2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zen systems s.r.o. | Softvare Virtual SAN | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 106 063,76 Kč 041 00000 - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku; celkem 106 063,76 Kč | 106 063,76 Kč | 106 063,76 Kč | 16.4.2020 | 17.4.2020 | 21.4.2020 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 227,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 889,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 965,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 333,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 872,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 751,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 107,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 661,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 105 875,88 Kč | 105 875,88 Kč | 1.8.2023 | 1.8.2023 | 8.8.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 770,48 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 105 770,00 Kč | 105 770,00 Kč | 4.4.2025 | 4.4.2025 | 29.4.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 105 737,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 105 738,00 Kč | 105 738,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 26.10.2023 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "C" | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 105 600,00 Kč | 105 600,00 Kč | 105 600,00 Kč | 27.12.2023 | 31.12.2023 | 24.1.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 10/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 22 360,80 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 75 753,26 Kč | 105 446,66 Kč | 105 446,66 Kč | 31.10.2021 | 8.11.2021 | 25.11.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč | 93 961,95 Kč | 105 414,27 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 23.8.2024 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 351,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 673,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 990,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 575,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 085,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 151,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 358,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 868,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 224,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 105 280,79 Kč | 105 280,79 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 9.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 653,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 619,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 105 274,00 Kč | 105 274,00 Kč | 14.10.2022 | 14.10.2022 | 8.11.2022 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 545,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 298,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 827,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 178,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 883,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 510,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 321,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 650,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 105 214,00 Kč | 105 214,00 Kč | 1.9.2023 | 1.9.2023 | 8.9.2023 | |
František Růžička | Zemní práce v areálu nemocnice - asfaltování, workout., volej. hřiště | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 54 800,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 800,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 600,00 Kč | 127 292,00 Kč | 105 200,00 Kč | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 3.12.2021 | 23.11.2021 |
František Růžička | Zemní práce v areálu nemocnice - asfaltování, workout., volej. hřiště | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 8 000,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 54 800,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 32 800,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 600,00 Kč | 127 292,00 Kč | 105 200,00 Kč | 23.11.2021 | 25.11.2021 | 3.12.2021 | 23.11.2021 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 01/2022 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 83 924,39 Kč | 105 159,89 Kč | 105 159,89 Kč | 31.1.2022 | 8.2.2022 | 18.2.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 222 861,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč | 95 588,13 Kč | 105 147,00 Kč | 31.3.2022 | 6.4.2022 | 14.4.2022 | 31.3.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 017,77 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 91 278,20 Kč | 104 970,00 Kč | 30.8.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 30.8.2019 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 12/2019 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 99 211,53 Kč celkem 0,00 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 294,03 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 294,03 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 470,15 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 058,21 Kč | 104 798,10 Kč | 104 798,10 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 26.2.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 104 676,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 104 676,00 Kč | 104 676,00 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 8.10.2024 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 86 400,00 Kč | 86 400,00 Kč | 104 544,00 Kč | 5.8.2020 | 10.8.2020 | 18.8.2020 | 5.8.2020 |
Avast Software s.r.o. | Prodl. AVG AV BE EDU , 225 lic. | celkem 104 543,00 Kč | 104 543,00 Kč | 104 543,00 Kč | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 7.1.2019 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 02/2020 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 86 363,64 Kč | 86 363,64 Kč | 104 500,00 Kč | 4.2.2020 | 4.2.2020 | 19.2.2020 | 15.2.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 311,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 385,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 693,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 104 389,00 Kč | 104 389,00 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 16.9.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 743,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 845,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 844,41 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 94 433,53 Kč | 104 282,06 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | 16.12.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 914,98 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 94 641,77 Kč | 104 106,00 Kč | 28.4.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | 28.4.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 352,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 291,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,02 Kč | 92 643,19 Kč | 103 876,56 Kč | 7.9.2024 | 10.9.2024 | 3.10.2024 | 9.9.2024 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 02/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 82 070,67 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 103 850,67 Kč | 103 850,67 Kč | 28.2.2023 | 7.3.2023 | 28.3.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 295,20 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 78 194,68 Kč | 103 822,48 Kč | 103 822,48 Kč | 10.6.2021 | 10.6.2021 | 30.6.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 103 720,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 103 721,00 Kč | 103 721,00 Kč | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 9.12.2024 | |
Václav Šír, DiS | okenní kování - materiál na výrobu oken na budovu A2 + areál PNHoB | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 103 697,00 Kč | 103 697,00 Kč | 103 697,00 Kč | 11.9.2024 | 16.9.2024 | 22.10.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 532,41 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,65 Kč | 94 259,03 Kč | 103 685,00 Kč | 31.1.2022 | 3.2.2022 | 16.2.2022 | 31.1.2022 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 07/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 435,16 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 26 136,00 Kč | 103 571,16 Kč | 103 571,16 Kč | 31.7.2022 | 5.8.2022 | 19.8.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 103 403,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 103 403,00 Kč | 103 403,00 Kč | 23.9.2024 | 23.9.2024 | 15.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 799,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 362,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 194,38 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 103 356,00 Kč | 103 356,00 Kč | 26.5.2023 | 26.5.2023 | 22.6.2023 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 610,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 768,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 860,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 633,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 058,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 636,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 763,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 912,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 103 244,00 Kč | 103 244,00 Kč | 1.12.2023 | 1.12.2023 | 13.12.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 10/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 81 428,16 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 103 208,16 Kč | 103 208,16 Kč | 31.10.2023 | 7.11.2023 | 23.11.2023 | |
ELZA systém s.r.o. | Elektroistalace v prostorách budovy E - ECT/ ZK533 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 103 116,00 Kč | 124 770,36 Kč | 103 116,00 Kč | 24.10.2022 | 26.10.2022 | 24.11.2022 | 24.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 652,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 081,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 012,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 92 746,47 Kč | 103 036,59 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | 29.11.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 229,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 373,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 394,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 102 998,00 Kč | 102 998,00 Kč | 20.6.2023 | 20.6.2023 | 14.7.2023 | |
M-3D geo, s.r.o. | Geodetické práce - Zaměření lamp a lokalizovných vedení areálového osvětlení | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 102 850,00 Kč | 102 850,00 Kč | 102 850,00 Kč | 18.6.2023 | 22.6.2023 | 14.7.2023 | |
Safe construction s.r.o. | Oprava fasády na budově B/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 102 847,21 Kč | 124 445,13 Kč | 102 847,21 Kč | 30.1.2022 | 16.2.2022 | 22.2.2022 | 30.1.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 220 735,08 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 93 461,76 Kč | 102 808,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 18.6.2021 | 31.5.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 870,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 024,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 782,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč | 92 677,00 Kč | 102 761,96 Kč | 7.6.2021 | 9.6.2021 | 2.7.2021 | 8.6.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 90 564,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 006,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,31 Kč | 91 570,85 Kč | 102 649,92 Kč | 7.6.2024 | 11.6.2024 | 1.7.2024 | 10.6.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 210 931,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,94 Kč | 89 191,18 Kč | 102 570,00 Kč | 28.2.2020 | 5.3.2020 | 26.3.2020 | 28.2.2020 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 11/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 84 752,07 Kč | 84 752,07 Kč | 102 550,00 Kč | 6.11.2019 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 |
KAPLAN, s.r.o. | Dodávka fošen a prken dle objednávky | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 102 290,00 Kč | 102 290,00 Kč | 102 290,00 Kč | 19.1.2023 | 20.1.2023 | 16.2.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 495,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 506,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,04 Kč | 91 001,19 Kč | 102 236,88 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 20.3.2024 | 23.2.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 102 230,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 102 231,00 Kč | 102 231,00 Kč | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 23.11.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 519,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 376,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 798,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 459,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 348,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 734,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 776,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 154,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 463,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 576,97 Kč | 102 207,73 Kč | 102 207,73 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 10.4.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 391,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 287,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 261,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 341,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 781,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 838,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 260,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 769,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 259,48 Kč | 102 191,52 Kč | 102 191,52 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 30.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -486,42 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 047,11 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -10 162,79 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -89,54 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 321,32 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 081,36 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 688,49 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 757,08 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -7 773,04 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 331,33 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 754,20 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -851,84 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 606,97 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 142,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 456,28 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 102 166,00 Kč | 102 166,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Bestsport, a.s. | Vstupenky - Michal David | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 101 970,00 Kč | 101 970,00 Kč | 101 970,00 Kč | 1.10.2019 | 2.10.2019 | 7.10.2019 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | VPO - Vyúčtování vody 2020 stř.657- 262 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 92 557,69 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 92 557,23 Kč | 101 813,00 Kč | 13.1.2021 | 18.1.2021 | 1.2.2021 | 13.1.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 101 635,01 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 101 635,00 Kč | 101 635,00 Kč | 12.7.2024 | 12.7.2024 | 6.8.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 957,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 027,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 513,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 039,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 946,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 596,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 051,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 278,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 198,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 101 608,09 Kč | 101 608,09 Kč | 2.11.2023 | 2.11.2023 | 8.11.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 614,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 288,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 694,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 101 597,00 Kč | 101 597,00 Kč | 11.5.2023 | 11.5.2023 | 7.6.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 634,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 790,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 374,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 779,31 Kč | 101 579,09 Kč | 101 579,09 Kč | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 15.12.2023 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy na budově P (nad lakovnou) dle sml. o dílo z 11.11.2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 101 399,81 Kč | 122 693,78 Kč | 101 399,81 Kč | 30.6.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 952,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 062,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 374,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 379,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 545,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 703,04 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 101 240,17 Kč | 101 240,17 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 27.6.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vyúčtování vody 10.1.2019-8.1.2020 | 502 02000 657 - spotřeba vody; celkem 87 955,66 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 87 955,64 Kč | 101 149,00 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | 26.2.2020 | 7.2.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 951,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 568,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 288,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 90 807,98 Kč | 101 128,91 Kč | 15.2.2022 | 17.2.2022 | 15.3.2022 | 16.2.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 674,43 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 87 929,44 Kč | 101 119,00 Kč | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | 28.2.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 657,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 365,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 101 022,00 Kč | 101 022,00 Kč | 26.1.2023 | 26.1.2023 | 23.2.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 83 884,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 261,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 181,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 91 327,17 Kč | 100 902,90 Kč | 15.2.2020 | 18.2.2020 | 26.3.2020 | 17.2.2020 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 11/2024 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 300,85 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 100 714,35 Kč | 100 714,35 Kč | 30.11.2024 | 6.12.2024 | 16.12.2024 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 100 698,00 Kč | 100 698,00 Kč | 100 698,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 22.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 281,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 210,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 137,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 100 630,00 Kč | 100 630,00 Kč | 30.8.2022 | 30.8.2022 | 16.9.2022 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs, příprava před asfaltováním / 799 | 518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 100 524,00 Kč celkem 0,00 Kč | 100 524,00 Kč | 100 524,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 13.10.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 278,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 100 278,00 Kč | 100 278,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 260,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 100 261,00 Kč | 100 261,00 Kč | 29.4.2025 | 29.4.2025 | 22.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 213,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,09 Kč | 100 214,00 Kč | 100 214,00 Kč | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 035,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 855,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 666,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 741,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 992,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 597,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 637,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 439,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 630,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 100 145,90 Kč | 100 145,90 Kč | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Modernizace VZT jednotek - Prádelna/ J - ZK478 | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 100 070,00 Kč | 121 084,70 Kč | 100 070,00 Kč | 8.2.2021 | 8.2.2021 | 3.3.2021 | 8.2.2021 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 12/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 79 298,56 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 691,00 Kč | 99 989,56 Kč | 99 989,56 Kč | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 31.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 99 981,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 99 981,00 Kč | 99 981,00 Kč | 16.1.2025 | 16.1.2025 | 13.2.2025 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasicích přístrojů, tlakové zkoušky, hasící přístroje | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 99 963,48 Kč | 99 963,48 Kč | 99 963,48 Kč | 3.8.2022 | 3.8.2022 | 17.8.2022 | |
RUBIN M-M, s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 03/2021 | 511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 29 640,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 19 200,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 51 000,00 Kč | 120 806,40 Kč | 99 840,00 Kč | 31.3.2021 | 31.3.2021 | 28.4.2021 | 31.3.2021 |
Roman Chmelař | Oprava krytiny v Sídlišti 262/20 a 262/22 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 838,00 Kč | 99 838,00 Kč | 99 838,00 Kč | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 23.1.2025 | |
Technicom Technology s.r.o. | Výměna ústředny EPS na budově F | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 99 778,00 Kč | 120 731,38 Kč | 99 778,00 Kč | 26.4.2023 | 28.4.2023 | 10.5.2023 | 26.4.2023 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 528,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 188,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 657,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 014,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 120,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 662,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 647,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 412,87 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 99 763,51 Kč | 99 763,51 Kč | 13.8.2024 | 13.8.2024 | 21.8.2024 | |
TRIKVERTA s.r.o. | ekologické čištění ohřívačů vody stř. 782 | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 99 700,00 Kč | 120 637,00 Kč | 99 700,00 Kč | 10.1.2023 | 10.1.2023 | 23.1.2023 | 10.1.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 489,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 617,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 589,00 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 99 697,00 Kč | 99 697,00 Kč | 15.6.2023 | 15.6.2023 | 11.7.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 440,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 83 101,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč | 88 541,83 Kč | 99 656,46 Kč | 22.9.2024 | 24.9.2024 | 18.10.2024 | 23.9.2024 |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý nájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2023 | 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 26 552,24 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 26 552,24 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč 518 03040 212 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 13 276,12 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 6 638,06 Kč | 99 570,90 Kč | 99 570,90 Kč | 15.2.2023 | 16.2.2023 | 28.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 99 552,64 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,36 Kč | 99 553,00 Kč | 99 553,00 Kč | 15.4.2025 | 15.4.2025 | 7.5.2025 | |
Pavel Opelka | Výměna podlahové krytiny - schodiště budova A/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 512,00 Kč | 120 409,52 Kč | 99 512,00 Kč | 18.6.2021 | 18.6.2021 | 19.7.2021 | 18.6.2021 |
Roman Chmelař | Oprava podlahové krytiny na budově X | 511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 468,00 Kč | 99 468,00 Kč | 99 468,00 Kč | 10.2.2025 | 11.2.2025 | 6.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 474,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 226,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,92 Kč | 88 701,49 Kč | 99 456,07 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 19.3.2025 | 24.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 77 020,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 476,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 158,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,67 Kč | 89 655,18 Kč | 99 441,96 Kč | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 13.11.2020 | 16.10.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 90,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 78 498,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 173,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 025,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč | 89 787,83 Kč | 99 379,10 Kč | 7.8.2021 | 10.8.2021 | 2.9.2021 | 9.8.2021 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 07/2021 | 518 08000 640 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 311,60 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 72 673,57 Kč | 99 317,77 Kč | 99 317,77 Kč | 31.7.2021 | 10.9.2021 | 23.9.2021 | |
Linet s.r.o. | DARY - Křesla polohovatelná stř.453/6A | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 99 247,83 Kč | 99 247,83 Kč | 99 247,83 Kč | 26.7.2024 | 31.7.2024 | 19.8.2024 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Přemístění a nová klimatizační jednotka FUJI | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 73 815,00 Kč 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 415,00 Kč | 120 068,30 Kč | 99 230,00 Kč | 20.10.2023 | 24.10.2023 | 20.11.2023 | 20.10.2023 |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Přemístění a nová klimatizační jednotka FUJI | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 73 815,00 Kč 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 25 415,00 Kč | 120 068,30 Kč | 99 230,00 Kč | 20.10.2023 | 24.10.2023 | 20.11.2023 | 20.10.2023 |
Rozenberg Vincenc | ZK587 - montáž SDK 4A - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 99 203,29 Kč | 120 035,99 Kč | 99 203,29 Kč | 16.8.2024 | 19.8.2024 | 13.9.2024 | 16.8.2024 |
ELZA systém s.r.o. | Úprava elektroinstalace budova ,,D" odd. 8 a 2.NP /452 | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 181,48 Kč | 120 011,70 Kč | 99 181,48 Kč | 9.7.2019 | 12.7.2019 | 8.8.2019 | 9.7.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 340,20 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 90 067,25 Kč | 99 074,00 Kč | 30.11.2021 | 7.12.2021 | 16.12.2021 | 30.11.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 926,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 144,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 99 071,00 Kč | 99 071,00 Kč | 18.4.2023 | 18.4.2023 | 10.5.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 206,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 885,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 881,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 88 973,28 Kč | 98 951,82 Kč | 22.5.2022 | 24.5.2022 | 17.6.2022 | 23.5.2022 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč | 119 653,27 Kč | 98 887,00 Kč | 6.3.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | 6.3.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava střechy budov M,C,D a montáž odvodnění haly centrálního parkoviště | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 56 425,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 462,00 Kč | 119 653,27 Kč | 98 887,00 Kč | 6.3.2024 | 8.3.2024 | 25.3.2024 | 6.3.2024 |