2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 845,97 Kč | 17 845,97 Kč | 17 845,97 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 23.5.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč | 14 686,56 Kč | 14 686,56 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 28.5.2024 | |
Jaroslav Salač | 6x ozvučení BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 13.5.2024 | 14.5.2024 | 20.5.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 20.-24.5.2024 Bc.Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 13.5.2024 | 14.5.2024 | 22.5.2024 | |
FRAMART s.r.o. | židle plastové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 19 460,00 Kč | 19 460,00 Kč | 19 460,00 Kč | 13.5.2024 | 16.5.2024 | 6.6.2024 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 21 954,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 050,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 26 004,00 Kč | 29 488,98 Kč | 13.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 | 13.5.2024 |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 33 921,14 Kč | 33 921,14 Kč | 33 921,14 Kč | 13.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 | |
K O D E X Hořovice s.r.o. | papír kancelářský | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 35 283,60 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 312,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 155,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 670,56 Kč | 47 138,84 Kč | 47 138,84 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 557,30 Kč | 2 557,30 Kč | 2 557,30 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně | LT - zam. Karous Natália | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 700,00 Kč | 13.5.2024 | 29.5.2024 | 6.6.2024 | |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 219,58 Kč | 46 219,58 Kč | 46 219,58 Kč | 13.5.2024 | 23.5.2024 | 4.7.2024 | |
ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o. | GH basic II40-120F čerpadlo | celkem 22 923,00 Kč | 22 923,00 Kč | 22 923,00 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
MÚZO Praha s.r.o. | zpracování účetních výkazů | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 537,24 Kč | 537,24 Kč | 537,24 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové nádobí | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 976,00 Kč | 976,00 Kč | 976,00 Kč | 10.5.2024 | 16.5.2024 | 6.6.2024 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | Den NE!závislosti 2024 - jednorázové nádobí | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 2 220,00 Kč | 10.5.2024 | 21.5.2024 | 6.6.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 329,62 Kč | 7 329,62 Kč | 7 329,62 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 6.6.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 04/2024 - FONS Openlims | 518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 10.5.2024 | 10.5.2024 | 6.6.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Požární dveřr II. etapa", oprava | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 126,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 411,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 542,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 962,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 481,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 092,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 261,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,48 Kč | 66 267,00 Kč | 66 267,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 14.5.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 407,45 Kč | 17 407,45 Kč | 17 407,45 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 30.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 550,16 Kč | 11 550,16 Kč | 11 550,16 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 607,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 607,49 Kč | 29 607,49 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 561,76 Kč | 35 466,48 Kč | 35 466,48 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Drobné ruční nářadí | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 092,06 Kč | 6 092,06 Kč | 6 092,06 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 16.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební míchačka, stavební kolečka, prodlužovák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 807,00 Kč | 15 807,00 Kč | 15 807,00 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 16.5.2024 | |
Mcar | autopotahy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 28.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | DARY - televizory, stř. 453 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 981,00 Kč | 37 981,00 Kč | 37 981,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | DARY - slunečník, stř. 413 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 762,00 Kč | 1 762,00 Kč | 1 762,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 166,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 166,04 Kč | 3 546,00 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | 9.5.2024 |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 4/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 28.5.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 4/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 2 490,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 23.5.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 23.4.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 7.5.2024 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 9.5.2024 | 15.5.2024 | 6.6.2024 | |
Polar Trading s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 244,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 4 244,00 Kč | 4 244,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 6.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 106 483,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč | 106 483,00 Kč | 106 483,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 6.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 169,92 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,08 Kč | 5 170,00 Kč | 5 170,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 6.6.2024 | |
Multised, spol. s r.o. | kancelářská křesla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 975,50 Kč | 13 975,50 Kč | 13 975,50 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 6.6.2024 | |
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Lipšová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 714,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 714,00 Kč | 3 714,00 Kč | 3 714,00 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
SANOSIL CZ s.r.o. | indikační proužky pro zjišťování kvality vody | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 1 161,60 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 14.5.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony 4/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 59,15 Kč | 59,15 Kč | 59,15 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 17.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 386,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 16 386,76 Kč | 18 353,18 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | 7.5.2024 |
Tomáš Kraupner-junior | Vložka FAB sjednocená, zámek visací sjednocený | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 139,00 Kč | 8 139,00 Kč | 8 139,00 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 9.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine, Cleaning | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 323,05 Kč | 9 323,05 Kč | 9 323,05 Kč | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | |
POLYMED medical CZ a.s. | lehátko vyšetřovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 935,70 Kč | 15 935,70 Kč | 15 935,70 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 899,64 Kč | 28 899,64 Kč | 28 899,64 Kč | 7.5.2024 | 15.5.2024 | 4.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plyn 4/2024 - byty | 502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 68 853,89 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -38 636,36 Kč | 30 217,53 Kč | 36 563,21 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 874 196,58 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -748 760,33 Kč | 125 436,25 Kč | 151 777,86 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 210,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč | 5 210,80 Kč | 5 836,10 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 4.6.2024 | 7.5.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 040,57 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 5 040,57 Kč | 5 645,44 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 137 562,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 202,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 141 764,32 Kč | 159 154,24 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Jakub Korecký | výroba placek Den NE!závislosti 2024 | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 328,04 Kč | 2 328,04 Kč | 2 328,04 Kč | 7.5.2024 | 31.5.2024 | 4.6.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,06 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,06 Kč | 1 113,35 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 25.7.2024 | 7.5.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 322,62 Kč | 1 322,62 Kč | 1 481,33 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 25.7.2024 | 2.5.2024 |
Finanční úřad v Roudnici nad Labem | Daň z nemovitých věcí 1/2 rok 2024 | 532 00000 901 - daň z nemovitostí; celkem 21 497,00 Kč | 21 497,00 Kč | 21 497,00 Kč | 6.5.2024 | 6.5.2024 | 27.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet slaboproudá elektroinstalace odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 4/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 660,00 Kč | 660,00 Kč | 660,00 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Etyhl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 20.5.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit II Plus Spec Drug | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 275,32 Kč | 10 275,32 Kč | 10 275,32 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 20.5.2024 | |
SANOMED, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 854,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 854,49 Kč | 957,00 Kč | 6.5.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | 6.5.2024 |
Jansen Display s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 496,34 Kč | 13 496,34 Kč | 13 496,34 Kč | 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
Seneka Ústí n.L., s.r.o. | kontejnery na zdravotrní odpad s víkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 3 121,80 Kč | 6.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
LATISK s.r.o. | popisky dveří | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 135,00 Kč | 6 135,00 Kč | 6 135,00 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 4.6.2024 | |
Martin Fiala | Pozáruční oprava myčky, Stř. 491 | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 5.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 04/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 537,50 Kč | 23 537,50 Kč | 23 537,50 Kč | 5.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
Ing. Markéta Svobodová | zpracování podkladů pro grantové řízení Nadace ČEZ a TD realizace výsadeb | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | Lednice, poštovní schránky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 323,00 Kč | 11 323,00 Kč | 11 323,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 626,50 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 626,50 Kč | 7 626,50 Kč | 7 626,50 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Traktorový návěs EDK 6000 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 295 845,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 295 845,00 Kč | 295 845,00 Kč | 295 845,00 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
Z&Z,spol. s r.o. | servis automatu Flamco | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 3.5.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | |
Technoton | oprava tiskárny - formatter HP CLJ M476dn | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 3.5.2024 | 3.5.2024 | 30.5.2024 | |
HIPPO spol. s. r. o. | databáze lékových interakcí 1.5.24-30.4.25 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3.5.2024 | 3.5.2024 | 23.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 573,33 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 573,33 Kč | 642,13 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | 3.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 491,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 2 491,70 Kč | 2 790,70 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 30.5.2024 | 3.5.2024 |
FarmTechnik, s.r.o. | nože k sekačce, dosávací trubka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 177,44 Kč | 12 177,44 Kč | 12 177,44 Kč | 3.5.2024 | 16.5.2024 | 4.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 17 227,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 17 227,65 Kč | 19 295,01 Kč | 2.5.2024 | 9.5.2024 | 30.5.2024 | 2.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 5/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 5/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -5/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 |