2024 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 66 | 88 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fyzická osoba | propagační materiál BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 24.10.2022 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 10/2022 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 3 233,00 Kč | 3 233,00 Kč | 3 233,00 Kč | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 31.10.2022 | |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 100,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 410,00 Kč | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 27.10.2022 | 18.10.2022 |
MANUTAN s.r.o. | zámky do plechových skříněk | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 11.10.2022 | 20.10.2022 | 24.10.2022 | |
LKQ CZ s.r.o. | brzdové destičky, stěrače, filtry - auto, žárovky - auto, čističe | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 864,00 Kč | 17 864,00 Kč | 17 864,00 Kč | 18.10.2022 | 20.10.2022 | 27.10.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 203,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 634,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 788,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 350,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 642,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 602,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 148,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 172,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 416,69 Kč | 162 959,02 Kč | 162 959,02 Kč | 2.11.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 223,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 129,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 672,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 799,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 889,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 829,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 949,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 455,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 000,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 854,68 Kč | 91 803,12 Kč | 91 803,12 Kč | 2.11.2022 | 2.11.2022 | 10.11.2022 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | Zdravotní obuv | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 527,00 Kč | 1 527,00 Kč | 1 527,00 Kč | 1.11.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | |
LKQ CZ s.r.o. | tmel, olej | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 870,00 Kč | 3 870,00 Kč | 3 870,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 10.11.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 130,00 Kč | 130,00 Kč | 130,00 Kč | 2.11.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 260,00 Kč | 260,00 Kč | 299,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 889,92 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,41 Kč | 4 889,51 Kč | 5 623,00 Kč | 2.11.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | 2.11.2022 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 33 527,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 33 527,60 Kč | 36 880,36 Kč | 2.11.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | 3.11.2022 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines, Diluent | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 13 500,45 Kč | 1.11.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na IV.Q/2022 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 23 490,00 Kč 388 00000 - dohadné účty aktivní; celkem -7 716,00 Kč | 15 774,00 Kč | 15 774,00 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 8.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 598,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 653,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 254,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 81 506,00 Kč | 81 506,00 Kč | 3.11.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 670,08 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 7 670,00 Kč | 7 670,00 Kč | 3.11.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 184,13 Kč | 6 184,13 Kč | 6 184,13 Kč | 3.11.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na IV.Q/2022 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 12 285,00 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 8.11.2022 | |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 30 170,00 Kč | 1.11.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 073,10 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 073,10 Kč | 2 280,41 Kč | 3.11.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | 3.11.2022 |
Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 18 253,60 Kč | 18 253,60 Kč | 22 086,86 Kč | 2.11.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | 2.11.2022 |
Sárová s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Plačková Dana | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.11.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | |
Sárová s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt - Steinzová Marie | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3.11.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 251,78 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,96 Kč | 85 978,09 Kč | 94 576,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | 31.10.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 43 958,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,79 Kč | 3 049,02 Kč | 3 354,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | 31.10.2022 |
IVOX s.r.o. | Vystoupení Heidi Janků - BP2022 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 3.11.2022 | 4.11.2022 | 15.11.2022 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 10/2022 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 31.10.2022 | 4.11.2022 | 30.11.2022 | |
Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Jaroslava Čislíkovská | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 16.10.2022 | 4.11.2022 | 8.11.2022 | |
LIMPA s.r.o. | betonová směs | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 100 698,00 Kč | 100 698,00 Kč | 100 698,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 22.11.2022 | |
DUKE JABLONEC s.r.o. | činidlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 980,00 Kč | 6 980,00 Kč | 6 980,00 Kč | 2.11.2022 | 2.11.2022 | 15.11.2022 | |
Audit-web Shops | razítka se štočkem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 1 031,00 Kč | 2.11.2022 | 4.11.2022 | 15.11.2022 | |
ATLAS consulting spol. s r.o. | Rozšíření Liberis Codexis Green | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 4.11.2022 | 4.11.2022 | 10.11.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | občerstvení - workshop Multicentrum 11.11.2022 | 513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 2 724,08 Kč | 2 724,08 Kč | 2 724,08 Kč | 7.11.2022 | 8.11.2022 | 24.11.2022 | |
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | ZK525 - Lázeňský pobyt Srbová Petra | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 21.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 | |
BOLA spol s.r.o. | čerpadlo oběhové Wilo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 923,00 Kč | 10 923,00 Kč | 10 923,00 Kč | 21.11.2022 | 23.11.2022 | 30.11.2022 | |
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt Miškovský David | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 23.11.2022 | 24.11.2022 | 30.11.2022 | |
Aquahop s.r.o. | Kontrola a zazimování závlahového systému r.2022 | 518 10012 312 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 3 388,00 Kč | 24.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Lipš František | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 23.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
Fyzioterapie 3R s.r.o. | ZK525 - Lázeňský pobyt Lafantová Michaela | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 30.11.2022 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 035,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 855,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 548,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 666,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 741,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 992,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 597,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 637,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 439,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 630,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 100 145,90 Kč | 100 145,90 Kč | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | |
Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | ZK525 - Léčebný pobyt - Klement Jiří os.č. 9146 | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 25.11.2022 | 29.11.2022 | 30.11.2022 | |
Slatinné lázně Třeboň sro | ZK525 - Lázeňský pobyt Víznerová Jitka | 518 09030 901 - Léčebný pobyt COVID-19 ZK525; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 24.11.2022 | 29.11.2022 | 30.11.2022 | |
Dům dětí a mládeže | LT - zam. Nováková Jana | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 23.10.2022 | 24.10.2022 | 2.11.2022 | |
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o. | masáže říjen 2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 31.10.2022 | 2.11.2022 | 10.11.2022 | |
Mgr. Martina Pospíšilová | masáže 2022 | 412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 16 100,00 Kč | 16 100,00 Kč | 16 100,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 10.11.2022 | |
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú. | představení Biograf láska 9.6. + 10. 6. 2023 - 90 vstupenek | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 89 910,00 Kč | 89 910,00 Kč | 89 910,00 Kč | 18.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
Studio DVA s.r.o. | představení Holky jako květ 28. 3. 2023 - 59 vstupenek | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 41 241,00 Kč | 41 241,00 Kč | 41 241,00 Kč | 18.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
Jiří Voleman, soukromá autobusová | přeprava osob - ve dnech 19. a 20. 11. 2022 Hustopeče a zpět | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 32 554,00 Kč | 32 554,00 Kč | 32 554,00 Kč | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 | |
Marek Macák | Seminář psychologů 11.10.2022 | 549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 8.11.2022 | |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 538,00 Kč | 2 538,00 Kč | 3 070,98 Kč | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 15.11.2022 | 17.10.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 509,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 5 509,40 Kč | 6 060,34 Kč | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 15.11.2022 | 19.10.2022 |
Bc. Jitka Radová | Cimbálová muzika pro zaměstnance v Hustopečích 19.11.2022 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 10 285,00 Kč | 10 285,00 Kč | 10 285,00 Kč | 19.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 | |
Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace | Prohlídka expozic zámku Mikulov 19.11.2022 | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 3 150,00 Kč | 3 150,00 Kč | 3 150,00 Kč | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 30.11.2022 | |
ELZA systém s.r.o. | Havarijní oprava hlavního podzemního telefonního kabelu v areálu nemocnice | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 33 750,00 Kč | 40 837,50 Kč | 33 750,00 Kč | 10.10.2022 | 13.10.2022 | 3.11.2022 | 26.9.2022 |
Roman Sklenář | Elektromontážní práce budova T 2/2 | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 597,81 Kč | 70 903,36 Kč | 58 597,81 Kč | 19.10.2022 | 25.10.2022 | 15.11.2022 | 19.10.2022 |
Roman Sklenář | Elektromontážní práce budova T - vícepráce | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 7 688,00 Kč | 9 302,48 Kč | 7 688,00 Kč | 19.10.2022 | 25.10.2022 | 15.11.2022 | 19.10.2022 |
ELZA systém s.r.o. | Elektroistalace v prostorách budovy E - ECT/ ZK533 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 103 116,00 Kč | 124 770,36 Kč | 103 116,00 Kč | 24.10.2022 | 26.10.2022 | 24.11.2022 | 24.10.2022 |
Výtahy Vaněrka , s.r.o. | Servis výtahů 10/2022 | 518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč | 3 267,00 Kč | 2 700,00 Kč | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 92 294,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 452,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 101,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 101 849,06 Kč | 112 817,78 Kč | 15.10.2022 | 19.10.2022 | 10.11.2022 | 17.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 497,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 1 497,13 Kč | 1 646,84 Kč | 15.10.2022 | 19.10.2022 | 10.11.2022 | 13.10.2022 |
Démos trade, a.s. | materiál na opravu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 532,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 369,00 Kč | 3 901,00 Kč | 3 901,00 Kč | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 15.11.2022 | |
OBALY VYSOČINA s.r.o. | sáčky mikroten, motouz, folie stretch | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 567,00 Kč | 3 567,00 Kč | 3 567,00 Kč | 17.10.2022 | 20.10.2022 | 15.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 708,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 484,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 991,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 94 184,00 Kč | 94 184,00 Kč | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 2.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 653,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 619,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 105 274,00 Kč | 105 274,00 Kč | 14.10.2022 | 14.10.2022 | 8.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 497,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 12 498,00 Kč | 12 498,00 Kč | 14.10.2022 | 14.10.2022 | 8.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 114,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 4 115,00 Kč | 4 115,00 Kč | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 2.11.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 756,00 Kč | 17 756,00 Kč | 17 756,00 Kč | 12.10.2022 | 12.10.2022 | 2.11.2022 | |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 6 044,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 252,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,16 Kč | 6 296,40 Kč | 7 256,00 Kč | 2.11.2022 | 4.11.2022 | 30.11.2022 | 2.11.2022 |
MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 24 254,91 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 24 254,76 Kč | 27 893,00 Kč | 2.11.2022 | 4.11.2022 | 30.11.2022 | 2.11.2022 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 09/2022 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 30.11.2022 | 1.11.2022 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 10/2022 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 050,00 Kč | 15 790,50 Kč | 13 050,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 30.11.2022 | 1.11.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč | 522 841,00 Kč | 432 100,00 Kč | 31.10.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
Medstav s.r.o. | Stavební práce v areálu nemocnice 10/2022 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 283 435,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 14 575,00 Kč 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 134 090,00 Kč | 522 841,00 Kč | 432 100,00 Kč | 31.10.2022 | 2.11.2022 | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
Milan Racek | Oprava podlah prádelna budova T / 732 | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 46 507,00 Kč | 56 273,47 Kč | 46 507,00 Kč | 2.11.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | 2.11.2022 |
Pavel Opelka | Oprava podlah a zdiva na bytě 262/2 dle objednávky/657 | 511 01001 657 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 29 763,00 Kč | 34 227,45 Kč | 29 763,00 Kč | 3.11.2022 | 8.11.2022 | 30.11.2022 | 3.11.2022 |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 607,00 Kč | 18 607,00 Kč | 18 607,00 Kč | 13.10.2022 | 13.10.2022 | 8.11.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 060,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 17 060,00 Kč | 17 060,00 Kč | 18.10.2022 | 18.10.2022 | 8.11.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 215,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 275,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 314,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 680,26 Kč | 66 486,37 Kč | 66 486,37 Kč | 18.10.2022 | 18.10.2022 | 15.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 026,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 952,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 79 979,00 Kč | 79 979,00 Kč | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 15.11.2022 | |
magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 440,00 Kč | 2 440,00 Kč | 2 684,00 Kč | 3.11.2022 | 4.11.2022 | 15.11.2022 | 3.11.2022 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 5 887,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,16 Kč | 5 887,20 Kč | 6 770,28 Kč | 1.11.2022 | 4.11.2022 | 15.11.2022 | 1.11.2022 |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 743,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 774,53 Kč | 6 518,13 Kč | 7 782,32 Kč | 1.11.2022 | 4.11.2022 | 15.11.2022 | 1.11.2022 |
PPL CZ s.r.o. | přeprava zásilek | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 420,25 Kč | 420,25 Kč | 420,25 Kč | 1.11.2022 | 4.11.2022 | 15.11.2022 | |
2P SERVIS s.r.o. | jednorázová prostěradla | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 762,00 Kč | 762,00 Kč | 762,00 Kč | 2.11.2022 | 4.11.2022 | 30.11.2022 | |
O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 10/2022 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 341,32 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 728,92 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 54,45 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 55,81 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 33,44 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 97,77 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 127,66 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 60,50 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 200,26 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 285,32 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 50,82 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 1 217,43 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 61,71 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 491 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 7 937,59 Kč | 7 937,59 Kč | 31.10.2022 | 4.11.2022 | 22.11.2022 | |
Seminaria, s.r.o. | školení Kyberbezpečnost a ES NIS2 ve zdravotnictví - Jupová,Machová | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 602,71 Kč | 2 602,71 Kč | 2 602,71 Kč | 4.11.2022 | 4.11.2022 | 15.11.2022 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotva chemická, lepenka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 902,85 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -143,16 Kč | 2 576,69 Kč | 2 576,69 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 10.11.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 161,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 3 161,52 Kč | 3 161,52 Kč | 7.11.2022 | 7.11.2022 | 10.11.2022 | |
Citus, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 817,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč | 26 817,00 Kč | 26 817,00 Kč | 7.11.2022 | 7.11.2022 | 30.11.2022 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 940,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,40 Kč | 15 941,84 Kč | 15 941,84 Kč | 7.11.2022 | 7.11.2022 | 15.11.2022 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 488,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 3 488,32 Kč | 3 488,32 Kč | 7.11.2022 | 7.11.2022 | 15.11.2022 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 338,80 Kč | 338,80 Kč | 338,80 Kč | 7.11.2022 | 7.11.2022 | 24.11.2022 | |
FRANCIS PALACE s.r.o. | ZK525 - Léčebný pobyt Hofmanová Hana | celkem 7 956,00 Kč | 7 956,00 Kč | 7 956,00 Kč | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 2.11.2022 | |
Veolia Komodity ČR, s.r.o. | záloha na energie - 11/2022 nemocnice | celkem 480 800,00 Kč | 480 800,00 Kč | 480 800,00 Kč | 26.10.2022 | 26.10.2022 | 15.11.2022 | |
Univerzita Karlova | kurz Základy zdravotnické legislativy 7.-8.11.22 MUDr.Valigová Gabriela | celkem 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 24.10.2022 | 1.11.2022 | 2.11.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2022 nemocnice | celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 16.11.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné -11/2022 byty 144/176 + 261 | celkem 29 450,00 Kč celkem 4 700,00 Kč | 34 150,00 Kč | 34 150,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 16.11.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2022 byty 262 + 259 | celkem 11 920,00 Kč celkem 8 530,00 Kč | 20 450,00 Kč | 20 450,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 16.11.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vodné - 11/2022 Roškotová D. | celkem 480,00 Kč | 480,00 Kč | 480,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 15.11.2022 |