Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 101-1 200 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 021,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
4 021,00 Kč4 503,52 Kč16.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 476,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
476,30 Kč533,46 Kč15.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 143,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 143,20 Kč1 280,38 Kč15.5.202420.5.202411.6.202413.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem -0,96 Kč
132 01000 - léky; celkem 75 563,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 981,19 Kč
76 544,53 Kč85 818,18 Kč15.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 550,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
550,60 Kč616,67 Kč16.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 460,00 Kč
2 460,00 Kč2 755,20 Kč16.5.202420.5.202411.6.202416.5.2024
Fiala Petr - velkoobchod sčistící prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 314,17 Kč
37 314,17 Kč37 314,17 Kč15.5.202421.5.202411.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení raut 17.5.2024513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 111,78 Kč
111,78 Kč111,78 Kč15.5.202422.5.202411.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení raut 17.5.2024513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 905,69 Kč
1 905,69 Kč1 905,69 Kč15.5.202422.5.202411.6.2024
VP ElektroMontStav s.r.o.Oprava elektrorozvodů budova K511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 189 245,00 Kč
189 245,00 Kč189 245,00 Kč15.5.202424.5.202411.6.2024
Jiří KafkaCestopisná přednáška Gambie518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 2 240,00 Kč
2 240,00 Kč2 240,00 Kč23.5.202424.5.202411.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,94 Kč
3 404,94 Kč3 404,94 Kč28.5.202429.5.202411.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 3 404,94 Kč
3 404,94 Kč3 404,94 Kč28.5.202429.5.202411.6.2024
Martin SovadinaInstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 465,21 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 176,53 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 970,52 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
10 960,00 Kč10 960,00 Kč30.4.202430.4.202411.6.2024
Citus, s.r.o.potraviny - Den NE!závislosti 2024513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 9 021,60 Kč
9 021,60 Kč9 021,60 Kč31.5.20247.6.202411.6.2024
M-SOR s.r.o.Specializační program - Bezpečná nemocnice - doplatek549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 223 759,25 Kč
223 759,25 Kč223 759,25 Kč30.4.20247.6.202411.6.2024
LKQ CZ s.r.o.brzdový kotouč, drzdové destičky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 892,00 Kč
2 892,00 Kč2 892,00 Kč30.5.202431.5.202411.6.2024
LKQ CZ s.r.o.brzdový kotouč, drzdové destičky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 045,00 Kč
2 045,00 Kč2 045,00 Kč30.5.202431.5.202411.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Amphetamines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč29.5.202431.5.202411.6.2024
COLORWAYbarvy, štětce, tmely, pásky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 740,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 130,00 Kč
7 870,00 Kč7 870,00 Kč31.5.202431.5.202411.6.2024
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 05/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 727,54 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 11 727,54 Kč
11 727,54 Kč11 727,54 Kč31.5.20243.6.202411.6.2024
F & T s.r.o.ZK587 - stavební řezivo, budova G, odd 4A416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 6 019,02 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 019,02 Kč
6 019,02 Kč6 019,02 Kč31.5.20243.6.202411.6.2024
CINEMARTpůjčovné filmů518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 1 452,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč24.5.20243.6.202411.6.2024
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 508,04 Kč
508,04 Kč508,04 Kč1.6.20243.6.202411.6.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 05/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 64 224,00 Kč
64 224,00 Kč64 224,00 Kč3.6.20243.6.202411.6.2024
V+V Mělník s.r.o.mycí prostředek na automobily renoclean501 07020 721 - čistící prostředky; celkem 5 324,00 Kč
5 324,00 Kč5 324,00 Kč31.5.20243.6.202411.6.2024
DEGA CZ, s.r.o.Kalibrace a funkční kontroly 05/2024518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 221,00 Kč
12 221,00 Kč12 221,00 Kč27.5.20243.6.202411.6.2024
Sethur System s.r.o.oprava chladničky511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 465,00 Kč
1 465,00 Kč1 465,00 Kč30.5.202431.5.202411.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 187,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 313,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 158,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 168,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 732,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 011,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 473,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,40 Kč
81 686,56 Kč81 686,56 Kč4.6.20244.6.202411.6.2024
Pionýrská skupinaLT - zam. Michnová Martina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 900,00 Kč
5 900,00 Kč5 900,00 Kč28.5.20245.6.202411.6.2024
LIMPA s.r.o.Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 108 759,00 Kč
1 341 598,39 Kč1 108 759,00 Kč14.5.202421.5.202411.6.202414.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 6/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 495 826,45 Kč
495 826,45 Kč599 950,00 Kč1.6.20241.6.202411.6.20241.6.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 05/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 66 850,00 Kč
66 850,00 Kč66 850,00 Kč31.5.20245.6.202411.6.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 05/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.5.20245.6.202411.6.2024
KVD Plus s.r.o.ZK552 - kamenivo spodní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 16 911,05 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 16 911,05 Kč
16 911,05 Kč16 911,05 Kč31.5.20246.6.202411.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.potraviny - Den NE!závislosti 2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 436,80 Kč
436,80 Kč436,80 Kč1.6.20247.6.202411.6.2024
Železářství Homolka s.r.o.brusný papír, zhotovení klíčů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 489,75 Kč
518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 220,00 Kč
1 709,75 Kč1 709,75 Kč7.6.20247.6.202410.6.2024
Marek MacákSeminář psychologů 23.4.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč9.5.202415.5.20246.6.2024
Marek MacákSeminář psychologů 7.5.2024549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč9.5.202415.5.20246.6.2024
VENCL, s r.o.ručníky MAXI role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 457,38 Kč
457,38 Kč457,38 Kč14.5.202416.5.20246.6.2024
VENCL, s r.o.ručníky papírové skládané ZZ111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 291,70 Kč
20 291,70 Kč20 291,70 Kč14.5.202416.5.20246.6.2024
FRAMART s.r.o.židle plastové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 460,00 Kč
19 460,00 Kč19 460,00 Kč13.5.202416.5.20246.6.2024
OBALY VYSOČINA s.r.o.jednorázové nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 976,00 Kč
976,00 Kč976,00 Kč10.5.202416.5.20246.6.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 886,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
5 887,00 Kč5 887,00 Kč15.5.202415.5.20246.6.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 21 954,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 050,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
26 004,00 Kč29 488,98 Kč13.5.202415.5.20246.6.202413.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 32 234,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
32 234,92 Kč36 103,11 Kč14.5.202415.5.20246.6.202414.5.2024
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 921,14 Kč
33 921,14 Kč33 921,14 Kč13.5.202415.5.20246.6.2024
OBALY VYSOČINA s.r.o.Den NE!závislosti 2024 - jednorázové nádobí518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 220,00 Kč
2 220,00 Kč2 220,00 Kč10.5.202421.5.20246.6.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 697,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
7 697,00 Kč7 697,00 Kč21.5.202421.5.20246.6.2024
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia LIV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč
9 022,72 Kč9 022,72 Kč21.5.202421.5.20246.6.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč
27 185,76 Kč27 185,76 Kč24.5.202424.5.20246.6.2024
Z&Z,spol. s r.o.oprava automatu Flamco511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 26 215,86 Kč
26 215,86 Kč26 215,86 Kč24.5.202424.5.20246.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 894,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
5 894,30 Kč6 601,62 Kč23.5.202424.5.20246.6.202423.5.2024
ALGECO s.r.o.Manipulace, převoz a čištění sanitárního modulu518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 749,10 Kč
11 749,10 Kč11 749,10 Kč23.5.202427.5.20246.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 987,44 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
25 987,36 Kč25 987,36 Kč27.5.202427.5.20246.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Rozdvody ústředního topení na odd. 4A v budově G"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč28.5.202428.5.20246.6.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 7 289,00 Kč
7 289,00 Kč7 289,00 Kč29.5.202429.5.20246.6.2024
on-design s.r.o.oděvy OOPP (trička, montérky)111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 600,00 Kč
3 600,00 Kč3 600,00 Kč24.5.202430.5.20246.6.2024
Alba felis s.r.o.sada hadovitých vrtáků do dřeva111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 020,00 Kč
1 020,00 Kč1 020,00 Kč24.5.202430.5.20246.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 847,31 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
2 847,31 Kč3 188,99 Kč15.3.202420.3.20246.6.202414.3.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 244,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
4 244,00 Kč4 244,00 Kč9.5.20249.5.20246.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 483,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
106 483,00 Kč106 483,00 Kč9.5.20249.5.20246.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 169,92 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč
5 170,00 Kč5 170,00 Kč9.5.20249.5.20246.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 329,62 Kč
7 329,62 Kč7 329,62 Kč10.5.202410.5.20246.6.2024
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 975,50 Kč
13 975,50 Kč13 975,50 Kč9.5.202413.5.20246.6.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 04/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč10.5.202410.5.20246.6.2024
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč
35 283,60 Kč35 283,60 Kč13.5.202413.5.20246.6.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 312,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 155,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 670,56 Kč
47 138,84 Kč47 138,84 Kč13.5.202413.5.20246.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 557,30 Kč
2 557,30 Kč2 557,30 Kč13.5.202413.5.20246.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Rekonstrukce výtahu budovy C"042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč28.5.202429.5.20246.6.2024
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 079,83 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 682,33 Kč
1 762,16 Kč1 762,16 Kč29.5.202431.5.20246.6.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 779,52 Kč
779,52 Kč779,52 Kč31.5.202431.5.20246.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 638,23 Kč
21 638,23 Kč21 638,23 Kč31.5.202431.5.20246.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 821,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
821,91 Kč920,54 Kč28.5.202431.5.20246.6.202428.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 30 055,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
30 055,00 Kč36 366,55 Kč29.5.202431.5.20246.6.202429.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč
1 190,00 Kč1 439,90 Kč22.5.202431.5.20246.6.202422.5.2024
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázněLT - zam. Karous Natália412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 700,00 Kč
3 700,00 Kč3 700,00 Kč13.5.202429.5.20246.6.2024
LIMPA s.r.o.Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB - dodávka a montáž nábytku042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 505 461,80 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 173 291,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133 003,40 Kč
982 225,97 Kč811 757,00 Kč14.5.202421.5.20246.6.202414.5.2024
LIMPA s.r.o.Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB - dodávka a montáž nábytku042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 505 461,80 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 173 291,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133 003,40 Kč
982 225,97 Kč811 757,00 Kč14.5.202421.5.20246.6.202414.5.2024
Vzdělávání IN s.r.o.předplatné časopisu Léčba ran 2/24-1/25 celkem 280,00 Kč
280,00 Kč280,00 Kč29.5.202429.5.20246.6.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč1.6.20241.6.20246.6.20241.6.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.6.20241.6.20246.6.20241.6.2024
Univerzita KarlovaPovinný kurz Lékařská první pomoc 12.-14.6.24 MUDr. Cmárová celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč4.6.20244.6.20246.6.2024
Univerzita Karlovakurz Lékařská první pomoc 12.6.-14.6. 2024 MUDr. Hajný celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.5.20244.6.20246.6.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 5/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 787,00 Kč
2 787,00 Kč2 787,00 Kč22.5.202424.5.20245.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 280,91 Kč
31 280,91 Kč31 280,91 Kč14.5.202414.5.20244.6.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 4/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 79 680,00 Kč
79 680,00 Kč79 680,00 Kč14.5.202415.5.20244.6.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 136,00 Kč
4 136,00 Kč4 136,00 Kč15.5.202415.5.20244.6.2024
FarmTechnik, s.r.o.nože k sekačce, dosávací trubka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 177,44 Kč
12 177,44 Kč12 177,44 Kč3.5.202416.5.20244.6.2024
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 899,64 Kč
28 899,64 Kč28 899,64 Kč7.5.202415.5.20244.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 691,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 691,30 Kč1 894,26 Kč20.5.202421.5.20244.6.202420.5.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč21.5.202421.5.20244.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 185,93 Kč
25 185,93 Kč25 185,93 Kč21.5.202421.5.20244.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 151,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 151,50 Kč1 289,68 Kč21.5.202422.5.20244.6.202421.5.2024
Ložiska Mělník s.r.o.ložiska, řemeny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 796,00 Kč
1 796,00 Kč1 796,00 Kč22.5.202423.5.20244.6.2024
Chireón a.s.papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 222,10 Kč
1 222,10 Kč1 222,10 Kč22.5.202423.5.20244.6.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč
3 118,08 Kč3 118,08 Kč24.5.202424.5.20244.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 532,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 846,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 974,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 878,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 083,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 718,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 858,40 Kč
83 706,59 Kč83 706,59 Kč24.5.202424.5.20244.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 701,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 701,61 Kč5 701,61 Kč24.5.202424.5.20244.6.2024
BELA MOST s.r.o.růžice kropící, síť proti hmyzu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 344,10 Kč
1 344,10 Kč1 344,10 Kč23.5.202427.5.20244.6.2024
Zobrazeno 1 101-1 200 z 20 818 záznamů.