Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 301-1 400 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 251,78 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,96 Kč
85 978,09 Kč94 576,00 Kč31.10.20223.11.202215.11.202231.10.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 541,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 156,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 380,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
85 078,35 Kč94 575,86 Kč15.9.202017.9.202015.10.202016.9.2020
Mobler Home s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 78 099,17 Kč
78 099,17 Kč94 500,00 Kč16.12.202021.12.20208.1.202116.12.2020
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 498,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 146,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 520,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 023,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 262,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 391,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
94 351,28 Kč94 351,28 Kč4.5.20234.5.202316.5.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 740,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 725,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 596,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 686,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 414,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 447,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,50 Kč
94 307,92 Kč94 307,92 Kč28.2.202328.2.202328.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 708,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 484,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 991,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
94 184,00 Kč94 184,00 Kč11.10.202211.10.20222.11.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
94 085,63 Kč94 085,63 Kč22.7.202422.7.202425.7.2024
Linde Gas a.s.dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
94 052,09 Kč94 052,09 Kč23.2.202223.2.20229.3.2022
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "B"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč
93 890,00 Kč93 890,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 363,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 521,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 526,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
84 411,54 Kč93 766,68 Kč30.6.202230.6.202221.7.202230.6.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 07/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 478,08 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč
85 204,46 Kč93 725,00 Kč29.7.20223.8.202215.8.202229.7.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2021518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 69 103,83 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 278,80 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
93 715,23 Kč93 715,23 Kč28.2.20218.3.202116.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 67 349,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 793,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 155,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
84 298,33 Kč93 704,98 Kč7.11.202010.11.20208.12.20209.11.2020
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč
93 613,92 Kč93 613,92 Kč31.8.20213.9.202113.9.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč
93 613,92 Kč93 613,92 Kč31.8.20213.9.202113.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 365,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 676,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 139,95 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,49 Kč
84 231,44 Kč93 549,30 Kč31.7.202031.7.20208.9.202031.7.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 812,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 705,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
93 517,00 Kč93 517,00 Kč13.1.202313.1.20238.2.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
93 515,07 Kč93 515,07 Kč13.9.202413.9.202419.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 754,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 832,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 302,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 158,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 298,14 Kč
93 345,77 Kč93 345,77 Kč1.2.20241.2.202429.2.2024
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč
112 863,47 Kč93 275,59 Kč16.9.201919.9.20199.10.201916.9.2019
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie únor - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 93 275,00 Kč
93 275,00 Kč93 275,00 Kč15.3.202317.3.20234.4.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 053,93 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
84 780,88 Kč93 259,00 Kč29.5.20203.6.202015.6.202029.5.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč
93 150,00 Kč93 150,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 526,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 550,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
93 076,00 Kč93 076,00 Kč30.11.202230.11.202221.12.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 006,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
93 006,00 Kč93 006,00 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 71 743,80 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč
92 979,30 Kč92 979,30 Kč31.5.20228.6.202223.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 498,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 673,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 011,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 707,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
92 890,00 Kč92 890,00 Kč1.3.20231.3.202314.3.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 76 767,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,25 Kč
76 767,62 Kč92 888,82 Kč27.1.202129.1.202110.2.202127.1.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 08/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 712,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč
84 439,02 Kč92 883,00 Kč31.8.20213.9.202116.9.202131.8.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 351,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 892,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 053,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 745,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 301,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 438,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 365,13 Kč
92 872,68 Kč92 872,68 Kč10.8.202110.8.202117.8.2021
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 578,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 004,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 210,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 070,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 005,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 140,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 063,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 408,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
92 867,55 Kč92 867,55 Kč3.4.20233.4.202314.4.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 0,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 78 462,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 942,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 662,65 Kč
84 067,67 Kč92 854,47 Kč22.7.202024.7.202021.8.202022.7.2020
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 410,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 367,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 264,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 206,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 235,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 527,47 Kč
92 842,77 Kč92 842,77 Kč15.2.202415.2.202423.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 283,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 936,69 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 244,28 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč
83 564,23 Kč92 835,36 Kč31.1.202131.1.20213.3.202129.1.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 651,52 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,67 Kč
84 378,12 Kč92 816,00 Kč30.6.20217.7.202119.7.202130.6.2021
Milan RacekPokladka podlahové krytiny na budově "C" - prostory odborů511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 815,50 Kč
112 306,76 Kč92 815,50 Kč6.6.202414.6.20241.7.20246.6.2024
Ambulance Meditrans s.r.o.Transport ambulancí RZP klienta dne 13.-14.2.2024518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 92 800,00 Kč
92 800,00 Kč92 800,00 Kč15.2.202419.2.202414.3.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 616,10 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,71 Kč
84 342,66 Kč92 777,00 Kč30.11.20225.12.202215.12.202230.11.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 937,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 629,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč
82 567,68 Kč92 532,49 Kč31.8.202431.8.202424.9.202430.8.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 191,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 343,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 849,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 128,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 516,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
92 370,24 Kč92 370,24 Kč3.10.20233.10.202316.10.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 207,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 199,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 328,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 545,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 059,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 727,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 338,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 956,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 937,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
92 299,94 Kč92 299,94 Kč28.12.202328.12.20234.1.2024
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasících přístrojů - nemocnice518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 228,00 Kč
92 228,00 Kč92 228,00 Kč4.8.20214.8.202113.8.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 227,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
92 227,00 Kč92 227,00 Kč31.8.202331.8.202321.9.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 68 686,86 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
92 100,36 Kč92 100,36 Kč30.4.20226.5.202227.5.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 334,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 593,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 220,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč
83 148,60 Kč92 047,38 Kč15.7.202116.7.202113.8.202116.7.2021
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 430,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 008,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 808,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 104,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 173,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 242,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 300,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 957,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
92 041,39 Kč92 041,39 Kč25.4.202325.4.20233.5.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 138,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 926,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 864,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
91 929,00 Kč91 929,00 Kč19.4.202319.4.202318.5.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 505,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 406,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 941,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
91 854,00 Kč91 854,00 Kč19.9.202219.9.20223.10.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 280,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 183,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 923,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 466,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 033,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 763,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
91 835,63 Kč91 835,63 Kč12.4.202312.4.202320.4.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 223,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 129,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 672,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 799,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 889,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 829,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 949,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 455,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 000,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 854,68 Kč
91 803,12 Kč91 803,12 Kč2.11.20222.11.202210.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 828,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 223,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
91 770,00 Kč91 770,00 Kč12.4.202212.4.20224.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 730,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
91 730,00 Kč91 730,00 Kč31.5.202431.5.202425.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 693,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
91 694,00 Kč91 694,00 Kč30.7.202430.7.202419.8.2024
KVD Plus s.r.o.Likvidace stavebního odpadu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 673,97 Kč
91 673,97 Kč91 673,97 Kč11.10.202113.10.202121.10.2021
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotlů De Dietrich budova G, Y511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 91 590,00 Kč
110 823,90 Kč91 590,00 Kč21.12.202327.12.20234.1.202421.12.2023
Petr MrázekMontáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 682,10 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 350,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 7 940,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 30 660,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 6 450,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 010,00 Kč
110 606,10 Kč91 410,00 Kč13.5.202113.5.20219.6.202113.5.2021
Petr MrázekMontáž žaluzií zdravotnické budovy/ 799416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 32 682,10 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 19 350,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 7 940,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 30 660,00 Kč
549 09000 799 - TZ DHM; celkem 6 450,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 27 010,00 Kč
110 606,10 Kč91 410,00 Kč13.5.202113.5.20219.6.202113.5.2021
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 418,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 693,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 626,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 034,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 635,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 197,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 489,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 649,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
91 347,63 Kč91 347,63 Kč14.12.202214.12.202223.12.2022
Petr BuzrlaKácení dřevin v areálu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 234,00 Kč
91 234,00 Kč91 234,00 Kč23.12.202228.12.202213.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 418,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 76 720,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
91 139,00 Kč91 139,00 Kč7.7.20237.7.202326.7.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 107,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 736,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 263,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
91 107,00 Kč91 107,00 Kč26.7.202226.7.202219.8.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 75 395,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 399,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 501,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč
82 296,88 Kč91 021,73 Kč15.6.202116.6.202115.7.202116.6.2021
SANDI s.r.o.kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč
90 980,00 Kč90 980,00 Kč27.3.20245.4.202410.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 73 603,82 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 885,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 719,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč
82 208,62 Kč90 962,89 Kč30.4.202330.4.202324.5.202328.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 916,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
90 916,00 Kč90 916,00 Kč13.6.202414.6.20244.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 457,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 388,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
90 846,00 Kč90 846,00 Kč21.11.202221.11.20228.12.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 619,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč
90 838,00 Kč90 838,00 Kč17.3.202317.3.202314.4.2023
ARFORM, spol. s r.o.Kancelářský nábytek psychologové celkem 90 816,55 Kč
90 816,55 Kč90 816,55 Kč6.12.20217.12.20218.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 526,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 328,39 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 924,64 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
81 779,24 Kč90 805,29 Kč30.4.202230.4.202227.5.202229.4.2022
Starý a partner s.r.o.Projektová dokumentace - Oprava fasády objektu zámku - A1518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 90 750,00 Kč
90 750,00 Kč90 750,00 Kč18.2.202221.2.20223.3.2022
Horňácká lékárna s.r.o.vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 684,00 Kč
90 684,00 Kč90 684,00 Kč31.8.202331.8.202318.9.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 212,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 061,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 425,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 043,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 738,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 073,38 Kč
90 554,29 Kč90 554,29 Kč3.11.20213.11.202118.11.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 437,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
90 438,00 Kč90 438,00 Kč14.3.202414.3.20245.4.2024
TRIKVERTA s.r.o.dodávka a montáž UV lampy pro ochranu teplé užitkové vody kotelnu č.p.262042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 90 430,11 Kč
103 994,63 Kč90 430,11 Kč23.5.202329.5.20237.6.202323.5.2023
Mamed s.r.o.vitamíny - Jamieson C a D3412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 404,00 Kč
90 404,00 Kč90 404,00 Kč16.8.202117.8.202126.8.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 04/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 210,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
81 937,24 Kč90 131,00 Kč29.4.20224.5.202213.5.202229.4.2022
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú.představení Biograf láska 9.6. + 10. 6. 2023 - 90 vstupenek412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 89 910,00 Kč
89 910,00 Kč89 910,00 Kč18.11.202221.11.202224.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 903,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
89 904,00 Kč89 904,00 Kč1.11.20231.11.202323.11.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 324,53 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 905,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 813,58 Kč
81 043,60 Kč89 902,72 Kč22.5.202027.5.202025.6.202025.5.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 623,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 229,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
89 853,00 Kč89 853,00 Kč12.6.202312.6.20237.7.2023
FRAMART s.r.o.židle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 761,00 Kč
89 761,00 Kč89 761,00 Kč25.1.202127.1.202112.2.2021
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 01/2020314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 74 132,23 Kč
74 132,23 Kč89 700,00 Kč3.1.20203.1.202020.1.202015.1.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 613,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 041,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
89 655,00 Kč89 655,00 Kč25.11.202225.11.202219.12.2022
Roman SklenářÚprava elektroistalace na půdě budova "A"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 458,28 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 000,00 Kč
108 244,52 Kč89 458,28 Kč23.11.202327.11.20238.12.202323.11.2023
Roman SklenářÚprava elektroistalace na půdě budova "A"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 70 458,28 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 000,00 Kč
108 244,52 Kč89 458,28 Kč23.11.202327.11.20238.12.202323.11.2023
TZB Kladno s.r.o.Opravy kotlů DE Dietrich kotelna H,C,D511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 144,00 Kč
511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 144,00 Kč
511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 732,50 Kč
511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 732,50 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 847,50 Kč
511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 847,50 Kč
108 232,08 Kč89 448,00 Kč31.12.20193.1.202026.2.202031.12.2019
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.22- 19.5.23549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč7.6.20228.6.202213.6.2022
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2021 - 19.5.2022 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč3.6.20213.6.20219.6.2021
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2023 - 19.5.2024549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč17.5.202318.5.202322.5.2023
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2024 - 19.5.2025549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč29.4.202430.4.202416.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 561,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 495,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 574,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč
80 631,45 Kč89 242,60 Kč31.5.202131.5.202130.6.202131.5.2021
TRIKVERTA s.r.o.Výměna nových ERTN snímačů na bytových domech PNHoB/659511 03001 659 - ostatní údržba a opravy; celkem 89 240,00 Kč
102 626,00 Kč89 240,00 Kč3.12.20217.12.202115.12.20213.12.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 208 344,74 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
81 071,80 Kč89 179,00 Kč31.12.202231.12.202213.1.202331.12.2022
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 617,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 869,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 819,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 153,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 187,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 994,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 094,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 693,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
89 142,70 Kč89 142,70 Kč7.2.20237.2.202314.2.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 408,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 239,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 381,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 720,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 681,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 563,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 183,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 944,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
89 140,86 Kč89 140,86 Kč3.2.20233.2.202314.2.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 031,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 715,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 057,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 276,30 Kč
89 080,40 Kč89 080,40 Kč15.6.202315.6.202311.7.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava polonápravy Desty511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 89 058,42 Kč
89 058,42 Kč89 058,42 Kč16.3.202316.3.202314.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 031,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 049,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 911,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
88 993,00 Kč88 993,00 Kč16.5.202216.5.20227.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 959,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 222,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 810,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
88 993,00 Kč88 993,00 Kč9.8.20229.8.202225.8.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 933,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč
88 934,00 Kč88 934,00 Kč19.2.202419.2.202414.3.2024
Zobrazeno 1 301-1 400 z 20 818 záznamů.