Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 301-1 400 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, vs28 celkem 1 100,00 Kč
1 100,00 Kč1 100,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č. 9, v.s.29 OM42100 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 262, byt č.6, OM 42842, vs30 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 156, vs 17 celkem 100,00 Kč
100,00 Kč100,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Univerzita KarlovaPersonální inzerce518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 936,00 Kč
1 936,00 Kč1 936,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 665,31 Kč
19 665,31 Kč19 665,31 Kč6.1.20256.1.202515.1.2025
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 275,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,36 Kč
6 275,00 Kč6 275,00 Kč6.1.20256.1.202530.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 616,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
13 616,84 Kč13 616,84 Kč6.1.20256.1.202530.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 736,24 Kč
6 736,24 Kč6 736,24 Kč6.1.20256.1.202530.1.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč6.1.20256.1.20258.1.20256.1.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč6.1.20256.1.20258.1.20256.1.2025
synlab czech s.r.o.VPO agregované výkony 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 706,00 Kč
706,00 Kč706,00 Kč6.1.20257.1.202530.1.2025
HIPPO spol. s. r. o.Rozšíření HIPPO - rozhraní pro vložení elektronického podpisu lékaře549 08000 820 - TZ DNM; celkem 43 560,00 Kč
43 560,00 Kč43 560,00 Kč6.1.20258.1.202530.1.2025
Ing. arch. Matoušková DanaLT - zam. Marcela Herberová Oulická412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 395,00 Kč
8 395,00 Kč8 395,00 Kč6.1.20256.1.202513.1.2025
Stavebniny DEK a.s.Kladivo vrtací celkem 11 979,00 Kč
11 979,00 Kč11 979,00 Kč6.1.20257.1.20258.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 144, vs 16 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025- V Sídlišti 157, vs 18 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 158, vs 19 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 159, vs 20 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 - V Sídlišti 176, vs 21 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.záloha na el. energii 1/2025 V Sídlišti 200, vs 22 celkem 200,00 Kč
200,00 Kč200,00 Kč6.1.20256.1.202516.1.2025
Česká pošta, s.p.VPO - Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 480,00 Kč
1 480,00 Kč1 480,00 Kč3.1.20256.1.202520.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 663,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
1 663,13 Kč1 862,71 Kč3.1.20256.1.202515.1.20253.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 891,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
1 891,00 Kč2 117,92 Kč3.1.20256.1.202530.1.20253.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 231,00 Kč
231,00 Kč258,72 Kč3.1.20256.1.202515.1.20253.1.2025
M SONO M s.r.o., MUDr. Mikušová IvanaVPO - agregované výkony r.2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 22 571,43 Kč
22 571,43 Kč22 571,43 Kč3.1.20256.1.20256.2.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 1/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 506 487,60 Kč
1 506 487,60 Kč1 822 850,00 Kč2.1.20252.1.20256.1.20252.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 1/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 140 082,64 Kč
140 082,64 Kč169 500,00 Kč2.1.20252.1.20256.1.20252.1.2025
INPHARMEX, spol. s r.o.Mikro - verze - AISLP - aktualizace online - 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč2.1.20252.1.202515.1.2025
Bachsystems, s.r.o.VPO-Provozní podpora systému WISPI za 4.čtvrtletí roku 2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč2.1.20252.1.202529.1.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 354,56 Kč
4 354,56 Kč4 354,56 Kč2.1.20252.1.202515.1.2025
Zen systems s.r.o.Safetica DLP posílení bezpečnosti dat na 2 roky - 2025 - 2026518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 210 540,00 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 210 540,00 Kč
421 080,00 Kč421 080,00 Kč2.1.20258.1.202530.1.2025
PATOK a.s.VPO-čištění odlučovače ropných látek, analýza, zkouška těsnosti 19.12.2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 47 356,98 Kč
47 356,98 Kč47 356,98 Kč2.1.20257.1.202516.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 1/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 415 867,77 Kč
415 867,77 Kč503 200,00 Kč2.1.20252.1.202513.1.20252.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné - 1/2025 nemocnice celkem 140 000,00 Kč
celkem 45 000,00 Kč
185 000,00 Kč185 000,00 Kč2.1.20252.1.202516.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné 1/2025 byty 144/176 + 261 celkem 33 920,00 Kč
celkem 5 320,00 Kč
39 240,00 Kč39 240,00 Kč2.1.20252.1.202516.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vodné -1/2025 byty 262 + 259 celkem 10 500,00 Kč
celkem 8 400,00 Kč
18 900,00 Kč18 900,00 Kč2.1.20252.1.202516.1.2025
Sloup Martin, Ing.VPO - poradenské a konzultační práce za 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.1.20251.1.202523.1.2025
Ivana Benedetta PrejzováPoložkový rozpočet (doplnění na akci) Rekonstrukce bytu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 500,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 500,00 Kč
1 500,00 Kč1 500,00 Kč1.1.20252.1.202529.1.2025
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 1/2025518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 119 786,37 Kč
119 786,37 Kč119 786,37 Kč1.1.20252.1.202523.1.2025
České Radiokomunikace a.s.VPO - pevná linka, internet 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 1 951,85 Kč
383 00000 - výdaje příštích období; celkem 16 940,00 Kč
18 891,85 Kč18 891,85 Kč1.1.20258.1.202523.1.2025
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu a docházkovému systému 1.Q 2025518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 12 959,10 Kč
518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 606,34 Kč
15 565,44 Kč15 565,44 Kč1.1.202513.1.202523.1.2025
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 12/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 936,18 Kč
936,18 Kč936,18 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 12/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 020,39 Kč
1 020,39 Kč1 020,39 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
TULI-FORM, s.r.o.mycí tablety na konvektomat501 07020 740 - čistící prostředky; celkem 10 817,40 Kč
10 817,40 Kč10 817,40 Kč31.12.202431.12.202420.1.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 889,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 893,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 052,14 Kč
49 834,28 Kč49 834,28 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 010,00 Kč
19 010,00 Kč19 010,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 12/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 12/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
LKQ CZ s.r.o.trubka, válec spojkový, lepidlo, cívka, koberce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 918,09 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 861,91 Kč
5 780,00 Kč5 780,00 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 12/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč
8 684,78 Kč8 684,78 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 477,67 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
124 476,68 Kč139 414,00 Kč31.12.202431.12.202415.1.202531.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 92 140,25 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
51 961,60 Kč58 197,00 Kč31.12.202431.12.202415.1.202531.12.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 935,17 Kč
17 935,17 Kč17 935,17 Kč31.12.202431.12.202416.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 320,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 519,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 400,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 201,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 482,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 454,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 646,40 Kč
81 005,09 Kč81 005,09 Kč31.12.202431.12.20248.1.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč
3 205,44 Kč3 205,44 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Nemocnice Na Homolceagregované výkony 1-11/2024389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 487,00 Kč
487,00 Kč487,00 Kč31.12.202423.1.202529.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 794,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -150,53 Kč
18 643,74 Kč18 643,74 Kč31.12.202431.12.20248.1.2025
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 12/2024518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 94,38 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 258,82 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 37,51 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 649,01 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 39,93 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 110,11 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 95,59 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 45,98 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 301,29 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 533,10 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 503,11 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 272,98 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,30 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 254,10 Kč
518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 377,88 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
6 191,01 Kč6 191,01 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.144389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 364 875,39 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,49 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -30 285,71 Kč
31 732,09 Kč35 540,00 Kč31.12.202427.1.202530.1.202531.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.259389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 97 859,30 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -7 500,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
15 358,88 Kč17 202,00 Kč31.12.202427.1.202530.1.202531.12.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1-12/2024 byt č.262389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 103 075,40 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
389 01000 - dohadné účty pasivní - vyútování; celkem 28 716,93 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -9 375,00 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč
28 666,92 Kč32 107,00 Kč31.12.202427.1.202530.1.202531.12.2024
TRIKVERTA s.r.o.roční provoz on-line sstému měření v bytovém objektu V Sídlišti 144518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 488,56 Kč
2 488,56 Kč2 488,56 Kč31.12.202431.12.202415.1.2025
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 12/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Zen systems s.r.o.správa sítě v PNHB dne 12.12.2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 12/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 12/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 12/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč
21 857,50 Kč21 857,50 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 12/2024518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 600,00 Kč
4 356,00 Kč3 600,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.202531.12.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 12/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 660,00 Kč
511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 108 220,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 920,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 400,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč31.12.20243.1.202523.1.202531.12.2024
Medstav s.r.o.zednické a pomocné stavební práce 12/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 117 660,00 Kč
511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 108 220,00 Kč
511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 140,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 86 920,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 400,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč31.12.20243.1.202523.1.202531.12.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 687,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 030,48 Kč
20 779,92 Kč20 779,92 Kč31.12.202431.12.202416.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 325,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 621,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 583,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 593,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 931,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 031,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
106 977,56 Kč106 977,56 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 12/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč31.12.202431.12.202416.1.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 12/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,87 Kč
2 520,87 Kč2 520,87 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 869,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 066,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 921,21 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 748,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 353,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 828,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 997,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 741,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 159,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 090,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 458,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 719,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 443,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 938,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 093,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
140 729,00 Kč140 729,00 Kč31.12.202431.12.20246.1.2025
Podřipská nemocnice s poliklinikouagregované výkony k 30.6.2024518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 956,84 Kč
518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 325,00 Kč
518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 2 332,80 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 286,56 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 902,72 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 67,94 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 234,34 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 289,38 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 354,84 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 4 122,56 Kč
17 872,98 Kč17 872,98 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 12/2024518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 105 614,85 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 20 146,50 Kč
125 761,35 Kč125 761,35 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 12/2024 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,54 Kč
7 990,54 Kč7 990,54 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 655,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
1 655,00 Kč1 655,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 100 278,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
100 278,00 Kč100 278,00 Kč31.12.202431.12.202423.1.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 560,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 560,13 Kč5 560,13 Kč31.12.202431.12.20248.1.2025
Lubomír DrdaVypracování revizních zpráv elektroinstalce v areálu PNHoB518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 120 981,85 Kč
120 981,85 Kč120 981,85 Kč31.12.202431.12.20243.3.2025
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 12/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 404,00 Kč
1 404,00 Kč1 404,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 347,33 Kč
3 347,33 Kč3 749,01 Kč30.12.202431.12.202413.1.202530.12.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 12/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 466,00 Kč
49 466,00 Kč49 466,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
Kopřiva fire, s.r.o.hasicí přístroje, plechové skříně na hasicí přístroje501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 98 000,00 Kč
98 000,00 Kč98 000,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
Pavel Hanzlíkměření a revize el.instalace - pavilon J parní a plynová kotelna518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 680,00 Kč
9 680,00 Kč9 680,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
Neuromedis, s.r.o.BTK EEG systému NMS518 10012 210 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 769,00 Kč
10 769,00 Kč10 769,00 Kč30.12.202431.12.202416.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 336,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 943,70 Kč
35 280,18 Kč35 280,18 Kč30.12.202430.12.20246.1.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - Větrací mřížky042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 869,25 Kč
869,25 Kč869,25 Kč28.12.202431.12.20248.1.2025
Roman ChmelařOprava krytiny v Sídlišti 262/20 a 262/22511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 99 838,00 Kč
99 838,00 Kč99 838,00 Kč27.12.202431.12.202423.1.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Technický dozor - Oprava jižní strany fasády budovy A518 04020 901 - inženýrská činnost; celkem 41 140,00 Kč
41 140,00 Kč41 140,00 Kč27.12.202427.12.202423.1.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK552 - Činnost TDI 12/2024 - Spodní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 42 350,00 Kč
42 350,00 Kč42 350,00 Kč27.12.202427.12.202423.1.2025
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 12/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.4A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 35 695,00 Kč
35 695,00 Kč35 695,00 Kč27.12.202427.12.202423.1.2025
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 531,20 Kč
531,20 Kč531,20 Kč26.12.202431.12.202413.1.2025
Rostislav Kořínekodtah sanitky518 10010 721 - ostatní nevýrobní služby; celkem 7 990,84 Kč
7 990,84 Kč7 990,84 Kč23.12.202431.12.202415.1.2025
COMP`S, spol. s r.o.Tonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 853,70 Kč
10 853,70 Kč10 853,70 Kč23.12.202427.12.202420.1.2025
ZONT s.r.o.Oprava IP kamery na oddělení 4A - observace511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 118,00 Kč
5 118,00 Kč5 118,00 Kč23.12.202423.12.202413.1.2025
Jaroslav SchönfelderDoprava k dodávce smrkových fošen faktrua č. 010131518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 2 420,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
Zobrazeno 1 301-1 400 z 23 028 záznamů.