2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 105 660,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 078,34 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč | 106 739,17 Kč | 119 644,92 Kč | 15.6.2024 | 18.6.2024 | 10.7.2024 | 15.6.2024 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 1/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 8.3.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 2/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 15.3.2024 | 18.3.2024 | 2.4.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 4/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 119 520,00 Kč | 7.5.2025 | 9.5.2025 | 22.5.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 104 018,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 440,17 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,57 Kč | 106 458,54 Kč | 119 453,18 Kč | 15.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | 16.2.2024 |
Technicom Technology s.r.o. | VPO - oprava EPS, výměna hlásičů budova F | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 119 366,00 Kč | 119 366,00 Kč | 119 366,00 Kč | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 17.1.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 9/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 241,87 Kč | 119 241,87 Kč | 119 241,87 Kč | 1.9.2022 | 2.9.2022 | 3.10.2022 | |
M-3D geo, s.r.o. | Geodetické práce - Lokalizace tras elektrických přípojek silového vedení | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 119 185,00 Kč | 119 185,00 Kč | 119 185,00 Kč | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 433,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 282,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 457,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč | 107 173,05 Kč | 118 884,76 Kč | 15.5.2023 | 18.5.2023 | 13.6.2023 | 16.5.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 103 170,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 737,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -3,01 Kč | 105 907,88 Kč | 118 863,16 Kč | 22.5.2024 | 28.5.2024 | 19.6.2024 | 23.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 265,46 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 403,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 874,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 107 544,24 Kč | 118 785,10 Kč | 22.1.2019 | 24.1.2019 | 28.2.2019 | 23.1.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 235 250,71 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,78 Kč | 107 977,20 Kč | 118 775,00 Kč | 30.6.2020 | 3.7.2020 | 15.7.2020 | 30.6.2020 |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč | 118 744,00 Kč | 118 744,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 13.5.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 403,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 713,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 861,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 845,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 009,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 999,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 701,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 219,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 223,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 865,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 236,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 712,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 845,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 788,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 371,87 Kč | 118 744,00 Kč | 118 744,00 Kč | 2.5.2025 | 2.5.2025 | 23.5.2025 | |
Chemoinkrusta s.r.o. | čištění plynových kotlů budova P,R,X,Y | 518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč 518 10010 432 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč 518 10010 710 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč 518 10010 750 - ostatní nevýrobní služby; celkem 29 645,00 Kč | 118 580,00 Kč | 118 580,00 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 13.10.2022 | |
ZONT s.r.o. | Technické zhodnocení ústředny Alcatel-Lucent | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 118 563,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 118 563,00 Kč | 118 563,00 Kč | 118 563,00 Kč | 16.11.2022 | 15.12.2022 | 19.12.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 235 014,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,77 Kč | 107 740,84 Kč | 118 515,00 Kč | 30.11.2023 | 7.12.2023 | 15.12.2023 | 30.11.2023 |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.5.2022 | 2.5.2022 | 27.5.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.6.2022 | 1.6.2022 | 28.6.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 7/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.7.2022 | 1.7.2022 | 21.7.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 8/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.8.2022 | 2.8.2022 | 19.8.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.2.2022 | 1.2.2022 | 1.3.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 24.3.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.1.2022 | 5.1.2022 | 27.1.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.4.2022 | 4.4.2022 | 28.4.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 1/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.1.2021 | 4.1.2021 | 1.2.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 2/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.2.2021 | 1.2.2021 | 3.3.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 3/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.3.2021 | 2.3.2021 | 31.3.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 4/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.4.2021 | 1.4.2021 | 3.5.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 5/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.5.2021 | 3.5.2021 | 28.5.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 6/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 2.6.2021 | 2.6.2021 | 30.6.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 7/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.7.2021 | 1.7.2021 | 28.7.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 8/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.8.2021 | 2.8.2021 | 26.8.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 9/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.9.2021 | 1.9.2021 | 27.9.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 29.10.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 30.11.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2021 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 118 394,87 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 17.12.2021 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.12.2019 | 2.12.2019 | 29.1.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | Údržba aplikačního software a technická pomoc. 01/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.1.2020 | 1.1.2020 | 26.2.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 01/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.2.2020 | 3.2.2020 | 20.3.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 03/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.3.2020 | 3.3.2020 | 7.4.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 04/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.4.2020 | 1.4.2020 | 13.5.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 05/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.5.2020 | 7.5.2020 | 2.6.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 06/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.6.2020 | 2.6.2020 | 3.7.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 07/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.7.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 09/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.9.2020 | 1.9.2020 | 30.9.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 08/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 3.8.2020 | 3.8.2020 | 8.9.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.10.2020 | 2.10.2020 | 2.11.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 2.11.2020 | 2.11.2020 | 4.12.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 12/2020 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 2.12.2020 | 2.12.2020 | 21.12.2020 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 01/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 2.1.2019 | 2.1.2019 | 31.1.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 02/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.2.2019 | 4.2.2019 | 5.3.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 03/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.3.2019 | 12.3.2019 | 17.4.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 04/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.4.2019 | 9.4.2019 | 29.4.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 05/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.5.2019 | 2.5.2019 | 30.5.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 06/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.6.2019 | 3.6.2019 | 27.6.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 07/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.7.2019 | 1.7.2019 | 30.7.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 08/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 27.8.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 09/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.9.2019 | 2.9.2019 | 26.9.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 10/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.10.2019 | 1.10.2019 | 29.10.2019 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2019 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 118 394,00 Kč | 1.11.2019 | 5.11.2019 | 28.11.2019 | |
Chemoinkrusta s.r.o. | Čištění zásobníků teplé vody na budovách PNHoB | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 118 217,00 Kč | 118 217,00 Kč | 118 217,00 Kč | 6.12.2021 | 6.12.2021 | 10.12.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 269,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 857,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,78 Kč | 105 126,95 Kč | 118 089,31 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 31.1.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 98 752,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 178,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 840,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč | 106 771,04 Kč | 118 019,53 Kč | 15.7.2022 | 19.7.2022 | 9.8.2022 | 18.7.2022 |
Filip Latislav | Popis dveří, zasouvací profil , polep folií | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 117 852,00 Kč | 117 852,00 Kč | 117 852,00 Kč | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 27.11.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 117 762,56 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 117 763,00 Kč | 117 763,00 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 2/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 97 552,62 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč | 117 699,12 Kč | 117 699,12 Kč | 29.2.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 880,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 535,89 Kč 132 01000 - léky; celkem 808,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 106 225,01 Kč | 117 413,29 Kč | 7.1.2021 | 11.1.2021 | 4.2.2021 | 8.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 99 993,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 473,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 857,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 106 324,21 Kč | 117 384,64 Kč | 14.7.2019 | 16.7.2019 | 13.8.2019 | 15.7.2019 |
Starý a partner s.r.o. | ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace za projekt interieru | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 370,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 117 370,00 Kč | 117 370,00 Kč | 117 370,00 Kč | 11.9.2024 | 12.9.2024 | 23.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 276,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 763,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 673,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 105 713,40 Kč | 117 266,94 Kč | 7.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | 10.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 78 257,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 262,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 229,62 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,50 Kč | 104 800,06 Kč | 117 163,97 Kč | 31.3.2020 | 31.3.2020 | 13.5.2020 | 31.3.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 233 676,09 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,70 Kč | 106 402,66 Kč | 117 043,00 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 18.1.2021 | 31.12.2020 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 089,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 872,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 709,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 585,87 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 708,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 884,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 164,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 265,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 706,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 116 987,40 Kč | 116 987,40 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 23.7.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 233 528,28 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 106 255,44 Kč | 116 881,00 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 15.1.2024 | 31.12.2023 |
Auto GARAGE s.r.o. | oprava sanity 9U09348 | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 116 835,69 Kč | 116 835,69 Kč | 116 835,69 Kč | 23.9.2024 | 1.10.2024 | 3.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 864,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 338,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 116 705,00 Kč | 116 705,00 Kč | 28.6.2022 | 28.6.2022 | 19.7.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 43 601,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 47 888,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 135,10 Kč | 116 625,55 Kč | 116 625,55 Kč | 21.11.2023 | 21.11.2023 | 13.12.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 116 521,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 116 521,00 Kč | 116 521,00 Kč | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 86 822,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 434,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 542,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,23 Kč | 104 798,72 Kč | 116 509,94 Kč | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 13.12.2023 | 16.11.2023 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 89 751,75 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 836,20 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 116 468,55 Kč | 116 468,55 Kč | 31.5.2020 | 10.6.2020 | 30.6.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 222 937,82 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč | 101 198,20 Kč | 116 378,00 Kč | 31.3.2020 | 3.4.2020 | 15.4.2020 | 31.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 93 193,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 951,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 763,12 Kč 132 01000 - léky; celkem 1,02 Kč | 104 907,80 Kč | 116 270,11 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | 31.7.2023 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 3/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 98 758,99 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 424,00 Kč | 116 182,99 Kč | 116 182,99 Kč | 31.3.2024 | 11.4.2024 | 23.4.2024 | |
TRIKVERTA s.r.o. | Servis UV lamp v areálu nemocnice dle servisní smlouvy | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 116 046,26 Kč | 116 046,26 Kč | 116 046,26 Kč | 8.3.2024 | 8.3.2024 | 20.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 94 407,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 291,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 221,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 104 920,30 Kč | 116 011,28 Kč | 31.8.2021 | 31.8.2021 | 20.9.2021 | 31.8.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 866,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 438,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 639,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 104 945,24 Kč | 116 002,08 Kč | 22.12.2022 | 30.12.2022 | 19.1.2023 | 23.12.2022 |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 908,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 360,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 920,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 930,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 084,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 125,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 466,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 115 796,00 Kč | 115 796,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 9.10.2023 | |
Zen systems s.r.o. | Licence antivir. programu Eset Protect Entry On-Prem 2 roky (04/2021-01/2023) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 57 880,36 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 57 880,34 Kč | 115 760,70 Kč | 115 760,70 Kč | 13.1.2023 | 16.1.2023 | 8.2.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 101 471,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 680,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,83 Kč | 103 151,20 Kč | 115 680,54 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 4.4.2025 | 10.3.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 850,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 887,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 881,28 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 104 619,61 Kč | 115 582,90 Kč | 15.6.2020 | 17.6.2020 | 15.7.2020 | 16.6.2020 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 08/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 94 819,23 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 691,00 Kč | 115 510,23 Kč | 115 510,23 Kč | 31.8.2023 | 7.9.2023 | 26.9.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 290,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 705,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 522,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 469,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 352,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 431,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 765,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 625,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 115 163,98 Kč | 115 163,98 Kč | 13.5.2025 | 13.5.2025 | 22.5.2025 | |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2025 | 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 30 666,24 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 15 333,12 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 666,56 Kč | 114 998,40 Kč | 114 998,40 Kč | 12.3.2025 | 12.3.2025 | 24.3.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 10/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 729,17 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 360,80 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 114 970,57 Kč | 114 970,57 Kč | 16.11.2020 | 16.11.2020 | 27.11.2020 | |
H-REKULTIVACE a.s. | Údržba zeleně v parku - dle Smlouvy ze dne 3.12.2013 | 518 10020 620 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 17.1.2019 | |
INTAC, spol. s r.o. | čtečky čárových kódů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 114 950,00 Kč | 10.9.2024 | 16.9.2024 | 8.10.2024 | |
UVC Servis s.r.o. | Ozonový generátor 12 x včetně dopravného a manipul. poplatku | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 114 948,26 Kč | 114 948,26 Kč | 114 948,26 Kč | 16.10.2020 | 27.10.2020 | 2.11.2020 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 09/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 82 194,82 Kč | 114 879,34 Kč | 114 879,34 Kč | 30.9.2021 | 8.10.2021 | 29.10.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 2/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 231 638,94 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,83 Kč | 104 365,38 Kč | 114 802,00 Kč | 28.2.2023 | 3.3.2023 | 14.3.2023 | 28.2.2023 |