2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 021,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 4 021,00 Kč | 4 503,52 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 16.5.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 476,30 Kč | 533,46 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 16.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 143,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 143,20 Kč | 1 280,38 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 13.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 75 563,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 981,19 Kč | 76 544,53 Kč | 85 818,18 Kč | 15.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 16.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 550,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 550,60 Kč | 616,67 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 16.5.2024 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 460,00 Kč | 2 460,00 Kč | 2 755,20 Kč | 16.5.2024 | 20.5.2024 | 11.6.2024 | 16.5.2024 |
Fiala Petr - velkoobchod s | čistící prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 314,17 Kč | 37 314,17 Kč | 37 314,17 Kč | 15.5.2024 | 21.5.2024 | 11.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení raut 17.5.2024 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 111,78 Kč | 111,78 Kč | 111,78 Kč | 15.5.2024 | 22.5.2024 | 11.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | občerstvení raut 17.5.2024 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 905,69 Kč | 1 905,69 Kč | 1 905,69 Kč | 15.5.2024 | 22.5.2024 | 11.6.2024 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Oprava elektrorozvodů budova K | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 189 245,00 Kč | 189 245,00 Kč | 189 245,00 Kč | 15.5.2024 | 24.5.2024 | 11.6.2024 | |
Jiří Kafka | Cestopisná přednáška Gambie | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 2 240,00 Kč | 23.5.2024 | 24.5.2024 | 11.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,94 Kč | 3 404,94 Kč | 3 404,94 Kč | 28.5.2024 | 29.5.2024 | 11.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,94 Kč | 3 404,94 Kč | 3 404,94 Kč | 28.5.2024 | 29.5.2024 | 11.6.2024 | |
Martin Sovadina | Instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 465,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 176,53 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 970,52 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 10 960,00 Kč | 10 960,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 11.6.2024 | |
Citus, s.r.o. | potraviny - Den NE!závislosti 2024 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 021,60 Kč | 9 021,60 Kč | 9 021,60 Kč | 31.5.2024 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
M-SOR s.r.o. | Specializační program - Bezpečná nemocnice - doplatek | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 223 759,25 Kč | 30.4.2024 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | brzdový kotouč, drzdové destičky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 892,00 Kč | 2 892,00 Kč | 2 892,00 Kč | 30.5.2024 | 31.5.2024 | 11.6.2024 | |
LKQ CZ s.r.o. | brzdový kotouč, drzdové destičky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 045,00 Kč | 2 045,00 Kč | 2 045,00 Kč | 30.5.2024 | 31.5.2024 | 11.6.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 29.5.2024 | 31.5.2024 | 11.6.2024 | |
COLORWAY | barvy, štětce, tmely, pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 740,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč | 7 870,00 Kč | 7 870,00 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 11.6.2024 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 05/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 727,54 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 727,54 Kč | 11 727,54 Kč | 11 727,54 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
F & T s.r.o. | ZK587 - stavební řezivo, budova G, odd 4A | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 019,02 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 019,02 Kč | 6 019,02 Kč | 6 019,02 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
CINEMART | půjčovné filmů | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 1 452,00 Kč | 24.5.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 508,04 Kč | 508,04 Kč | 508,04 Kč | 1.6.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 05/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 64 224,00 Kč | 64 224,00 Kč | 64 224,00 Kč | 3.6.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
V+V Mělník s.r.o. | mycí prostředek na automobily renoclean | 501 07020 721 - čistící prostředky; celkem 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 5 324,00 Kč | 31.5.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
DEGA CZ, s.r.o. | Kalibrace a funkční kontroly 05/2024 | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 221,00 Kč | 12 221,00 Kč | 12 221,00 Kč | 27.5.2024 | 3.6.2024 | 11.6.2024 | |
Sethur System s.r.o. | oprava chladničky | 511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 465,00 Kč | 1 465,00 Kč | 1 465,00 Kč | 30.5.2024 | 31.5.2024 | 11.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 187,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 313,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 158,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 168,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 732,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 011,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 473,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,40 Kč | 81 686,56 Kč | 81 686,56 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 11.6.2024 | |
Pionýrská skupina | LT - zam. Michnová Martina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 900,00 Kč | 28.5.2024 | 5.6.2024 | 11.6.2024 | |
LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 108 759,00 Kč | 1 341 598,39 Kč | 1 108 759,00 Kč | 14.5.2024 | 21.5.2024 | 11.6.2024 | 14.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 6/2024 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495 826,45 Kč | 495 826,45 Kč | 599 950,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 11.6.2024 | 1.6.2024 |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 05/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 850,00 Kč | 66 850,00 Kč | 66 850,00 Kč | 31.5.2024 | 5.6.2024 | 11.6.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 05/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.5.2024 | 5.6.2024 | 11.6.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | ZK552 - kamenivo spodní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 16 911,05 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 16 911,05 Kč | 16 911,05 Kč | 16 911,05 Kč | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 11.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | potraviny - Den NE!závislosti 2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 436,80 Kč | 436,80 Kč | 436,80 Kč | 1.6.2024 | 7.6.2024 | 11.6.2024 | |
Železářství Homolka s.r.o. | brusný papír, zhotovení klíčů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 489,75 Kč 518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 220,00 Kč | 1 709,75 Kč | 1 709,75 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 10.6.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 23.4.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 7.5.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 | |
VENCL, s r.o. | ručníky MAXI role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 457,38 Kč | 457,38 Kč | 457,38 Kč | 14.5.2024 | 16.5.2024 | 6.6.2024 | |
VENCL, s r.o. | ručníky papírové skládané ZZ | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 291,70 Kč | 20 291,70 Kč | 20 291,70 Kč | 14.5.2024 | 16.5.2024 | 6.6.2024 | |
FRAMART s.r.o. | židle plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 460,00 Kč | 19 460,00 Kč | 19 460,00 Kč | 13.5.2024 | 16.5.2024 | 6.6.2024 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 976,00 Kč | 976,00 Kč | 976,00 Kč | 10.5.2024 | 16.5.2024 | 6.6.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 886,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 5 887,00 Kč | 5 887,00 Kč | 15.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 954,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 050,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 26 004,00 Kč | 29 488,98 Kč | 13.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 | 13.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 32 234,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 32 234,92 Kč | 36 103,11 Kč | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 | 14.5.2024 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 921,14 Kč | 33 921,14 Kč | 33 921,14 Kč | 13.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | Den NE!závislosti 2024 - jednorázové nádobí | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 10.5.2024 | 21.5.2024 | 6.6.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 697,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč | 7 697,00 Kč | 7 697,00 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 6.6.2024 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia LIV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 6.6.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč | 27 185,76 Kč | 27 185,76 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 6.6.2024 | |
Z&Z,spol. s r.o. | oprava automatu Flamco | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 26 215,86 Kč | 26 215,86 Kč | 26 215,86 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 6.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 894,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 5 894,30 Kč | 6 601,62 Kč | 23.5.2024 | 24.5.2024 | 6.6.2024 | 23.5.2024 |
ALGECO s.r.o. | Manipulace, převoz a čištění sanitárního modulu | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 749,10 Kč | 11 749,10 Kč | 11 749,10 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 6.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 987,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 25 987,36 Kč | 25 987,36 Kč | 27.5.2024 | 27.5.2024 | 6.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Rozdvody ústředního topení na odd. 4A v budově G" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 28.5.2024 | 28.5.2024 | 6.6.2024 | |
Pragoperun, s.r.o. | Oprava prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 289,00 Kč | 7 289,00 Kč | 7 289,00 Kč | 29.5.2024 | 29.5.2024 | 6.6.2024 | |
on-design s.r.o. | oděvy OOPP (trička, montérky) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 24.5.2024 | 30.5.2024 | 6.6.2024 | |
Alba felis s.r.o. | sada hadovitých vrtáků do dřeva | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 1 020,00 Kč | 24.5.2024 | 30.5.2024 | 6.6.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 847,31 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 847,31 Kč | 3 188,99 Kč | 15.3.2024 | 20.3.2024 | 6.6.2024 | 14.3.2024 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 244,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 4 244,00 Kč | 4 244,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 6.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 483,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 106 483,00 Kč | 106 483,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 6.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 169,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 5 170,00 Kč | 5 170,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 6.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 329,62 Kč | 7 329,62 Kč | 7 329,62 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 6.6.2024 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 975,50 Kč | 13 975,50 Kč | 13 975,50 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 6.6.2024 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 312,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 155,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 670,56 Kč | 47 138,84 Kč | 47 138,84 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 557,30 Kč | 2 557,30 Kč | 2 557,30 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Rekonstrukce výtahu budovy C" | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 28.5.2024 | 29.5.2024 | 6.6.2024 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 079,83 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 682,33 Kč | 1 762,16 Kč | 1 762,16 Kč | 29.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 779,52 Kč | 779,52 Kč | 779,52 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 638,23 Kč | 21 638,23 Kč | 21 638,23 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 821,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 821,91 Kč | 920,54 Kč | 28.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 28.5.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 30 055,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč | 30 055,00 Kč | 36 366,55 Kč | 29.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 29.5.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč | 1 190,00 Kč | 1 439,90 Kč | 22.5.2024 | 31.5.2024 | 6.6.2024 | 22.5.2024 |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Karous Natália | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 13.5.2024 | 29.5.2024 | 6.6.2024 | |
LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB - dodávka a montáž nábytku | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 505 461,80 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 173 291,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133 003,40 Kč | 982 225,97 Kč | 811 757,00 Kč | 14.5.2024 | 21.5.2024 | 6.6.2024 | 14.5.2024 |
LIMPA s.r.o. | Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB - dodávka a montáž nábytku | 042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 505 461,80 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 173 291,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133 003,40 Kč | 982 225,97 Kč | 811 757,00 Kč | 14.5.2024 | 21.5.2024 | 6.6.2024 | 14.5.2024 |
Vzdělávání IN s.r.o. | předplatné časopisu Léčba ran 2/24-1/25 | celkem 280,00 Kč | 280,00 Kč | 280,00 Kč | 29.5.2024 | 29.5.2024 | 6.6.2024 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2024, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 6.6.2024 | 1.6.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 6/2024, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 1.6.2024 | 1.6.2024 | 6.6.2024 | 1.6.2024 |
Univerzita Karlova | Povinný kurz Lékařská první pomoc 12.-14.6.24 MUDr. Cmárová | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 6.6.2024 | |
Univerzita Karlova | kurz Lékařská první pomoc 12.6.-14.6. 2024 MUDr. Hajný | celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 15.5.2024 | 4.6.2024 | 6.6.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 5/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 787,00 Kč | 2 787,00 Kč | 2 787,00 Kč | 22.5.2024 | 24.5.2024 | 5.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 280,91 Kč | 31 280,91 Kč | 31 280,91 Kč | 14.5.2024 | 14.5.2024 | 4.6.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 4/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 4.6.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 136,00 Kč | 4 136,00 Kč | 4 136,00 Kč | 15.5.2024 | 15.5.2024 | 4.6.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | nože k sekačce, dosávací trubka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 177,44 Kč | 12 177,44 Kč | 12 177,44 Kč | 3.5.2024 | 16.5.2024 | 4.6.2024 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 899,64 Kč | 28 899,64 Kč | 28 899,64 Kč | 7.5.2024 | 15.5.2024 | 4.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 691,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 691,30 Kč | 1 894,26 Kč | 20.5.2024 | 21.5.2024 | 4.6.2024 | 20.5.2024 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 4.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 185,93 Kč | 25 185,93 Kč | 25 185,93 Kč | 21.5.2024 | 21.5.2024 | 4.6.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 151,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 151,50 Kč | 1 289,68 Kč | 21.5.2024 | 22.5.2024 | 4.6.2024 | 21.5.2024 |
Ložiska Mělník s.r.o. | ložiska, řemeny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 796,00 Kč | 1 796,00 Kč | 1 796,00 Kč | 22.5.2024 | 23.5.2024 | 4.6.2024 | |
Chireón a.s. | papír EKG | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 222,10 Kč | 1 222,10 Kč | 1 222,10 Kč | 22.5.2024 | 23.5.2024 | 4.6.2024 | |
5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč | 3 118,08 Kč | 3 118,08 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 532,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 846,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 974,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 878,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 083,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 718,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 858,40 Kč | 83 706,59 Kč | 83 706,59 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 701,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 701,61 Kč | 5 701,61 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
BELA MOST s.r.o. | růžice kropící, síť proti hmyzu | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 344,10 Kč | 1 344,10 Kč | 1 344,10 Kč | 23.5.2024 | 27.5.2024 | 4.6.2024 |