2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2022 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs15 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 18.11.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2022 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs14 | celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 18.11.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2022 - V Sídlišti 262, byt č.10 vs 6 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 18.11.2022 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 11/2022 - V Sídlišti 261, vs 11 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 18.11.2022 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Seminář Nová rozhodnutí ÚOHS a doporučení v praxi - Bc. Šámal, Ing. Knobloch | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 11 704,34 Kč | 11 704,34 Kč | 11 704,34 Kč | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 2.11.2022 | |
KALVEI s.r.o. | Vonný program | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 20 105,00 Kč | 20 105,00 Kč | 20 105,00 Kč | 24.10.2022 | 27.10.2022 | 18.11.2022 | |
Mevatec, s.r.o. | Samolepky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 172,43 Kč | 172,43 Kč | 172,43 Kč | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 3.11.2022 | |
IPVZ | kurz klinická psychologie 3.11.2022 - Mgr. Junek Lukáš | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 24.10.2022 | 8.11.2022 | 9.11.2022 | |
IPVZ | kurz Klinická psychologie 3.11.2022 - Mgr. Žáková Michaela | 549 03000 422 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 24.10.2022 | 8.11.2022 | 9.11.2022 | |
Alza.cz a.s. | teploměry do lednice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 457,00 Kč | 457,00 Kč | 457,00 Kč | 7.11.2022 | 9.11.2022 | 18.11.2022 | |
Michal Vaněk | tisk obálek a interních tiskopisů | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 009,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -1 815,00 Kč | 31 194,00 Kč | 31 194,00 Kč | 2.11.2022 | 9.11.2022 | 15.11.2022 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 10/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 316,54 Kč | 316,54 Kč | 316,54 Kč | 31.10.2022 | 9.11.2022 | 30.11.2022 | |
IPVZ | kurz Klinická psychologie 24.11.2022 - Mgr. Barbora Jarošová | 549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1.11.2022 | 9.11.2022 | 16.11.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 10/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 120,00 Kč | 2 120,00 Kč | 2 120,00 Kč | 4.11.2022 | 9.11.2022 | 18.11.2022 | |
Stavebniny DEK a.s. | lapače střešních splavenin | celkem 2 702,42 Kč | 2 702,42 Kč | 2 702,42 Kč | 4.11.2022 | 7.11.2022 | 8.11.2022 | |
Stavebniny DEK a.s. | mobilní oplocení | celkem 36 380,02 Kč | 36 380,02 Kč | 36 380,02 Kč | 7.11.2022 | 8.11.2022 | 10.11.2022 | |
Univerzita Karlova | kurz Základy zdravotnické legislativy - MUDr. Cup | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 13.10.2022 | 8.11.2022 | 10.11.2022 | |
Markéta Vyleťal Muzikářová, dipl.spec. | vystoupení INFLAGRANTI trio | celkem 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 11.11.2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | |
CATINI EUROPE s.r.o. | relaxační polohovatelné masážní křeslo | celkem 6 698,00 Kč | 6 698,00 Kč | 6 698,00 Kč | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 30.11.2022 | |
KIKA Nábytek s.r.o. | Pohovka rozkládací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 999,00 Kč | 4 999,00 Kč | 4 999,00 Kč | 8.11.2022 | 8.11.2022 | 10.11.2022 | |
Zásobování a.s. | poštovní schránky, teploměry pokojové, háčky na obrazy, dózy na dezinfekci, modul LED | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 846,00 Kč | 2 846,00 Kč | 2 846,00 Kč | 7.11.2022 | 8.11.2022 | 10.11.2022 | |
MK, s.r.o. | obklady | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 856,00 Kč | 856,00 Kč | 856,00 Kč | 8.11.2022 | 8.11.2022 | 9.11.2022 | |
Roman Datel | Školení lešenářů | 549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 10.10.2022 | 27.10.2022 | 15.11.2022 | |
CHRISTEYNS s.r.o. | Prací prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 584,16 Kč | 12 584,16 Kč | 12 584,16 Kč | 26.10.2022 | 26.10.2022 | 22.11.2022 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | sterilizace 10/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 719,83 Kč | 719,83 Kč | 719,83 Kč | 31.10.2022 | 9.11.2022 | 30.11.2022 | |
České Radiokomunikace a.s. | pevná linka, internet 10/2022 | 518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 814,23 Kč 518 01030 799 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč celkem 0,00 Kč | 19 754,23 Kč | 19 754,23 Kč | 1.11.2022 | 9.11.2022 | 15.11.2022 | |
Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Petra Čmedlová | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 9.11.2022 | 10.11.2022 | 15.11.2022 | |
MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazu - 09/2022 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 140,36 Kč | 140,36 Kč | 140,36 Kč | 8.11.2022 | 10.11.2022 | 18.11.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 786,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 786,48 Kč | 786,48 Kč | 10.11.2022 | 10.11.2022 | 30.11.2022 | |
Ložiska Mělník s.r.o. | klínové řemeny | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 902,00 Kč | 1 902,00 Kč | 1 902,00 Kč | 16.11.2022 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | |
Zásobování a.s. | nože odlamovací, svítidla s čidlem, olej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 732,00 Kč | 1 732,00 Kč | 1 732,00 Kč | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | |
Zásobování a.s. | konvektor teplovzdušný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 1 490,00 Kč | 23.11.2022 | 23.11.2022 | 25.11.2022 | |
Zásobování a.s. | televizor + držák TV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 629,00 Kč | 8 629,00 Kč | 8 629,00 Kč | 25.11.2022 | 28.11.2022 | 30.11.2022 | |
Démos trade, a.s. | materiál na opravu nábytku, překližka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 21 388,57 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 555,72 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 615,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 528,31 Kč | 28 088,00 Kč | 28 088,00 Kč | 25.10.2022 | 26.10.2022 | 22.11.2022 | |
JP-KONTAKT,S.R.O. | lékařské židle, vozíky zdravotnické | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 042,00 Kč | 35 042,00 Kč | 35 042,00 Kč | 27.10.2022 | 31.10.2022 | 3.11.2022 | |
2P SERVIS s.r.o. | jednorázová prostěradla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 607,00 Kč | 607,00 Kč | 607,00 Kč | 27.10.2022 | 31.10.2022 | 24.11.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 713,00 Kč | 23 713,00 Kč | 23 713,00 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 3.11.2022 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | Revize stravovacího provozu 10/2022 | 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 4 130,22 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 30.11.2022 | |
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 087,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 5 088,00 Kč | 5 088,00 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 15.11.2022 | |
Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 663,90 Kč | 18 319,50 Kč | 18 319,50 Kč | 27.10.2022 | 31.10.2022 | 8.11.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 706,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 25 707,00 Kč | 25 707,00 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 22.11.2022 | |
S & T Plus s.r.o. | BTK defibrilátor | 518 10012 212 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 895,25 Kč | 7 895,25 Kč | 7 895,25 Kč | 24.10.2022 | 31.10.2022 | 8.11.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 10/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 729,00 Kč | 2 729,00 Kč | 2 729,00 Kč | 26.10.2022 | 31.10.2022 | 9.11.2022 | |
MANSWELT, a.s. | spojovací materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 832,47 Kč | 1 832,47 Kč | 1 832,47 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 10.11.2022 | |
Zen systems s.r.o. | notebook + MS office | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 39 681,95 Kč | 39 681,95 Kč | 39 681,95 Kč | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 24.11.2022 | |
Volt Booking s.r.o. | Vystoupení Vojtaano BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9.11.2022 | 11.11.2022 | 24.11.2022 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 10/2022 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.11.2022 | 10.11.2022 | 18.11.2022 | |
ADM medical servis s.r.o. | Kontrola BTK vče. elektrorevize - servis antidekubitní systém | 518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 599,62 Kč | 1 599,62 Kč | 1 599,62 Kč | 3.11.2022 | 10.11.2022 | 30.11.2022 | |
TRIKVERTA s.r.o. | termostatické hlavice - topení | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 169 400,00 Kč | 169 400,00 Kč | 169 400,00 Kč | 9.11.2022 | 9.11.2022 | 18.11.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | CRP, Konelab | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 19 631,98 Kč | 19 631,98 Kč | 19 631,98 Kč | 10.11.2022 | 11.11.2022 | 22.11.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 557,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 091,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 812,75 Kč | 25 461,00 Kč | 25 461,00 Kč | 11.11.2022 | 11.11.2022 | 22.11.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 755,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 944,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 268,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 958,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 18 927,72 Kč | 18 927,72 Kč | 11.11.2022 | 11.11.2022 | 22.11.2022 | |
AB-STORE, s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 998,00 Kč | 3 998,00 Kč | 3 998,00 Kč | 9.11.2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | |
Netfox s.r.o. | IT komponenty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 116,60 Kč | 44 116,60 Kč | 44 116,60 Kč | 1.11.2022 | 14.11.2022 | 30.11.2022 | |
Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Čadová Dagmar | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.11.2022 | 14.11.2022 | 15.11.2022 | |
Pragoperun, s.r.o. | opravy prádelenských strojů | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 600,00 Kč | 11.11.2022 | 14.11.2022 | 30.11.2022 | |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitosti pro rok 2022- 2. splátka | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 13 361,00 Kč | 13 361,00 Kč | 13 361,00 Kč | 2.5.2022 | 2.5.2022 | 29.11.2022 | |
Zen systems s.r.o. | Údržba a servis serverů a sítě 10/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 31.10.2022 | 1.11.2022 | 30.11.2022 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení Divadlo a film nám pomáhá 2022 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 2 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 31.10.2022 | 1.11.2022 | 10.11.2022 | |
ConSol, s.r.o. | Oprava kamerového systému budova D | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 59 819,38 Kč | 59 819,38 Kč | 59 819,38 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 15.11.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 604,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 134,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 182,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 087,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 692,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 341,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 306,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 628,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 596,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 145,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 69 719,88 Kč | 69 719,88 Kč | 14.11.2022 | 14.11.2022 | 22.11.2022 | |
CINEMART | půjčovné filmů BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 11.11.2022 | 12.11.2022 | 22.11.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 14.11.2022 | 15.11.2022 | 30.11.2022 | |
Technicom Technology s.r.o. | Kontroly EPS | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 22 328,00 Kč | 22 328,00 Kč | 22 328,00 Kč | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 24.11.2022 | |
Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Lisovyk Nataliyi | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 11.11.2022 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 34 688,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 567,65 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 45 256,39 Kč | 45 256,39 Kč | 14.11.2022 | 14.11.2022 | 22.11.2022 | |
Alza.cz a.s. | myčka nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 157,00 Kč | 9 157,00 Kč | 9 157,00 Kč | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 24.11.2022 | |
Gestalt-Servis.cz v.o.s. | Gestalt terapie - Mgr.Mária Cmarová 18.-22.11.2022 | 549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 5 684,00 Kč | 9.11.2022 | 16.11.2022 | 22.11.2022 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK a revize odsávačky | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 174,00 Kč | 1 174,00 Kč | 1 174,00 Kč | 25.10.2022 | 1.11.2022 | 10.11.2022 | |
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | dopravní značení | 501 07060 721 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 5 587,78 Kč | 5 587,78 Kč | 5 587,78 Kč | 26.10.2022 | 1.11.2022 | 8.11.2022 | |
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o. | bandimex pásky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 008,60 Kč | 2 008,60 Kč | 2 008,60 Kč | 27.10.2022 | 1.11.2022 | 8.11.2022 | |
Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 171,40 Kč | 7 171,40 Kč | 7 171,40 Kč | 15.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | |
Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž na Neurologickém oddělení 1.12.-31.12. 22 MUDr. Cmárová Veronika | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 29.11.2022 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | Kontrola a zkoušení zdravotnického prostředku | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 690,00 Kč | 690,00 Kč | 690,00 Kč | 8.11.2022 | 8.11.2022 | 30.11.2022 | |
STATECH s.r.o. | Školení obsluhy pojízdných zvihacích pracovních plošin /710 | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 13 552,00 Kč | 14.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | |
OLYMPIA Hotel, s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Novák Roman | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 17 440,00 Kč | 17 440,00 Kč | 17 440,00 Kč | 9.10.2022 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | |
Profi DDD s.r.o. | Deratizace - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 2 770,90 Kč | 12.9.2022 | 15.9.2022 | 2.11.2022 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 101,00 Kč | 46 101,00 Kč | 46 101,00 Kč | 29.9.2022 | 3.10.2022 | 24.11.2022 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 10/2022 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 25 900,00 Kč | 25 900,00 Kč | 25 900,00 Kč | 1.11.2022 | 2.11.2022 | 15.11.2022 | |
HIPPO spol. s. r. o. | údržba aplikačního software 11/2022 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 120 996,37 Kč | 1.11.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | |
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o. | Činnost TDI 10/2022 - "Oprava asfatových komunikací v areálu PNHoB - IV. etapa " | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 31.10.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 10/2022 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 63 816,00 Kč | 63 816,00 Kč | 63 816,00 Kč | 2.11.2022 | 2.11.2022 | 15.11.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál skruže studna v zahradnictví ZK530 stř. 312 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 17 161,45 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 161,45 Kč | 17 161,45 Kč | 17 161,45 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 24.11.2022 | |
KVD Plus s.r.o. | Likvidace stavebního odpadu při asfaltování ve IV. etapě | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 799 068,73 Kč | 799 068,73 Kč | 799 068,73 Kč | 7.11.2022 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | |
KVD Plus s.r.o. | Nákup kameniva na opravu chodníků v areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 110 508,63 Kč | 110 508,63 Kč | 110 508,63 Kč | 7.11.2022 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | |
WON-MED s.r.o. | invalidní vozík | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 140,00 Kč | 8 140,00 Kč | 8 140,00 Kč | 16.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 834,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 821,65 Kč | 51 656,32 Kč | 51 656,32 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 520,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 762,50 Kč | 14 283,00 Kč | 14 283,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 379,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 180,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -11,50 Kč | 11 548,20 Kč | 11 548,20 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 151,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 605,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 83 757,00 Kč | 83 757,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 705,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 5 705,00 Kč | 5 705,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | dveře požární, stavební materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 725,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 576,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 435,10 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 6 737,39 Kč | 6 737,39 Kč | 15.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
Lukáš Kulhánek | váha gastro | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 18.11.2022 | 21.11.2022 | 30.11.2022 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Total protein plus | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 613,17 Kč | 1 613,17 Kč | 1 613,17 Kč | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 | |
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Přáda Vladan | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 228,01 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 914,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 183,19 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 379,91 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 202,55 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 764,10 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 293,40 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 199,70 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 502,58 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 242,55 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,51 Kč | 16 911,00 Kč | 16 911,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 15.11.2022 | |
Martin Sovadina | KG - trubky, kolena, HT trubky, PVC hlavice, tuk mazací | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 5 679,00 Kč | 5 679,00 Kč | 5 679,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 15.11.2022 | |
ARTHUR-GIPS s.r.o. | stěrka finální - sádrokarton | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 340,00 Kč | 340,00 Kč | 340,00 Kč | 5.10.2022 | 6.10.2022 | 2.11.2022 | |
BONNO GASTRO SERVIS, s.r.o. | Haleny barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 261,75 Kč | 6 261,75 Kč | 6 261,75 Kč | 7.10.2022 | 10.10.2022 | 2.11.2022 | |
INZEP CENTRUM, s.r.o. | Obuv bezpečnostní, rukavice svářečské | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 2 594,00 Kč | 6.10.2022 | 10.10.2022 | 2.11.2022 |