Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 301-1 400 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
JK-Trading s.r.o. PrahaPZT132 01000 - léky; celkem 4 465,97 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
4 465,97 Kč5 001,89 Kč29.4.20246.5.202414.5.202429.4.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč
4 445,19 Kč5 058,33 Kč2.5.20246.5.202414.5.20242.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 573,33 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
573,33 Kč642,13 Kč3.5.20246.5.202416.5.20243.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 491,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
2 491,70 Kč2 790,70 Kč3.5.20246.5.202430.5.20243.5.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 508,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
5 689,13 Kč6 388,00 Kč2.5.20246.5.202430.5.20242.5.2024
RedHead Entertainment s.r.o.koncert Anna Julie Slováčková BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč1.5.20246.5.202414.5.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 4/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 32,50 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 196,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 56,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 092,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 240,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 128,00 Kč
518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 579,50 Kč
2 325,00 Kč2 325,00 Kč30.4.20246.5.20244.6.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Dveře požární, desky OSB, chemická kotva111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 775,40 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -139,79 Kč
7 635,61 Kč7 635,61 Kč30.4.20243.5.202414.5.2024
Kopřiva fire, s.r.o.Hasicí přístroje, skříňky na přístroje501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 22 199,92 Kč
22 199,92 Kč22 199,92 Kč26.4.20243.5.202414.5.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 4/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 501,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 501,00 Kč3 921,12 Kč2.5.20243.5.202430.5.20242.5.2024
Technotonoprava tiskárny - formatter HP CLJ M476dn511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč3.5.20243.5.202430.5.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 19 235,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
19 235,22 Kč21 543,44 Kč2.5.20243.5.202430.5.20243.5.2024
HIPPO spol. s. r. o.databáze lékových interakcí 1.5.24-30.4.25518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 993,00 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč3.5.20243.5.202423.5.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.5.20243.5.202428.5.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.2024
Roman ChmelařOprava podhlahové krytiny na budově K511 01001 501 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 576,00 Kč
67 576,00 Kč67 576,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 04/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč2.5.20243.5.202430.5.2024
ZUŠ E.RandovéLT - zam. Veselá Blanka412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 650,00 Kč
3 650,00 Kč3 650,00 Kč29.4.20243.5.202416.5.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč
512 229,30 Kč423 330,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.202430.4.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 470,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 321 305,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 49 555,00 Kč
512 229,30 Kč423 330,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.202430.4.2024
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč
269 212,90 Kč222 490,00 Kč2.5.20243.5.202430.5.20242.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 5/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 5/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -5/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč29.4.20242.5.20247.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZpracování rozpočtu na akci "Požární klapky budova A a K"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 250,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 2 250,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč29.4.20242.5.20247.5.2024
ALGECO s.r.o.Pronájem kontejneru budova A /horní vrátnice 4/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 998,25 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 14 998,25 Kč
14 998,25 Kč14 998,25 Kč30.4.20242.5.202414.5.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 4/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.5.20242.5.202428.5.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L1501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč
5 137,66 Kč5 137,66 Kč29.4.20242.5.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 291 005,22 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč
166 004,37 Kč185 925,00 Kč30.4.20242.5.202416.5.202430.4.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 61 384,47 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,61 Kč
21 205,29 Kč23 750,00 Kč30.4.20242.5.202420.5.202430.4.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 823,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
17 824,00 Kč17 824,00 Kč2.5.20242.5.202430.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
6 534,00 Kč6 534,00 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
86 777,00 Kč86 777,00 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 791,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 120,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 523,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 910,92 Kč
69 345,97 Kč69 345,97 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč2.5.20242.5.20247.5.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 885,62 Kč
19 885,62 Kč19 885,62 Kč2.5.20242.5.202414.5.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 04/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 74 141,00 Kč
74 141,00 Kč74 141,00 Kč2.5.20242.5.202414.5.2024
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 04/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč30.4.20242.5.202414.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 5/2024314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 445 578,51 Kč
445 578,51 Kč539 150,00 Kč2.5.20242.5.202414.5.20242.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 5/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 748 760,33 Kč
748 760,33 Kč906 000,00 Kč1.5.20241.5.20242.5.20241.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 5/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 38 636,36 Kč
38 636,36 Kč46 750,00 Kč1.5.20241.5.20242.5.20241.5.2024
CATINI EUROPE s.r.o.kazetová elektrická markýza celkem 10 598,00 Kč
10 598,00 Kč10 598,00 Kč29.4.202430.4.20247.5.2024
Alza.cz a.s.Tiskárna, tyčový vysavač, ochlazovač vzduchu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 22 733,00 Kč
22 733,00 Kč22 733,00 Kč25.4.202430.4.20247.5.2024
BELA MOST s.r.o.Kliky dveřní, štítky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 312,46 Kč
3 312,46 Kč3 312,46 Kč25.4.202430.4.20247.5.2024
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2024 - 19.5.2025549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč29.4.202430.4.202416.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 623,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 623,40 Kč5 178,21 Kč29.4.202430.4.202428.5.202429.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 277,39 Kč
1 277,39 Kč1 430,68 Kč29.4.202430.4.202414.5.202429.4.2024
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 112,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 452,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 804,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 209,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 219,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 796,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
97 123,00 Kč97 123,00 Kč30.4.202430.4.20247.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 306,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
25 306,61 Kč25 306,61 Kč30.4.202430.4.202423.5.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 398,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
2 398,00 Kč2 398,00 Kč30.4.202430.4.202416.5.2024
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 673,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 704,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 648,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 586,13 Kč
31 613,38 Kč31 613,38 Kč30.4.202430.4.20247.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 373,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
11 373,61 Kč11 373,61 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 4/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 610,00 Kč
49 610,00 Kč49 610,00 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 4/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 710,00 Kč
61 710,00 Kč61 710,00 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 4/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
Ing. Jan Švejkovskýdodávka rostlin a příslušenství pro údržbu parku501 14730 901 - osivo, krmivo, stelivo, sadba; celkem 77 416,96 Kč
77 416,96 Kč77 416,96 Kč30.4.202430.4.202414.5.2024
MANSWELT, a.s.Spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42,11 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 392,02 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,87 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
732,99 Kč732,99 Kč30.4.202430.4.202414.5.2024
COLORWAYBarvy, chemopreny, ředidla, tmely na dřevo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 200,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 240,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 430,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 920,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 960,00 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 890,00 Kč
649 02000 750 - ostatní výnosy z činnosti; celkem -360,00 Kč
10 280,00 Kč10 280,00 Kč30.4.202430.4.202414.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 169,37 Kč
169,37 Kč189,69 Kč30.4.202430.4.202428.5.202425.4.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 203 313,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 301,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,95 Kč
208 614,96 Kč234 125,86 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 04/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
ConSol, s.r.o.Modernizace optické sítě II.etapa042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 870 028,00 Kč
1 052 733,88 Kč870 028,00 Kč9.4.202430.4.20243.5.20249.4.2024
Martin SovadinaInstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 465,21 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 176,53 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 970,52 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
10 960,00 Kč10 960,00 Kč30.4.202430.4.202411.6.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 384,05 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
384,05 Kč430,14 Kč30.4.202430.4.202423.7.202424.4.2024
Zásobování a.s.konve zahradní, hroty proti ptactvu, sprej na vosy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 315,00 Kč
1 315,00 Kč1 315,00 Kč26.4.202429.4.20242.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet na akci Odvětrání sociálního zařízení budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč29.4.202429.4.20247.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 32 354,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč
32 354,60 Kč36 237,15 Kč26.4.202429.4.202423.5.202426.4.2024
Psychiatrická nemocnice BohnicZajištění klinickofarmaceutické péče 4/2024518 10010 212 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč29.4.202429.4.202415.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 800,00 Kč
1 800,00 Kč2 178,00 Kč26.4.202429.4.20247.5.202426.4.2024
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Servis vzt, zařízení, filtrů, odvlhčovačů a klimatizace518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 27 781,60 Kč
518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
518 10012 462 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 694,00 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 7 441,50 Kč
518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 153,80 Kč
518 10012 612 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 19 771,40 Kč
518 10012 730 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 88 342,10 Kč
518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 110 993,30 Kč
518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 62 738,50 Kč
518 10012 777 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 12 390,40 Kč
518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 14 374,80 Kč
518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 25 155,90 Kč
518 10012 820 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 033,60 Kč
379 564,90 Kč379 564,90 Kč25.4.202429.4.202423.5.2024
Jiří NovotnýInstalatérské práce na budově "C" - šatny042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 989,30 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 55 647,05 Kč
55 647,05 Kč45 989,30 Kč25.4.202429.4.202423.5.202425.4.2024
Jiří NovotnýRozvod ZTI a ÚT na budově "C" - Kuchyňka odborů budova C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 781,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 665,01 Kč
39 665,01 Kč32 781,00 Kč25.4.202429.4.202423.5.202425.4.2024
Auto GARAGE s.r.o.oprava sanity 9U09348511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 22 148,45 Kč
22 148,45 Kč22 148,45 Kč4.4.202426.4.202430.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 882,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
86 883,00 Kč86 883,00 Kč26.4.202426.4.202423.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 063,34 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,34 Kč
13 063,00 Kč13 063,00 Kč26.4.202426.4.202423.5.2024
CINEMARTpůjčovné filmů BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 1 452,00 Kč
1 452,00 Kč1 452,00 Kč26.4.202426.4.20247.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 33 293,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,44 Kč
33 293,20 Kč40 284,77 Kč25.4.202426.4.20242.5.202424.4.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 722,50 Kč
2 722,50 Kč2 722,50 Kč26.4.202426.4.202423.5.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 4/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 890,00 Kč
2 890,00 Kč2 890,00 Kč23.4.202426.4.20247.5.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč
243 689,60 Kč217 580,00 Kč24.4.202426.4.202423.5.202424.4.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč
243 689,60 Kč217 580,00 Kč24.4.202426.4.202423.5.202424.4.2024
PRO-DOMA, SEstavební materiál 4A budova G ZK587 celkem 5 967,03 Kč
5 967,03 Kč5 967,03 Kč24.4.202425.4.202426.4.2024
Zobrazeno 1 301-1 400 z 20 818 záznamů.