2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025- V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinene, CRP | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 880,99 Kč | 11 880,99 Kč | 11 880,99 Kč | 6.2.2025 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 6.2.2025 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 31 737,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 31 737,60 Kč | 38 402,50 Kč | 6.2.2025 | 7.2.2025 | 14.2.2025 | 5.2.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025, V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 14.2.2025 | |
AAO, s.r.o. | skartovačka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 780,90 Kč | 2 780,90 Kč | 2 780,90 Kč | 6.2.2025 | 12.2.2025 | 14.2.2025 | |
Alza.cz a.s. | náustky alkotester | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 2 470,00 Kč | 6.2.2025 | 12.2.2025 | 14.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 190,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 6 191,00 Kč | 6 191,00 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 13.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 99 981,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 99 981,00 Kč | 99 981,00 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 13.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | občerstvení multicentrum | 513 01000 777 - náklady na reprezentaci; celkem 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 2 880,00 Kč | 17.1.2025 | 21.1.2025 | 13.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 29.1.2025 | 30.1.2025 | 13.2.2025 | |
ZONT s.r.o. | Telefony IP, telefony bezdrátové, přídavná sluchátka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 447,00 Kč | 35 447,00 Kč | 35 447,00 Kč | 30.1.2025 | 31.1.2025 | 13.2.2025 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 1/2025 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 901,90 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 901,90 Kč | 8 901,90 Kč | 8 901,90 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 13.2.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 823,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 506,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 049,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 070,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 835,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 434,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 628,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 828,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 440,46 Kč | 96 440,46 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 13.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 111,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 31 111,62 Kč | 31 111,62 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 13.2.2025 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Výměna krovu budova J | 511 01001 771 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 23 904,00 Kč | 28 923,84 Kč | 23 904,00 Kč | 16.1.2025 | 28.1.2025 | 13.2.2025 | 16.1.2025 |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 01/2025 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.1.2025 | 6.2.2025 | 13.2.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 01/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 62 400,00 Kč | 31.1.2025 | 6.2.2025 | 13.2.2025 | |
COLORWAY | barvy, štětce, pásky, tmel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 005,00 Kč | 2 005,00 Kč | 2 005,00 Kč | 31.1.2025 | 5.2.2025 | 13.2.2025 | |
Schindler Systems, s.r.o. | I-bezpecne.cz - rozšířená verze - Internetová kavárna | celkem 2 388,00 Kč | 2 388,00 Kč | 2 388,00 Kč | 2.2.2025 | 3.2.2025 | 13.2.2025 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 01/2025 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 31.1.2025 | 10.2.2025 | 13.2.2025 | |
Ing. Tereza Vostrovská | Rozpočet: Oprava podlah a provedení maleb na budově A1.2.NP západní část. | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 5.11.2024 | 10.2.2025 | 13.2.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | umělé květiny, květináče, konzole, závěsy, záclony, rámečky | celkem 8 671,00 Kč | 8 671,00 Kč | 8 671,00 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 13.2.2025 | |
IKEA Česká republika, s.r.o. | skříně, komody, záclona, konzole, věšák, lampa | celkem 30 161,00 Kč | 30 161,00 Kč | 30 161,00 Kč | 7.2.2025 | 10.2.2025 | 13.2.2025 | |
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r | kurz Spisová služba v praxi, J. Hájková, K. Nykielová | celkem 2 590,00 Kč | 2 590,00 Kč | 2 590,00 Kč | 10.2.2025 | 10.2.2025 | 13.2.2025 | |
SCONTO Nábytek s.r.o. | Linka kuchyňská | celkem 9 396,00 Kč | 9 396,00 Kč | 9 396,00 Kč | 10.2.2025 | 12.2.2025 | 13.2.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 10.-14.2.25 - Vecko Jaroslav | 549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 5.2.2025 | 5.2.2025 | 12.2.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 724,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 724,48 Kč | 811,42 Kč | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 6.2.2025 | 14.11.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 270,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 1 270,90 Kč | 1 423,41 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 6.2.2025 | 13.12.2024 |
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | VPO - agregované výkony r.2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 22 571,43 Kč | 22 571,43 Kč | 22 571,43 Kč | 3.1.2025 | 6.1.2025 | 6.2.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 958,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 6 958,62 Kč | 7 793,65 Kč | 8.1.2025 | 9.1.2025 | 6.2.2025 | 9.1.2025 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 17 793,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 17 793,15 Kč | 19 928,33 Kč | 8.1.2025 | 9.1.2025 | 6.2.2025 | 9.1.2025 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 659,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 15 660,00 Kč | 15 660,00 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 6.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 720,54 Kč | 3 720,54 Kč | 3 720,54 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 6.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 171,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 4 171,40 Kč | 4 671,97 Kč | 10.1.2025 | 13.1.2025 | 6.2.2025 | 10.1.2025 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 347,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 600,00 Kč | 7 947,00 Kč | 9 224,64 Kč | 10.1.2025 | 14.1.2025 | 6.2.2025 | 10.1.2025 |
synlab czech s.r.o. | VPO - laboratorní vyšetření samoplátci 12/2024 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 148,00 Kč | 5 148,00 Kč | 5 148,00 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 528,19 Kč | 35 528,19 Kč | 35 528,19 Kč | 13.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 313,26 Kč | 10 313,26 Kč | 10 313,26 Kč | 13.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 672,64 Kč | 672,64 Kč | 672,64 Kč | 13.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | |
TOTAL PROTECT s.r.o. | pracovní obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 914,78 Kč | 2 914,78 Kč | 2 914,78 Kč | 14.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 062,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 3 062,90 Kč | 3 430,45 Kč | 15.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | 15.1.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 800,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 89 800,00 Kč | 89 800,00 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 766,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 4 767,00 Kč | 4 767,00 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 089,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 345,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 050,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 545,18 Kč | 73 030,53 Kč | 73 030,53 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 882,31 Kč | 6 882,31 Kč | 6 882,31 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 079,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 12 079,46 Kč | 12 079,46 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
B2B Partner s.r.o. | Otočná kolečka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 328,58 Kč | 1 328,58 Kč | 1 328,58 Kč | 14.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 | |
AllServices Group s.r.o. | zásobníky na papírové ručníky a na toaletní papír | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 749,00 Kč | 4 749,00 Kč | 4 749,00 Kč | 16.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 661,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 661,95 Kč | 2 981,38 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 | 9.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 229 317,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 209,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,66 Kč | 232 526,39 Kč | 260 718,38 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 | 16.1.2025 |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 171,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 6 171,00 Kč | 6 171,00 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 4 354,56 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 6.2.2025 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 01/2025 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16.1.2025 | 21.1.2025 | 6.2.2025 | |
Zen systems s.r.o. | Výměna kamer na odd 8A/452 | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 90 155,89 Kč | 90 155,89 Kč | 90 155,89 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 | |
2kR s.r.o. | Náhradní díly na sekačku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 433,00 Kč | 9 433,00 Kč | 9 433,00 Kč | 28.1.2025 | 30.1.2025 | 6.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 279,72 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 279,72 Kč | 2 553,29 Kč | 29.1.2025 | 30.1.2025 | 6.2.2025 | 29.1.2025 |
AB-STORE, s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 396,00 Kč | 1 396,00 Kč | 1 396,00 Kč | 29.1.2025 | 31.1.2025 | 6.2.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | autobaterie, díly na opravu, kapalina do katalyzátoru | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 857,00 Kč | 11 857,00 Kč | 11 857,00 Kč | 30.1.2025 | 31.1.2025 | 6.2.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 879,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 879,15 Kč | 984,65 Kč | 30.1.2025 | 31.1.2025 | 6.2.2025 | 30.1.2025 |
Rostislav Kořínek | odtah nepojízdného vozidla 1UB2316 | 518 02000 721 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 009,40 Kč | 5 009,40 Kč | 5 009,40 Kč | 16.1.2025 | 31.1.2025 | 6.2.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | zk481 - demontáž, 740- sklep pod vývařovnou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 598,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 15,41 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 850,24 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 850,24 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 120,40 Kč | 7 584,55 Kč | 7 584,55 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | zk481 - demontáž, 740- sklep pod vývařovnou | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 598,50 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 15,41 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 850,24 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 850,24 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 120,40 Kč | 7 584,55 Kč | 7 584,55 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - betonové výrobky - dlažba | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 28 724,21 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 28 724,21 Kč | 28 724,21 Kč | 28 724,21 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 01/2025 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 29.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
KVD Plus s.r.o. | Kamenivo 032 - areál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 490,56 Kč | 6 490,56 Kč | 6 490,56 Kč | 31.1.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 088,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 267,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 355,83 Kč | 29 355,83 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 221,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 864,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 401,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 695,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 649,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 365,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 502,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 427,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 385,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč | 54 862,00 Kč | 54 862,00 Kč | 3.2.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 01/2025 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 68 133,00 Kč | 68 133,00 Kč | 68 133,00 Kč | 31.1.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 2/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 388 719,01 Kč | 388 719,01 Kč | 470 350,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.2.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.2.2025 |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 649,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 4 649,90 Kč | 4 649,90 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 6.2.2025 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 2/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 | 4.2.2025 |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 874,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 624,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč | 26 560,80 Kč | 26 560,80 Kč | 21.1.2025 | 21.1.2025 | 6.2.2025 | |
Pavel Opelka | Malířské práce A1 schodiště, budova U sklad | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 82 935,00 Kč | 100 351,35 Kč | 82 935,00 Kč | 10.1.2025 | 13.1.2025 | 6.2.2025 | 10.1.2025 |
Miloslav Hejduk | Oprava dřevoobrábějícího stroje | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 15 700,00 Kč | 18 997,00 Kč | 15 700,00 Kč | 10.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | 10.1.2025 |
Rozenberg Vincenc | Zhodnocení podhledů v dílnách údržby na budově J 1/3 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 472 635,83 Kč | 571 889,36 Kč | 472 635,83 Kč | 2.2.2025 | 3.2.2025 | 6.2.2025 | 2.2.2025 |
FixPart B.V. | klika dveří na pračku Beko | celkem 395,00 Kč | 395,00 Kč | 395,00 Kč | 23.1.2025 | 30.1.2025 | 6.2.2025 | |
2P SERVIS s.r.o. | Kalhoty bílé, pláště bílé | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 059,00 Kč | 42 059,00 Kč | 42 059,00 Kč | 16.1.2025 | 24.1.2025 | 6.2.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 736,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 2 736,00 Kč | 3 310,56 Kč | 23.1.2025 | 27.1.2025 | 6.2.2025 | 22.1.2025 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 952,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 952,35 Kč | 1 066,63 Kč | 24.1.2025 | 27.1.2025 | 6.2.2025 | 24.1.2025 |
ANAG, spol. s r. o. | Abeceda mzdové účetní 2025 | 501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 1 004,00 Kč | 1 004,00 Kč | 1 004,00 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 1/2025 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 702,00 Kč | 702,00 Kč | 702,00 Kč | 23.1.2025 | 27.1.2025 | 6.2.2025 | |
Allegro Retail, a.s. | televizor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 733,00 Kč | 7 733,00 Kč | 7 733,00 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
TIDEA s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 420,23 Kč | 25 420,23 Kč | 25 420,23 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | oprava vzduchotechnického zařízení budova A1 | 511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 492,19 Kč | 5 492,19 Kč | 5 492,19 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27.1.2025 | 28.1.2025 | 6.2.2025 | |
AZ CARE s.r.o. | násypka a potrubí pro shoz na stavební suť | celkem 5 677,00 Kč | 5 677,00 Kč | 5 677,00 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 6.2.2025 |