Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 301-1 400 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
HIPPO spol. s. r. o.databáze lékových interakcí 1.5.24-30.4.25518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 993,00 Kč
3 993,00 Kč3 993,00 Kč3.5.20243.5.202423.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 077,55 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 8 077,55 Kč
8 077,55 Kč8 077,55 Kč16.5.202417.5.202423.5.2024
Junák - český skaut, středisko Štětí, z. s.LT - zam. Lipšová Kateřina412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč8.5.202410.5.202423.5.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč
243 689,60 Kč217 580,00 Kč24.4.202426.4.202423.5.202424.4.2024
Vojtěch PostráneckýOprava bytu č. 4, V Sídlišti 260511 01001 655 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 217 580,00 Kč
243 689,60 Kč217 580,00 Kč24.4.202426.4.202423.5.202424.4.2024
Jiří NovotnýInstalatérské práce na budově "C" - šatny042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 45 989,30 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 55 647,05 Kč
55 647,05 Kč45 989,30 Kč25.4.202429.4.202423.5.202425.4.2024
Jiří NovotnýRozvod ZTI a ÚT na budově "C" - Kuchyňka odborů budova C042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 32 781,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 39 665,01 Kč
39 665,01 Kč32 781,00 Kč25.4.202429.4.202423.5.202425.4.2024
Zásobování a.s.ventilátoy, konve zahradní, mopy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 946,00 Kč
3 946,00 Kč3 946,00 Kč17.5.202420.5.202422.5.2024
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychiatrii 20.-24.5.2024 Bc.Michnová549 03000 481 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 500,00 Kč
3 500,00 Kč3 500,00 Kč13.5.202414.5.202422.5.2024
Veronika SlatinskáVystoupení skupiny Verona518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 35 000,00 Kč
35 000,00 Kč35 000,00 Kč25.4.202420.5.202421.5.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 758,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 872,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 279,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 502,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 964,19 Kč
50 377,88 Kč50 377,88 Kč22.4.202422.4.202420.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 825,11 Kč
3 825,11 Kč3 825,11 Kč22.4.202422.4.202420.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 139,91 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
6 139,91 Kč6 876,70 Kč22.4.202423.4.202420.5.202423.4.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč
294,62 Kč329,97 Kč22.4.202423.4.202420.5.202418.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 83 617,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 617,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,22 Kč
85 235,23 Kč95 609,03 Kč22.4.202423.4.202420.5.202423.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč24.4.202424.4.202420.5.2024
Daniel PilnajHmoždinky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 756,98 Kč
756,98 Kč756,98 Kč23.4.202425.4.202420.5.2024
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč
31 259,00 Kč31 259,00 Kč22.4.202423.4.202420.5.2024
Ing. Markéta Svobodovámateriál pro výsadby stromů z dotace ČEZ501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 5 952,00 Kč
5 952,00 Kč5 952,00 Kč24.4.202425.4.202420.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Etyhl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč6.5.20247.5.202420.5.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit II Plus Spec Drug501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 275,32 Kč
10 275,32 Kč10 275,32 Kč6.5.20247.5.202420.5.2024
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 04/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.4.20249.5.202420.5.2024
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 04/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč7.5.20249.5.202420.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Požární dveřr II. etapa", oprava518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč9.5.20249.5.202420.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 16 386,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
16 386,76 Kč18 353,18 Kč7.5.20249.5.202420.5.20247.5.2024
PRO-DOMA, SEstavební materiál 4A budova G ZK587 celkem 7 485,04 Kč
7 485,04 Kč7 485,04 Kč16.5.202416.5.202420.5.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč9.5.20249.5.202420.5.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 607,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
29 607,49 Kč29 607,49 Kč9.5.20249.5.202420.5.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 343,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 561,76 Kč
35 466,48 Kč35 466,48 Kč9.5.20249.5.202420.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 723,00 Kč
723,00 Kč809,76 Kč22.2.202426.2.202420.5.202421.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 477,93 Kč
2 477,93 Kč2 775,28 Kč22.2.202426.2.202420.5.202423.2.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Konelab cuvette501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 16 225,44 Kč
16 225,44 Kč16 225,44 Kč7.5.202410.5.202420.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Creatinine, Cleaning501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 9 323,05 Kč
9 323,05 Kč9 323,05 Kč7.5.202410.5.202420.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Kontrola pro Mythic501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 2 795,10 Kč
2 795,10 Kč2 795,10 Kč7.5.202410.5.202420.5.2024
Jansen Display s.r.o.Klaprámy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 13 496,34 Kč
13 496,34 Kč13 496,34 Kč6.5.202413.5.202420.5.2024
POLYMED medical CZ a.s.lehátko vyšetřovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 935,70 Kč
15 935,70 Kč15 935,70 Kč7.5.202413.5.202420.5.2024
Alza.cz a.s.DARY - televizory, stř. 453111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 37 981,00 Kč
37 981,00 Kč37 981,00 Kč9.5.202413.5.202420.5.2024
Alza.cz a.s.DARY - slunečník, stř. 413111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 762,00 Kč
1 762,00 Kč1 762,00 Kč9.5.202413.5.202420.5.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.rozšíření - program QiTerm518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 325,82 Kč
7 325,82 Kč7 325,82 Kč30.4.20247.5.202420.5.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 3 166,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
3 166,04 Kč3 546,00 Kč9.5.202410.5.202420.5.20249.5.2024
Jaroslav Salač6x ozvučení BJ2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 24 000,00 Kč
24 000,00 Kč24 000,00 Kč13.5.202414.5.202420.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 61 384,47 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,61 Kč
21 205,29 Kč23 750,00 Kč30.4.20242.5.202420.5.202430.4.2024
BIO-RAD spol.s r.o.Qual Urine tox liq501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 983,19 Kč
14 983,19 Kč14 983,19 Kč29.4.202415.5.202420.5.2024
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14.6.2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 349 133,00 Kč
422 450,93 Kč349 133,00 Kč22.4.202423.4.202420.5.202422.4.2024
Miloslav Hejdukoprava dřevoobráběcího stroje511 03001 771 - ostatní údržba a opravy; celkem 28 671,00 Kč
34 691,91 Kč28 671,00 Kč23.4.202423.4.202420.5.202423.4.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 12 554,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
12 554,52 Kč14 061,06 Kč19.4.202422.4.202420.5.202422.4.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 494,84 Kč
23 494,84 Kč23 494,84 Kč22.4.202422.4.202420.5.2024
Státní zdravotní ústavagregované výkony 4/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 59,15 Kč
59,15 Kč59,15 Kč7.5.20249.5.202417.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 174,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,27 Kč
7 174,00 Kč7 174,00 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 060,32 Kč
13 060,32 Kč13 060,32 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 574,85 Kč
6 574,85 Kč6 574,85 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 306,78 Kč
7 306,78 Kč7 306,78 Kč23.4.202423.4.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 2/2024 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Alza.cz a.s.Lednice, poštovní schránky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 323,00 Kč
11 323,00 Kč11 323,00 Kč3.5.20247.5.202416.5.2024
BMK servis s.r.o.Oprava varné desky, Stř. 650/ byt. dům č.p. 144511 03001 650 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 618,00 Kč
3 618,00 Kč3 618,00 Kč25.4.20247.5.202416.5.2024
Martin FialaPozáruční oprava myčky, Stř. 491511 03001 491 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 693,46 Kč
2 693,46 Kč2 693,46 Kč5.5.20247.5.202416.5.2024
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 04/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 23 537,50 Kč
23 537,50 Kč23 537,50 Kč5.5.20246.5.202416.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 7 626,50 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 7 626,50 Kč
7 626,50 Kč7 626,50 Kč3.5.20247.5.202416.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 714,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 714,00 Kč
3 714,00 Kč3 714,00 Kč7.5.20247.5.202416.5.2024
Ivana Benedetta PrejzováZK587 - Rozpočet slaboproudá elektroinstalace odd.4A budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč6.5.20247.5.202416.5.2024
Česká pošta, s.p.Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 4/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 660,00 Kč
660,00 Kč660,00 Kč6.5.20247.5.202416.5.2024
FarmTechnik, s.r.o.Traktorový návěs EDK 6000042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 295 845,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 295 845,00 Kč
295 845,00 Kč295 845,00 Kč3.5.20246.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 157, vs 18 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Ing. Markéta Svobodovázpracování podkladů pro grantové řízení Nadace ČEZ a TD realizace výsadeb518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč5.5.20247.5.202416.5.2024
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 04/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 64 550,00 Kč
64 550,00 Kč64 550,00 Kč30.4.20249.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024- V Sídlišti 201, vs 23 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 259, vs 24 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 261, vs 25 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 celkem 300,00 Kč
300,00 Kč300,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
SANOMED, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 854,29 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,17 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
854,49 Kč957,00 Kč6.5.20249.5.202416.5.20246.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, (plyn. kotelna) vs27 celkem 8 100,00 Kč
8 100,00 Kč8 100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs30 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 5/2024 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 5/2024 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -5/2024 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč2.5.20242.5.202416.5.2024
Euroverlag Plus s.r.o.kongres SKVIMP 30.5.-1.6.2024 Mgr. Andrysíková celkem 2 200,00 Kč
2 200,00 Kč2 200,00 Kč13.5.202413.5.202416.5.2024
Zen systems s.r.o.Moduly, switch111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 46 087,69 Kč
46 087,69 Kč46 087,69 Kč19.4.202424.4.202416.5.2024
Z&Z,spol. s r.o.servis automatu Flamco518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 267,00 Kč
3 267,00 Kč3 267,00 Kč3.5.20249.5.202416.5.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 550,16 Kč
11 550,16 Kč11 550,16 Kč9.5.20249.5.202416.5.2024
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2024 - 19.5.2025549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč29.4.202430.4.202416.5.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 398,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
2 398,00 Kč2 398,00 Kč30.4.202430.4.202416.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Drobné ruční nářadí501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 6 092,06 Kč
6 092,06 Kč6 092,06 Kč9.5.202410.5.202416.5.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.stavební míchačka, stavební kolečka, prodlužovák111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 807,00 Kč
15 807,00 Kč15 807,00 Kč9.5.202410.5.202416.5.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L1501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč
5 137,66 Kč5 137,66 Kč29.4.20242.5.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 291 005,22 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč
166 004,37 Kč185 925,00 Kč30.4.20242.5.202416.5.202430.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 371,32 Kč
7 371,32 Kč7 371,32 Kč2.5.20246.5.202416.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Doa Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 737,00 Kč
11 737,00 Kč11 737,00 Kč2.5.20246.5.202416.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.HDL/LDL Calibrator501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 334,89 Kč
5 334,89 Kč5 334,89 Kč2.5.20246.5.202416.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 573,33 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
573,33 Kč642,13 Kč3.5.20246.5.202416.5.20243.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 23 547,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
23 547,40 Kč26 373,09 Kč17.4.202417.4.202416.5.202417.4.2024
Fiala Petr - velkoobchod sČisticí prostředky111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 405,62 Kč
28 405,62 Kč28 405,62 Kč17.4.202419.4.202416.5.2024
Granimex CZ s.r.o.Pytle odpadové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 42 828,56 Kč
42 828,56 Kč42 828,56 Kč19.4.202419.4.202416.5.2024
Daniel PilnajZemní vruty, sloupky pozink111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 30 741,02 Kč
30 741,02 Kč30 741,02 Kč19.4.202422.4.202416.5.2024
Zobrazeno 1 301-1 400 z 20 818 záznamů.