Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 301-1 400 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 236,59 Kč
236,59 Kč260,25 Kč8.7.20209.7.202027.7.20208.7.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 237,13 Kč
237,13 Kč272,70 Kč19.5.202323.5.202325.5.202319.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 237,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
237,44 Kč261,18 Kč16.12.202216.12.202211.1.202316.12.2022
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 238,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
238,15 Kč266,73 Kč11.6.202411.6.20241.7.20245.6.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 238,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
238,15 Kč266,73 Kč30.9.202430.9.202429.10.202430.9.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 238,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
238,26 Kč266,85 Kč3.7.20244.7.202416.7.20243.7.2024
Lotinar s.r.o.BJ2019 - potraviny pro učinkující518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 239,00 Kč
239,00 Kč239,00 Kč3.4.20195.4.201925.4.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 239,62 Kč
239,62 Kč263,58 Kč3.1.20239.1.202330.1.20233.1.2023
Vzdělávání IN s.r.o.záloha na předpaltné Léčba ran 2/2021 - 1/2022 celkem 240,00 Kč
240,00 Kč240,00 Kč5.5.20215.5.202111.5.2021
Vzdělávání IN s.r.o.Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" celkem 240,00 Kč
240,00 Kč240,00 Kč16.4.202017.4.20206.5.2020
Vzdělávání IN s.r.o.Předplatné odbor. časopisu ,,Léčba ran" celkem 240,00 Kč
240,00 Kč240,00 Kč6.5.20196.5.201920.5.2019
SHOPARAMEDIKPZT132 01000 - léky; celkem 240,10 Kč
240,10 Kč290,52 Kč22.1.202126.1.20214.2.202122.1.2021
SHOPARAMEDIKPZT132 01000 - léky; celkem 240,10 Kč
240,10 Kč290,52 Kč8.4.202112.4.202126.4.20219.4.2021
Poradce Podnikatele, spol. s r.o.Kurz Flexibilní novela a další změny - Stella Hanikýřová celkem 240,79 Kč
240,79 Kč240,79 Kč19.5.202520.5.202522.5.2025
ARTHUR-GIPS s.r.o.šouby do sádrokartonu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 241,00 Kč
241,00 Kč241,00 Kč14.4.202514.4.202515.4.2025
BATIST, S.R.O.klíče magnetické111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 242,00 Kč
242,00 Kč242,00 Kč4.1.202410.1.202415.1.2024
Pehak v.o.s.potraviny - haléřové vyrovnání503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 242,20 Kč
242,20 Kč242,20 Kč30.4.201930.4.201913.5.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 242,36 Kč
242,36 Kč266,60 Kč13.7.202114.7.202113.8.202114.7.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 242,55 Kč
242,55 Kč293,49 Kč24.7.202426.7.20245.8.202424.7.2024
ORTIKA a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 243,48 Kč
243,48 Kč280,00 Kč2.8.20196.8.201915.8.20192.8.2019
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 243,62 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,31 Kč
243,62 Kč267,98 Kč31.5.20231.6.202329.6.20231.6.2023
PhDr. ADAM SUCHÝZK 476 REFORMA PP 2020- CD Psychoterapeutiské relaxační techniky celkem 244,00 Kč
244,00 Kč244,00 Kč22.9.202023.9.202030.9.2020
Fakultní nemocnice KrálovskéAgregované výkony Kuklová Zuzana 481518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 244,24 Kč
244,24 Kč244,24 Kč12.5.202015.5.202026.5.2020
PPL CZ s.r.o.přeprava zásilek518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 244,77 Kč
244,77 Kč244,77 Kč1.10.20224.10.202213.10.2022
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 244,95 Kč
244,95 Kč244,95 Kč21.4.202121.4.20215.5.2021
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 244,95 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
245,00 Kč245,00 Kč1.2.20211.2.202119.2.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 245,46 Kč
245,46 Kč274,92 Kč17.4.202417.4.202423.4.202417.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 245,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
245,80 Kč270,38 Kč12.5.202315.5.20237.6.202312.5.2023
Alza.cz a.s.časový spínač111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 246,00 Kč
246,00 Kč246,00 Kč30.11.20235.12.202313.12.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 246,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
246,40 Kč271,04 Kč13.2.202014.2.202016.3.202013.2.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 246,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
246,40 Kč271,04 Kč13.6.202319.6.20237.7.202313.6.2023
OFFICE SYSTEM s.r.o.oprava a čištění - reklamace skartovačky stř. 452/8A511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 246,84 Kč
246,84 Kč246,84 Kč7.2.20238.2.202314.2.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 3/2022, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč1.3.20221.3.20227.3.20221.3.2022
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2022, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč3.1.20223.1.20225.1.20223.1.2022
ČEZ ESCO, a.s.energie 4/2022, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč4.4.20224.4.20227.4.20224.4.2022
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2022, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč3.2.20223.2.20227.2.20223.2.2022
ČEZ ESCO, a.s.energie 06/2021, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč1.6.20211.6.20217.6.20218.6.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 07/2021, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč2.7.20212.7.20219.7.20219.7.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 08/2021, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč2.8.20212.8.20219.8.202115.8.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 09/2021, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč2.9.20212.9.20216.9.20212.9.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 10/2021, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč1.10.20211.10.20216.10.20211.10.2021
ČEZ ESCO, a.s.energie 11/2021, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč1.11.20211.11.20218.11.20211.11.2021
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 01/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč8.1.20198.1.201914.1.201915.1.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 02/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč4.2.20194.2.201925.2.201915.2.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 03/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč1.3.20191.3.201915.3.201915.3.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 04/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč4.4.20194.4.201916.4.201915.4.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 05/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč7.5.20197.5.201914.5.201915.5.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 06/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč6.6.20196.6.201917.6.201915.6.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 07/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč9.7.20199.7.201915.7.201915.7.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 08/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč7.8.20197.8.201913.8.201915.8.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 09/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč6.9.20196.9.201912.9.201915.9.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 10/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč4.10.20194.10.201910.10.201915.10.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 11/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč7.11.20197.11.201914.11.201915.11.2019
EP ENERGY TRADING, a.s.záloha na el. energii 12/2019 - V Sídlišti 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 247,93 Kč
247,93 Kč300,00 Kč5.12.20195.12.201912.12.201915.12.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 248,96 Kč
248,96 Kč273,86 Kč5.9.20236.9.202318.9.20235.9.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 250,00 Kč
250,00 Kč250,00 Kč3.2.20236.2.202316.2.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 250,00 Kč
250,00 Kč250,00 Kč3.10.20234.10.202316.10.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 250,00 Kč
250,00 Kč250,00 Kč5.12.20236.12.202313.12.2023
Česká pošta, s.p.VPO - Poplatek za transakce poštovní datové zprávy 12/2023383 00000 - výdaje příštích období; celkem 250,00 Kč
250,00 Kč250,00 Kč5.1.20245.1.202417.1.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 250,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
250,25 Kč275,28 Kč12.5.202315.5.202324.5.202312.5.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 250,80 Kč
250,80 Kč280,90 Kč21.11.202422.11.202413.12.202421.11.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 250,91 Kč
250,91 Kč276,00 Kč7.6.20209.6.20207.8.20205.6.2020
Pražská plynárenská, a.s.VPO - vyúčtování el.energie čp 159, stř. 652 za období 10.5.2022-31.12.2022 v.s.4383 00000 - výdaje příštích období; celkem 251,00 Kč
251,00 Kč303,71 Kč11.1.202317.1.202330.1.202311.1.2023
Démos trade, a.s.vruty nábytek111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 251,00 Kč
251,00 Kč251,00 Kč27.11.201929.11.201928.1.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 251,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
251,54 Kč276,69 Kč15.7.202016.7.202027.7.202015.7.2020
ELKOV elektro a.s.Kryty na jističe111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 252,00 Kč
252,00 Kč252,00 Kč21.12.202422.1.202514.2.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 252,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
252,20 Kč252,20 Kč11.6.202111.6.202130.6.2021
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 253,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,28 Kč
253,22 Kč291,20 Kč15.5.201917.5.201918.6.201915.5.2019
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 253,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
253,68 Kč279,05 Kč11.11.202211.11.202224.11.202211.11.2022
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 254,38 Kč
254,38 Kč307,80 Kč24.3.202224.3.20227.4.202224.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč
254,57 Kč280,03 Kč15.4.201917.4.201920.5.20199.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 254,57 Kč
254,57 Kč280,03 Kč7.7.201910.7.20193.10.20192.7.2019
Testudo Cor. s.r.o.obnovovací poplatek domény plhberkovice.cz celkem 255,00 Kč
255,00 Kč255,00 Kč13.6.202213.6.202223.6.2022
Testudo Cor. s.r.o.Prodloužení registrace domény Alias pnhberkovice. cz o 1. rok celkem 255,00 Kč
255,00 Kč255,00 Kč14.6.202114.6.202124.6.2021
Testudo Cor. s.r.o.Prodloužení registrace domény Alias pnhberkovice. cz o 1. rok celkem 255,00 Kč
255,00 Kč255,00 Kč13.6.202015.6.202022.6.2020
Testudo Cor. s.r.o.Obnovovací poplatek domény plhberkovice. cz o 1.rok k programu Alias. celkem 255,00 Kč
255,00 Kč255,00 Kč13.6.201913.6.201927.6.2019
Česká pošta, s.p.VPO - Poštovné III. dekáda 12/2024383 00000 - výdaje příštích období; celkem 255,00 Kč
255,00 Kč255,00 Kč9.1.202513.1.202523.1.2025
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 255,30 Kč
255,30 Kč255,30 Kč30.4.202030.4.202025.5.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 255,68 Kč
255,68 Kč281,25 Kč15.10.202118.10.202110.1.202214.10.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 255,68 Kč
255,68 Kč281,25 Kč15.2.202117.2.202113.5.202112.2.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 255,86 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
255,86 Kč281,45 Kč16.1.202017.1.202026.3.202017.1.2020
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 256,10 Kč
256,10 Kč286,83 Kč11.10.202415.10.202422.10.202411.10.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 256,45 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
256,50 Kč256,50 Kč28.1.201928.1.201928.2.2019
MÚZO Praha s.r.o.Zpracování účetních výkazů 09/2019518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 256,52 Kč
256,52 Kč256,52 Kč12.11.201913.11.201926.11.2019
Démos trade, a.s.Závěsy nábytkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 258,00 Kč
258,00 Kč258,00 Kč10.12.202015.12.20208.1.2021
ANAG, spol. s r. o.Desky čas. Mzdová účetní 2024501 10000 810 - knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice; celkem 259,00 Kč
259,00 Kč259,00 Kč4.3.20244.3.20248.3.2024
Fiala Petr - velkoobchod sKartáč rýžový, kyselina citronová111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 259,91 Kč
259,91 Kč259,91 Kč10.8.202314.8.20236.9.2023
PPL CZ s.r.o.Vyúčtování přepravy zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 259,96 Kč
259,96 Kč259,96 Kč6.4.20216.4.202115.4.2021
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 260,00 Kč
260,00 Kč299,00 Kč31.10.20223.11.202230.11.202231.10.2022
STAVMAT Mazourek, s. r. o.montážní pěna111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 260,30 Kč
260,30 Kč260,30 Kč15.5.202119.5.202128.5.2021
Všeobecná fakultní nemocniceAgregované výkony 01/2019518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 261,00 Kč
261,00 Kč261,00 Kč13.2.201913.2.201927.2.2019
PPL CZ s.r.o.Vyúčtování přepravy zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 261,05 Kč
261,05 Kč261,05 Kč3.6.20213.6.202118.6.2021
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 261,05 Kč
261,05 Kč315,87 Kč16.4.202416.4.202423.4.202416.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 261,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
261,81 Kč316,79 Kč28.1.202029.1.20202.3.202028.1.2020
Filip Latislavrazítkový štoček111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 262,00 Kč
262,00 Kč262,00 Kč17.3.202019.3.202028.4.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 262,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč
262,00 Kč262,00 Kč18.4.202318.4.202310.5.2023
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 264,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč
264,00 Kč303,60 Kč28.4.202030.4.202029.5.202028.4.2020
Audit-web Shopsštoček razítka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 264,00 Kč
264,00 Kč264,00 Kč9.8.202412.8.202419.8.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč1.6.20241.6.20246.6.20241.6.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 8/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč1.8.20241.8.20245.8.20241.8.2024
Zobrazeno 1 301-1 400 z 23 028 záznamů.