Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
23028
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
| 2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 10020 491: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 04100 100: ostatní zboží
- 518 10010 412: ostatní nevýrobní služby
- 389 01000: dohadné účty pasivní - vyútování
- 549 09000 650: TZ DHM
- 549 09000 653: TZ DHM
- 549 09000 651: TZ DHM
- 549 09000 652: TZ DHM
- 549 09000 654: TZ DHM
- 549 09000 657: TZ DHM
- 511 03001 220: ostatní údržba a opravy
- 518 10013 452: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 518 10013 820: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 503 00000 730: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10020 323: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 471: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 04020 413: inženýrská činnost
- 501 07050 462: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10040 481: služby pro pacienty
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 619,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 767,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 98 387,00 Kč | 98 387,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 914,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 440,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 98 355,16 Kč | 110 287,46 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 192,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 527,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 550,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 98 270,21 Kč | 108 864,13 Kč | 25.9.2023 | 27.9.2023 | 19.10.2023 | 25.9.2023 |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 11/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 74 064,10 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 295,20 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 98 239,90 Kč | 98 239,90 Kč | 30.11.2020 | 8.12.2020 | 21.12.2020 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 443,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 784,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 98 228,00 Kč | 98 228,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 25.4.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 006,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 98 007,00 Kč | 98 007,00 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | |
| Kopřiva fire, s.r.o. | hasicí přístroje, plechové skříně na hasicí přístroje | 501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 628,09 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 97 888,66 Kč | 112 572,00 Kč | 29.11.2019 | 4.12.2019 | 12.12.2019 | 29.11.2019 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 753,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 97 754,00 Kč | 97 754,00 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 07/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 75 965,01 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 97 745,01 Kč | 97 745,01 Kč | 31.7.2023 | 7.8.2023 | 17.8.2023 | |
| Jiří Novotný | Instalatérské práce 2021 v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 755,00 Kč | 97 713,55 Kč | 80 755,00 Kč | 7.3.2022 | 14.3.2022 | 1.4.2022 | 7.3.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 92 903,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 622,37 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 75,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,54 Kč | 97 601,31 Kč | 109 736,23 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 887,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 692,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 97 580,00 Kč | 97 580,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 15.12.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 302,60 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 97 562,48 Kč | 112 197,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 31.5.2019 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 100,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 914,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 290,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 290,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 960,27 Kč | 97 556,03 Kč | 97 556,03 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 15.10.2024 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč | 97 465,67 Kč | 97 465,67 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 272,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 654,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 441,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 207,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 491,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 192,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 170,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 336,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 97 404,00 Kč | 97 404,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 125,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 522,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 579,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 97 227,00 Kč | 97 227,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 438,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 862,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 335,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 303,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 266,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 003,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 405,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 965,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 97 208,33 Kč | 97 208,33 Kč | 18.10.2022 | 18.10.2022 | 24.10.2022 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 112,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 452,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 804,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 209,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 219,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 796,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 97 123,00 Kč | 97 123,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 101,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 97 101,00 Kč | 97 101,00 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 120,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 785,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 177,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 97 082,95 Kč | 107 780,01 Kč | 7.11.2021 | 9.11.2021 | 3.12.2021 | 8.11.2021 |
| STRIMA CZECH s.r.o. | Šicí stroje JANOME | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 96 962,00 Kč | 96 962,00 Kč | 96 962,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 24.4.2019 | |
| RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2020 - 19.5.2021 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 25.5.2020 | |
| RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2019 - 19.5.2020 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 30.5.2019 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 08/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 67 130,80 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 96 896,80 Kč | 96 896,80 Kč | 31.8.2020 | 8.9.2020 | 30.9.2020 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 224 039,87 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 96 766,29 Kč | 106 443,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 14.10.2022 | 30.9.2022 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 535,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 96 536,00 Kč | 96 536,00 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 4.4.2025 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 04/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 76 912,44 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč | 96 514,44 Kč | 96 514,44 Kč | 30.4.2023 | 5.5.2023 | 24.5.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 823,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 506,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 049,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 070,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 835,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 434,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 628,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 828,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 440,46 Kč | 96 440,46 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 13.2.2025 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 087,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 327,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 96 415,00 Kč | 96 415,00 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 20.10.2022 | |
| Mamed s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 96 385,00 Kč | 96 385,00 Kč | 96 385,00 Kč | 12.9.2019 | 26.9.2019 | 10.10.2019 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 342,14 Kč | 96 342,14 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 979,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 090,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 256,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 012,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 148,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 838,46 Kč | 96 326,39 Kč | 96 326,39 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 270,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 96 271,00 Kč | 96 271,00 Kč | 8.12.2023 | 8.12.2023 | 29.12.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 732,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 965,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 516,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 96 215,09 Kč | 106 711,68 Kč | 7.12.2022 | 9.12.2022 | 4.1.2023 | 8.12.2022 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 86 096,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 308,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 760,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 96 165,47 Kč | 106 451,06 Kč | 15.9.2022 | 20.9.2022 | 13.10.2022 | 16.9.2022 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 290,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 324,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 543,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 379,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 131,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 000,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 191,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 714,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 416,71 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 96 059,72 Kč | 96 059,72 Kč | 19.6.2023 | 19.6.2023 | 22.6.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 84 789,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 147,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 118,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,68 Kč | 96 055,33 Kč | 106 351,23 Kč | 22.1.2020 | 24.1.2020 | 10.3.2020 | 23.1.2020 |
| Jiří Novotný | výměna zásobníku TUV v kotelně budovy B | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 79 269,10 Kč | 95 915,62 Kč | 79 269,10 Kč | 30.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 30.3.2025 |
| Pavel Opelka | Malířské práce | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 859,04 Kč | 95 859,04 Kč | 95 859,04 Kč | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 20.12.2019 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 781,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 95 782,00 Kč | 95 782,00 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 163,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 648,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 538,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 759,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 164,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 310,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 600,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 196,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 95 701,30 Kč | 95 701,30 Kč | 27.9.2022 | 27.9.2022 | 3.10.2022 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 464,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 460,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 675,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 871,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 971,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 736,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,24 Kč | 95 618,14 Kč | 95 618,14 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 31.1.2024 | |
| Starý a partner s.r.o. | ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 590,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 590,00 Kč | 95 590,00 Kč | 95 590,00 Kč | 6.8.2024 | 7.8.2024 | 13.8.2024 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 222 861,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč | 95 588,13 Kč | 105 147,00 Kč | 31.3.2022 | 6.4.2022 | 14.4.2022 | 31.3.2022 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 576,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 95 577,00 Kč | 95 577,00 Kč | 13.10.2023 | 13.10.2023 | 8.11.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 899,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 266,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 876,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 770,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 913,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 791,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 333,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 040,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 783,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 95 561,48 Kč | 95 561,48 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 3.3.2023 | |
| FRIPOS mont s.r.o. | Dodávka a montáž garážových vrat - budova ,,U" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 105 392,00 Kč 052 00000 - poskytnuté zálohy na DHM; celkem -32 000,00 Kč | 95 524,32 Kč | 73 392,00 Kč | 24.5.2021 | 7.6.2021 | 16.7.2021 | 24.5.2021 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 486,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 95 487,00 Kč | 95 487,00 Kč | 24.11.2023 | 24.11.2023 | 13.12.2023 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Technické zhodnocení budovy ,,G"- odvětrání koupelen a kuřáren 4A, 4B /442 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 78 849,00 Kč | 95 407,29 Kč | 78 849,00 Kč | 14.11.2019 | 26.11.2019 | 20.12.2019 | 14.11.2019 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 95 389,53 Kč | 109 698,00 Kč | 30.9.2019 | 3.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 328,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 95 328,00 Kč | 95 328,00 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 23.2.2024 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 95 284,88 Kč | 95 284,88 Kč | 95 284,88 Kč | 16.9.2022 | 20.9.2022 | 27.9.2022 | |
| Ing. Milan Rada | Vypracování projektové dokumentace - "Hospodaření s dešťovou vodou v areálu PNHoB" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 21.3.2023 | 21.3.2023 | 30.3.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 108,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 853,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 94 962,00 Kč | 94 962,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 585,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 353,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 94 939,00 Kč | 94 939,00 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 545,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 751,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 279,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 189,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 992,22 Kč | 94 758,82 Kč | 94 758,82 Kč | 19.7.2023 | 19.7.2023 | 14.8.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 527,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 071,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 107,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 987,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 545,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 172,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 94 737,20 Kč | 94 737,20 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 2.10.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 693,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 94 693,00 Kč | 94 693,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 914,98 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 94 641,77 Kč | 104 106,00 Kč | 28.4.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | 28.4.2023 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 94 544,27 Kč | 108 726,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | 28.6.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 743,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 845,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 844,41 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 94 433,53 Kč | 104 282,06 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | 16.12.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 01/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 421,49 Kč | 94 421,49 Kč | 114 250,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč | 94 409,18 Kč | 94 409,18 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 27.3.2025 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 498,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 146,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 520,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 023,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 262,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 391,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 94 351,28 Kč | 94 351,28 Kč | 4.5.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 740,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 725,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 596,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 686,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 414,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 447,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,50 Kč | 94 307,92 Kč | 94 307,92 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 532,41 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,65 Kč | 94 259,03 Kč | 103 685,00 Kč | 31.1.2022 | 3.2.2022 | 16.2.2022 | 31.1.2022 |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 214,88 Kč | 94 214,88 Kč | 114 000,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 4.10.2023 | 2.10.2023 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 708,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 484,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 991,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 94 184,00 Kč | 94 184,00 Kč | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 2.11.2022 | |
| Pavel Opelka | Malířské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30.4.2021 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 760,00 Kč | 94 089,60 Kč | 77 760,00 Kč | 24.6.2022 | 30.6.2022 | 19.7.2022 | 24.6.2022 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 94 085,63 Kč | 94 085,63 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | |
| Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč | 94 052,09 Kč | 94 052,09 Kč | 23.2.2022 | 23.2.2022 | 9.3.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč | 93 961,95 Kč | 105 414,27 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 23.8.2024 |
| Michal Bartko | Stavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč | 93 898,78 Kč | 77 602,30 Kč | 28.6.2019 | 1.7.2019 | 25.7.2019 | 28.6.2019 |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "B" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2021 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 69 103,83 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 278,80 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč | 93 715,23 Kč | 93 715,23 Kč | 28.2.2021 | 8.3.2021 | 16.3.2021 | |
| Safe construction s.r.o. | Oprava koupelny na budově H/ 413/3A - DODATEK Č. 1 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 409,16 Kč | 93 665,09 Kč | 77 409,16 Kč | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 22.11.2021 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 215 388,05 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 93 648,66 Kč | 107 696,00 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 31.10.2019 |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč | 93 613,92 Kč | 93 613,92 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 13.9.2021 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč | 93 613,92 Kč | 93 613,92 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 13.9.2021 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 705,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 93 517,00 Kč | 93 517,00 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 93 515,07 Kč | 93 515,07 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 19.9.2024 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 220 735,08 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 93 461,76 Kč | 102 808,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 18.6.2021 | 31.5.2021 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 754,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 832,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 302,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 158,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 298,14 Kč | 93 345,77 Kč | 93 345,77 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie únor - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 93 275,00 Kč | 93 275,00 Kč | 93 275,00 Kč | 15.3.2023 | 17.3.2023 | 4.4.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč | 93 150,00 Kč | 93 150,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 526,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 550,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 93 076,00 Kč | 93 076,00 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 006,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 93 006,00 Kč | 93 006,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 71 743,80 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč | 92 979,30 Kč | 92 979,30 Kč | 31.5.2022 | 8.6.2022 | 23.6.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 498,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 673,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 011,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 707,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 92 890,00 Kč | 92 890,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 14.3.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 351,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 892,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 053,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 745,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 301,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 438,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 365,13 Kč | 92 872,68 Kč | 92 872,68 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 17.8.2021 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 578,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 004,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 210,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 070,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 005,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 140,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 063,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 408,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 867,55 Kč | 92 867,55 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 410,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 367,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 264,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 206,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 235,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 527,47 Kč | 92 842,77 Kč | 92 842,77 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 23.2.2024 | |
| Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 809,92 Kč | 92 809,92 Kč | 112 300,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
| Ambulance Meditrans s.r.o. | Transport ambulancí RZP klienta dne 13.-14.2.2024 | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 92 800,00 Kč | 92 800,00 Kč | 92 800,00 Kč | 15.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 652,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 081,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 012,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 92 746,47 Kč | 103 036,59 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | 29.11.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 870,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 024,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 782,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč | 92 677,00 Kč | 102 761,96 Kč | 7.6.2021 | 9.6.2021 | 2.7.2021 | 8.6.2021 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 352,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 291,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,02 Kč | 92 643,19 Kč | 103 876,56 Kč | 7.9.2024 | 10.9.2024 | 3.10.2024 | 9.9.2024 |
| TRIKVERTA s.r.o. | servis UV lamp v budovách PNHoB | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 610,56 Kč | 92 610,56 Kč | 92 610,56 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 |