Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21150
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMC s.r.o. | inzerce - Jobs.cz | 518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 11 374,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | el. energie 02/2019 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 233 057,85 Kč | 233 057,85 Kč | 282 000,00 Kč | 1.2.2019 | 1.2.2019 | 4.2.2019 | 5.2.2019 |
| Chironax Estra s.r.o. | Oprava tonometru T40 | 511 03001 453 - ostatní údržba a opravy; celkem 711,00 Kč | 711,00 Kč | 711,00 Kč | 30.1.2019 | 1.2.2019 | 25.2.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | poštovné - lI.dekáda 01/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 4 147,00 Kč | 4 147,00 Kč | 4 147,00 Kč | 28.1.2019 | 1.2.2019 | 11.2.2019 | |
| M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová Ivana | VPO - Agregované výkony za 2. pololetí 2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 6 745,00 Kč | 6 745,00 Kč | 6 745,00 Kč | 31.1.2019 | 31.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pragoperun, s.r.o. | Opravay prádelenských strojů - voskovací plátno | 511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 12.2.2019 | 12.2.2019 | 28.2.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -2 186,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 696,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 445,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 229,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 735,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 278,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 527,97 Kč | 50 727,00 Kč | 50 727,00 Kč | 12.2.2019 | 12.2.2019 | 28.2.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 479,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 632,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 16 111,00 Kč | 16 111,00 Kč | 11.2.2019 | 11.2.2019 | 28.2.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 620,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 16 620,00 Kč | 16 620,00 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 28.2.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 754,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 158,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 249,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,11 Kč | 35 162,81 Kč | 35 162,81 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 28.2.2019 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 791,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 420,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 029,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,18 Kč | 39 240,85 Kč | 39 240,85 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 28.2.2019 | |
| JK-Trading s.r.o. Praha | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 954,76 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč | 5 954,76 Kč | 6 847,97 Kč | 11.2.2019 | 13.2.2019 | 28.2.2019 | 11.2.2019 |
| Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony 01/2019 | 518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 261,00 Kč | 261,00 Kč | 261,00 Kč | 13.2.2019 | 13.2.2019 | 27.2.2019 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 082,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,47 Kč | 4 083,00 Kč | 4 083,00 Kč | 14.2.2019 | 14.2.2019 | 28.2.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | BENZODIAZEPINES, CLEANING SOLUTION | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 975,00 Kč | 12 975,00 Kč | 12 975,00 Kč | 13.2.2019 | 14.2.2019 | 28.2.2019 | |
| EP ENERGY TRADING, a.s. | VPO - Vyúčtování el. energie 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 12 540,47 Kč 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 0,03 Kč | 12 540,50 Kč | 15 174,00 Kč | 8.1.2019 | 14.1.2019 | 5.2.2019 | 31.12.2018 |
| synlab czech s.r.o. | VPO - Agregované výkony za 12/2018 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 361,50 Kč | 1 361,50 Kč | 1 361,50 Kč | 11.1.2019 | 7.1.2019 | 25.2.2019 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce na budově A | 511 01001 421 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 199 528,15 Kč | 199 528,15 Kč | 199 528,15 Kč | 11.1.2019 | 14.1.2019 | 25.2.2019 | |
| SAPRO - zdravotnická technika, spol. s r.o. | Registrační papír - OKB | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 823,00 Kč | 823,00 Kč | 823,00 Kč | 11.1.2019 | 15.1.2019 | 4.2.2019 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 007,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 40,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 048,71 Kč | 1 158,09 Kč | 13.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | 14.2.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 36 652,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 560,91 Kč 132 01000 - léky; celkem 380,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 38 593,57 Kč | 42 572,84 Kč | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | 15.2.2019 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 881,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 22 881,60 Kč | 25 169,76 Kč | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | 15.2.2019 |
| Fiala Petr - velkoobchod s | ručník papírový skládaný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 7 163,00 Kč | 11.2.2019 | 15.2.2019 | 15.3.2019 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 589,70 Kč | 11 589,70 Kč | 11 589,70 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 645,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 7 646,00 Kč | 7 646,00 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 13.3.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 735,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč | 8 736,00 Kč | 8 736,00 Kč | 15.2.2019 | 15.2.2019 | 13.3.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 762,00 Kč | 11 762,00 Kč | 11 762,00 Kč | 8.2.2019 | 15.2.2019 | 15.3.2019 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 912,00 Kč | 15 912,00 Kč | 15 912,00 Kč | 14.2.2019 | 15.2.2019 | 25.3.2019 | |
| Zdravotní ústav v Ústí n. L. | Zkouška vzorku teplé vody | 518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč 518 10012 451 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 064,80 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč 518 10012 411 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 689,80 Kč 518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 064,80 Kč | 4 199,00 Kč | 4 199,00 Kč | 12.2.2019 | 15.2.2019 | 22.3.2019 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz skla 11/2018 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,00 Kč | 588,00 Kč | 588,00 Kč | 18.2.2019 | 18.2.2019 | 13.3.2019 | |
| MC Systems & Services, s.r.o. | Servis kamerového systému 02/2019 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 16 329,00 Kč | 18.2.2019 | 18.2.2019 | 25.3.2019 | |
| VENCL, s r.o. | ručníky papírové skládané a v roli | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 235,30 Kč | 8 235,30 Kč | 8 235,30 Kč | 18.2.2019 | 19.2.2019 | 25.3.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 463,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 038,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 013,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 187,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 041,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,88 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -473,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,12 Kč | 31 271,00 Kč | 31 271,00 Kč | 18.2.2019 | 18.2.2019 | 13.3.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 4 987,00 Kč | 4 987,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 13.3.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 235,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 236,00 Kč | 236,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 13.3.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 959,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 1 960,00 Kč | 1 960,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 15.3.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 263,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 3 264,00 Kč | 3 264,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 13.3.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 246,90 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,10 Kč | 20 247,00 Kč | 20 247,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 13.3.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -480,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 506,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 284,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 829,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 159,13 Kč | 23 299,00 Kč | 23 299,00 Kč | 4.3.2019 | 4.3.2019 | 25.3.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -386,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 233,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 869,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 229,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 152,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 655,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 859,98 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 35 163,00 Kč | 35 163,00 Kč | 26.2.2019 | 26.2.2019 | 15.3.2019 | |
| ERGON a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 438,99 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 439,15 Kč | 505,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 25.3.2019 | 1.3.2019 |
| magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 156,01 Kč | 1 156,01 Kč | 1 271,60 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 25.3.2019 | 5.3.2019 |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 02/2019 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 15.3.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 829,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,79 Kč | 1 830,00 Kč | 1 830,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 5.3.2019 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 922,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 4 922,00 Kč | 4 922,00 Kč | 19.2.2019 | 19.2.2019 | 15.3.2019 | |
| KALVEI s.r.o. | voonná sítka, kryty a závěsy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 255,00 Kč | 18 255,00 Kč | 18 255,00 Kč | 15.2.2019 | 19.2.2019 | 25.3.2019 | |
| ELSTORE CZ s.r.o. | reflektory LED | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 718,74 Kč | 718,74 Kč | 718,74 Kč | 16.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | |
| Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 740,00 Kč | 4 740,00 Kč | 4 740,00 Kč | 19.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 944,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 18 944,00 Kč | 18 944,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 38 602,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč | 38 603,00 Kč | 38 603,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 15.3.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 959,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 1 960,00 Kč | 1 960,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 15.3.2019 | |
| Dräger Safety s.r.o. | Kalibrace/zkouška Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 222,10 Kč | 1 222,10 Kč | 1 222,10 Kč | 14.2.2019 | 19.2.2019 | 13.3.2019 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost za únor 2019- dle příkazní smlouvy ze dne 18.8.2017 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 31 050,00 Kč | 31 050,00 Kč | 31 050,00 Kč | 4.3.2019 | 5.3.2019 | 21.3.2019 | |
| Dentamed (ČR), spol. s r.o. | stomatologický materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 14 176,00 Kč | 14 176,00 Kč | 14 176,00 Kč | 26.2.2019 | 5.3.2019 | 15.3.2019 | |
| MÚZO Praha s.r.o. | Zpracování účetních výkazů 12/2018 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 128,00 Kč | 128,00 Kč | 128,00 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 25.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovní datová zpráva k datové schránce | 518 01020 901 - poštovné; celkem 38,33 Kč | 38,33 Kč | 38,33 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 25.3.2019 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 02/2019 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 11 450,56 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 25.3.2019 | |
| Kopřiva fire, s.r.o. | náplň do lahve - plyn CO 2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 650,00 Kč | 650,00 Kč | 650,00 Kč | 20.2.2019 | 20.2.2019 | 13.3.2019 | |
| KIS plus, a.s. | kartáče válcové a těsnění do podlahového stroje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 799,00 Kč | 3 799,00 Kč | 3 799,00 Kč | 18.2.2019 | 20.2.2019 | 5.3.2019 | |
| Filip Latislav | razítko se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 285,00 Kč | 285,00 Kč | 285,00 Kč | 18.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | |
| FEKO - LT s.r.o. | Tlakové čištění kanalizace 5.2.a 7.2.2019 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 14 963,00 Kč | 14 963,00 Kč | 14 963,00 Kč | 15.2.2019 | 20.2.2019 | 25.3.2019 | |
| Budgets4U s.r.o. | Vypracování výkazu výměr na akce - Oprava fasády na objektu B,G,H - Výměna oken na objektech U,F,P. | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 19.2.2019 | 20.2.2019 | 13.3.2019 | |
| DIAGNOSTIKA, s.r.o. | Biochemické vyšetření pro MUDr. Adámkovou | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 35,00 Kč | 35,00 Kč | 35,00 Kč | 1.3.2019 | 6.3.2019 | 25.3.2019 | |
| Traiva s.r.o. | Kompletní systém BOZP- aktualizace rok 2019 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 275,00 Kč | 2 275,00 Kč | 2 275,00 Kč | 5.3.2019 | 6.3.2019 | 15.3.2019 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | tmel šedý | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 94,00 Kč | 94,00 Kč | 94,00 Kč | 27.2.2019 | 5.3.2019 | 15.3.2019 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 161,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 398,67 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 3 559,93 Kč | 3 974,00 Kč | 6.3.2019 | 7.3.2019 | 22.3.2019 | 6.3.2019 |
| Linde Gas a.s. | kyslík CONOXIA LIV | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 398,40 Kč | 1 398,40 Kč | 1 398,40 Kč | 28.2.2019 | 7.3.2019 | 25.3.2019 | |
| AAO, s.r.o. | kroniky, desky, napínáčky, fixační gumy, lupy, pouzdra | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 588,00 Kč | 2 588,00 Kč | 2 588,00 Kč | 5.3.2019 | 8.3.2019 | 25.3.2019 | |
| Pehak v.o.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 892,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 387,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 504,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 708,79 Kč 649 02000 740 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -540,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 38 501,00 Kč | 38 501,00 Kč | 5.3.2019 | 7.3.2019 | 25.3.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 828,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 2 829,00 Kč | 2 829,00 Kč | 7.3.2019 | 7.3.2019 | 25.3.2019 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 02/2019 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 7.3.2019 | 8.3.2019 | 25.3.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 760,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 1 760,86 Kč | 1 936,95 Kč | 7.12.2018 | 10.12.2018 | 13.3.2019 | 5.12.2018 |
| VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 41 290,00 Kč | 41 290,00 Kč | 41 290,00 Kč | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 25.3.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 773,29 Kč | 3 773,29 Kč | 4 150,62 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 5.3.2019 | 19.12.2018 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 505,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 6 505,30 Kč | 7 155,83 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 25.3.2019 | 20.12.2018 |
| Bc. Jana Pluhaříková Pomajzlová | Supervizní setkání pro zaměstnance na zajišťování chodu ,, Centra komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice" dne 7.2.2019 a 11.2.2019 | 549 03000 312 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 4 800,00 Kč | 17.2.2019 | 21.2.2019 | 25.3.2019 | |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 011,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,40 Kč | 9 011,00 Kč | 9 011,00 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 15.3.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 942,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 4 942,00 Kč | 4 942,00 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 25.3.2019 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 353,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 20 353,00 Kč | 20 353,00 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 13.3.2019 | |
| Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 627,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,33 Kč | 3 627,00 Kč | 3 627,00 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 15.3.2019 | |
| Roman Helcl | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 134,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 3 135,00 Kč | 3 135,00 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 13.3.2019 | |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Ethyl Glucuronide HEIA- RGT | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 16 335,00 Kč | 6.3.2019 | 8.3.2019 | 25.3.2019 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 02/2019 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 6 577,00 Kč | 6 577,00 Kč | 6 577,00 Kč | 4.3.2019 | 8.3.2019 | 18.3.2019 | |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 02/2019 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 1.3.2019 | 11.3.2019 | 21.3.2019 | |
| DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 9 220,80 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 9 220,88 Kč | 10 604,00 Kč | 6.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | 6.3.2019 |
| Dentamed (ČR), spol. s r.o. | zubní materiál | 501 14750 203 - stomatologický materiál; celkem 6 603,00 Kč | 6 603,00 Kč | 6 603,00 Kč | 15.1.2019 | 11.3.2019 | 15.3.2019 | |
| Šinfelt s.r.o. | páska lepící a spojka kabelová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 819,00 Kč | 1 819,00 Kč | 1 819,00 Kč | 7.3.2019 | 11.3.2019 | 25.3.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 155,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 155,70 Kč | 1 271,27 Kč | 4.1.2019 | 7.1.2019 | 13.3.2019 | 7.1.2019 |
| Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 490,11 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 2 490,11 Kč | 2 739,12 Kč | 4.1.2019 | 7.1.2019 | 13.3.2019 | 4.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 745,04 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč | 3 745,04 Kč | 4 119,54 Kč | 7.1.2019 | 8.1.2019 | 25.3.2019 | 4.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 739,95 Kč | 739,95 Kč | 813,95 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.3.2019 | 17.1.2019 |
| Sanofi-aventis,s.r.o | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 654,61 Kč | 1 654,61 Kč | 1 820,07 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.3.2019 | 16.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 722,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 722,65 Kč | 794,92 Kč | 17.1.2019 | 18.1.2019 | 25.3.2019 | 17.1.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 193,85 Kč | 193,85 Kč | 213,24 Kč | 21.1.2019 | 22.1.2019 | 25.3.2019 | 22.1.2019 |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 796,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 7 796,00 Kč | 7 796,00 Kč | 22.2.2019 | 22.2.2019 | 15.3.2019 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 67 337,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 266,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 406,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 74 010,49 Kč | 81 829,54 Kč | 15.2.2019 | 25.2.2019 | 25.3.2019 | 18.2.2019 |
| MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč | 6 776,00 Kč | 15.2.2019 | 25.2.2019 | 25.3.2019 | 15.2.2019 |
| Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 101,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 9 101,00 Kč | 9 101,00 Kč | 25.2.2019 | 25.2.2019 | 25.3.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 224,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,25 Kč | 1 225,00 Kč | 1 225,00 Kč | 25.2.2019 | 25.2.2019 | 15.3.2019 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 4 899,00 Kč | 25.2.2019 | 25.2.2019 | 25.3.2019 |