Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 201-1 300 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
DK-instal s.r.o.Výměna hlavních a vedlejších vstupních dveří na odd. 2B - budova D511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 114 563,00 Kč
138 621,23 Kč114 563,00 Kč25.1.20233.2.202321.2.202325.1.2023
Pavel VondrákSkleník - stavebnice 3 x 6 m, vč. příslušenství042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 114 500,00 Kč
114 500,00 Kč114 500,00 Kč13.11.202016.11.202014.12.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 96 885,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 018,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 675,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
103 579,93 Kč114 313,20 Kč15.8.202117.8.202113.9.202116.8.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2020- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 134,84 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
99 395,64 Kč114 305,00 Kč30.4.202011.5.202019.5.202030.4.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 100 862,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 614,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 229,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
103 705,99 Kč114 292,56 Kč30.11.202330.11.202315.12.202327.11.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 01/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 421,49 Kč
94 421,49 Kč114 250,00 Kč7.1.20197.1.201914.1.201915.1.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 94 467,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 953,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 791,23 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
103 211,27 Kč114 077,08 Kč30.9.202230.9.202220.10.202230.9.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 736,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 517,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 726,74 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
102 980,88 Kč114 044,80 Kč7.3.20228.3.20221.4.20228.3.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 214,88 Kč
94 214,88 Kč114 000,00 Kč2.10.20232.10.20234.10.20232.10.2023
Petr MrázekDodávka a montáž stínící techniky042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 113 978,00 Kč
137 913,38 Kč113 978,00 Kč13.9.202314.9.202316.10.202313.9.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 98 074,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 469,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 357,12 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
102 901,34 Kč113 514,25 Kč22.12.201831.12.201817.1.201921.12.2018
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 95 248,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 317,36 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,10 Kč
100 566,04 Kč113 112,53 Kč22.7.202424.7.202414.8.202423.7.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 11/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 311,60 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 250,25 Kč
112 894,45 Kč112 894,45 Kč30.11.20219.12.202117.12.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 6/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 90 010,69 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč
112 879,69 Kč112 879,69 Kč30.6.20248.7.202423.7.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 104,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 497,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 827,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 507,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 806,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 444,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 670,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,68 Kč
112 866,58 Kč112 866,58 Kč14.5.202414.5.202423.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 92 294,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 452,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 101,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
101 849,06 Kč112 817,78 Kč15.10.202219.10.202210.11.202217.10.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 79 595,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 17 149,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 575,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
101 319,76 Kč112 812,48 Kč7.2.20239.2.20238.3.20238.2.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 83 395,62 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 29 403,00 Kč
112 798,62 Kč112 798,62 Kč31.8.20228.9.202220.9.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 94 014,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 115,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 969,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,79 Kč
102 099,82 Kč112 772,27 Kč22.12.202123.12.202124.1.202222.12.2021
TZB Kladno s.r.o.VPO - Revize dvou parních kotlů383 00000 - výdaje příštích období; celkem 112 592,00 Kč
112 592,00 Kč112 592,00 Kč5.1.202411.1.202431.1.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 628,09 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
97 888,66 Kč112 572,00 Kč29.11.20194.12.201912.12.201929.11.2019
Petr BuzrlaVýsadba stromů a keřů v areálu PNHoB518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 112 505,00 Kč
112 505,00 Kč112 505,00 Kč30.4.20213.5.202113.5.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 979,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 026,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 542,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 346,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 091,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 437,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 062,24 Kč
112 486,87 Kč112 486,87 Kč31.5.202231.5.202223.6.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 719,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 378,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 495,46 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
101 593,65 Kč112 436,45 Kč7.4.20209.4.202013.5.20208.4.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 12/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 809,92 Kč
92 809,92 Kč112 300,00 Kč5.12.20195.12.201912.12.201915.12.2019
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 371,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 755,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 995,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 237,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 412,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 505,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 010,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
112 287,60 Kč112 287,60 Kč12.7.202312.7.202320.7.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 11/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 92 644,86 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč
112 246,86 Kč112 246,86 Kč30.11.202212.12.202221.12.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 302,60 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
97 562,48 Kč112 197,00 Kč31.5.20195.6.201917.6.201931.5.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2022518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 513,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 93 639,18 Kč
112 152,18 Kč112 152,18 Kč28.2.202210.3.202224.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 96 962,78 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 024,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 390,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
101 377,36 Kč111 879,23 Kč7.2.20229.2.20224.3.20228.2.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 438,02 Kč
92 438,02 Kč111 850,00 Kč1.10.20221.10.202213.10.20221.10.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 897,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 162,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 636,23 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,30 Kč
100 695,57 Kč111 623,23 Kč15.4.202119.4.202113.5.202116.4.2021
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2020511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 68 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 520,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 880,00 Kč
135 036,00 Kč111 600,00 Kč21.12.202022.12.202020.1.202118.12.2020
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 12/2020511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 68 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 28 520,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 14 880,00 Kč
135 036,00 Kč111 600,00 Kč21.12.202022.12.202020.1.202118.12.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 869,00 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 81 215,20 Kč
111 416,80 Kč111 416,80 Kč31.8.20218.9.202123.9.2021
ATLAS consulting spol. s r.o.prodloužení servisní smlouvy CODEXIS - 5 let celkem 111 320,00 Kč
111 320,00 Kč111 320,00 Kč27.10.202127.10.202115.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 80 674,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 18 898,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 678,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
100 250,48 Kč111 295,01 Kč14.6.201918.6.201915.7.201917.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 90 032,09 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 196,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 341,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč
100 570,20 Kč111 294,63 Kč15.3.202117.3.202113.4.202116.3.2021
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 5/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 110 820,00 Kč
110 820,00 Kč110 820,00 Kč14.6.202424.6.20244.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 93 042,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 473,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 804,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
100 320,68 Kč110 764,93 Kč7.3.202010.3.202015.4.20209.3.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 519,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 955,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 379,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
99 854,13 Kč110 739,02 Kč31.8.201931.8.201926.9.201930.8.2019
Vojtěch PostráneckýHavarijní oprava elektrické přípojky k budově E511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 110 720,00 Kč
133 971,20 Kč110 720,00 Kč21.9.202223.9.202220.10.202221.9.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 099,89 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 393,60 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 76 727,31 Kč
110 653,29 Kč110 653,29 Kč30.6.202113.7.20212.8.2021
KVD Plus s.r.o.Nákup kameniva na opravu chodníků v areálu PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 110 508,63 Kč
110 508,63 Kč110 508,63 Kč7.11.202218.11.202222.11.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 06/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 84 894,81 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 25 591,50 Kč
110 486,31 Kč110 486,31 Kč30.6.202211.7.202227.7.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 09/2019511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 120,00 Kč
511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 43 130,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 150,00 Kč
133 584,00 Kč110 400,00 Kč30.9.201930.9.201929.10.201930.9.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 96 914,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 440,86 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč
98 355,16 Kč110 287,46 Kč30.9.202430.9.202429.10.202430.9.2024
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 04/2020- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 418 110,94 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -326 983,47 Kč
celkem 0,00 Kč
91 127,47 Kč110 264,24 Kč11.5.202012.5.202015.6.202030.4.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 12/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 85 511,91 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 24 502,50 Kč
110 014,41 Kč110 014,41 Kč31.12.202231.12.202226.1.2023
Ing. Markéta SvobodováInventarizace dřevin518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 110 000,00 Kč
110 000,00 Kč110 000,00 Kč3.4.20203.4.202013.5.2020
K O D E X Hořovice s.r.o.papír kancelářský111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 109 868,00 Kč
109 868,00 Kč109 868,00 Kč6.4.20228.4.20224.5.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 03/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 227 052,16 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
99 779,06 Kč109 757,00 Kč31.3.20217.4.202115.4.202131.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 92 903,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 622,37 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 75,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,54 Kč
97 601,31 Kč109 736,23 Kč31.1.202531.1.202525.2.202531.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
95 389,53 Kč109 698,00 Kč30.9.20193.10.201915.10.201930.9.2019
Michal BartkoVybudování lapolu na provozu dopravy042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 109 676,02 Kč
132 707,99 Kč109 676,02 Kč2.9.20196.9.201919.9.20192.9.2019
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2024518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 29 209,40 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,70 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 29 209,40 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,70 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 303,05 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 14 604,00 Kč
109 535,25 Kč109 535,25 Kč1.3.20244.3.202418.3.2024
TEREZIA COMPANY s.r.o.vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 109 462,00 Kč
109 462,00 Kč109 462,00 Kč23.8.202324.8.202318.9.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 03/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 833,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 3 666,30 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 13 721,40 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 86 705,45 Kč
109 225,97 Kč109 225,97 Kč31.3.202113.4.202128.4.2021
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Upgrade programu STEP SQL 1.3.22-28.2.23518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 90 750,00 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 18 150,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč31.12.202231.12.202226.1.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.UPGRADE programu STEP SQL dle sml.009-2012/00001 na období 1.3.21 - 28.2.22518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč15.7.202115.7.202128.7.2021
STRATOS.INF.CZ s.r.o.UPGRADE programu STEP SQL dle sml.009-2012/00001 na období 1.3.20 - 28.2.21518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč1.7.20202.7.202015.7.2020
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Roční UPGRADE za období 1.3.2019 - 28.2.2020518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč3.6.20195.6.201925.6.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Upgrade STEP 1.3.23-29.2.2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč31.7.20231.8.20238.8.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Upgrade STEP 1.3.24-29.2.2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 108 900,00 Kč
108 900,00 Kč108 900,00 Kč2.8.20245.8.20248.8.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 192,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 527,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 550,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
98 270,21 Kč108 864,13 Kč25.9.202327.9.202319.10.202325.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 100,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 868,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 875,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč
108 843,00 Kč108 843,00 Kč30.12.202230.12.202226.1.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
94 544,27 Kč108 726,00 Kč28.6.20193.7.201915.7.201928.6.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 108 660,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč
108 661,00 Kč108 661,00 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Zen systems s.r.o.Mikrotik Switch, napájecí adaptér111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 108 125,60 Kč
108 125,60 Kč108 125,60 Kč3.9.20244.9.202427.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 120,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 785,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 177,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
97 082,95 Kč107 780,01 Kč7.11.20219.11.20213.12.20218.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 196,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 448,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 130,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
107 775,00 Kč107 775,00 Kč24.5.202224.5.202217.6.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 215 388,05 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
93 648,66 Kč107 696,00 Kč31.10.20194.11.201918.11.201931.10.2019
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 05/2019- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 484 596,28 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
88 894,30 Kč107 562,00 Kč10.6.201911.6.201911.7.201931.5.2019
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 522,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 063,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 809,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 130,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 857,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 804,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 645,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 098,26 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
107 463,23 Kč107 463,23 Kč23.5.202323.5.202325.5.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 4/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 92 466,99 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 14 701,50 Kč
107 168,49 Kč107 168,49 Kč31.5.202413.6.202425.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 547,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 330,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 822,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 883,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 371,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 011,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 261,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
107 007,70 Kč107 007,70 Kč15.3.202415.3.202425.3.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 325,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 621,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 583,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 593,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 931,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 031,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
106 977,56 Kč106 977,56 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 10/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 87 316,02 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč
106 918,02 Kč106 918,02 Kč31.10.20227.11.202230.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 852,09 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
106 852,00 Kč106 852,00 Kč17.5.202417.5.202411.6.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře Basic DTD 56 ks budova C ZK553501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 106 795,00 Kč
106 795,00 Kč106 795,00 Kč7.11.20239.11.202320.11.2023
TEREZIA COMPANY s.r.o.vitamíny - Hlíva ústřičná412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 106 714,00 Kč
106 714,00 Kč106 714,00 Kč10.8.202113.8.202126.8.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 732,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 965,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 516,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
96 215,09 Kč106 711,68 Kč7.12.20229.12.20224.1.20238.12.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 703,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
106 703,00 Kč106 703,00 Kč10.11.202310.11.20238.12.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie duben - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 600,00 Kč
106 600,00 Kč106 600,00 Kč12.5.202315.5.202325.5.2023
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie září - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 600,00 Kč
106 600,00 Kč106 600,00 Kč13.10.202316.10.202331.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 483,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
106 483,00 Kč106 483,00 Kč9.5.20249.5.20246.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 86 096,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 308,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 760,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
96 165,47 Kč106 451,06 Kč15.9.202220.9.202213.10.202216.9.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 224 039,87 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč
96 766,29 Kč106 443,00 Kč30.9.20225.10.202214.10.202230.9.2022
Pilulka Lékárny a.s.Vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 106 431,00 Kč
106 431,00 Kč106 431,00 Kč29.9.202029.9.20205.10.2020
ELZA systém s.r.o.Dodatek č. 1 Oprava osvětlení v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 106 414,98 Kč
128 762,13 Kč106 414,98 Kč26.4.201926.4.201914.5.201926.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 84 789,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 147,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 118,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,68 Kč
96 055,33 Kč106 351,23 Kč22.1.202024.1.202010.3.202023.1.2020
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 314,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 657,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 557,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 325,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 242,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 182,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 769,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 293,61 Kč
106 342,34 Kč106 342,34 Kč30.6.202230.6.202221.7.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 749,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 089,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 080,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 823,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 569,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
106 311,41 Kč106 311,41 Kč31.3.202531.3.20258.4.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 3/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč15.4.202418.4.202426.4.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 6/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč15.7.202418.7.20241.8.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 11/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč13.12.202418.12.20246.1.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 1/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč5.2.20256.2.202518.2.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 2/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.3.202510.3.202524.3.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.Anestézie 3/2025518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč7.4.20258.4.202524.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 233,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
106 234,00 Kč106 234,00 Kč4.4.20244.4.202426.4.2024
Zobrazeno 1 201-1 300 z 23 028 záznamů.