Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 201-1 300 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
LHL s.r.o.BTK elektrokardiografu518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč
518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč
6 897,00 Kč6 897,00 Kč22.5.202423.5.20244.6.2024
Alza.cz a.s.telefony mobilní, kryty a ochranná skla na mobil, zastřihovač vlasů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 924,00 Kč
16 924,00 Kč16 924,00 Kč23.5.202427.5.20244.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Glucose, Asat, Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 319,55 Kč
11 319,55 Kč11 319,55 Kč23.5.202424.5.20244.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP Control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,57 Kč
11 031,57 Kč11 031,57 Kč23.5.202424.5.20244.6.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 633,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
633,97 Kč710,00 Kč23.5.202427.5.20244.6.202423.5.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 602,00 Kč
2 602,00 Kč2 914,24 Kč23.5.202427.5.20244.6.202423.5.2024
Medsol s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 545,45 Kč
4 545,45 Kč5 500,00 Kč22.5.202427.5.20244.6.202422.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 346,70 Kč1 508,30 Kč7.3.20248.3.20244.6.20248.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 353,43 Kč
1 353,43 Kč1 515,84 Kč7.3.20248.3.20244.6.20246.3.2024
LATISK s.r.o.popisky dveří501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 135,00 Kč
6 135,00 Kč6 135,00 Kč6.5.20247.5.20244.6.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 4/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 32,50 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 196,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 56,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 092,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 240,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 128,00 Kč
518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 579,50 Kč
2 325,00 Kč2 325,00 Kč30.4.20246.5.20244.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plyn 4/2024 - byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 68 853,89 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -38 636,36 Kč
30 217,53 Kč36 563,21 Kč7.5.20247.5.20244.6.20247.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 874 196,58 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -748 760,33 Kč
125 436,25 Kč151 777,86 Kč7.5.20247.5.20244.6.20247.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 210,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
5 210,80 Kč5 836,10 Kč7.5.20249.5.20244.6.20247.5.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč
294,62 Kč329,97 Kč7.5.202413.5.20244.6.20249.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 040,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
5 040,57 Kč5 645,44 Kč7.5.202413.5.20244.6.20249.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 137 562,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 202,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč
141 764,32 Kč159 154,24 Kč7.5.202413.5.20244.6.20249.5.2024
Jakub Koreckývýroba placek Den NE!závislosti 2024518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 328,04 Kč
2 328,04 Kč2 328,04 Kč7.5.202431.5.20244.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 6/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 649 380,17 Kč
649 380,17 Kč785 750,00 Kč1.6.20241.6.20244.6.20241.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 6/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 30 082,64 Kč
30 082,64 Kč36 400,00 Kč1.6.20241.6.20244.6.20241.6.2024
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle K2 De Dietrich na budově "A"511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 070,00 Kč
26 704,70 Kč22 070,00 Kč23.5.202427.5.20244.6.202423.5.2024
SPOJENÁ AKREDITAČNÍProgram prevence a kontroly infekcí 5.6.2024 - MUDr. Jan Skalický celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč22.5.202422.5.202431.5.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 17 227,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
17 227,65 Kč19 295,01 Kč2.5.20249.5.202430.5.20242.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 407,45 Kč
17 407,45 Kč17 407,45 Kč9.5.20249.5.202430.5.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.Skříň šatní, skříňka spodní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 229,00 Kč
9 229,00 Kč9 229,00 Kč28.5.202428.5.202430.5.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.Skříň šatní, stolek konferenční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 778,00 Kč
5 778,00 Kč5 778,00 Kč28.5.202428.5.202430.5.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 823,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
17 824,00 Kč17 824,00 Kč2.5.20242.5.202430.5.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 648,00 Kč
10 648,00 Kč10 648,00 Kč14.5.202414.5.202430.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 501,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 501,00 Kč3 921,12 Kč2.5.20243.5.202430.5.20242.5.2024
Technotonoprava tiskárny - formatter HP CLJ M476dn511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč3.5.20243.5.202430.5.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 19 235,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
19 235,22 Kč21 543,44 Kč2.5.20243.5.202430.5.20243.5.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 04/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč2.5.20243.5.202430.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 491,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
2 491,70 Kč2 790,70 Kč3.5.20246.5.202430.5.20243.5.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 508,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
5 689,13 Kč6 388,00 Kč2.5.20246.5.202430.5.20242.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 038,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 038,89 Kč2 283,56 Kč17.5.202420.5.202430.5.202417.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 177,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
3 177,40 Kč3 558,69 Kč17.5.202420.5.202430.5.202417.5.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.konference Spisová služba pod bičem digitalizace 21.5.24 Hájková,Machová,Husák549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč
14 946,54 Kč14 946,54 Kč21.5.202423.5.202430.5.2024
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč
269 212,90 Kč222 490,00 Kč2.5.20243.5.202430.5.20242.5.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 5/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 282,00 Kč
1 282,00 Kč1 282,00 Kč15.5.202417.5.202429.5.2024
2P SERVIS s.r.o.Kalhoty dámské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 914,00 Kč
15 914,00 Kč15 914,00 Kč29.4.20247.5.202428.5.2024
LIMPA s.r.o.betonová směs budova G 4A416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 983,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 983,00 Kč
4 983,00 Kč4 983,00 Kč23.4.20247.5.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 623,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 623,40 Kč5 178,21 Kč29.4.202430.4.202428.5.202429.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 373,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
11 373,61 Kč11 373,61 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 4/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 610,00 Kč
49 610,00 Kč49 610,00 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
Mcarautopotahy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč9.5.202413.5.202428.5.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 4/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 710,00 Kč
61 710,00 Kč61 710,00 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 4/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 4/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 887,60 Kč
1 887,60 Kč1 887,60 Kč30.4.202410.5.202428.5.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 4/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 423,97 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 363,97 Kč19 363,97 Kč1.5.202410.5.202428.5.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 4/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.5.20242.5.202428.5.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
14 686,56 Kč14 686,56 Kč13.5.202413.5.202428.5.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 04/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 034,62 Kč
2 034,62 Kč2 034,62 Kč30.4.202414.5.202428.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
6 534,00 Kč6 534,00 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
86 777,00 Kč86 777,00 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
Audit-web Shopsrazítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 859,00 Kč
859,00 Kč859,00 Kč15.5.202416.5.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 925,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
6 925,66 Kč7 756,74 Kč14.5.202415.5.202428.5.202414.5.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 4/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč9.5.202415.5.202428.5.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 791,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 120,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 523,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 910,92 Kč
69 345,97 Kč69 345,97 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 169,37 Kč
169,37 Kč189,69 Kč30.4.202430.4.202428.5.202425.4.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 4/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 203 313,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 301,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,95 Kč
208 614,96 Kč234 125,86 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.5.20243.5.202428.5.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.2024
Roman ChmelařOprava podhlahové krytiny na budově K511 01001 501 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 576,00 Kč
67 576,00 Kč67 576,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,35 Kč
20 627,35 Kč20 627,35 Kč17.5.202417.5.202428.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Urea FS, Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 580,50 Kč
14 580,50 Kč14 580,50 Kč16.5.202417.5.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 409,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
9 409,80 Kč10 538,98 Kč16.5.202420.5.202428.5.202416.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 15 820,00 Kč
15 820,00 Kč19 142,20 Kč15.5.202420.5.202428.5.202415.5.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 215,05 Kč
215,05 Kč260,21 Kč16.5.202420.5.202428.5.202416.5.2024
EKOSTYREN s.r.o.šatní kovové skříně111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 694,37 Kč
16 694,37 Kč16 694,37 Kč15.5.202421.5.202428.5.2024
Alza.cz a.s.dary 453/ 6A - držáky TV111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 457,00 Kč
2 457,00 Kč2 457,00 Kč17.5.202421.5.202428.5.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 04/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč
512 229,30 Kč423 330,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.202430.4.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč
512 229,30 Kč423 330,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.202430.4.2024
Finanční úřad v Roudnici nad LabemDaň z nemovitých věcí 1/2 rok 2024532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 21 497,00 Kč
21 497,00 Kč21 497,00 Kč6.5.20246.5.202427.5.2024
Nemocnice Na BulovceSpecializační stáž 1.6.-31.7.24 MUDr. Otruba Vojtěch549 03000 462 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč16.5.202417.5.202427.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 15 829,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
15 829,10 Kč17 728,59 Kč24.4.202424.4.202423.5.202424.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 524,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
14 524,98 Kč14 524,98 Kč24.4.202424.4.202423.5.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 161,60 Kč
1 161,60 Kč1 161,60 Kč25.4.202425.4.202423.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 30 371,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
30 371,00 Kč34 015,52 Kč24.4.202425.4.202423.5.202424.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 394,47 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
394,47 Kč441,81 Kč24.4.202425.4.202423.5.202424.4.2024
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 4/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 136,13 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 887,45 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 397,93 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 41,43 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,75 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 162,14 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 76,23 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 015,92 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 72,48 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,92 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 517,64 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 299,23 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
9 585,02 Kč9 585,02 Kč30.4.20246.5.202423.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 547,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
16 547,60 Kč16 547,60 Kč25.4.202425.4.202423.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 033,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 033,04 Kč5 033,04 Kč25.4.202425.4.202423.5.2024
Fiala Petr - velkoobchod sSmeták na hůl, kyselina citronová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 284,00 Kč
1 284,00 Kč1 284,00 Kč24.4.20249.5.202423.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 882,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
86 883,00 Kč86 883,00 Kč26.4.202426.4.202423.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 063,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
13 063,00 Kč13 063,00 Kč26.4.202426.4.202423.5.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč26.4.202426.4.202423.5.2024
ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o.GH basic II40-120F čerpadlo celkem 22 923,00 Kč
22 923,00 Kč22 923,00 Kč10.5.202410.5.202423.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 32 354,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
32 354,60 Kč36 237,15 Kč26.4.202429.4.202423.5.202426.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 011,23 Kč1 132,58 Kč15.3.202420.3.202423.5.202414.3.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 306,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
25 306,61 Kč25 306,61 Kč30.4.202430.4.202423.5.2024
MÚZO Praha s.r.o.zpracování účetních výkazů518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 537,24 Kč
537,24 Kč537,24 Kč10.5.202410.5.202423.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Malířské a lakýrnické práce v areálu PNHoB, budovy G,S, areál518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 7 500,00 Kč
7 500,00 Kč7 500,00 Kč13.5.202413.5.202423.5.2024
Seneka Ústí n.L., s.r.o.kontejnery na zdravotrní odpad s víkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč
3 121,80 Kč3 121,80 Kč6.5.202410.5.202423.5.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 845,97 Kč
17 845,97 Kč17 845,97 Kč13.5.202413.5.202423.5.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 104,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 497,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 827,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 507,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 806,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 444,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 670,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 007,68 Kč
112 866,58 Kč112 866,58 Kč14.5.202414.5.202423.5.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 4/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 490,00 Kč
2 490,00 Kč2 490,00 Kč9.5.202415.5.202423.5.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis vzt, zařízení, filtrů, odvlhčovačů a klimatizace518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 781,60 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 441,50 Kč
518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 153,80 Kč
518 10012 612 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 771,40 Kč
518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 88 342,10 Kč
518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 110 993,30 Kč
518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 738,50 Kč
518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 390,40 Kč
518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 374,80 Kč
518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 155,90 Kč
518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 033,60 Kč
379 564,90 Kč379 564,90 Kč25.4.202429.4.202423.5.2024
Zobrazeno 1 201-1 300 z 20 818 záznamů.