,00 Kč30.11.20237.12.202315.12.202330.11.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.5.20222.5.202227.5.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.6.20221.6.202228.6.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.7.20221.7.202221.7.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 8/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.8.20222.8.202219.8.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.2.20221.2.20221.3.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.3.20221.3.202224.3.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.1.20225.1.202227.1.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2022518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.4.20224.4.202228.4.2022
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.1.20214.1.20211.2.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 2/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.2.20211.2.20213.3.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 3/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.3.20212.3.202131.3.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 4/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.4.20211.4.20213.5.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.5.20213.5.202128.5.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 6/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč2.6.20212.6.202130.6.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.7.20211.7.202128.7.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 8/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.8.20212.8.202126.8.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 9/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.9.20211.9.202127.9.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.10.20211.10.202129.10.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.11.20211.11.202130.11.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2021518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč
118 394,87 Kč118 394,87 Kč1.12.20211.12.202117.12.2021
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.12.20192.12.201929.1.2020
HIPPO spol. s. r. o.Údržba aplikačního software a technická pomoc. 01/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.1.20201.1.202026.2.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 01/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.2.20203.2.202020.3.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 03/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.3.20203.3.20207.4.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 04/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.4.20201.4.202013.5.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 05/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.5.20207.5.20202.6.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 06/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.6.20202.6.20203.7.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 07/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.7.20201.7.202027.7.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 09/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.9.20201.9.202030.9.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 08/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč3.8.20203.8.20208.9.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.10.20202.10.20202.11.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč2.11.20202.11.20204.12.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 12/2020518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč2.12.20202.12.202021.12.2020
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 01/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč2.1.20192.1.201931.1.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 02/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.2.20194.2.20195.3.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 03/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.3.201912.3.201917.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 04/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.4.20199.4.201929.4.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 05/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.5.20192.5.201930.5.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 06/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.6.20193.6.201927.6.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 07/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.7.20191.7.201930.7.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 08/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.8.20191.8.201927.8.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 09/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.9.20192.9.201926.9.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 10/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.10.20191.10.201929.10.2019
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 11/2019518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč
118 394,00 Kč118 394,00 Kč1.11.20195.11.201928.11.2019
Chemoinkrusta s.r.o.Čištění zásobníků teplé vody na budovách PNHoB511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 118 217,00 Kč
118 217,00 Kč118 217,00 Kč6.12.20216.12.202110.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 269,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 857,02 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,78 Kč
105 126,95 Kč118 089,31 Kč31.1.202431.1.202429.2.202431.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 98 752,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 178,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 840,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
106 771,04 Kč118 019,53 Kč15.7.202219.7.20229.8.202218.7.2022
Filip LatislavPopis dveří, zasouvací profil , polep folií501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 117 852,00 Kč
117 852,00 Kč117 852,00 Kč29.10.202029.10.202027.11.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 117 762,56 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
117 763,00 Kč117 763,00 Kč30.11.202330.11.202315.12.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 2/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 552,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč
117 699,12 Kč117 699,12 Kč29.2.20248.3.202425.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 880,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 535,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 808,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč
106 225,01 Kč117 413,29 Kč7.1.202111.1.20214.2.20218.1.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 99 993,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 473,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 857,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
106 324,21 Kč117 384,64 Kč14.7.201916.7.201913.8.201915.7.2019
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace za projekt interieru042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 370,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 117 370,00 Kč
117 370,00 Kč117 370,00 Kč11.9.202412.9.202423.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 276,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 763,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 673,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
105 713,40 Kč117 266,94 Kč7.6.201911.6.201911.7.201910.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 78 257,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 17 262,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 229,62 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč
104 800,06 Kč117 163,97 Kč31.3.202031.3.202013.5.202031.3.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 233 676,09 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,70 Kč
106 402,66 Kč117 043,00 Kč31.12.202031.12.202018.1.202131.12.2020
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 089,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 872,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 709,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 585,87 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 708,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 884,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 164,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 265,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 706,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
116 987,40 Kč116 987,40 Kč12.7.202412.7.202423.7.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 233 528,28 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
106 255,44 Kč116 881,00 Kč31.12.202331.12.202315.1.202431.12.2023
Auto GARAGE s.r.o.oprava sanity 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 116 835,69 Kč
116 835,69 Kč116 835,69 Kč23.9.20241.10.20243.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 864,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 338,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
116 705,00 Kč116 705,00 Kč28.6.202228.6.202219.7.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 601,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 47 888,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 135,10 Kč
116 625,55 Kč116 625,55 Kč21.11.202321.11.202313.12.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 116 521,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
116 521,00 Kč116 521,00 Kč28.12.202328.12.202324.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 86 822,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 434,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 542,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč
104 798,72 Kč116 509,94 Kč15.11.202316.11.202313.12.202316.11.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 89 751,75 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 836,20 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
116 468,55 Kč116 468,55 Kč31.5.202010.6.202030.6.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 03/2020- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 222 937,82 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
101 198,20 Kč116 378,00 Kč31.3.20203.4.202015.4.202031.3.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 93 193,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 951,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 763,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 1,02 Kč
104 907,80 Kč116 270,11 Kč31.7.202331.7.202317.8.202331.7.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 3/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 758,99 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 424,00 Kč
116 182,99 Kč116 182,99 Kč31.3.202411.4.202423.4.2024
TRIKVERTA s.r.o.Servis UV lamp v areálu nemocnice dle servisní smlouvy518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 116 046,26 Kč
116 046,26 Kč116 046,26 Kč8.3.20248.3.202420.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 94 407,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 291,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 221,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
104 920,30 Kč116 011,28 Kč31.8.202131.8.202120.9.202131.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 96 866,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 438,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 639,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
104 945,24 Kč116 002,08 Kč22.12.202230.12.202219.1.202323.12.2022
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 908,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 360,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 920,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 084,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 125,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 466,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
115 796,00 Kč115 796,00 Kč2.10.20232.10.20239.10.2023
Zen systems s.r.o.Licence antivir. programu Eset Protect Entry On-Prem 2 roky (04/2021-01/2023)518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 880,36 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 57 880,34 Kč
115 760,70 Kč115 760,70 Kč13.1.202316.1.20238.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 471,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 680,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč
103 151,20 Kč115 680,54 Kč7.3.202510.3.20254.4.202510.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 96 850,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 887,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 881,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
104 619,61 Kč115 582,90 Kč15.6.202017.6.202015.7.202016.6.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 08/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 94 819,23 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 691,00 Kč
115 510,23 Kč115 510,23 Kč31.8.20237.9.202326.9.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 290,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 705,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 522,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 469,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 352,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 431,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 765,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 625,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
115 163,98 Kč115 163,98 Kč13.5.202513.5.202522.5.2025
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč
114 998,40 Kč114 998,40 Kč12.3.202512.3.202524.3.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 10/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 729,17 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 360,80 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
114 970,57 Kč114 970,57 Kč16.11.202016.11.202027.11.2020
H-REKULTIVACE a.s.Údržba zeleně v parku - dle Smlouvy ze dne 3.12.2013518 10020 620 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 114 950,00 Kč
114 950,00 Kč114 950,00 Kč18.12.201819.12.201817.1.2019
INTAC, spol. s r.o.čtečky čárových kódů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 114 950,00 Kč
114 950,00 Kč114 950,00 Kč10.9.202416.9.20248.10.2024
UVC Servis s.r.o.Ozonový generátor 12 x včetně dopravného a manipul. poplatku518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 114 948,26 Kč
114 948,26 Kč114 948,26 Kč16.10.202027.10.20202.11.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 09/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 82 194,82 Kč
114 879,34 Kč114 879,34 Kč30.9.20218.10.202129.10.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 231 638,94 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,83 Kč
104 365,38 Kč114 802,00 Kč28.2.20233.3.202314.3.202328.2.2023
Zobrazeno 1 101-1 200 z 23 028 záznamů.