Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 301-1 400 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Zen systems s.r.o.Softvare Virtual SAN416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 106 063,76 Kč
041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 106 063,76 Kč
106 063,76 Kč106 063,76 Kč16.4.202017.4.202021.4.2020
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 889,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 965,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 872,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 751,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 107,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 661,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
105 875,88 Kč105 875,88 Kč1.8.20231.8.20238.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 770,48 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
105 770,00 Kč105 770,00 Kč4.4.20254.4.202529.4.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 737,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
105 738,00 Kč105 738,00 Kč2.10.20232.10.202326.10.2023
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "C"042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 600,00 Kč
105 600,00 Kč105 600,00 Kč27.12.202331.12.202324.1.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 10/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 360,80 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 75 753,26 Kč
105 446,66 Kč105 446,66 Kč31.10.20218.11.202125.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč
93 961,95 Kč105 414,27 Kč22.8.202426.8.202417.9.202423.8.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 351,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 673,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 990,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 575,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 085,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 358,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 868,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 224,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
105 280,79 Kč105 280,79 Kč31.12.202331.12.20239.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 653,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 619,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
105 274,00 Kč105 274,00 Kč14.10.202214.10.20228.11.2022
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 545,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 298,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 827,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 178,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 883,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 510,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 321,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 650,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
105 214,00 Kč105 214,00 Kč1.9.20231.9.20238.9.2023
František RůžičkaZemní práce v areálu nemocnice - asfaltování, workout., volej. hřiště042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 54 800,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 800,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 600,00 Kč
127 292,00 Kč105 200,00 Kč23.11.202125.11.20213.12.202123.11.2021
František RůžičkaZemní práce v areálu nemocnice - asfaltování, workout., volej. hřiště042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 54 800,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 800,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 600,00 Kč
127 292,00 Kč105 200,00 Kč23.11.202125.11.20213.12.202123.11.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 01/2022518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 83 924,39 Kč
105 159,89 Kč105 159,89 Kč31.1.20228.2.202218.2.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 03/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 222 861,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč
95 588,13 Kč105 147,00 Kč31.3.20226.4.202214.4.202231.3.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 08/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 017,77 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
91 278,20 Kč104 970,00 Kč30.8.20196.9.201912.9.201930.8.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 12/2019518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 99 211,53 Kč
celkem 0,00 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 294,03 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 294,03 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,21 Kč
104 798,10 Kč104 798,10 Kč31.12.201931.12.201926.2.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 104 676,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
104 676,00 Kč104 676,00 Kč13.9.202413.9.20248.10.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 86 400,00 Kč
86 400,00 Kč104 544,00 Kč5.8.202010.8.202018.8.20205.8.2020
Avast Software s.r.o.Prodl. AVG AV BE EDU , 225 lic. celkem 104 543,00 Kč
104 543,00 Kč104 543,00 Kč31.12.201831.12.20187.1.2019
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 02/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 86 363,64 Kč
86 363,64 Kč104 500,00 Kč4.2.20204.2.202019.2.202015.2.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 311,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 385,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 693,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč
104 389,00 Kč104 389,00 Kč23.8.202223.8.202216.9.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 743,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 845,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 844,41 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
94 433,53 Kč104 282,06 Kč15.12.202216.12.202211.1.202316.12.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 914,98 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
94 641,77 Kč104 106,00 Kč28.4.20234.5.202316.5.202328.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 352,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 291,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,02 Kč
92 643,19 Kč103 876,56 Kč7.9.202410.9.20243.10.20249.9.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 02/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 82 070,67 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč
103 850,67 Kč103 850,67 Kč28.2.20237.3.202328.3.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 295,20 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 78 194,68 Kč
103 822,48 Kč103 822,48 Kč10.6.202110.6.202130.6.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 103 720,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
103 721,00 Kč103 721,00 Kč19.11.202419.11.20249.12.2024
Václav Šír, DiSokenní kování - materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 103 697,00 Kč
103 697,00 Kč103 697,00 Kč11.9.202416.9.202422.10.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 01/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 532,41 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,65 Kč
94 259,03 Kč103 685,00 Kč31.1.20223.2.202216.2.202231.1.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 07/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 435,16 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 136,00 Kč
103 571,16 Kč103 571,16 Kč31.7.20225.8.202219.8.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 103 403,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
103 403,00 Kč103 403,00 Kč23.9.202423.9.202415.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 799,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 362,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 194,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
103 356,00 Kč103 356,00 Kč26.5.202326.5.202322.6.2023
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 610,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 768,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 860,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 633,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 058,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 636,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 763,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 912,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
103 244,00 Kč103 244,00 Kč1.12.20231.12.202313.12.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 10/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 81 428,16 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč
103 208,16 Kč103 208,16 Kč31.10.20237.11.202323.11.2023
ELZA systém s.r.o.Elektroistalace v prostorách budovy E - ECT/ ZK533042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 103 116,00 Kč
124 770,36 Kč103 116,00 Kč24.10.202226.10.202224.11.202224.10.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 79 652,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 081,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 012,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
92 746,47 Kč103 036,59 Kč30.11.202130.11.202117.12.202129.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 229,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 373,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 394,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
102 998,00 Kč102 998,00 Kč20.6.202320.6.202314.7.2023
M-3D geo, s.r.o.Geodetické práce - Zaměření lamp a lokalizovných vedení areálového osvětlení518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 102 850,00 Kč
102 850,00 Kč102 850,00 Kč18.6.202322.6.202314.7.2023
Safe construction s.r.o.Oprava fasády na budově B/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 102 847,21 Kč
124 445,13 Kč102 847,21 Kč30.1.202216.2.202222.2.202230.1.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 220 735,08 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
93 461,76 Kč102 808,00 Kč4.6.20214.6.202118.6.202131.5.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 80 870,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 024,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 782,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč
92 677,00 Kč102 761,96 Kč7.6.20219.6.20212.7.20218.6.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 90 564,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 006,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,31 Kč
91 570,85 Kč102 649,92 Kč7.6.202411.6.20241.7.202410.6.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 02/2020- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 210 931,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,94 Kč
89 191,18 Kč102 570,00 Kč28.2.20205.3.202026.3.202028.2.2020
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 11/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 84 752,07 Kč
84 752,07 Kč102 550,00 Kč6.11.20196.11.201914.11.201915.11.2019
KAPLAN, s.r.o.Dodávka fošen a prken dle objednávky501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 102 290,00 Kč
102 290,00 Kč102 290,00 Kč19.1.202320.1.202316.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 495,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 506,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,04 Kč
91 001,19 Kč102 236,88 Kč22.2.202426.2.202420.3.202423.2.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 102 230,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
102 231,00 Kč102 231,00 Kč30.10.202330.10.202323.11.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 519,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 376,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 798,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 459,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 776,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 154,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 463,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 576,97 Kč
102 207,73 Kč102 207,73 Kč4.4.20244.4.202410.4.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 391,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 287,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 261,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 341,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 838,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 260,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 769,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 259,48 Kč
102 191,52 Kč102 191,52 Kč24.4.202424.4.202430.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -486,42 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 047,11 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -10 162,79 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -89,54 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 321,32 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 081,36 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 688,49 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 757,08 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -7 773,04 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 331,33 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 754,20 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -851,84 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 606,97 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 142,50 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 456,28 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
102 166,00 Kč102 166,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
Bestsport, a.s.Vstupenky - Michal David412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 101 970,00 Kč
101 970,00 Kč101 970,00 Kč1.10.20192.10.20197.10.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.VPO - Vyúčtování vody 2020 stř.657- 262383 00000 - výdaje příštích období; celkem 92 557,69 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
92 557,23 Kč101 813,00 Kč13.1.202118.1.20211.2.202113.1.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 101 635,01 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
101 635,00 Kč101 635,00 Kč12.7.202412.7.20246.8.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 957,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 027,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 513,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 039,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 946,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 596,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 051,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 198,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
101 608,09 Kč101 608,09 Kč2.11.20232.11.20238.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 614,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 288,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 694,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
101 597,00 Kč101 597,00 Kč11.5.202311.5.20237.6.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 634,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 790,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 374,77 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 779,31 Kč
101 579,09 Kč101 579,09 Kč30.11.202330.11.202315.12.2023
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy na budově P (nad lakovnou) dle sml. o dílo z 11.11.2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 399,81 Kč
122 693,78 Kč101 399,81 Kč30.6.20201.7.202027.7.202030.6.2020
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 952,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 062,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 374,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 545,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 703,04 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
101 240,17 Kč101 240,17 Kč18.6.202418.6.202427.6.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vyúčtování vody 10.1.2019-8.1.2020502 02000 657 - spotřeba vody; celkem 87 955,66 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
87 955,64 Kč101 149,00 Kč7.2.202011.2.202026.2.20207.2.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 951,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 17 568,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 288,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
90 807,98 Kč101 128,91 Kč15.2.202217.2.202215.3.202216.2.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 674,43 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
87 929,44 Kč101 119,00 Kč28.2.20195.3.201925.3.201928.2.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 657,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 365,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
101 022,00 Kč101 022,00 Kč26.1.202326.1.202323.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 83 884,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 261,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 181,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
91 327,17 Kč100 902,90 Kč15.2.202018.2.202026.3.202017.2.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 11/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 300,85 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
100 714,35 Kč100 714,35 Kč30.11.20246.12.202416.12.2024
LIMPA s.r.o.betonová směs511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 100 698,00 Kč
100 698,00 Kč100 698,00 Kč31.10.20223.11.202222.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 281,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 210,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 137,46 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
100 630,00 Kč100 630,00 Kč30.8.202230.8.202216.9.2022
LIMPA s.r.o.betonová směs, příprava před asfaltováním / 799518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 100 524,00 Kč
celkem 0,00 Kč
100 524,00 Kč100 524,00 Kč30.9.20225.10.202213.10.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 278,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
100 278,00 Kč100 278,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 260,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
100 261,00 Kč100 261,00 Kč29.4.202529.4.202522.5.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 213,91 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč
100 214,00 Kč100 214,00 Kč14.12.202314.12.20239.1.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 035,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 855,81 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 666,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 741,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 992,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 597,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 637,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 439,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 630,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč
100 145,90 Kč100 145,90 Kč25.11.202225.11.202230.11.2022
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Modernizace VZT jednotek - Prádelna/ J - ZK478042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 100 070,00 Kč
121 084,70 Kč100 070,00 Kč8.2.20218.2.20213.3.20218.2.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 12/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 79 298,56 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 691,00 Kč
99 989,56 Kč99 989,56 Kč31.12.202331.12.202331.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 99 981,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
99 981,00 Kč99 981,00 Kč16.1.202516.1.202513.2.2025
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasicích přístrojů, tlakové zkoušky, hasící přístroje518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 99 963,48 Kč
99 963,48 Kč99 963,48 Kč3.8.20223.8.202217.8.2022
RUBIN M-M, s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 03/2021511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 29 640,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 200,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 000,00 Kč
120 806,40 Kč99 840,00 Kč31.3.202131.3.202128.4.202131.3.2021
Roman ChmelařOprava krytiny v Sídlišti 262/20 a 262/22511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 838,00 Kč
99 838,00 Kč99 838,00 Kč27.12.202431.12.202423.1.2025
Technicom Technology s.r.o.Výměna ústředny EPS na budově F511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 99 778,00 Kč
120 731,38 Kč99 778,00 Kč26.4.202328.4.202310.5.202326.4.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
99 763,51 Kč99 763,51 Kč13.8.202413.8.202421.8.2024
TRIKVERTA s.r.o.ekologické čištění ohřívačů vody stř. 782511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 99 700,00 Kč
120 637,00 Kč99 700,00 Kč10.1.202310.1.202323.1.202310.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 489,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 617,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 589,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
99 697,00 Kč99 697,00 Kč15.6.202315.6.202311.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 440,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 83 101,69 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč
88 541,83 Kč99 656,46 Kč22.9.202424.9.202418.10.202423.9.2024
Linde Gas a.s.dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2023518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 26 552,24 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 26 552,24 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč
518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 638,06 Kč
99 570,90 Kč99 570,90 Kč15.2.202316.2.202328.2.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 99 552,64 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč
99 553,00 Kč99 553,00 Kč15.4.202515.4.20257.5.2025
Pavel OpelkaVýměna podlahové krytiny - schodiště budova A/799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 512,00 Kč
120 409,52 Kč99 512,00 Kč18.6.202118.6.202119.7.202118.6.2021
Roman ChmelařOprava podlahové krytiny na budově X511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 468,00 Kč
99 468,00 Kč99 468,00 Kč10.2.202511.2.20256.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 474,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 226,68 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,92 Kč
88 701,49 Kč99 456,07 Kč22.2.202528.2.202519.3.202524.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 77 020,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 476,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 158,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,67 Kč
89 655,18 Kč99 441,96 Kč15.10.202019.10.202013.11.202016.10.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 90,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 78 498,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 173,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 025,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč
89 787,83 Kč99 379,10 Kč7.8.202110.8.20212.9.20219.8.2021
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 07/2021518 08000 640 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 311,60 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 72 673,57 Kč
99 317,77 Kč99 317,77 Kč31.7.202110.9.202123.9.2021
Linet s.r.o.DARY - Křesla polohovatelná stř.453/6A111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 99 247,83 Kč
99 247,83 Kč99 247,83 Kč26.7.202431.7.202419.8.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Přemístění a nová klimatizační jednotka FUJI042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 73 815,00 Kč
511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 415,00 Kč
120 068,30 Kč99 230,00 Kč20.10.202324.10.202320.11.202320.10.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Přemístění a nová klimatizační jednotka FUJI042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 73 815,00 Kč
511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 415,00 Kč
120 068,30 Kč99 230,00 Kč20.10.202324.10.202320.11.202320.10.2023
Rozenberg VincencZK587 - montáž SDK 4A - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč
120 035,99 Kč99 203,29 Kč16.8.202419.8.202413.9.202416.8.2024
ELZA systém s.r.o.Úprava elektroinstalace budova ,,D" odd. 8 a 2.NP /452511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 181,48 Kč
120 011,70 Kč99 181,48 Kč9.7.201912.7.20198.8.20199.7.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 340,20 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
90 067,25 Kč99 074,00 Kč30.11.20217.12.202116.12.202130.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 926,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 144,81 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
99 071,00 Kč99 071,00 Kč18.4.202318.4.202310.5.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 73 206,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 885,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 881,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
88 973,28 Kč98 951,82 Kč22.5.202224.5.202217.6.202223.5.2022
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč
119 653,27 Kč98 887,00 Kč6.3.20248.3.202425.3.20246.3.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč
119 653,27 Kč98 887,00 Kč6.3.20248.3.202425.3.20246.3.2024
Zobrazeno 1 301-1 400 z 23 028 záznamů.