Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 201-1 300 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 553,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 225,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
5 778,10 Kč6 491,72 Kč28.1.202529.1.20256.2.202528.1.2025
Marek MacákSeminář psychologů 14.1.2025549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč15.1.202529.1.20256.2.2025
Jaroslav SalačOzvučení - Lucie Hančlová 23.1.25 ZK619518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč28.1.202529.1.20256.2.2025
Akumo Mělník s.r.o.stř. 312 - oprava šicícho stroje511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 200,00 Kč
1 200,00 Kč1 200,00 Kč3.2.20253.2.20255.2.2025
Zásobování a.s.rohožky, olej111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 419,00 Kč
1 419,00 Kč1 419,00 Kč31.1.20253.2.20255.2.2025
Espeon, s.r.o.rukávníky PE111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 429,00 Kč
429,00 Kč429,00 Kč16.1.202522.1.20254.2.2025
CELIMED s.r.o.Ověření tonometru518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 412 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 422 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 432 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 957,60 Kč
518 10012 442 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč
518 10012 453 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 915,20 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 957,60 Kč
518 10012 472 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 759,36 Kč
518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 379,68 Kč
8 386,56 Kč8 386,56 Kč16.1.202522.1.20254.2.2025
Zen systems s.r.o.Licence antivir. programu Eset Protect Entry On-Prem 3 roky (02/2025-01/2028)381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 79 693,84 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 6 641,15 Kč
518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 73 052,65 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 79 693,84 Kč
239 081,48 Kč239 081,48 Kč7.1.20258.1.20254.2.2025
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 623,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 623,96 Kč1 818,84 Kč7.1.20258.1.20254.2.20258.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 840,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
840,66 Kč941,54 Kč7.1.20258.1.20254.2.20258.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 50 442,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 362,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,58 Kč
51 804,66 Kč58 143,84 Kč7.1.20258.1.20254.2.20258.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 748,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
6 748,05 Kč7 557,82 Kč7.1.20258.1.20254.2.20257.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 834,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 834,40 Kč4 294,53 Kč8.1.20259.1.20254.2.20258.1.2025
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 733,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
5 733,00 Kč5 733,00 Kč9.1.20259.1.20254.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 745,28 Kč
10 745,28 Kč10 745,28 Kč9.1.20259.1.20254.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 981,76 Kč
4 981,76 Kč4 981,76 Kč9.1.20259.1.20254.2.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 808,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
808,33 Kč808,33 Kč9.1.20259.1.20254.2.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 15 106,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
15 106,25 Kč16 919,00 Kč7.1.202510.1.20254.2.20257.1.2025
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 537,03 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,57 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
3 536,56 Kč3 961,00 Kč7.1.202513.1.20254.2.20257.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.servisní prohlídka Konelab518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 664,25 Kč
18 664,25 Kč18 664,25 Kč20.1.202521.1.20254.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 2/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 661 280,99 Kč
1 661 280,99 Kč2 010 150,00 Kč3.2.20253.2.20254.2.20253.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 2/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 164 338,84 Kč
164 338,84 Kč198 850,00 Kč3.2.20253.2.20254.2.20253.2.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 690,00 Kč
2 690,00 Kč2 690,00 Kč21.1.202521.1.20254.2.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP Control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,57 Kč
11 031,57 Kč11 031,57 Kč22.1.202523.1.20254.2.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 835,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
835,20 Kč935,42 Kč22.1.202523.1.20254.2.202522.1.2025
Pilnaj s.r.o.ZK587 - zábradlí na terase a opěrné zdi budovy G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 168 830,00 Kč
204 284,30 Kč168 830,00 Kč20.1.202523.2.20254.2.202520.1.2025
Univerzita Karlovakurz Psychofarmakologie II 13.-14.2.25 MUDr. Cmárová celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč23.1.202529.1.20254.2.2025
NORMSERVIS s.r.o.Normy 070710 celkem 432,00 Kč
432,00 Kč432,00 Kč28.1.202529.1.20254.2.2025
JYSK s.r.o.Jídelní židle celkem 2 444,00 Kč
2 444,00 Kč2 444,00 Kč29.1.202530.1.20254.2.2025
Fyzická osobavystoupení Lucie Hančlové v PNHoB dne 23.1.2025518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč23.1.202524.1.20254.2.2025
nanoSPACE s.r.o.lepidlo, průmyslový čistič celkem 3 010,00 Kč
3 010,00 Kč3 010,00 Kč31.1.20253.2.20254.2.2025
Alza.cz a.s.televizor, ruční vysavač111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 969,00 Kč
16 969,00 Kč16 969,00 Kč23.1.202528.1.20254.2.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 714,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 570,28 Kč
51 285,01 Kč51 285,01 Kč27.1.202527.1.20254.2.2025
IPVZSpecializační kurz v klinické psychologii 27.2.25 Mgr. Černá Žofie549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 1 900,00 Kč
1 900,00 Kč1 900,00 Kč21.1.202529.1.20253.2.2025
FAST ČR, a.s.lednice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 290,00 Kč
4 290,00 Kč4 290,00 Kč30.1.202530.1.20253.2.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 1/2025518 01020 901 - poštovné; celkem 1 109,00 Kč
1 109,00 Kč1 109,00 Kč17.1.202521.1.202531.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 891,00 Kč2 117,92 Kč3.1.20256.1.202530.1.20253.1.2025
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 275,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
6 275,00 Kč6 275,00 Kč6.1.20256.1.202530.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 616,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
13 616,84 Kč13 616,84 Kč6.1.20256.1.202530.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 736,24 Kč
6 736,24 Kč6 736,24 Kč6.1.20256.1.202530.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování plyn 12/2024 - byty385 00000 - příjmy příštích období; celkem -29 899,74 Kč
celkem 0,00 Kč
-29 899,74 Kč-36 178,69 Kč8.1.20259.1.202530.1.20258.1.2025
synlab czech s.r.o.VPO agregované výkony 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 706,00 Kč
706,00 Kč706,00 Kč6.1.20257.1.202530.1.2025
Zen systems s.r.o.Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2025 - 2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 210 540,00 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 210 540,00 Kč
421 080,00 Kč421 080,00 Kč2.1.20258.1.202530.1.2025
HIPPO spol. s. r. o.Rozšíření HIPPO - rozhraní pro vložení elektronického podpisu lékaře549 08000 820 - TZ DNM; celkem 43 560,00 Kč
43 560,00 Kč43 560,00 Kč6.1.20258.1.202530.1.2025
Tomáš Kraupner-juniorvložka zámku sjednocená dle klíče111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 481,00 Kč
3 481,00 Kč3 481,00 Kč28.1.202528.1.202530.1.2025
Železářství Homolka s.r.o.vruty111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 223,99 Kč
223,99 Kč223,99 Kč28.1.202528.1.202530.1.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.VPO - Anestézie 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 680,00 Kč
79 680,00 Kč79 680,00 Kč14.1.202515.1.202530.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 502,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
1 502,10 Kč1 682,35 Kč20.1.202521.1.202530.1.202520.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 404,96 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
3 404,96 Kč3 813,56 Kč21.1.202522.1.202530.1.202521.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 833,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 156,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 167,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 984,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 068,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 410,39 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 726,01 Kč
81 009,22 Kč81 009,22 Kč21.1.202521.1.202530.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.144389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 364 875,39 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
31 732,09 Kč35 540,00 Kč31.12.202427.1.202530.1.202531.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.259389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 97 859,30 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
15 358,88 Kč17 202,00 Kč31.12.202427.1.202530.1.202531.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.262389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 103 075,40 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 28 716,93 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
28 666,92 Kč32 107,00 Kč31.12.202427.1.202530.1.202531.12.2024
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle De Dietrich na budově R PNHoB511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 54 455,00 Kč
65 890,55 Kč54 455,00 Kč22.1.202523.1.202530.1.202520.1.2025
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 980,58 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 671,18 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 327,19 Kč
518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,05 Kč
8 039,00 Kč8 039,00 Kč22.12.202427.12.202430.1.2025
Ivana Benedetta PrejzováPoložkový rozpočet (doplnění na akci) Rekonstrukce bytu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč1.1.20252.1.202529.1.2025
Bachsystems, s.r.o.VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.1.20252.1.202529.1.2025
Ka-shop/Jan KalendaPojistka mikroventilace, omezovač vyklopení na okna celkem 1 232,00 Kč
1 232,00 Kč1 232,00 Kč24.1.202524.1.202529.1.2025
AZ CARE s.r.o.násypka a shozy na stavební suť celkem 8 615,00 Kč
8 615,00 Kč8 615,00 Kč24.1.205028.1.202529.1.2025
ProfiTech CZ, s.r.o.úchyt shozů na lešení, zpomalovací díl celkem 11 374,00 Kč
11 374,00 Kč11 374,00 Kč28.1.202528.1.202529.1.2025
Technicom Technology s.r.o.VPO - roční revize PZTS, měsíční kontroly EPS383 00000 - výdaje příštích období; celkem 13 068,00 Kč
13 068,00 Kč13 068,00 Kč9.1.202514.1.202529.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette, diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 17 275,72 Kč
17 275,72 Kč17 275,72 Kč15.1.202516.1.202529.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cleaning solution501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 847,00 Kč
847,00 Kč847,00 Kč15.1.202516.1.202529.1.2025
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 475,20 Kč
9 475,20 Kč9 475,20 Kč14.1.202514.1.202529.1.2025
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč
3 118,08 Kč3 118,08 Kč16.1.202516.1.202529.1.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 380,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 096,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
4 476,80 Kč5 202,67 Kč17.1.202521.1.202529.1.202517.1.2025
Lenka Macháčkovácanisterapeutická návštěva 453/6A518 10010 453 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč15.1.202522.1.202529.1.2025
Apeltauer MilanKontrola čištění spalinových cest a vystavení zpráv518 10010 656 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 800,00 Kč
518 10010 655 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 600,00 Kč
5 400,00 Kč5 400,00 Kč17.1.202522.1.202529.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 762,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 957,99 Kč
31 720,68 Kč31 720,68 Kč20.1.202520.1.202529.1.2025
Nemocnice Na Homolceagregované výkony 1-11/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 487,00 Kč
487,00 Kč487,00 Kč31.12.202423.1.202529.1.2025
AUTO BOUŠKA s.r.o.oprava pneu Zetor511 03001 721 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 791,01 Kč
1 791,01 Kč1 791,01 Kč17.1.202527.1.202529.1.2025
Železářství Homolka s.r.o.Zámky dveřní, vložky do zámků, kotouče řezné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 815,98 Kč
1 815,98 Kč1 815,98 Kč23.1.202523.1.202527.1.2025
Šinfelt s.r.o.Trubky na kabely111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 690,00 Kč
690,00 Kč690,00 Kč23.1.202523.1.202527.1.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 12/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 936,18 Kč
936,18 Kč936,18 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 12/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 020,39 Kč
1 020,39 Kč1 020,39 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 889,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 893,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 052,14 Kč
49 834,28 Kč49 834,28 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 010,00 Kč
19 010,00 Kč19 010,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Roman ChmelařOprava krytiny v Sídlišti 262/20 a 262/22511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 838,00 Kč
99 838,00 Kč99 838,00 Kč27.12.202431.12.202423.1.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A518 04020 901 - inženýrská činnost; celkem 41 140,00 Kč
41 140,00 Kč41 140,00 Kč27.12.202427.12.202423.1.2025
Sloup Martin, Ing.VPO - poradenské a konzultační práce za 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.1.20251.1.202523.1.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.1.20252.1.202523.1.2025
AV EQUEN s.r.o.chloman sodný celkem 8 349,00 Kč
8 349,00 Kč8 349,00 Kč13.1.202514.1.202523.1.2025
Verlag Dashofer s.r.o.Účetní souvztažnosti pro PO rok 2025 celkem 3 028,00 Kč
3 028,00 Kč3 028,00 Kč17.1.202520.1.202523.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 346,70 Kč1 508,30 Kč31.10.202431.10.202423.1.202525.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 347,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 347,28 Kč2 628,95 Kč31.10.202431.10.202423.1.202531.10.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 9 481,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
9 481,30 Kč10 619,06 Kč22.11.202425.11.202423.1.202521.11.2024
České Radiokomunikace a.s.VPO - pevná linka, internet 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 951,85 Kč
383 00000 - výdaje příštích období; celkem 16 940,00 Kč
18 891,85 Kč18 891,85 Kč1.1.20258.1.202523.1.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 309,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
3 309,00 Kč3 309,00 Kč9.1.20259.1.202523.1.2025
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 1.Q 2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 959,10 Kč
518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 606,34 Kč
15 565,44 Kč15 565,44 Kč1.1.202513.1.202523.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 981,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 981,36 Kč2 219,12 Kč10.1.202513.1.202523.1.202510.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Cannabinoids, CRP501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 109,94 Kč
16 109,94 Kč16 109,94 Kč13.1.202514.1.202523.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč13.1.202514.1.202523.1.2025
Česká pošta, s.p.VPO - Poštovné III. dekáda 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 255,00 Kč
255,00 Kč255,00 Kč9.1.202513.1.202523.1.2025
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 100,00 Kč
3 100,00 Kč3 472,00 Kč14.1.202515.1.202523.1.202514.1.2025
Netfox s.r.o.multifunkční tiskárna111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 655,80 Kč
9 655,80 Kč9 655,80 Kč15.1.202516.1.202523.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 637,66 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 637,66 Kč2 954,18 Kč15.1.202516.1.202523.1.202515.1.2025
PANOP CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 571,09 Kč
571,09 Kč639,62 Kč14.1.202516.1.202523.1.202514.1.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 12/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 350,00 Kč
42 350,00 Kč42 350,00 Kč27.12.202427.12.202423.1.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 12/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 695,00 Kč
35 695,00 Kč35 695,00 Kč27.12.202427.12.202423.1.2025
Zobrazeno 1 201-1 300 z 23 028 záznamů.