Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 201-1 300 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
TZB Kladno s.r.o.VPO - Revize dvou parních kotlů383 00000 - výdaje příštích období; celkem 112 592,00 Kč
112 592,00 Kč112 592,00 Kč5.1.202411.1.202431.1.2024
Petr BuzrlaVýsadba stromů a keřů v areálu PNHoB518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 112 505,00 Kč
112 505,00 Kč112 505,00 Kč30.4.20213.5.202113.5.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 979,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 026,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 542,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 346,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 091,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 437,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 062,24 Kč
112 486,87 Kč112 486,87 Kč31.5.202231.5.202223.6.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 106 617,55 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 193,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 582,12 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
112 392,85 Kč124 015,84 Kč31.3.202231.3.202225.4.202231.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 93 822,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 394,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 152,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
112 369,21 Kč124 842,63 Kč22.7.202331.7.202314.8.202324.7.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 112 355,37 Kč
112 355,37 Kč135 950,00 Kč1.10.20241.10.20243.10.20241.10.2024
Milan RacekPokladka podlahové krytiny na budově "C" - prostory odborů511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 815,50 Kč
112 306,76 Kč92 815,50 Kč6.6.202414.6.20241.7.20246.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 371,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 755,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 995,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 237,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 412,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 505,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 010,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
112 287,60 Kč112 287,60 Kč12.7.202312.7.202320.7.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 112 261,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
112 261,80 Kč135 836,78 Kč28.4.202130.4.202111.5.202128.4.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 11/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 92 644,86 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč
112 246,86 Kč112 246,86 Kč30.11.202212.12.202221.12.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2022518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 513,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 639,18 Kč
112 152,18 Kč112 152,18 Kč28.2.202210.3.202224.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 97 111,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 481,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 626,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 901,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč
112 120,00 Kč124 104,84 Kč15.10.202118.10.202115.11.202118.10.2021
Jiří Novotnývýměna zásobníku TUV v kotelně budovy G511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 454,87 Kč
111 870,40 Kč92 454,87 Kč30.1.202510.2.202525.2.202530.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 239 007,03 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč
111 733,57 Kč122 907,00 Kč31.5.20223.6.202214.6.202231.5.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 81 215,20 Kč
111 416,80 Kč111 416,80 Kč31.8.20218.9.202123.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 99 608,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 223,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 526,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,15 Kč
111 357,93 Kč123 172,76 Kč22.8.202224.8.202216.9.202223.8.2022
ATLAS consulting spol. s r.o.prodloužení servisní smlouvy CODEXIS - 5 let celkem 111 320,00 Kč
111 320,00 Kč111 320,00 Kč27.10.202127.10.202115.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 104 139,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 853,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 291,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,81 Kč
111 283,63 Kč122 906,68 Kč7.9.20229.9.20225.10.20228.9.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 946,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 210,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 005,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
111 162,37 Kč122 859,72 Kč22.2.202324.2.202320.3.202323.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 151,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 116,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 677,11 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
111 045,04 Kč122 830,85 Kč31.1.202031.1.202020.3.202031.1.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 9/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 238 174,14 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,55 Kč
110 900,86 Kč121 991,00 Kč29.9.20234.10.202317.10.202329.9.2023
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotlů De Dietrich budova G, Y511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 91 590,00 Kč
110 823,90 Kč91 590,00 Kč21.12.202327.12.20234.1.202421.12.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 5/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 110 820,00 Kč
110 820,00 Kč110 820,00 Kč14.6.202424.6.20244.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 207,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 608,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 942,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,11 Kč
110 758,28 Kč122 728,20 Kč22.5.201927.5.201925.6.201923.5.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 393,60 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 76 727,31 Kč
110 653,29 Kč110 653,29 Kč30.6.202113.7.20212.8.2021
Petr MrázekMontáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 682,10 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 350,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 7 940,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 30 660,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 6 450,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 010,00 Kč
110 606,10 Kč91 410,00 Kč13.5.202113.5.20219.6.202113.5.2021
Petr MrázekMontáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 682,10 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 350,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 7 940,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 30 660,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 6 450,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 010,00 Kč
110 606,10 Kč91 410,00 Kč13.5.202113.5.20219.6.202113.5.2021
KVD Plus s.r.o.Nákup kameniva na opravu chodníků v areálu PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 110 508,63 Kč
110 508,63 Kč110 508,63 Kč7.11.202218.11.202222.11.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 02/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 110 495,87 Kč
110 495,87 Kč133 700,00 Kč4.2.20194.2.201919.2.201915.2.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 84 894,81 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 591,50 Kč
110 486,31 Kč110 486,31 Kč30.6.202211.7.202227.7.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 12/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 85 511,91 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 502,50 Kč
110 014,41 Kč110 014,41 Kč31.12.202231.12.202226.1.2023
Ing. Markéta SvobodováInventarizace dřevin518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 110 000,00 Kč
110 000,00 Kč110 000,00 Kč3.4.20203.4.202013.5.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 96 161,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 771,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 975,99 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,17 Kč
109 908,61 Kč121 765,41 Kč22.6.202124.6.202119.7.202124.6.2021
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 109 868,00 Kč
109 868,00 Kč109 868,00 Kč6.4.20228.4.20224.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 509,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 487,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 545,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,39 Kč
109 542,49 Kč120 951,12 Kč7.5.202210.5.20223.6.20229.5.2022
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2024518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 29 209,40 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,70 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 29 209,40 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,70 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 303,05 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,00 Kč
109 535,25 Kč109 535,25 Kč1.3.20244.3.202418.3.2024
TEREZIA COMPANY s.r.o.vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 109 462,00 Kč
109 462,00 Kč109 462,00 Kč23.8.202324.8.202318.9.2023
Jiří NovotnýZK 587 - Rozvody zdravotně technické instalace a ústředního topení budova G 3/3042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 361,97 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 109 337,98 Kč
109 337,98 Kč90 361,97 Kč4.11.20246.11.20242.12.20244.11.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 03/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 13 721,40 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 705,45 Kč
109 225,97 Kč109 225,97 Kč31.3.202113.4.202128.4.2021
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Upgrade programu STEP SQL 1.3.22-28.2.23518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 90 750,00 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 18 150,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč31.12.202231.12.202226.1.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.UPGRADE programu STEP SQL dle sml.009-2012/00001 na období 1.3.21 - 28.2.22518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč15.7.202115.7.202128.7.2021
STRATOS.INF.CZ s.r.o.UPGRADE programu STEP SQL dle sml.009-2012/00001 na období 1.3.20 - 28.2.21518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč1.7.20202.7.202015.7.2020
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Roční UPGRADE za období 1.3.2019 - 28.2.2020518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč3.6.20195.6.201925.6.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Upgrade STEP 1.3.23-29.2.2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč31.7.20231.8.20238.8.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Upgrade STEP 1.3.24-29.2.2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč2.8.20245.8.20248.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 100,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 868,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 875,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč
108 843,00 Kč108 843,00 Kč30.12.202230.12.202226.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 108 660,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
108 661,00 Kč108 661,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Rozenberg VincencZK587 - dodávka a montáž kazetových podhledů 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 89 567,30 Kč
108 376,44 Kč89 567,30 Kč10.9.202410.9.20248.10.202410.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 113,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 183,17 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,15 Kč
108 297,00 Kč121 579,13 Kč7.12.202412.12.202419.12.20249.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 98 661,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 948,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 679,49 Kč
108 289,34 Kč119 820,44 Kč22.10.202323.10.202320.11.202323.10.2023
Roman SklenářÚprava elektroistalace na půdě budova "A"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 458,28 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 000,00 Kč
108 244,52 Kč89 458,28 Kč23.11.202327.11.20238.12.202323.11.2023
Roman SklenářÚprava elektroistalace na půdě budova "A"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 458,28 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 000,00 Kč
108 244,52 Kč89 458,28 Kč23.11.202327.11.20238.12.202323.11.2023
TZB Kladno s.r.o.Opravy kotlů DE Dietrich kotelna H,C,D511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 144,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 144,00 Kč
511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 732,50 Kč
511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 732,50 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 847,50 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 847,50 Kč
108 232,08 Kč89 448,00 Kč31.12.20193.1.202026.2.202031.12.2019
Zen systems s.r.o.Mikrotik Switch, napájecí adaptér111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 108 125,60 Kč
108 125,60 Kč108 125,60 Kč3.9.20244.9.202427.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 235 250,71 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,78 Kč
107 977,20 Kč118 775,00 Kč30.6.20203.7.202015.7.202030.6.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 196,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 448,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 130,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
107 775,00 Kč107 775,00 Kč24.5.202224.5.202217.6.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 235 014,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,77 Kč
107 740,84 Kč118 515,00 Kč30.11.20237.12.202315.12.202330.11.2023
ENETEP s.r.o.Výměna ohřívače teplé vody - pavilon R/ 432511 01001 432 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 88 884,00 Kč
107 549,64 Kč88 884,00 Kč30.10.202010.11.202020.11.202030.10.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 265,46 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 403,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 874,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
107 544,24 Kč118 785,10 Kč22.1.201924.1.201928.2.201923.1.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - Kuchyně/ K 12/2020042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 88 840,00 Kč
107 496,40 Kč88 840,00 Kč22.12.202028.12.202026.2.202122.12.2020
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 522,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 063,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 809,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 130,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 857,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 804,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 645,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 098,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
107 463,23 Kč107 463,23 Kč23.5.202323.5.202325.5.2023
Josef LudvíkDodávka a montáž bojleru na budovu "V"511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 88 600,00 Kč
107 206,00 Kč88 600,00 Kč30.6.202330.6.202314.7.202330.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 433,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 282,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 457,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,47 Kč
107 173,05 Kč118 884,76 Kč15.5.202318.5.202313.6.202316.5.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 4/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 92 466,99 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 14 701,50 Kč
107 168,49 Kč107 168,49 Kč31.5.202413.6.202425.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 547,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 330,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 822,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 883,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 371,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 011,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 261,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
107 007,70 Kč107 007,70 Kč15.3.202415.3.202425.3.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 325,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 621,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 583,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 593,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 931,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 031,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
106 977,56 Kč106 977,56 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 10/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 87 316,02 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč
106 918,02 Kč106 918,02 Kč31.10.20227.11.202230.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 852,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
106 852,00 Kč106 852,00 Kč17.5.202417.5.202411.6.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře Basic DTD 56 ks budova C ZK553501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 106 795,00 Kč
106 795,00 Kč106 795,00 Kč7.11.20239.11.202320.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 98 752,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 178,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 840,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,18 Kč
106 771,04 Kč118 019,53 Kč15.7.202219.7.20229.8.202218.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 105 660,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 078,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,76 Kč
106 739,17 Kč119 644,92 Kč15.6.202418.6.202410.7.202415.6.2024
TEREZIA COMPANY s.r.o.vitamíny - Hlíva ústřičná412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 106 714,00 Kč
106 714,00 Kč106 714,00 Kč10.8.202113.8.202126.8.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 703,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
106 703,00 Kč106 703,00 Kč10.11.202310.11.20238.12.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie duben - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 600,00 Kč
106 600,00 Kč106 600,00 Kč12.5.202315.5.202325.5.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie září - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 600,00 Kč
106 600,00 Kč106 600,00 Kč13.10.202316.10.202331.10.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 106 570,25 Kč
106 570,25 Kč128 950,00 Kč3.3.20253.3.20254.3.20253.3.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 483,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
106 483,00 Kč106 483,00 Kč9.5.20249.5.20246.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 104 018,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 440,17 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,57 Kč
106 458,54 Kč119 453,18 Kč15.2.202419.2.202414.3.202416.2.2024
Pilulka Lékárny a.s.Vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 106 431,00 Kč
106 431,00 Kč106 431,00 Kč29.9.202029.9.20205.10.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 233 676,09 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,70 Kč
106 402,66 Kč117 043,00 Kč31.12.202031.12.202018.1.202131.12.2020
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 314,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 657,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 557,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 325,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 242,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 182,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 769,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 293,61 Kč
106 342,34 Kč106 342,34 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 99 993,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 473,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 857,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
106 324,21 Kč117 384,64 Kč14.7.201916.7.201913.8.201915.7.2019
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 749,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 089,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 080,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 823,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 569,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
106 311,41 Kč106 311,41 Kč31.3.202531.3.20258.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 233 528,28 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
106 255,44 Kč116 881,00 Kč31.12.202331.12.202315.1.202431.12.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 3/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč15.4.202418.4.202426.4.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 6/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč15.7.202418.7.20241.8.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 11/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč13.12.202418.12.20246.1.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 1/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč5.2.20256.2.202518.2.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 2/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.3.202510.3.202524.3.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 3/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.4.20258.4.202524.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 233,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
106 234,00 Kč106 234,00 Kč4.4.20244.4.202426.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 880,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 535,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 808,95 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč
106 225,01 Kč117 413,29 Kč7.1.202111.1.20214.2.20218.1.2021
Zen systems s.r.o.Softvare Virtual SAN416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 106 063,76 Kč
041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 106 063,76 Kč
106 063,76 Kč106 063,76 Kč16.4.202017.4.202021.4.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 103 170,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 737,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -3,01 Kč
105 907,88 Kč118 863,16 Kč22.5.202428.5.202419.6.202423.5.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 889,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 965,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 872,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 751,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 107,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 661,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
105 875,88 Kč105 875,88 Kč1.8.20231.8.20238.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 770,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
105 770,00 Kč105 770,00 Kč4.4.20254.4.202529.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 737,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
105 738,00 Kč105 738,00 Kč2.10.20232.10.202326.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 276,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 13 763,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 673,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,15 Kč
105 713,40 Kč117 266,94 Kč7.6.201911.6.201911.7.201910.6.2019
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "C"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 600,00 Kč
105 600,00 Kč105 600,00 Kč27.12.202331.12.202324.1.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 10/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 360,80 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 75 753,26 Kč
105 446,66 Kč105 446,66 Kč31.10.20218.11.202125.11.2021
Zobrazeno 1 201-1 300 z 23 028 záznamů.