Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 201-1 300 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 657,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 365,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
101 022,00 Kč101 022,00 Kč26.1.202326.1.202323.2.2023
DK-instal s.r.o.Dodávka a montáž SDK podhledů budova K042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 83 350,00 Kč
100 853,50 Kč83 350,00 Kč20.12.202220.12.202217.1.202320.12.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Dodávka a montáž klimatizačního zařízení.042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 83 260,00 Kč
100 744,60 Kč83 260,00 Kč11.2.202012.2.202016.3.202011.2.2020
LIMPA s.r.o.betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 100 698,00 Kč
100 698,00 Kč100 698,00 Kč31.10.20223.11.202222.11.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 897,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 162,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 636,23 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč
100 695,57 Kč111 623,23 Kč15.4.202119.4.202113.5.202116.4.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 281,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 210,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 137,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
100 630,00 Kč100 630,00 Kč30.8.202230.8.202216.9.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 90 032,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 196,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 341,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
100 570,20 Kč111 294,63 Kč15.3.202117.3.202113.4.202116.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 248,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 317,36 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,10 Kč
100 566,04 Kč113 112,53 Kč22.7.202424.7.202414.8.202423.7.2024
LIMPA s.r.o.betonová směs, příprava před asfaltováním / 799518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 100 524,00 Kč
celkem 0,00 Kč
100 524,00 Kč100 524,00 Kč30.9.20225.10.202213.10.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 93 042,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 473,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 804,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
100 320,68 Kč110 764,93 Kč7.3.202010.3.202015.4.20209.3.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 80 674,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 18 898,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 678,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
100 250,48 Kč111 295,01 Kč14.6.201918.6.201915.7.201917.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 213,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
100 214,00 Kč100 214,00 Kč14.12.202314.12.20239.1.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 035,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 855,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 666,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 741,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 992,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 597,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 637,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 439,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 630,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
100 145,90 Kč100 145,90 Kč25.11.202225.11.202230.11.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 12/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 79 298,56 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 691,00 Kč
99 989,56 Kč99 989,56 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasicích přístrojů, tlakové zkoušky, hasící přístroje518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 99 963,48 Kč
99 963,48 Kč99 963,48 Kč3.8.20223.8.202217.8.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 519,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 955,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 379,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
99 854,13 Kč110 739,02 Kč31.8.201931.8.201926.9.201930.8.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 03/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 227 052,16 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
99 779,06 Kč109 757,00 Kč31.3.20217.4.202115.4.202131.3.2021
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
99 763,51 Kč99 763,51 Kč13.8.202413.8.202421.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 489,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 617,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 589,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
99 697,00 Kč99 697,00 Kč15.6.202315.6.202311.7.2023
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2023518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 26 552,24 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 26 552,24 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 638,06 Kč
99 570,90 Kč99 570,90 Kč15.2.202316.2.202328.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2020- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 134,84 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
99 395,64 Kč114 305,00 Kč30.4.202011.5.202019.5.202030.4.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 07/2021518 08000 640 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 311,60 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 72 673,57 Kč
99 317,77 Kč99 317,77 Kč31.7.202110.9.202123.9.2021
Linet s.r.o.DARY - Křesla polohovatelná stř.453/6A111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 99 247,83 Kč
99 247,83 Kč99 247,83 Kč26.7.202431.7.202419.8.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 926,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 144,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
99 071,00 Kč99 071,00 Kč18.4.202318.4.202310.5.2023
Roman SklenářOprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč
98 925,94 Kč88 326,73 Kč2.4.20244.4.202423.4.20242.4.2024
Roman SklenářOprava elektroinstalace v 1.pp, kuchyň odborů - budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 135,66 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 191,07 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 38 951,19 Kč
98 925,94 Kč88 326,73 Kč2.4.20244.4.202423.4.20242.4.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 01/2023518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 642,07 Kč
98 877,57 Kč98 877,57 Kč31.1.20237.2.202328.2.2023
ConSol, s.r.o.Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč
511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč
98 871,52 Kč81 712,00 Kč14.12.201820.12.201810.1.201914.12.2018
ConSol, s.r.o.Elektroinstalace prádelny stř. 732, Oprava otevírání dveří - budova A1042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 603,00 Kč
511 01001 810 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 109,00 Kč
98 871,52 Kč81 712,00 Kč14.12.201820.12.201810.1.201914.12.2018
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 565,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 143,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
98 708,00 Kč98 708,00 Kč10.7.202310.7.20238.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 622,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
98 622,00 Kč98 622,00 Kč26.3.202426.3.202416.4.2024
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 345,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 50 775,00 Kč
511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 15 345,00 Kč
98 572,65 Kč81 465,00 Kč20.12.201920.12.201928.1.202020.12.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 568,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
98 569,00 Kč98 569,00 Kč22.12.202322.12.202317.1.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 803,40 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 72 362,36 Kč
98 498,36 Kč98 498,36 Kč30.4.202110.5.202128.5.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 619,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 767,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
98 387,00 Kč98 387,00 Kč31.1.202331.1.202328.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 192,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 527,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 550,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
98 270,21 Kč108 864,13 Kč25.9.202327.9.202319.10.202325.9.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 11/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 74 064,10 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 295,20 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
98 239,90 Kč98 239,90 Kč30.11.20208.12.202021.12.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 443,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 784,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
98 228,00 Kč98 228,00 Kč28.3.202328.3.202325.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 006,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
98 007,00 Kč98 007,00 Kč12.4.202412.4.20247.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 628,09 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
97 888,66 Kč112 572,00 Kč29.11.20194.12.201912.12.201929.11.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 07/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 75 965,01 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč
97 745,01 Kč97 745,01 Kč31.7.20237.8.202317.8.2023
Jiří NovotnýInstalatérské práce 2021 v PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 755,00 Kč
97 713,55 Kč80 755,00 Kč7.3.202214.3.20221.4.20227.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 887,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 692,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
97 580,00 Kč97 580,00 Kč21.11.202221.11.202215.12.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 302,60 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
97 562,48 Kč112 197,00 Kč31.5.20195.6.201917.6.201931.5.2019
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč
97 465,67 Kč97 465,67 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 125,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 522,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 579,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
97 227,00 Kč97 227,00 Kč30.6.202330.6.202320.7.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 438,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 862,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 335,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 303,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 266,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 003,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 405,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 965,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
97 208,33 Kč97 208,33 Kč18.10.202218.10.202224.10.2022
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 112,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 452,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 804,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 209,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 219,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 796,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
97 123,00 Kč97 123,00 Kč30.4.202430.4.20247.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 101,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
97 101,00 Kč97 101,00 Kč1.2.20241.2.202429.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 120,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 785,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 177,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
97 082,95 Kč107 780,01 Kč7.11.20219.11.20213.12.20218.11.2021
STRIMA CZECH s.r.o.Šicí stroje JANOME111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 96 962,00 Kč
96 962,00 Kč96 962,00 Kč29.3.201929.3.201924.4.2019
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2020 - 19.5.2021 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč
96 925,00 Kč96 925,00 Kč23.4.202023.4.202025.5.2020
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2019 - 19.5.2020 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč
96 925,00 Kč96 925,00 Kč24.5.201924.5.201930.5.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 67 130,80 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
96 896,80 Kč96 896,80 Kč31.8.20208.9.202030.9.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 224 039,87 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč
96 766,29 Kč106 443,00 Kč30.9.20225.10.202214.10.202230.9.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 04/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 76 912,44 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč
96 514,44 Kč96 514,44 Kč30.4.20235.5.202324.5.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 087,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 327,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
96 415,00 Kč96 415,00 Kč30.9.202230.9.202220.10.2022
Mamed s.r.o.Vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 96 385,00 Kč
96 385,00 Kč96 385,00 Kč12.9.201926.9.201910.10.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 270,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
96 271,00 Kč96 271,00 Kč8.12.20238.12.202329.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 732,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 965,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 516,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
96 215,09 Kč106 711,68 Kč7.12.20229.12.20224.1.20238.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 86 096,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 308,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 760,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
96 165,47 Kč106 451,06 Kč15.9.202220.9.202213.10.202216.9.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 290,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 324,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 543,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 379,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 131,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 000,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 191,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 714,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 416,71 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
96 059,72 Kč96 059,72 Kč19.6.202319.6.202322.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 84 789,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 147,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 118,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,68 Kč
96 055,33 Kč106 351,23 Kč22.1.202024.1.202010.3.202023.1.2020
Pavel OpelkaMalířské práce511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 859,04 Kč
95 859,04 Kč95 859,04 Kč13.11.201914.11.201920.12.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 781,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
95 782,00 Kč95 782,00 Kč31.7.202331.7.202317.8.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 163,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 648,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 538,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 759,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 164,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 310,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 600,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 196,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
95 701,30 Kč95 701,30 Kč27.9.202227.9.20223.10.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 464,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 460,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 675,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 871,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 971,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 736,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,24 Kč
95 618,14 Kč95 618,14 Kč25.1.202425.1.202431.1.2024
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 590,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 590,00 Kč
95 590,00 Kč95 590,00 Kč6.8.20247.8.202413.8.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 03/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 222 861,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč
95 588,13 Kč105 147,00 Kč31.3.20226.4.202214.4.202231.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 576,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
95 577,00 Kč95 577,00 Kč13.10.202313.10.20238.11.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 899,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 266,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 876,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 770,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 913,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 791,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 333,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 040,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 783,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
95 561,48 Kč95 561,48 Kč22.2.202322.2.20233.3.2023
FRIPOS mont s.r.o.Dodávka a montáž garážových vrat - budova ,,U"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 105 392,00 Kč
052 00000 - poskytnuté zálohy na DHM; celkem -32 000,00 Kč
95 524,32 Kč73 392,00 Kč24.5.20217.6.202116.7.202124.5.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 486,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
95 487,00 Kč95 487,00 Kč24.11.202324.11.202313.12.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Technické zhodnocení budovy ,,G"- odvětrání koupelen a kuřáren 4A, 4B /442042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 78 849,00 Kč
95 407,29 Kč78 849,00 Kč14.11.201926.11.201920.12.201914.11.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
95 389,53 Kč109 698,00 Kč30.9.20193.10.201915.10.201930.9.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 328,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
95 328,00 Kč95 328,00 Kč25.1.202425.1.202423.2.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 95 284,88 Kč
95 284,88 Kč95 284,88 Kč16.9.202220.9.202227.9.2022
Ing. Milan RadaVypracování projektové dokumentace - "Hospodaření s dešťovou vodou v areálu PNHoB"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 000,00 Kč
95 000,00 Kč95 000,00 Kč21.3.202321.3.202330.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 108,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 853,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
94 962,00 Kč94 962,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 585,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 353,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
94 939,00 Kč94 939,00 Kč23.5.202323.5.202315.6.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 545,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 751,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 279,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 189,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 992,22 Kč
94 758,82 Kč94 758,82 Kč19.7.202319.7.202314.8.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 527,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 071,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 107,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 987,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 545,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 172,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
94 737,20 Kč94 737,20 Kč21.9.202321.9.20232.10.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 914,98 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
94 641,77 Kč104 106,00 Kč28.4.20234.5.202316.5.202328.4.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
94 544,27 Kč108 726,00 Kč28.6.20193.7.201915.7.201928.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 743,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 845,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 844,41 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
94 433,53 Kč104 282,06 Kč15.12.202216.12.202211.1.202316.12.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 01/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 421,49 Kč
94 421,49 Kč114 250,00 Kč7.1.20197.1.201914.1.201915.1.2019
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 498,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 146,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 520,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 023,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 262,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 391,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
94 351,28 Kč94 351,28 Kč4.5.20234.5.202316.5.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 740,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 725,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 596,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 686,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 414,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 447,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,50 Kč
94 307,92 Kč94 307,92 Kč28.2.202328.2.202328.3.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 01/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 532,41 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,65 Kč
94 259,03 Kč103 685,00 Kč31.1.20223.2.202216.2.202231.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 214,88 Kč
94 214,88 Kč114 000,00 Kč2.10.20232.10.20234.10.20232.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 708,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 484,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 991,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
94 184,00 Kč94 184,00 Kč11.10.202211.10.20222.11.2022
Pavel OpelkaMalířské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30.4.2021511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 760,00 Kč
94 089,60 Kč77 760,00 Kč24.6.202230.6.202219.7.202224.6.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
94 085,63 Kč94 085,63 Kč22.7.202422.7.202425.7.2024
Linde Gas a.s.dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
94 052,09 Kč94 052,09 Kč23.2.202223.2.20229.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč
93 961,95 Kč105 414,27 Kč22.8.202426.8.202417.9.202423.8.2024
Michal BartkoStavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč
93 898,78 Kč77 602,30 Kč28.6.20191.7.201925.7.201928.6.2019
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "B"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč
93 890,00 Kč93 890,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2021518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 69 103,83 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 278,80 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
93 715,23 Kč93 715,23 Kč28.2.20218.3.202116.3.2021
Safe construction s.r.o.Oprava koupelny na budově H/ 413/3A - DODATEK Č. 1511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 409,16 Kč
93 665,09 Kč77 409,16 Kč22.11.202125.11.202114.12.202122.11.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 215 388,05 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
93 648,66 Kč107 696,00 Kč31.10.20194.11.201918.11.201931.10.2019
Zobrazeno 1 201-1 300 z 20 818 záznamů.