2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 251,78 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,96 Kč | 85 978,09 Kč | 94 576,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | 31.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 541,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 156,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 380,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 85 078,35 Kč | 94 575,86 Kč | 15.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 16.9.2020 |
Mobler Home s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 78 099,17 Kč | 78 099,17 Kč | 94 500,00 Kč | 16.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | 16.12.2020 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 498,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 146,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 520,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 023,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 262,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 391,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 94 351,28 Kč | 94 351,28 Kč | 4.5.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 740,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 725,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 596,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 686,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 414,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 447,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,50 Kč | 94 307,92 Kč | 94 307,92 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 708,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 484,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 991,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 94 184,00 Kč | 94 184,00 Kč | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 2.11.2022 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 94 085,63 Kč | 94 085,63 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč | 94 052,09 Kč | 94 052,09 Kč | 23.2.2022 | 23.2.2022 | 9.3.2022 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "B" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 363,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 521,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 526,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 84 411,54 Kč | 93 766,68 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | 30.6.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 478,08 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč | 85 204,46 Kč | 93 725,00 Kč | 29.7.2022 | 3.8.2022 | 15.8.2022 | 29.7.2022 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2021 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 69 103,83 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 278,80 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč | 93 715,23 Kč | 93 715,23 Kč | 28.2.2021 | 8.3.2021 | 16.3.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 67 349,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 793,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 155,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 84 298,33 Kč | 93 704,98 Kč | 7.11.2020 | 10.11.2020 | 8.12.2020 | 9.11.2020 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč | 93 613,92 Kč | 93 613,92 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 13.9.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč | 93 613,92 Kč | 93 613,92 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 13.9.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 365,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 676,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 139,95 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,49 Kč | 84 231,44 Kč | 93 549,30 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | 31.7.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 705,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 93 517,00 Kč | 93 517,00 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 93 515,07 Kč | 93 515,07 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 19.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 754,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 832,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 302,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 158,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 298,14 Kč | 93 345,77 Kč | 93 345,77 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč | 112 863,47 Kč | 93 275,59 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 9.10.2019 | 16.9.2019 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie únor - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 93 275,00 Kč | 93 275,00 Kč | 93 275,00 Kč | 15.3.2023 | 17.3.2023 | 4.4.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 053,93 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 84 780,88 Kč | 93 259,00 Kč | 29.5.2020 | 3.6.2020 | 15.6.2020 | 29.5.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč | 93 150,00 Kč | 93 150,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 526,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 550,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 93 076,00 Kč | 93 076,00 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 006,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 93 006,00 Kč | 93 006,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 71 743,80 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč | 92 979,30 Kč | 92 979,30 Kč | 31.5.2022 | 8.6.2022 | 23.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 498,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 673,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 011,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 707,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 92 890,00 Kč | 92 890,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 14.3.2023 | |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 76 767,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč | 76 767,62 Kč | 92 888,82 Kč | 27.1.2021 | 29.1.2021 | 10.2.2021 | 27.1.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 712,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč | 84 439,02 Kč | 92 883,00 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 16.9.2021 | 31.8.2021 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 351,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 892,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 053,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 745,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 301,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 438,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 365,13 Kč | 92 872,68 Kč | 92 872,68 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 578,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 004,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 210,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 070,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 005,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 140,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 063,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 408,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 867,55 Kč | 92 867,55 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 78 462,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 942,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 662,65 Kč | 84 067,67 Kč | 92 854,47 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 22.7.2020 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 410,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 367,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 264,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 206,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 235,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 527,47 Kč | 92 842,77 Kč | 92 842,77 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 23.2.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 283,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 936,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 244,28 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 83 564,23 Kč | 92 835,36 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 3.3.2021 | 29.1.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 651,52 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,67 Kč | 84 378,12 Kč | 92 816,00 Kč | 30.6.2021 | 7.7.2021 | 19.7.2021 | 30.6.2021 |
Milan Racek | Pokladka podlahové krytiny na budově "C" - prostory odborů | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 815,50 Kč | 112 306,76 Kč | 92 815,50 Kč | 6.6.2024 | 14.6.2024 | 1.7.2024 | 6.6.2024 |
Ambulance Meditrans s.r.o. | Transport ambulancí RZP klienta dne 13.-14.2.2024 | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 92 800,00 Kč | 92 800,00 Kč | 92 800,00 Kč | 15.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 616,10 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,71 Kč | 84 342,66 Kč | 92 777,00 Kč | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 15.12.2022 | 30.11.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 937,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 629,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč | 82 567,68 Kč | 92 532,49 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 30.8.2024 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 191,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 343,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 849,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 128,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 516,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 92 370,24 Kč | 92 370,24 Kč | 3.10.2023 | 3.10.2023 | 16.10.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 207,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 199,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 328,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 545,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 059,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 727,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 338,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 956,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 937,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 92 299,94 Kč | 92 299,94 Kč | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 4.1.2024 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasících přístrojů - nemocnice | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 228,00 Kč | 92 228,00 Kč | 92 228,00 Kč | 4.8.2021 | 4.8.2021 | 13.8.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 227,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 92 227,00 Kč | 92 227,00 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 68 686,86 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 92 100,36 Kč | 92 100,36 Kč | 30.4.2022 | 6.5.2022 | 27.5.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 334,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 593,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 220,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 83 148,60 Kč | 92 047,38 Kč | 15.7.2021 | 16.7.2021 | 13.8.2021 | 16.7.2021 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 430,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 008,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 808,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 104,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 173,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 242,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 300,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 957,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 041,39 Kč | 92 041,39 Kč | 25.4.2023 | 25.4.2023 | 3.5.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 138,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 926,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 864,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 91 929,00 Kč | 91 929,00 Kč | 19.4.2023 | 19.4.2023 | 18.5.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 505,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 406,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 941,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 91 854,00 Kč | 91 854,00 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 3.10.2022 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 280,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 183,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 923,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 466,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 033,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 763,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 91 835,63 Kč | 91 835,63 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 20.4.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 223,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 129,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 672,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 799,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 889,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 829,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 949,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 455,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 000,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 854,68 Kč | 91 803,12 Kč | 91 803,12 Kč | 2.11.2022 | 2.11.2022 | 10.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 828,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 223,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 91 770,00 Kč | 91 770,00 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 4.5.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 730,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 91 730,00 Kč | 91 730,00 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 693,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 91 694,00 Kč | 91 694,00 Kč | 30.7.2024 | 30.7.2024 | 19.8.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | Likvidace stavebního odpadu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 673,97 Kč | 91 673,97 Kč | 91 673,97 Kč | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 21.10.2021 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | Oprava kotlů De Dietrich budova G, Y | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 91 590,00 Kč | 110 823,90 Kč | 91 590,00 Kč | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 4.1.2024 | 21.12.2023 |
Petr Mrázek | Montáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 682,10 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 350,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 7 940,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 30 660,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 6 450,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 010,00 Kč | 110 606,10 Kč | 91 410,00 Kč | 13.5.2021 | 13.5.2021 | 9.6.2021 | 13.5.2021 |
Petr Mrázek | Montáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799 | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 682,10 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 350,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 7 940,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 30 660,00 Kč 549 09000 799 - TZ DHM; celkem 6 450,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 010,00 Kč | 110 606,10 Kč | 91 410,00 Kč | 13.5.2021 | 13.5.2021 | 9.6.2021 | 13.5.2021 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 418,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 693,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 626,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 034,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 635,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 197,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 489,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 649,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 91 347,63 Kč | 91 347,63 Kč | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 23.12.2022 | |
Petr Buzrla | Kácení dřevin v areálu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 234,00 Kč | 91 234,00 Kč | 91 234,00 Kč | 23.12.2022 | 28.12.2022 | 13.1.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 418,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 76 720,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 91 139,00 Kč | 91 139,00 Kč | 7.7.2023 | 7.7.2023 | 26.7.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 107,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 736,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 263,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 91 107,00 Kč | 91 107,00 Kč | 26.7.2022 | 26.7.2022 | 19.8.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 395,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 399,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 501,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč | 82 296,88 Kč | 91 021,73 Kč | 15.6.2021 | 16.6.2021 | 15.7.2021 | 16.6.2021 |
SANDI s.r.o. | kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč | 90 980,00 Kč | 90 980,00 Kč | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 10.4.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 603,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 885,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 719,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 82 208,62 Kč | 90 962,89 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 24.5.2023 | 28.4.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 916,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 90 916,00 Kč | 90 916,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 4.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 457,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 388,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 90 846,00 Kč | 90 846,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 8.12.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 619,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč | 90 838,00 Kč | 90 838,00 Kč | 17.3.2023 | 17.3.2023 | 14.4.2023 | |
ARFORM, spol. s r.o. | Kancelářský nábytek psychologové | celkem 90 816,55 Kč | 90 816,55 Kč | 90 816,55 Kč | 6.12.2021 | 7.12.2021 | 8.12.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 526,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 328,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 924,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 81 779,24 Kč | 90 805,29 Kč | 30.4.2022 | 30.4.2022 | 27.5.2022 | 29.4.2022 |
Starý a partner s.r.o. | Projektová dokumentace - Oprava fasády objektu zámku - A1 | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 90 750,00 Kč | 90 750,00 Kč | 90 750,00 Kč | 18.2.2022 | 21.2.2022 | 3.3.2022 | |
Horňácká lékárna s.r.o. | vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 684,00 Kč | 90 684,00 Kč | 90 684,00 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 18.9.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 212,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 061,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 425,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 043,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 738,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 073,38 Kč | 90 554,29 Kč | 90 554,29 Kč | 3.11.2021 | 3.11.2021 | 18.11.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 437,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 90 438,00 Kč | 90 438,00 Kč | 14.3.2024 | 14.3.2024 | 5.4.2024 | |
TRIKVERTA s.r.o. | dodávka a montáž UV lampy pro ochranu teplé užitkové vody kotelnu č.p.262 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 430,11 Kč | 103 994,63 Kč | 90 430,11 Kč | 23.5.2023 | 29.5.2023 | 7.6.2023 | 23.5.2023 |
Mamed s.r.o. | vitamíny - Jamieson C a D3 | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 404,00 Kč | 90 404,00 Kč | 90 404,00 Kč | 16.8.2021 | 17.8.2021 | 26.8.2021 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 210,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 81 937,24 Kč | 90 131,00 Kč | 29.4.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | 29.4.2022 |
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú. | představení Biograf láska 9.6. + 10. 6. 2023 - 90 vstupenek | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 89 910,00 Kč | 89 910,00 Kč | 89 910,00 Kč | 18.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 903,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 89 904,00 Kč | 89 904,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 324,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 905,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 813,58 Kč | 81 043,60 Kč | 89 902,72 Kč | 22.5.2020 | 27.5.2020 | 25.6.2020 | 25.5.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 623,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 229,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 89 853,00 Kč | 89 853,00 Kč | 12.6.2023 | 12.6.2023 | 7.7.2023 | |
FRAMART s.r.o. | židle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 761,00 Kč | 89 761,00 Kč | 89 761,00 Kč | 25.1.2021 | 27.1.2021 | 12.2.2021 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 01/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 74 132,23 Kč | 74 132,23 Kč | 89 700,00 Kč | 3.1.2020 | 3.1.2020 | 20.1.2020 | 15.1.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 613,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 041,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 89 655,00 Kč | 89 655,00 Kč | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 19.12.2022 | |
Roman Sklenář | Úprava elektroistalace na půdě budova "A" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 458,28 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 000,00 Kč | 108 244,52 Kč | 89 458,28 Kč | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 8.12.2023 | 23.11.2023 |
Roman Sklenář | Úprava elektroistalace na půdě budova "A" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 458,28 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 000,00 Kč | 108 244,52 Kč | 89 458,28 Kč | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 8.12.2023 | 23.11.2023 |
TZB Kladno s.r.o. | Opravy kotlů DE Dietrich kotelna H,C,D | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 144,00 Kč 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 144,00 Kč 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 732,50 Kč 511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 732,50 Kč 511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 847,50 Kč 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 847,50 Kč | 108 232,08 Kč | 89 448,00 Kč | 31.12.2019 | 3.1.2020 | 26.2.2020 | 31.12.2019 |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.22- 19.5.23 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 7.6.2022 | 8.6.2022 | 13.6.2022 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2021 - 19.5.2022 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 3.6.2021 | 3.6.2021 | 9.6.2021 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2023 - 19.5.2024 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 17.5.2023 | 18.5.2023 | 22.5.2023 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2024 - 19.5.2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 16.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 561,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 495,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 574,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč | 80 631,45 Kč | 89 242,60 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
TRIKVERTA s.r.o. | Výměna nových ERTN snímačů na bytových domech PNHoB/659 | 511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 89 240,00 Kč | 102 626,00 Kč | 89 240,00 Kč | 3.12.2021 | 7.12.2021 | 15.12.2021 | 3.12.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 208 344,74 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 81 071,80 Kč | 89 179,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | 31.12.2022 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 617,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 869,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 819,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 153,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 187,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 994,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 094,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 693,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 89 142,70 Kč | 89 142,70 Kč | 7.2.2023 | 7.2.2023 | 14.2.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 408,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 239,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 381,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 720,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 681,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 563,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 183,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 944,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 89 140,86 Kč | 89 140,86 Kč | 3.2.2023 | 3.2.2023 | 14.2.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 031,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 715,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 057,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 276,30 Kč | 89 080,40 Kč | 89 080,40 Kč | 15.6.2023 | 15.6.2023 | 11.7.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava polonápravy Desty | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 89 058,42 Kč | 89 058,42 Kč | 89 058,42 Kč | 16.3.2023 | 16.3.2023 | 14.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 031,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 049,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 911,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 88 993,00 Kč | 88 993,00 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 7.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 959,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 222,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 810,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 88 993,00 Kč | 88 993,00 Kč | 9.8.2022 | 9.8.2022 | 25.8.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 933,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč | 88 934,00 Kč | 88 934,00 Kč | 19.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 |