2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 619,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 767,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 98 387,00 Kč | 98 387,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 96 914,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 440,86 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč | 98 355,16 Kč | 110 287,46 Kč | 30.9.2024 | 30.9.2024 | 29.10.2024 | 30.9.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 192,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 527,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 550,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 98 270,21 Kč | 108 864,13 Kč | 25.9.2023 | 27.9.2023 | 19.10.2023 | 25.9.2023 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 11/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 74 064,10 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 295,20 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 98 239,90 Kč | 98 239,90 Kč | 30.11.2020 | 8.12.2020 | 21.12.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 443,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 784,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 98 228,00 Kč | 98 228,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 25.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 006,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 98 007,00 Kč | 98 007,00 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | hasicí přístroje, plechové skříně na hasicí přístroje | 501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 628,09 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 97 888,66 Kč | 112 572,00 Kč | 29.11.2019 | 4.12.2019 | 12.12.2019 | 29.11.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 753,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 97 754,00 Kč | 97 754,00 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 07/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 75 965,01 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 97 745,01 Kč | 97 745,01 Kč | 31.7.2023 | 7.8.2023 | 17.8.2023 | |
Jiří Novotný | Instalatérské práce 2021 v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 755,00 Kč | 97 713,55 Kč | 80 755,00 Kč | 7.3.2022 | 14.3.2022 | 1.4.2022 | 7.3.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 92 903,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 622,37 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 75,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,54 Kč | 97 601,31 Kč | 109 736,23 Kč | 31.1.2025 | 31.1.2025 | 25.2.2025 | 31.1.2025 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 887,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 692,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 97 580,00 Kč | 97 580,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 15.12.2022 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 302,60 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 97 562,48 Kč | 112 197,00 Kč | 31.5.2019 | 5.6.2019 | 17.6.2019 | 31.5.2019 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 100,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 914,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 290,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 290,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 960,27 Kč | 97 556,03 Kč | 97 556,03 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 15.10.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč | 97 465,67 Kč | 97 465,67 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 272,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 654,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 441,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 207,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 491,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 192,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 170,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 336,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 97 404,00 Kč | 97 404,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 125,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 522,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 579,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 97 227,00 Kč | 97 227,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 438,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 862,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 335,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 303,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 266,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 003,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 405,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 965,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 97 208,33 Kč | 97 208,33 Kč | 18.10.2022 | 18.10.2022 | 24.10.2022 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 112,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 452,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 804,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 209,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 219,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 796,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 97 123,00 Kč | 97 123,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 101,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 97 101,00 Kč | 97 101,00 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 120,25 Kč 132 01000 - léky; celkem 12 785,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 177,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 97 082,95 Kč | 107 780,01 Kč | 7.11.2021 | 9.11.2021 | 3.12.2021 | 8.11.2021 |
STRIMA CZECH s.r.o. | Šicí stroje JANOME | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 96 962,00 Kč | 96 962,00 Kč | 96 962,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 24.4.2019 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2020 - 19.5.2021 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 25.5.2020 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2019 - 19.5.2020 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 30.5.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 08/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 67 130,80 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 96 896,80 Kč | 96 896,80 Kč | 31.8.2020 | 8.9.2020 | 30.9.2020 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 224 039,87 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč | 96 766,29 Kč | 106 443,00 Kč | 30.9.2022 | 5.10.2022 | 14.10.2022 | 30.9.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 535,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 96 536,00 Kč | 96 536,00 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 4.4.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 04/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 76 912,44 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč | 96 514,44 Kč | 96 514,44 Kč | 30.4.2023 | 5.5.2023 | 24.5.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 823,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 506,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 049,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 070,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 835,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 434,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 628,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 828,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 440,46 Kč | 96 440,46 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 13.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 087,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 327,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 96 415,00 Kč | 96 415,00 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 20.10.2022 | |
Mamed s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 96 385,00 Kč | 96 385,00 Kč | 96 385,00 Kč | 12.9.2019 | 26.9.2019 | 10.10.2019 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 342,14 Kč | 96 342,14 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 979,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 090,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 256,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 012,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 148,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 838,46 Kč | 96 326,39 Kč | 96 326,39 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 270,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 96 271,00 Kč | 96 271,00 Kč | 8.12.2023 | 8.12.2023 | 29.12.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 732,92 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 965,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 516,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 96 215,09 Kč | 106 711,68 Kč | 7.12.2022 | 9.12.2022 | 4.1.2023 | 8.12.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 86 096,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 308,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 760,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč | 96 165,47 Kč | 106 451,06 Kč | 15.9.2022 | 20.9.2022 | 13.10.2022 | 16.9.2022 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 290,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 324,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 543,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 379,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 131,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 000,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 191,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 714,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 416,71 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 96 059,72 Kč | 96 059,72 Kč | 19.6.2023 | 19.6.2023 | 22.6.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 84 789,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 147,42 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 118,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,68 Kč | 96 055,33 Kč | 106 351,23 Kč | 22.1.2020 | 24.1.2020 | 10.3.2020 | 23.1.2020 |
Jiří Novotný | výměna zásobníku TUV v kotelně budovy B | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 79 269,10 Kč | 95 915,62 Kč | 79 269,10 Kč | 30.3.2025 | 2.4.2025 | 24.4.2025 | 30.3.2025 |
Pavel Opelka | Malířské práce | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 859,04 Kč | 95 859,04 Kč | 95 859,04 Kč | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 20.12.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 781,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 95 782,00 Kč | 95 782,00 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 163,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 648,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 538,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 759,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 164,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 310,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 600,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 196,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 95 701,30 Kč | 95 701,30 Kč | 27.9.2022 | 27.9.2022 | 3.10.2022 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 464,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 460,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 675,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 871,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 971,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 736,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,24 Kč | 95 618,14 Kč | 95 618,14 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 31.1.2024 | |
Starý a partner s.r.o. | ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 590,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 590,00 Kč | 95 590,00 Kč | 95 590,00 Kč | 6.8.2024 | 7.8.2024 | 13.8.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 03/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 222 861,40 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč | 95 588,13 Kč | 105 147,00 Kč | 31.3.2022 | 6.4.2022 | 14.4.2022 | 31.3.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 576,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 95 577,00 Kč | 95 577,00 Kč | 13.10.2023 | 13.10.2023 | 8.11.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 899,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 266,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 876,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 770,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 913,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 791,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 333,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 040,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 783,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 95 561,48 Kč | 95 561,48 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 3.3.2023 | |
FRIPOS mont s.r.o. | Dodávka a montáž garážových vrat - budova ,,U" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 105 392,00 Kč 052 00000 - poskytnuté zálohy na DHM; celkem -32 000,00 Kč | 95 524,32 Kč | 73 392,00 Kč | 24.5.2021 | 7.6.2021 | 16.7.2021 | 24.5.2021 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 486,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 95 487,00 Kč | 95 487,00 Kč | 24.11.2023 | 24.11.2023 | 13.12.2023 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | Technické zhodnocení budovy ,,G"- odvětrání koupelen a kuřáren 4A, 4B /442 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 78 849,00 Kč | 95 407,29 Kč | 78 849,00 Kč | 14.11.2019 | 26.11.2019 | 20.12.2019 | 14.11.2019 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč | 95 389,53 Kč | 109 698,00 Kč | 30.9.2019 | 3.10.2019 | 15.10.2019 | 30.9.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 328,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 95 328,00 Kč | 95 328,00 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 23.2.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 95 284,88 Kč | 95 284,88 Kč | 95 284,88 Kč | 16.9.2022 | 20.9.2022 | 27.9.2022 | |
Ing. Milan Rada | Vypracování projektové dokumentace - "Hospodaření s dešťovou vodou v areálu PNHoB" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 21.3.2023 | 21.3.2023 | 30.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 108,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 853,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 94 962,00 Kč | 94 962,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 585,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 353,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 94 939,00 Kč | 94 939,00 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 545,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 751,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 279,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 189,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 992,22 Kč | 94 758,82 Kč | 94 758,82 Kč | 19.7.2023 | 19.7.2023 | 14.8.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 527,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 071,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 107,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 987,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 545,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 172,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 94 737,20 Kč | 94 737,20 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 2.10.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 693,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 94 693,00 Kč | 94 693,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 914,98 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 94 641,77 Kč | 104 106,00 Kč | 28.4.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | 28.4.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 94 544,27 Kč | 108 726,00 Kč | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 15.7.2019 | 28.6.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 89 743,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 845,76 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 844,41 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč | 94 433,53 Kč | 104 282,06 Kč | 15.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | 16.12.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 01/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 421,49 Kč | 94 421,49 Kč | 114 250,00 Kč | 7.1.2019 | 7.1.2019 | 14.1.2019 | 15.1.2019 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč | 94 409,18 Kč | 94 409,18 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 27.3.2025 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 498,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 146,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 520,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 023,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 262,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 391,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 94 351,28 Kč | 94 351,28 Kč | 4.5.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 740,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 725,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 596,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 686,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 414,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 447,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,50 Kč | 94 307,92 Kč | 94 307,92 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 01/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 532,41 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,65 Kč | 94 259,03 Kč | 103 685,00 Kč | 31.1.2022 | 3.2.2022 | 16.2.2022 | 31.1.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2023 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 214,88 Kč | 94 214,88 Kč | 114 000,00 Kč | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 4.10.2023 | 2.10.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 708,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 484,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 991,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 94 184,00 Kč | 94 184,00 Kč | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 2.11.2022 | |
Pavel Opelka | Malířské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30.4.2021 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 760,00 Kč | 94 089,60 Kč | 77 760,00 Kč | 24.6.2022 | 30.6.2022 | 19.7.2022 | 24.6.2022 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 94 085,63 Kč | 94 085,63 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč | 94 052,09 Kč | 94 052,09 Kč | 23.2.2022 | 23.2.2022 | 9.3.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč | 93 961,95 Kč | 105 414,27 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 23.8.2024 |
Michal Bartko | Stavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A | 511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč | 93 898,78 Kč | 77 602,30 Kč | 28.6.2019 | 1.7.2019 | 25.7.2019 | 28.6.2019 |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "B" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2021 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 69 103,83 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 278,80 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč | 93 715,23 Kč | 93 715,23 Kč | 28.2.2021 | 8.3.2021 | 16.3.2021 | |
Safe construction s.r.o. | Oprava koupelny na budově H/ 413/3A - DODATEK Č. 1 | 511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 409,16 Kč | 93 665,09 Kč | 77 409,16 Kč | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 22.11.2021 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 215 388,05 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 93 648,66 Kč | 107 696,00 Kč | 31.10.2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 31.10.2019 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč | 93 613,92 Kč | 93 613,92 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 13.9.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč | 93 613,92 Kč | 93 613,92 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 13.9.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 705,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 93 517,00 Kč | 93 517,00 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 93 515,07 Kč | 93 515,07 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 19.9.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 220 735,08 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč | 93 461,76 Kč | 102 808,00 Kč | 4.6.2021 | 4.6.2021 | 18.6.2021 | 31.5.2021 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 754,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 832,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 302,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 158,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 298,14 Kč | 93 345,77 Kč | 93 345,77 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie únor - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 93 275,00 Kč | 93 275,00 Kč | 93 275,00 Kč | 15.3.2023 | 17.3.2023 | 4.4.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč | 93 150,00 Kč | 93 150,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 526,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 550,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč | 93 076,00 Kč | 93 076,00 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 006,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč | 93 006,00 Kč | 93 006,00 Kč | 22.4.2024 | 22.4.2024 | 16.5.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 05/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 71 743,80 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč | 92 979,30 Kč | 92 979,30 Kč | 31.5.2022 | 8.6.2022 | 23.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 498,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 673,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 011,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 707,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč | 92 890,00 Kč | 92 890,00 Kč | 1.3.2023 | 1.3.2023 | 14.3.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 351,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 892,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 053,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 745,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 301,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 438,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 365,13 Kč | 92 872,68 Kč | 92 872,68 Kč | 10.8.2021 | 10.8.2021 | 17.8.2021 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 578,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 004,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 210,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 070,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 005,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 140,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 063,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 408,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 867,55 Kč | 92 867,55 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 410,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 367,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 264,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 206,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 235,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 527,47 Kč | 92 842,77 Kč | 92 842,77 Kč | 15.2.2024 | 15.2.2024 | 23.2.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 12/2019 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 809,92 Kč | 92 809,92 Kč | 112 300,00 Kč | 5.12.2019 | 5.12.2019 | 12.12.2019 | 15.12.2019 |
Ambulance Meditrans s.r.o. | Transport ambulancí RZP klienta dne 13.-14.2.2024 | 518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 92 800,00 Kč | 92 800,00 Kč | 92 800,00 Kč | 15.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 652,27 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 081,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 012,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 92 746,47 Kč | 103 036,59 Kč | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 17.12.2021 | 29.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 870,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 024,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 782,22 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč | 92 677,00 Kč | 102 761,96 Kč | 7.6.2021 | 9.6.2021 | 2.7.2021 | 8.6.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 91 352,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 291,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,02 Kč | 92 643,19 Kč | 103 876,56 Kč | 7.9.2024 | 10.9.2024 | 3.10.2024 | 9.9.2024 |
TRIKVERTA s.r.o. | servis UV lamp v budovách PNHoB | 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 610,56 Kč | 92 610,56 Kč | 92 610,56 Kč | 3.4.2025 | 4.4.2025 | 10.4.2025 |