2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK-instal s.r.o. | Výměna hlavních a vedlejších vstupních dveří na odd. 2B - budova D | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 114 563,00 Kč | 138 621,23 Kč | 114 563,00 Kč | 25.1.2023 | 3.2.2023 | 21.2.2023 | 25.1.2023 |
Pavel Vondrák | Skleník - stavebnice 3 x 6 m, vč. příslušenství | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 114 500,00 Kč | 114 500,00 Kč | 114 500,00 Kč | 13.11.2020 | 16.11.2020 | 14.12.2020 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 885,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 018,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 675,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 103 579,93 Kč | 114 313,20 Kč | 15.8.2021 | 17.8.2021 | 13.9.2021 | 16.8.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 134,84 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 99 395,64 Kč | 114 305,00 Kč | 30.4.2020 | 11.5.2020 | 19.5.2020 | 30.4.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 100 862,08 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 614,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 229,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 103 705,99 Kč | 114 292,56 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 27.11.2023 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 01/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 421,49 Kč | 94 421,49 Kč | 114 250,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 94 467,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 953,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 791,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč | 103 211,27 Kč | 114 077,08 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 20.10.2022 | 30.9.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 736,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 517,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 726,74 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 102 980,88 Kč | 114 044,80 Kč | 7.3.2022 | 8.3.2022 | 1.4.2022 | 8.3.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 214,88 Kč | 94 214,88 Kč | 114 000,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 4.10.2023 | 2.10.2023 |
Petr Mrázek | Dodávka a montáž stínící techniky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 113 978,00 Kč | 137 913,38 Kč | 113 978,00 Kč | 13.9.2023 | 14.9.2023 | 16.10.2023 | 13.9.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 98 074,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 469,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 357,12 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 102 901,34 Kč | 113 514,25 Kč | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 17.1.2019 | 21.12.2018 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 95 248,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 317,36 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,10 Kč | 100 566,04 Kč | 113 112,53 Kč | 22.7.2024 | 24.7.2024 | 14.8.2024 | 23.7.2024 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 11/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 311,60 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 250,25 Kč | 112 894,45 Kč | 112 894,45 Kč | 30.11.2021 | 9.12.2021 | 17.12.2021 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 6/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 010,69 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč | 112 879,69 Kč | 112 879,69 Kč | 30.6.2024 | 8.7.2024 | 23.7.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 104,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 497,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 827,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 507,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 806,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 444,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 670,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,68 Kč | 112 866,58 Kč | 112 866,58 Kč | 14.5.2024 | 14.5.2024 | 23.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 92 294,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 452,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 101,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 101 849,06 Kč | 112 817,78 Kč | 15.10.2022 | 19.10.2022 | 10.11.2022 | 17.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 595,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 149,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 575,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč | 101 319,76 Kč | 112 812,48 Kč | 7.2.2023 | 9.2.2023 | 8.3.2023 | 8.2.2023 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 08/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 83 395,62 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 403,00 Kč | 112 798,62 Kč | 112 798,62 Kč | 31.8.2022 | 8.9.2022 | 20.9.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 94 014,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 115,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 969,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,79 Kč | 102 099,82 Kč | 112 772,27 Kč | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 24.1.2022 | 22.12.2021 |
TZB Kladno s.r.o. | VPO - Revize dvou parních kotlů | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 112 592,00 Kč | 112 592,00 Kč | 112 592,00 Kč | 5.1.2024 | 11.1.2024 | 31.1.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 628,09 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 97 888,66 Kč | 112 572,00 Kč | 29.11.2019 | 4.12.2019 | 12.12.2019 | 29.11.2019 |
Petr Buzrla | Výsadba stromů a keřů v areálu PNHoB | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 112 505,00 Kč | 112 505,00 Kč | 112 505,00 Kč | 30.4.2021 | 3.5.2021 | 13.5.2021 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 979,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 026,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 542,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 346,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 091,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 437,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 062,24 Kč | 112 486,87 Kč | 112 486,87 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 719,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 378,66 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 495,46 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč | 101 593,65 Kč | 112 436,45 Kč | 7.4.2020 | 9.4.2020 | 13.5.2020 | 8.4.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 809,92 Kč | 92 809,92 Kč | 112 300,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 371,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 755,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 995,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 237,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 412,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 505,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 010,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 112 287,60 Kč | 112 287,60 Kč | 12.7.2023 | 12.7.2023 | 20.7.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 11/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 92 644,86 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč | 112 246,86 Kč | 112 246,86 Kč | 30.11.2022 | 12.12.2022 | 21.12.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 302,60 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 97 562,48 Kč | 112 197,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 31.5.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2022 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 513,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 639,18 Kč | 112 152,18 Kč | 112 152,18 Kč | 28.2.2022 | 10.3.2022 | 24.3.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 962,78 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 024,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 390,05 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 101 377,36 Kč | 111 879,23 Kč | 7.2.2022 | 9.2.2022 | 4.3.2022 | 8.2.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 438,02 Kč | 92 438,02 Kč | 111 850,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 13.10.2022 | 1.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 897,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 162,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 636,23 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč | 100 695,57 Kč | 111 623,23 Kč | 15.4.2021 | 19.4.2021 | 13.5.2021 | 16.4.2021 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2020 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 68 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 520,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 880,00 Kč | 135 036,00 Kč | 111 600,00 Kč | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 20.1.2021 | 18.12.2020 |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 12/2020 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 68 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 520,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 880,00 Kč | 135 036,00 Kč | 111 600,00 Kč | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 20.1.2021 | 18.12.2020 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 08/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 81 215,20 Kč | 111 416,80 Kč | 111 416,80 Kč | 31.8.2021 | 8.9.2021 | 23.9.2021 | |
ATLAS consulting spol. s r.o. | prodloužení servisní smlouvy CODEXIS - 5 let | celkem 111 320,00 Kč | 111 320,00 Kč | 111 320,00 Kč | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 15.11.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 674,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 18 898,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 678,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 100 250,48 Kč | 111 295,01 Kč | 14.6.2019 | 18.6.2019 | 15.7.2019 | 17.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 90 032,09 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 196,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 341,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč | 100 570,20 Kč | 111 294,63 Kč | 15.3.2021 | 17.3.2021 | 13.4.2021 | 16.3.2021 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 5/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 110 820,00 Kč | 110 820,00 Kč | 110 820,00 Kč | 14.6.2024 | 24.6.2024 | 4.7.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 93 042,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 473,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 804,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 100 320,68 Kč | 110 764,93 Kč | 7.3.2020 | 10.3.2020 | 15.4.2020 | 9.3.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 519,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 955,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 379,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 99 854,13 Kč | 110 739,02 Kč | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 26.9.2019 | 30.8.2019 |
Vojtěch Postránecký | Havarijní oprava elektrické přípojky k budově E | 511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 110 720,00 Kč | 133 971,20 Kč | 110 720,00 Kč | 21.9.2022 | 23.9.2022 | 20.10.2022 | 21.9.2022 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 06/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 393,60 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 76 727,31 Kč | 110 653,29 Kč | 110 653,29 Kč | 30.6.2021 | 13.7.2021 | 2.8.2021 | |
KVD Plus s.r.o. | Nákup kameniva na opravu chodníků v areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 110 508,63 Kč | 110 508,63 Kč | 110 508,63 Kč | 7.11.2022 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 06/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 84 894,81 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 591,50 Kč | 110 486,31 Kč | 110 486,31 Kč | 30.6.2022 | 11.7.2022 | 27.7.2022 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 09/2019 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 120,00 Kč 511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 130,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 150,00 Kč | 133 584,00 Kč | 110 400,00 Kč | 30.9.2019 | 30.9.2019 | 29.10.2019 | 30.9.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 914,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 440,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 98 355,16 Kč | 110 287,46 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2020- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 418 110,94 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -326 983,47 Kč celkem 0,00 Kč | 91 127,47 Kč | 110 264,24 Kč | 11.5.2020 | 12.5.2020 | 15.6.2020 | 30.4.2020 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 85 511,91 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 502,50 Kč | 110 014,41 Kč | 110 014,41 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
Ing. Markéta Svobodová | Inventarizace dřevin | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 3.4.2020 | 3.4.2020 | 13.5.2020 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 109 868,00 Kč | 109 868,00 Kč | 109 868,00 Kč | 6.4.2022 | 8.4.2022 | 4.5.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 227 052,16 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 99 779,06 Kč | 109 757,00 Kč | 31.3.2021 | 7.4.2021 | 15.4.2021 | 31.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 92 903,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 622,37 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 75,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,54 Kč | 97 601,31 Kč | 109 736,23 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 95 389,53 Kč | 109 698,00 Kč | 30.9.2019 | 3.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 |
Michal Bartko | Vybudování lapolu na provozu dopravy | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 109 676,02 Kč | 132 707,99 Kč | 109 676,02 Kč | 2.9.2019 | 6.9.2019 | 19.9.2019 | 2.9.2019 |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2024 | 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 29 209,40 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,70 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 29 209,40 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,70 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 303,05 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,00 Kč | 109 535,25 Kč | 109 535,25 Kč | 1.3.2024 | 4.3.2024 | 18.3.2024 | |
TEREZIA COMPANY s.r.o. | vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 109 462,00 Kč | 109 462,00 Kč | 109 462,00 Kč | 23.8.2023 | 24.8.2023 | 18.9.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 03/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 13 721,40 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 705,45 Kč | 109 225,97 Kč | 109 225,97 Kč | 31.3.2021 | 13.4.2021 | 28.4.2021 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Upgrade programu STEP SQL 1.3.22-28.2.23 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 90 750,00 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 18 150,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 26.1.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | UPGRADE programu STEP SQL dle sml.009-2012/00001 na období 1.3.21 - 28.2.22 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 15.7.2021 | 15.7.2021 | 28.7.2021 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | UPGRADE programu STEP SQL dle sml.009-2012/00001 na období 1.3.20 - 28.2.21 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 1.7.2020 | 2.7.2020 | 15.7.2020 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Roční UPGRADE za období 1.3.2019 - 28.2.2020 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 25.6.2019 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Upgrade STEP 1.3.23-29.2.2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 31.7.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Upgrade STEP 1.3.24-29.2.2025 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 2.8.2024 | 5.8.2024 | 8.8.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 192,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 527,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 550,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 98 270,21 Kč | 108 864,13 Kč | 25.9.2023 | 27.9.2023 | 19.10.2023 | 25.9.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 100,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 868,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 875,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč | 108 843,00 Kč | 108 843,00 Kč | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 26.1.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 94 544,27 Kč | 108 726,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | 28.6.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 108 660,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 108 661,00 Kč | 108 661,00 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Mikrotik Switch, napájecí adaptér | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 108 125,60 Kč | 108 125,60 Kč | 108 125,60 Kč | 3.9.2024 | 4.9.2024 | 27.9.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 120,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 785,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 177,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 97 082,95 Kč | 107 780,01 Kč | 7.11.2021 | 9.11.2021 | 3.12.2021 | 8.11.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 196,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 448,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 130,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 107 775,00 Kč | 107 775,00 Kč | 24.5.2022 | 24.5.2022 | 17.6.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 215 388,05 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 93 648,66 Kč | 107 696,00 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 31.10.2019 |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 05/2019- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 484 596,28 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 88 894,30 Kč | 107 562,00 Kč | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | 31.5.2019 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 522,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 063,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 809,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 130,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 857,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 804,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 645,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 098,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 107 463,23 Kč | 107 463,23 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 4/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 92 466,99 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 14 701,50 Kč | 107 168,49 Kč | 107 168,49 Kč | 31.5.2024 | 13.6.2024 | 25.6.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 547,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 330,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 822,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 883,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 371,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 011,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 261,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 107 007,70 Kč | 107 007,70 Kč | 15.3.2024 | 15.3.2024 | 25.3.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 325,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 621,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 583,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 593,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 931,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 031,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 106 977,56 Kč | 106 977,56 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 10/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 87 316,02 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč | 106 918,02 Kč | 106 918,02 Kč | 31.10.2022 | 7.11.2022 | 30.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 852,09 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 106 852,00 Kč | 106 852,00 Kč | 17.5.2024 | 17.5.2024 | 11.6.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Dveře Basic DTD 56 ks budova C ZK553 | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 106 795,00 Kč | 106 795,00 Kč | 106 795,00 Kč | 7.11.2023 | 9.11.2023 | 20.11.2023 | |
TEREZIA COMPANY s.r.o. | vitamíny - Hlíva ústřičná | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 106 714,00 Kč | 106 714,00 Kč | 106 714,00 Kč | 10.8.2021 | 13.8.2021 | 26.8.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 732,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 965,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 516,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 96 215,09 Kč | 106 711,68 Kč | 7.12.2022 | 9.12.2022 | 4.1.2023 | 8.12.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 703,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 106 703,00 Kč | 106 703,00 Kč | 10.11.2023 | 10.11.2023 | 8.12.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie duben - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 600,00 Kč | 106 600,00 Kč | 106 600,00 Kč | 12.5.2023 | 15.5.2023 | 25.5.2023 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie září - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 600,00 Kč | 106 600,00 Kč | 106 600,00 Kč | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 31.10.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 483,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 106 483,00 Kč | 106 483,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 6.6.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 86 096,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 308,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 760,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 96 165,47 Kč | 106 451,06 Kč | 15.9.2022 | 20.9.2022 | 13.10.2022 | 16.9.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 224 039,87 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 96 766,29 Kč | 106 443,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 14.10.2022 | 30.9.2022 |
Pilulka Lékárny a.s. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 106 431,00 Kč | 106 431,00 Kč | 106 431,00 Kč | 29.9.2020 | 29.9.2020 | 5.10.2020 | |
ELZA systém s.r.o. | Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč | 128 762,13 Kč | 106 414,98 Kč | 26.4.2019 | 26.4.2019 | 14.5.2019 | 26.4.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 84 789,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 147,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 118,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,68 Kč | 96 055,33 Kč | 106 351,23 Kč | 22.1.2020 | 24.1.2020 | 10.3.2020 | 23.1.2020 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 314,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 657,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 557,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 325,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 242,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 182,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 769,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 293,61 Kč | 106 342,34 Kč | 106 342,34 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 749,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 089,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 080,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 823,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 569,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 106 311,41 Kč | 106 311,41 Kč | 31.3.2025 | 31.3.2025 | 8.4.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 3/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 26.4.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 6/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 15.7.2024 | 18.7.2024 | 1.8.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 11/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 6.1.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 1/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 5.2.2025 | 6.2.2025 | 18.2.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 2/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.3.2025 | 10.3.2025 | 24.3.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | Anestézie 3/2025 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 7.4.2025 | 8.4.2025 | 24.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 233,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 106 234,00 Kč | 106 234,00 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 26.4.2024 |