Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 12 201-12 300 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Granimex CZ s.r.o.Pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 25 648,37 Kč
25 648,37 Kč25 648,37 Kč18.11.202023.11.202017.12.2020
VKUS-BUSTAN s.r.o.Papír kancelářský A4111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 764,70 Kč
9 764,70 Kč9 764,70 Kč18.11.202023.11.202017.12.2020
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 635,30 Kč
1 635,30 Kč1 635,30 Kč2.12.20202.12.202014.12.2020
Všeobecná fakultní nemocniceStáž - Ježková Alena, Najmanová Lenka 23.11.-27.11.2020549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 500,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč27.11.20203.12.20209.12.2020
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 11/2020549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč3.12.20203.12.202021.12.2020
AUTO BOUŠKA s.r.o.oprava pneu UNC 750 Locus511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 17 050,93 Kč
17 050,93 Kč17 050,93 Kč2.12.20203.12.202021.12.2020
PPL CZ s.r.o.Vyúčtování přepravy zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 446,97 Kč
446,97 Kč446,97 Kč1.12.20203.12.202014.12.2020
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 782,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
6 783,00 Kč6 783,00 Kč3.12.20203.12.202021.12.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 516,70 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
3 517,00 Kč3 517,00 Kč3.12.20203.12.202010.12.2020
Karel Kdýr, GastrooneOprava tlakové panve Therma511 03001 740 - ostatní údržba a opravy; celkem 12 269,40 Kč
12 269,40 Kč12 269,40 Kč23.11.202023.11.20208.12.2020
Provazník PavelSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 890,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
1 890,54 Kč1 890,54 Kč20.11.202020.11.20204.12.2020
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 848,00 Kč
17 848,00 Kč17 848,00 Kč20.11.202020.11.202010.12.2020
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 742,75 Kč
2 742,75 Kč2 742,75 Kč20.11.202020.11.202017.12.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 831,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč
831,00 Kč831,00 Kč20.11.202020.11.202010.12.2020
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 286,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
4 287,00 Kč4 287,00 Kč20.11.202020.11.202014.12.2020
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 404,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 881,30 Kč
15 285,52 Kč15 285,52 Kč23.11.202023.11.20204.12.2020
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 903,98 Kč
2 903,98 Kč2 903,98 Kč20.11.202020.11.202010.12.2020
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 505,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,60 Kč
22 506,00 Kč22 506,00 Kč15.1.201915.1.201931.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 758,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 752,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 561,79 Kč
44 072,44 Kč44 072,44 Kč15.1.201915.1.201922.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 243,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
15 243,93 Kč15 243,93 Kč15.1.201915.1.201922.1.2019
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 515,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
5 515,00 Kč5 515,00 Kč15.1.201915.1.201931.1.2019
DIREKTA s.r.o.dobírka - chybně zaslané zboží ( mylná platba )316 02000 - mylná platba; celkem 5 780,00 Kč
5 780,00 Kč5 780,00 Kč14.1.201917.1.201924.1.2019
Jeřicha s.r.o.parafín, knoty, parfémové esence111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 898,00 Kč
3 898,00 Kč3 898,00 Kč16.1.201917.1.201922.1.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 875,00 Kč
9 875,00 Kč9 875,00 Kč17.1.201917.1.201931.1.2019
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 075,43 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,43 Kč
4 075,00 Kč4 075,00 Kč17.1.201917.1.201931.1.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 168,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,29 Kč
3 169,00 Kč3 169,00 Kč17.1.201917.1.201928.1.2019
Czech LIME s.r.o.pláště a duše na elektrotříkolku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 045,00 Kč
2 045,00 Kč2 045,00 Kč17.1.201918.1.201922.1.2019
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 13 287,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
13 287,80 Kč16 078,24 Kč16.1.201918.1.201928.1.201916.1.2019
Všeobecná fakultní nemocniceToxikologická analýza - 433 |Peter Dúbravský518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 677,00 Kč
2 677,00 Kč2 677,00 Kč17.1.201918.1.201930.1.2019
Dentamed (ČR), spol. s r.o.zubní materiál501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 9 883,00 Kč
9 883,00 Kč9 883,00 Kč8.1.201911.1.201924.1.2019
FISCHER DENTAL s.r.o.Servis a údržba zdrav. zařízení - zaškolení MDDr. Velebilové511 03001 203 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 904,00 Kč
1 904,00 Kč1 904,00 Kč11.1.201918.1.201924.1.2019
Ivona Drdlováchodítka pro seniory111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 875,00 Kč
6 875,00 Kč6 875,00 Kč18.1.201918.1.201928.1.2019
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 682,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,78 Kč
683,58 Kč786,00 Kč14.1.201921.1.201924.1.201914.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 947,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 133,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 019,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 386,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 059,16 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -345,13 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
32 401,00 Kč32 401,00 Kč17.1.201917.1.201931.1.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 645,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 314,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
31 959,00 Kč31 959,00 Kč21.1.201921.1.201931.1.2019
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž - MUDr. Plačková Martina549 03000 413 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč22.1.201922.1.201930.1.2019
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.Garanční servis - sanitní vozidlo SPZ - 9U0 93 49511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 8 496,14 Kč
8 496,14 Kč8 496,14 Kč18.1.201922.1.201931.1.2019
Klaro, spol. s r.o.plastová víka na vozík prádla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 031,00 Kč
1 031,00 Kč1 031,00 Kč17.1.201923.1.201931.1.2019
Kamil Nápravníkaktovky na spisy s gumou111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 001,00 Kč
1 001,00 Kč1 001,00 Kč22.1.201923.1.201928.1.2019
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 8 677,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,40 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
8 677,66 Kč10 500,00 Kč21.1.201923.1.201931.1.201921.1.2019
Pehak v.o.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 375,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 814,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 655,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 645,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 494,85 Kč
649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 117,19 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
53 869,00 Kč53 869,00 Kč23.1.201923.1.201931.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 580,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 846,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 770,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
43 197,15 Kč43 197,15 Kč23.1.201923.1.201931.1.2019
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 957,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
10 957,56 Kč10 957,56 Kč23.1.201923.1.201931.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vyúčtování vodného 15.1.18-9.1.19 byt 262389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 29 791,52 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 548,21 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,81 Kč
20 242,50 Kč23 279,00 Kč18.1.201923.1.201931.1.201918.1.2019
Pragoperun, s.r.o.Opravay prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 16 190,00 Kč
16 190,00 Kč16 190,00 Kč19.1.201923.1.201931.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vyúčtování vodného 11.1.18-12.1.2019 148/Rariková D.383 00000 - výdaje příštích období; celkem 313,81 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -278,27 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč
34,69 Kč40,00 Kč18.1.201923.1.201931.1.201918.1.2019
Palisandr,s.r.o.nosiče polic, překližka, vruty, nohy nábytkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 370,00 Kč
3 370,00 Kč3 370,00 Kč23.1.201925.1.201931.1.2019
Všeobecná fakultní nemocniceSpecializační vzdělávání - atestační zkoušky Toms V., Bc. Brožíková M.549 03000 431 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč
549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 500,00 Kč
1 000,00 Kč1 000,00 Kč21.1.201924.1.201930.1.2019
Roman HelclSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 121,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,82 Kč
2 122,00 Kč2 122,00 Kč28.1.201928.1.201931.1.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.Masáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč2.1.20192.1.201914.1.2019
Mgr. Martina PospíšilováMasáže412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 16 500,00 Kč
16 500,00 Kč16 500,00 Kč1.1.20198.1.201931.1.2019
DUEL-R'S, s.r.o.Oprava hromosvodů na budovách v areálu PNHoB - II. etapa.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 873,50 Kč
241 846,94 Kč199 873,50 Kč5.12.20185.12.20183.1.20195.12.2018
ELZA systém s.r.o.,,Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 805 218,39 Kč
974 314,26 Kč805 218,39 Kč5.12.20186.12.20183.1.20195.12.2018
Jaromír StrachStavební práce - montáž sítí a plast. okna - prádelna/730511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 060,00 Kč
19 432,60 Kč16 060,00 Kč14.12.201817.12.201810.1.201914.12.2018
GRIMAX s.r.o.Oprava dveří do serveroven v budově A1 a B511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 842,00 Kč
2 228,82 Kč1 842,00 Kč7.12.201814.12.20183.1.20197.12.2018
ELZA systém s.r.o.Oprava osvětlení v areálu PN Horní Beřkovice.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 554 940,00 Kč
671 477,40 Kč554 940,00 Kč12.12.201817.12.201810.1.201912.12.2018
SLAMONT ŠTĚTÍ, spol. s r.o.Oprava silnoproudých rozvodů ve sklepních prostorách budov G.H.a D.511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 163 695,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 156 445,00 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 629,50 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 629,50 Kč
582 492,79 Kč481 399,00 Kč14.12.201817.12.201810.1.201914.12.2018
ELZA systém s.r.o.Opravy hromosvodů a uzem uzemnění budova P / 750511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 65 080,00 Kč
78 746,80 Kč65 080,00 Kč17.12.201818.12.201815.1.201917.12.2018
Pavel DrbalOprava osvětlení půdních prostor zámku/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 722,00 Kč
81 943,62 Kč67 722,00 Kč17.12.201818.12.201815.1.201917.12.2018
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Podepření schodiště při stavbě lešení budova P.511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 500,00 Kč
6 655,00 Kč5 500,00 Kč11.12.201819.12.20187.1.201911.12.2018
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2018511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 808,00 Kč
53 007,68 Kč43 808,00 Kč17.12.201820.12.201815.1.201917.12.2018
ConSol, s.r.o.Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč
511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč
98 871,52 Kč81 712,00 Kč14.12.201820.12.201810.1.201914.12.2018
ConSol, s.r.o.Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč
511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč
98 871,52 Kč81 712,00 Kč14.12.201820.12.201810.1.201914.12.2018
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů dle smlouvy 12/2018518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč
2 904,00 Kč2 400,00 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
TRIKVERTA s.r.o.Oprava rozvodů topení - budova H/413511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 399 318,00 Kč
483 174,78 Kč399 318,00 Kč31.12.201831.12.201821.1.201931.12.2018
ELZA systém s.r.o.,,Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice"/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 391 903,90 Kč
1 684 203,72 Kč1 391 903,90 Kč31.12.201831.12.201831.1.201931.12.2018
TZB Kladno s.r.o.Montáž plynového topidla pro bytový dům č.p. 259511 03001 655 - ostatní údržba a opravy; celkem 51 950,00 Kč
59 742,50 Kč51 950,00 Kč20.12.201821.12.201817.1.201920.12.2018
StavMo s.r.o.Stavební práce - byt č. 6 - dům čp. 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 428 507,07 Kč
492 783,14 Kč428 507,07 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
StavMo s.r.o.Stavební práce - soc. zařízení personálu 3A.511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 119 796,40 Kč
144 953,65 Kč119 796,40 Kč31.12.201831.12.201828.1.201931.12.2018
Krob softwareKniha jízd celkem 968,00 Kč
968,00 Kč968,00 Kč27.11.201827.11.201810.1.2019
Avast Software s.r.o.Prodl. AVG AV BE EDU , 225 lic. celkem 104 543,00 Kč
104 543,00 Kč104 543,00 Kč31.12.201831.12.20187.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
140 000,00 Kč140 000,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 nemocnice celkem 45 000,00 Kč
45 000,00 Kč45 000,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 144/176 celkem 23 540,00 Kč
23 540,00 Kč23 540,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 262 celkem 10 980,00 Kč
10 980,00 Kč10 980,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 262 celkem 10 980,00 Kč
10 980,00 Kč10 980,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 259 celkem 7 940,00 Kč
7 940,00 Kč7 940,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 byty 261 celkem 5 670,00 Kč
5 670,00 Kč5 670,00 Kč7.1.20197.1.201916.1.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 01/2019 Rariková D. celkem 320,00 Kč
320,00 Kč320,00 Kč7.1.20197.1.201914.1.2019
Schindler Systems, s.r.o.I-bezpečně.cz - rozšířená verze do 27.01.2020 - internetová kavárna celkem 1 908,00 Kč
1 908,00 Kč1 908,00 Kč9.1.20199.1.201922.1.2019
Krajská zdravotní, a.s.Stáž - MUDr. Hlínová Markéta 1.2.-28.2. 2019 celkem 7 200,00 Kč
7 200,00 Kč7 200,00 Kč11.1.201911.1.201917.1.2019
ANAG, spol. s r. o.záloha na předplatné - Mzdová účetní celkem 996,00 Kč
996,00 Kč996,00 Kč3.1.201914.1.201917.1.2019
Stavebniny DEK a.s.mobilní oplocení celkem 28 064,00 Kč
28 064,00 Kč28 064,00 Kč14.1.201915.1.201917.1.2019
ANAG, spol. s r. o.Školení - FKSP - Ludvíková L., Zelená P. celkem 4 780,00 Kč
4 780,00 Kč4 780,00 Kč16.1.201916.1.201917.1.2019
Seminaria, s.r.o.Školení - Novela zákona o DPH 2019 - Ludvíková L., Zelená P. celkem 8 022,00 Kč
8 022,00 Kč8 022,00 Kč17.1.201917.1.201921.1.2019
Internet-Handel s.r.o.dary - odborné publikace celkem 3 329,00 Kč
3 329,00 Kč3 329,00 Kč18.1.201918.1.201922.1.2019
SEND Předplatné srozáloha na předplatné časopisu CHIP, 2 kusy celkem 1 344,00 Kč
celkem 1 344,00 Kč
2 688,00 Kč2 688,00 Kč18.1.201922.1.201931.1.2019
Zásobování a.s.konvice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 836,00 Kč
836,00 Kč836,00 Kč8.1.20198.1.201910.1.2019
Zásobování a.s.mop, rohožky, tavná pistole111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 642,00 Kč
2 642,00 Kč2 642,00 Kč8.1.20198.1.201910.1.2019
Hornbach Baumarkt CS s.r.o.rohožky, folie111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 426,00 Kč
1 426,00 Kč1 426,00 Kč10.1.201910.1.201914.1.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.stůl, stěrky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 664,00 Kč
3 664,00 Kč3 664,00 Kč10.1.201910.1.201914.1.2019
Zásobování a.s.trouba, varné desky, rohožky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 769,00 Kč
11 769,00 Kč11 769,00 Kč21.1.201921.1.201923.1.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.rozkládací pohovka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 990,00 Kč
8 990,00 Kč8 990,00 Kč29.1.201929.1.201931.1.2019
IKEA Česká republika, s.r.o.rohožky, krabice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 268,00 Kč
2 268,00 Kč2 268,00 Kč29.1.201929.1.201931.1.2019
TZB Kladno s.r.o.Servisní práce dle smlouvy518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 479 675,00 Kč
479 675,00 Kč479 675,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 41 178,99 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 756,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
43 935,44 Kč48 466,81 Kč17.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
RTCH CONSULT s.r.o.Energetická náročnost budov518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 377 520,00 Kč
377 520,00 Kč377 520,00 Kč18.12.201819.12.201815.1.2019
FAGRON a.s.Suroviny132 01000 - léky; celkem 818,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 265,82 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,30 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč
2 084,43 Kč2 473,00 Kč17.12.201819.12.201815.1.201917.12.2018
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
21 413,22 Kč23 554,54 Kč17.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 32 900,49 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
32 900,49 Kč36 190,54 Kč17.12.201819.12.201815.1.201918.12.2018
Zobrazeno 12 201-12 300 z 21 150 záznamů.