2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPPO spol. s. r. o. | databáze lékových interakcí 1.5.24-30.4.25 | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3.5.2024 | 3.5.2024 | 23.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 077,55 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 077,55 Kč | 8 077,55 Kč | 8 077,55 Kč | 16.5.2024 | 17.5.2024 | 23.5.2024 | |
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s. | LT - zam. Lipšová Kateřina | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 8.5.2024 | 10.5.2024 | 23.5.2024 | |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Vojtěch Postránecký | Oprava bytu č. 4, V Sídlišti 260 | 511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč | 243 689,60 Kč | 217 580,00 Kč | 24.4.2024 | 26.4.2024 | 23.5.2024 | 24.4.2024 |
Jiří Novotný | Instalatérské práce na budově "C" - šatny | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 989,30 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 55 647,05 Kč | 55 647,05 Kč | 45 989,30 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | 25.4.2024 |
Jiří Novotný | Rozvod ZTI a ÚT na budově "C" - Kuchyňka odborů budova C | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 781,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 665,01 Kč | 39 665,01 Kč | 32 781,00 Kč | 25.4.2024 | 29.4.2024 | 23.5.2024 | 25.4.2024 |
Zásobování a.s. | ventilátoy, konve zahradní, mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 946,00 Kč | 3 946,00 Kč | 3 946,00 Kč | 17.5.2024 | 20.5.2024 | 22.5.2024 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychiatrii 20.-24.5.2024 Bc.Michnová | 549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč | 13.5.2024 | 14.5.2024 | 22.5.2024 | |
Veronika Slatinská | Vystoupení skupiny Verona | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 25.4.2024 | 20.5.2024 | 21.5.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 872,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 279,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 502,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 964,19 Kč | 50 377,88 Kč | 50 377,88 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 20.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 825,11 Kč | 3 825,11 Kč | 3 825,11 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 20.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 139,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 6 139,91 Kč | 6 876,70 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 18.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 83 617,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 617,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,22 Kč | 85 235,23 Kč | 95 609,03 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 24.4.2024 | 24.4.2024 | 20.5.2024 | |
Daniel Pilnaj | Hmoždinky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 756,98 Kč | 756,98 Kč | 756,98 Kč | 23.4.2024 | 25.4.2024 | 20.5.2024 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | |
Ing. Markéta Svobodová | materiál pro výsadby stromů z dotace ČEZ | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 5 952,00 Kč | 24.4.2024 | 25.4.2024 | 20.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Etyhl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 20.5.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit II Plus Spec Drug | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 275,32 Kč | 10 275,32 Kč | 10 275,32 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 20.5.2024 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 04/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.4.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci "Požární dveřr II. etapa", oprava | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 16 386,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč | 16 386,76 Kč | 18 353,18 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | 7.5.2024 |
PRO-DOMA, SE | stavební materiál 4A budova G ZK587 | celkem 7 485,04 Kč | 7 485,04 Kč | 7 485,04 Kč | 16.5.2024 | 16.5.2024 | 20.5.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 607,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 29 607,49 Kč | 29 607,49 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 561,76 Kč | 35 466,48 Kč | 35 466,48 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 20.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 723,00 Kč | 723,00 Kč | 809,76 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 20.5.2024 | 21.2.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 477,93 Kč | 2 477,93 Kč | 2 775,28 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 20.5.2024 | 23.2.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Konelab cuvette | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 16 225,44 Kč | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Creatinine, Cleaning | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 323,05 Kč | 9 323,05 Kč | 9 323,05 Kč | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Kontrola pro Mythic | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 2 795,10 Kč | 7.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | |
Jansen Display s.r.o. | Klaprámy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 496,34 Kč | 13 496,34 Kč | 13 496,34 Kč | 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
POLYMED medical CZ a.s. | lehátko vyšetřovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 935,70 Kč | 15 935,70 Kč | 15 935,70 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | DARY - televizory, stř. 453 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 981,00 Kč | 37 981,00 Kč | 37 981,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | DARY - slunečník, stř. 413 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 762,00 Kč | 1 762,00 Kč | 1 762,00 Kč | 9.5.2024 | 13.5.2024 | 20.5.2024 | |
HASAP Gastro Consulting, s.r.o. | rozšíření - program QiTerm | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 325,82 Kč | 7 325,82 Kč | 7 325,82 Kč | 30.4.2024 | 7.5.2024 | 20.5.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 166,35 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 3 166,04 Kč | 3 546,00 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 20.5.2024 | 9.5.2024 |
Jaroslav Salač | 6x ozvučení BJ2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 13.5.2024 | 14.5.2024 | 20.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 61 384,47 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,61 Kč | 21 205,29 Kč | 23 750,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 20.5.2024 | 30.4.2024 |
BIO-RAD spol.s r.o. | Qual Urine tox liq | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 14 983,19 Kč | 29.4.2024 | 15.5.2024 | 20.5.2024 | |
Pavel Opelka | Malířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14.6.2023 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 349 133,00 Kč | 422 450,93 Kč | 349 133,00 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 22.4.2024 |
Miloslav Hejduk | oprava dřevoobráběcího stroje | 511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 671,00 Kč | 34 691,91 Kč | 28 671,00 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 12 554,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 12 554,52 Kč | 14 061,06 Kč | 19.4.2024 | 22.4.2024 | 20.5.2024 | 22.4.2024 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 494,84 Kč | 23 494,84 Kč | 23 494,84 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 20.5.2024 | |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony 4/2024 | 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 59,15 Kč | 59,15 Kč | 59,15 Kč | 7.5.2024 | 9.5.2024 | 17.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 174,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč | 7 174,00 Kč | 7 174,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 060,32 Kč | 13 060,32 Kč | 13 060,32 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 574,85 Kč | 6 574,85 Kč | 6 574,85 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 306,78 Kč | 7 306,78 Kč | 7 306,78 Kč | 23.4.2024 | 23.4.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 2/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Alza.cz a.s. | Lednice, poštovní schránky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 323,00 Kč | 11 323,00 Kč | 11 323,00 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
BMK servis s.r.o. | Oprava varné desky, Stř. 650/ byt. dům č.p. 144 | 511 03001 650 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 618,00 Kč | 3 618,00 Kč | 3 618,00 Kč | 25.4.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Martin Fiala | Pozáruční oprava myčky, Stř. 491 | 511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 2 693,46 Kč | 5.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 04/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 537,50 Kč | 23 537,50 Kč | 23 537,50 Kč | 5.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 626,50 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 626,50 Kč | 7 626,50 Kč | 7 626,50 Kč | 3.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 714,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 714,00 Kč | 3 714,00 Kč | 3 714,00 Kč | 7.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | ZK587 - Rozpočet slaboproudá elektroinstalace odd.4A budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 4/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 660,00 Kč | 660,00 Kč | 660,00 Kč | 6.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
FarmTechnik, s.r.o. | Traktorový návěs EDK 6000 | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 295 845,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 295 845,00 Kč | 295 845,00 Kč | 295 845,00 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Ing. Markéta Svobodová | zpracování podkladů pro grantové řízení Nadace ČEZ a TD realizace výsadeb | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.5.2024 | 7.5.2024 | 16.5.2024 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 04/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 64 550,00 Kč | 64 550,00 Kč | 64 550,00 Kč | 30.4.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 V Sídlišti 200, vs 22 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024- V Sídlišti 201, vs 23 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 | celkem 200,00 Kč | 200,00 Kč | 200,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
SANOMED, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 854,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 854,49 Kč | 957,00 Kč | 6.5.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | 6.5.2024 |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 | celkem 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 | celkem 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 | celkem 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 5/2024 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné 5/2024 byty 144/176 + 261 | celkem 33 920,00 Kč celkem 5 320,00 Kč | 39 240,00 Kč | 39 240,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -5/2024 byty 262 + 259 | celkem 10 500,00 Kč celkem 8 400,00 Kč | 18 900,00 Kč | 18 900,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Euroverlag Plus s.r.o. | kongres SKVIMP 30.5.-1.6.2024 Mgr. Andrysíková | celkem 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 13.5.2024 | 13.5.2024 | 16.5.2024 | |
Zen systems s.r.o. | Moduly, switch | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 087,69 Kč | 46 087,69 Kč | 46 087,69 Kč | 19.4.2024 | 24.4.2024 | 16.5.2024 | |
Z&Z,spol. s r.o. | servis automatu Flamco | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 3 267,00 Kč | 3.5.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | |
ACCOM Gastro s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 550,16 Kč | 11 550,16 Kč | 11 550,16 Kč | 9.5.2024 | 9.5.2024 | 16.5.2024 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2024 - 19.5.2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 16.5.2024 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 398,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 2 398,00 Kč | 2 398,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 16.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Drobné ruční nářadí | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 092,06 Kč | 6 092,06 Kč | 6 092,06 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 16.5.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební míchačka, stavební kolečka, prodlužovák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 807,00 Kč | 15 807,00 Kč | 15 807,00 Kč | 9.5.2024 | 10.5.2024 | 16.5.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L1 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 29.4.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 291 005,22 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 166 004,37 Kč | 185 925,00 Kč | 30.4.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | 30.4.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 7 371,32 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Doa Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 11 737,00 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | HDL/LDL Calibrator | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 334,89 Kč | 5 334,89 Kč | 5 334,89 Kč | 2.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 573,33 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 573,33 Kč | 642,13 Kč | 3.5.2024 | 6.5.2024 | 16.5.2024 | 3.5.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 23 547,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 23 547,40 Kč | 26 373,09 Kč | 17.4.2024 | 17.4.2024 | 16.5.2024 | 17.4.2024 |
Fiala Petr - velkoobchod s | Čisticí prostředky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 405,62 Kč | 28 405,62 Kč | 28 405,62 Kč | 17.4.2024 | 19.4.2024 | 16.5.2024 | |
Granimex CZ s.r.o. | Pytle odpadové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 828,56 Kč | 42 828,56 Kč | 42 828,56 Kč | 19.4.2024 | 19.4.2024 | 16.5.2024 | |
Daniel Pilnaj | Zemní vruty, sloupky pozink | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 741,02 Kč | 30 741,02 Kč | 30 741,02 Kč | 19.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 |