Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 301-1 400 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 12/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 187,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
21 248,64 Kč21 248,64 Kč15.1.202515.1.202523.1.2025
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč
1 565,00 Kč1 752,80 Kč16.1.202516.1.202523.1.202516.1.2025
COLORWAYbarvy, štětce, tmel111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 540,00 Kč
6 540,00 Kč6 540,00 Kč15.1.202515.1.202523.1.2025
Alza.cz a.s.lednice111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 769,00 Kč
3 769,00 Kč3 769,00 Kč16.1.202520.1.202523.1.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 23 143,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
23 143,00 Kč28 003,03 Kč16.1.202520.1.202523.1.202515.1.2025
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 644,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 694,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
4 338,28 Kč4 921,35 Kč17.1.202520.1.202523.1.202517.1.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč
3 205,44 Kč3 205,44 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 12/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 94,38 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,93 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,59 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,98 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 533,10 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,11 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 377,88 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 191,01 Kč6 191,01 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
NUDA-Ne s.r.o.LT - zam. Bc. Lenka Fořtová412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 15 600,00 Kč
15 600,00 Kč15 600,00 Kč13.1.202514.1.202523.1.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 12.12.2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 12/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.202531.12.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 12/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 660,00 Kč
511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 108 220,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 920,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 400,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč31.12.20243.1.202523.1.202531.12.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 12/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 660,00 Kč
511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 108 220,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 920,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 400,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč31.12.20243.1.202523.1.202531.12.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 12/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,87 Kč
2 520,87 Kč2 520,87 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Univerzita Palackého Olomouckurz Psychoterapie s nácvikem psychoterapeut. dovedností 27.1 2025- 31.1. 2025 MUDr. R. Lamanecová celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč2.12.20243.12.202423.1.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouagregované výkony k 30.6.2024518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 956,84 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 325,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 332,80 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 286,56 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 902,72 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 67,94 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 234,34 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 289,38 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 354,84 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 122,56 Kč
17 872,98 Kč17 872,98 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 12/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 105 614,85 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč
125 761,35 Kč125 761,35 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 12/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,54 Kč
7 990,54 Kč7 990,54 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 655,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
1 655,00 Kč1 655,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 278,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
100 278,00 Kč100 278,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Zásobování a.s.chladnička, pračka, lepidlo111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 846,00 Kč
16 846,00 Kč16 846,00 Kč17.1.202520.1.202522.1.2025
Akumo Mělník s.r.o.stř. 312 - oprava a seřízení šicího stroje511 03001 312 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 400,00 Kč
1 400,00 Kč1 400,00 Kč20.1.202520.1.202522.1.2025
F I L C, s.r.o.nábalová plsť FILC celkem 6 250,00 Kč
6 250,00 Kč6 250,00 Kč17.1.202520.1.202521.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 896,26 Kč
1 896,26 Kč2 123,81 Kč15.11.202418.11.202421.1.202514.11.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
3 503,00 Kč3 503,00 Kč16.12.202416.12.202421.1.2025
Alza.cz a.s.myčka nádobí, kalkulačky, kleště111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 070,00 Kč
9 070,00 Kč9 070,00 Kč10.1.202516.1.202521.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 893,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 895,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
41 788,99 Kč41 788,99 Kč15.1.202515.1.202521.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 669,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 252,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 214,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 251,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 215,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 863,91 Kč
65 056,59 Kč65 056,59 Kč15.1.202515.1.202521.1.2025
JK Office, s.r.o.barevné utěrky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 405,00 Kč
4 405,00 Kč4 405,00 Kč15.1.202520.1.202521.1.2025
Pavel OpelkaOprava podlahy schodiště na budově Y511 01001 481 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 944,50 Kč
21 712,85 Kč17 944,50 Kč10.1.202513.1.202521.1.202510.1.2025
TULI-FORM, s.r.o.mycí tablety na konvektomat501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 10 817,40 Kč
10 817,40 Kč10 817,40 Kč31.12.202431.12.202420.1.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 853,70 Kč
10 853,70 Kč10 853,70 Kč23.12.202427.12.202420.1.2025
Česká pošta, s.p.VPO - Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 480,00 Kč
1 480,00 Kč1 480,00 Kč3.1.20256.1.202520.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 404,50 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
2 404,50 Kč2 693,04 Kč7.1.20258.1.202520.1.20257.1.2025
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Protipožární dveře kotelny F a kotelnách budov G,H,L,P,R,S,X,Y a budova K - oprava518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 3 500,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč7.1.20257.1.202520.1.2025
Šinfelt s.r.o.spínač111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 195,35 Kč
2 195,35 Kč2 195,35 Kč9.1.20259.1.202520.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 583,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 583,40 Kč1 773,41 Kč8.1.20259.1.202520.1.20258.1.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 8 108,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
8 108,00 Kč9 810,68 Kč9.1.202510.1.202520.1.20258.1.2025
JPM Group s.r.o.Zámky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 190,00 Kč
2 190,00 Kč2 190,00 Kč9.1.202516.1.202520.1.2025
Jaroslav SchönfelderDoprava k dodávce smrkových fošen faktrua č. 010131518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 400,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
7 401,00 Kč7 401,00 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 260,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
92 261,00 Kč92 261,00 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 826,22 Kč
5 826,22 Kč5 826,22 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 794,81 Kč
794,81 Kč794,81 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
Fojtův komorní sbor z.s.Vystoupení Fojtova komorního sboru 10.12.2024518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč
6 000,00 Kč6 000,00 Kč23.12.202431.12.202420.1.2025
ANAG, spol. s r. o.časopis mzdová účetní 2025 celkem 1 332,00 Kč
1 332,00 Kč1 332,00 Kč8.1.202513.1.202520.1.2025
Technická inspekce České republikypřezkoušení odborné způsobilosti - Miroslav Červeňák celkem 850,00 Kč
850,00 Kč850,00 Kč15.1.202516.1.202517.1.2025
Technická inspekce České republikypřezkoušení odborné způsobilosti - Václav Cibulka celkem 2 000,00 Kč
2 000,00 Kč2 000,00 Kč15.1.202516.1.202517.1.2025
Technická inspekce České republikypřezkoušení odborné způsobilosti - Jiří Kouba celkem 850,00 Kč
850,00 Kč850,00 Kč15.1.202516.1.202517.1.2025
Železářství Homolka s.r.o.zámky dveřní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 944,97 Kč
944,97 Kč944,97 Kč15.1.202515.1.202517.1.2025
Železářství Homolka s.r.o.vruty do dřeva111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 149,00 Kč
149,00 Kč149,00 Kč15.1.202515.1.202517.1.2025
Ivana Koudelkovápráce dle smlouvy 11/2024549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč
15 000,00 Kč15 000,00 Kč10.12.202431.12.202416.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025, V Sídlišti 201, vs 23 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Univerzita KarlovaPersonální inzerce518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč
1 936,00 Kč1 936,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.konzole, květiny, květináče, rámečky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 149,00 Kč
9 149,00 Kč9 149,00 Kč14.1.202514.1.202516.1.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.záclony111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 386,00 Kč
8 386,00 Kč8 386,00 Kč14.1.202514.1.202516.1.2025
IKEA Česká republika, s.r.o.hodiny, podložky pod křeslo, kartáče na nádobí111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 651,00 Kč
2 651,00 Kč2 651,00 Kč14.1.202514.1.202516.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 216,33 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 216,33 Kč3 602,29 Kč22.10.202423.10.202416.1.202523.10.2024
PATOK a.s.VPO-čištění odlučovače ropných látek, analýza, zkouška těsnosti 19.12.2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 47 356,98 Kč
47 356,98 Kč47 356,98 Kč2.1.20257.1.202516.1.2025
MUF - Pro s.r.o.nádobka PP, mikrozkumavka501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 658,88 Kč
2 658,88 Kč2 658,88 Kč7.1.20259.1.202516.1.2025
BOLA spol s.r.o.čerpadlo oběhové, ventil pojistný, klíč111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 630,00 Kč
9 630,00 Kč9 630,00 Kč7.1.20259.1.202516.1.2025
Karmastav s.r.o.Výkopové práce pro opravy podzemního vedení hromosvodů budov G,H,J511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 650,00 Kč
13 650,00 Kč13 650,00 Kč19.12.202419.12.202416.1.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 935,17 Kč
17 935,17 Kč17 935,17 Kč31.12.202431.12.202416.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 160 234,59 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 534,09 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,13 Kč
161 768,68 Kč181 318,99 Kč22.12.202431.12.202416.1.202520.12.2024
Jaroslav Schönfeldersmrkové fošny, prkna, latě111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 022,12 Kč
89 022,12 Kč89 022,12 Kč23.12.202423.12.202416.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 153,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 153,90 Kč1 292,37 Kč22.12.202431.12.202416.1.202519.12.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 190,75 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 190,75 Kč1 333,64 Kč22.12.202431.12.202416.1.202518.12.2024
Rozenberg VincencMontáž kazetových podhledů na budova A1 - lékárna v areálu PNHoB511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 930,00 Kč
90 665,30 Kč74 930,00 Kč20.12.202420.12.202416.1.202520.12.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava oplechování bytových domů čp. 158-159511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 540,79 Kč
381 405,69 Kč340 540,79 Kč20.12.202420.12.202416.1.202520.12.2024
Profi DDD s.r.o.Dezinsekce, deratizace - stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč20.12.202420.12.202416.1.2025
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 030,48 Kč
20 779,92 Kč20 779,92 Kč31.12.202431.12.202416.1.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 12/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.12.202431.12.202416.1.2025
Neuromedis, s.r.o.BTK EEG systému NMS518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 769,00 Kč
10 769,00 Kč10 769,00 Kč30.12.202431.12.202416.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 1/2025 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.1.20252.1.202516.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 1/2025 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč2.1.20252.1.202516.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -1/2025 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč2.1.20252.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Rostislav Kořínekodtah sanitky518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 990,84 Kč
7 990,84 Kč7 990,84 Kč23.12.202431.12.202415.1.2025
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč2.1.20252.1.202515.1.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč2.1.20252.1.202515.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 663,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 663,13 Kč1 862,71 Kč3.1.20256.1.202515.1.20253.1.2025
Zásobování a.s.reflektory s čidly, detektor kouře, teploměr111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 719,00 Kč
1 719,00 Kč1 719,00 Kč10.1.202513.1.202515.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 231,00 Kč
231,00 Kč258,72 Kč3.1.20256.1.202515.1.20253.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 665,31 Kč
19 665,31 Kč19 665,31 Kč6.1.20256.1.202515.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 011,23 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 011,23 Kč1 132,58 Kč7.11.202411.11.202415.1.20257.11.2024
Zobrazeno 1 301-1 400 z 23 028 záznamů.