Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 401-1 500 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 619,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 767,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
98 387,00 Kč98 387,00 Kč31.1.202331.1.202328.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 96 914,30 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 440,86 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč
98 355,16 Kč110 287,46 Kč30.9.202430.9.202429.10.202430.9.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 192,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 527,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 550,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
98 270,21 Kč108 864,13 Kč25.9.202327.9.202319.10.202325.9.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 11/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 74 064,10 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 295,20 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
98 239,90 Kč98 239,90 Kč30.11.20208.12.202021.12.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 443,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 784,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
98 228,00 Kč98 228,00 Kč28.3.202328.3.202325.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 006,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
98 007,00 Kč98 007,00 Kč12.4.202412.4.20247.5.2024
Kopřiva fire, s.r.o.hasicí přístroje, plechové skříně na hasicí přístroje501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 98 000,00 Kč
98 000,00 Kč98 000,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 628,09 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč
97 888,66 Kč112 572,00 Kč29.11.20194.12.201912.12.201929.11.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 753,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
97 754,00 Kč97 754,00 Kč17.4.202517.4.202513.5.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 07/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 75 965,01 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč
97 745,01 Kč97 745,01 Kč31.7.20237.8.202317.8.2023
Jiří NovotnýInstalatérské práce 2021 v PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 80 755,00 Kč
97 713,55 Kč80 755,00 Kč7.3.202214.3.20221.4.20227.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 92 903,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 622,37 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 75,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,54 Kč
97 601,31 Kč109 736,23 Kč31.1.202531.1.202525.2.202531.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 887,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 692,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
97 580,00 Kč97 580,00 Kč21.11.202221.11.202215.12.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 219 302,60 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
97 562,48 Kč112 197,00 Kč31.5.20195.6.201917.6.201931.5.2019
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 100,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 914,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 290,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 290,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 960,27 Kč
97 556,03 Kč97 556,03 Kč20.9.202420.9.202415.10.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč
97 465,67 Kč97 465,67 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 272,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 654,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 441,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 207,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 491,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 192,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 170,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 336,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
97 404,00 Kč97 404,00 Kč1.10.20241.10.202415.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 125,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 522,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 579,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
97 227,00 Kč97 227,00 Kč30.6.202330.6.202320.7.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 438,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 862,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 335,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 303,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 266,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 003,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 405,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 965,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
97 208,33 Kč97 208,33 Kč18.10.202218.10.202224.10.2022
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 112,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 452,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 804,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 209,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 219,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 796,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
97 123,00 Kč97 123,00 Kč30.4.202430.4.20247.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 101,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
97 101,00 Kč97 101,00 Kč1.2.20241.2.202429.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 120,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 12 785,54 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 177,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč
97 082,95 Kč107 780,01 Kč7.11.20219.11.20213.12.20218.11.2021
STRIMA CZECH s.r.o.Šicí stroje JANOME111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 96 962,00 Kč
96 962,00 Kč96 962,00 Kč29.3.201929.3.201924.4.2019
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2020 - 19.5.2021 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč
96 925,00 Kč96 925,00 Kč23.4.202023.4.202025.5.2020
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2019 - 19.5.2020 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč
96 925,00 Kč96 925,00 Kč24.5.201924.5.201930.5.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 67 130,80 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
96 896,80 Kč96 896,80 Kč31.8.20208.9.202030.9.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 224 039,87 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,85 Kč
96 766,29 Kč106 443,00 Kč30.9.20225.10.202214.10.202230.9.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 535,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
96 536,00 Kč96 536,00 Kč11.3.202511.3.20254.4.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 04/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 76 912,44 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč
96 514,44 Kč96 514,44 Kč30.4.20235.5.202324.5.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 823,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 506,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 049,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 070,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 835,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 434,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 628,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 828,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
96 440,46 Kč96 440,46 Kč4.2.20254.2.202513.2.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 087,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 327,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
96 415,00 Kč96 415,00 Kč30.9.202230.9.202220.10.2022
Mamed s.r.o.Vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 96 385,00 Kč
96 385,00 Kč96 385,00 Kč12.9.201926.9.201910.10.2019
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
96 342,14 Kč96 342,14 Kč11.3.202511.3.202519.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 979,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 090,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 256,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 012,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 148,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 838,46 Kč
96 326,39 Kč96 326,39 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 270,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
96 271,00 Kč96 271,00 Kč8.12.20238.12.202329.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 732,92 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 965,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 516,24 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč
96 215,09 Kč106 711,68 Kč7.12.20229.12.20224.1.20238.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 86 096,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 308,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 760,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,14 Kč
96 165,47 Kč106 451,06 Kč15.9.202220.9.202213.10.202216.9.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 290,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 324,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 543,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 379,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 131,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 000,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 191,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 714,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 416,71 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
96 059,72 Kč96 059,72 Kč19.6.202319.6.202322.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 84 789,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 147,42 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 118,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,68 Kč
96 055,33 Kč106 351,23 Kč22.1.202024.1.202010.3.202023.1.2020
Jiří Novotnývýměna zásobníku TUV v kotelně budovy B511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 79 269,10 Kč
95 915,62 Kč79 269,10 Kč30.3.20252.4.202524.4.202530.3.2025
Pavel OpelkaMalířské práce511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 859,04 Kč
95 859,04 Kč95 859,04 Kč13.11.201914.11.201920.12.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 781,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
95 782,00 Kč95 782,00 Kč31.7.202331.7.202317.8.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 163,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 648,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 538,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 759,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 164,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 310,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 600,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 196,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
95 701,30 Kč95 701,30 Kč27.9.202227.9.20223.10.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 464,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 460,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 675,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 871,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 971,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 736,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,24 Kč
95 618,14 Kč95 618,14 Kč25.1.202425.1.202431.1.2024
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 590,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 590,00 Kč
95 590,00 Kč95 590,00 Kč6.8.20247.8.202413.8.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 03/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 222 861,40 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč
95 588,13 Kč105 147,00 Kč31.3.20226.4.202214.4.202231.3.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 576,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
95 577,00 Kč95 577,00 Kč13.10.202313.10.20238.11.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 899,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 266,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 876,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 770,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 913,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 791,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 333,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 040,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 783,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
95 561,48 Kč95 561,48 Kč22.2.202322.2.20233.3.2023
FRIPOS mont s.r.o.Dodávka a montáž garážových vrat - budova ,,U"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 105 392,00 Kč
052 00000 - poskytnuté zálohy na DHM; celkem -32 000,00 Kč
95 524,32 Kč73 392,00 Kč24.5.20217.6.202116.7.202124.5.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 486,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
95 487,00 Kč95 487,00 Kč24.11.202324.11.202313.12.2023
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.Technické zhodnocení budovy ,,G"- odvětrání koupelen a kuřáren 4A, 4B /442042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 78 849,00 Kč
95 407,29 Kč78 849,00 Kč14.11.201926.11.201920.12.201914.11.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 09/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 128,90 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,24 Kč
95 389,53 Kč109 698,00 Kč30.9.20193.10.201915.10.201930.9.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 328,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
95 328,00 Kč95 328,00 Kč25.1.202425.1.202423.2.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 95 284,88 Kč
95 284,88 Kč95 284,88 Kč16.9.202220.9.202227.9.2022
Ing. Milan RadaVypracování projektové dokumentace - "Hospodaření s dešťovou vodou v areálu PNHoB"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 000,00 Kč
95 000,00 Kč95 000,00 Kč21.3.202321.3.202330.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 108,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 853,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
94 962,00 Kč94 962,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 585,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 353,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
94 939,00 Kč94 939,00 Kč23.5.202323.5.202315.6.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 545,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 751,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 279,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 189,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 992,22 Kč
94 758,82 Kč94 758,82 Kč19.7.202319.7.202314.8.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 527,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 071,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 107,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 987,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 545,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 172,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
94 737,20 Kč94 737,20 Kč21.9.202321.9.20232.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 693,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
94 693,00 Kč94 693,00 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 4/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 914,98 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč
94 641,77 Kč104 106,00 Kč28.4.20234.5.202316.5.202328.4.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 06/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 283,99 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
94 544,27 Kč108 726,00 Kč28.6.20193.7.201915.7.201928.6.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 89 743,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 845,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 844,41 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč
94 433,53 Kč104 282,06 Kč15.12.202216.12.202211.1.202316.12.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 01/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 421,49 Kč
94 421,49 Kč114 250,00 Kč7.1.20197.1.201914.1.201915.1.2019
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč
94 409,18 Kč94 409,18 Kč14.3.202514.3.202527.3.2025
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 498,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 146,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 520,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 023,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 262,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 391,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
94 351,28 Kč94 351,28 Kč4.5.20234.5.202316.5.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 740,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 725,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 596,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 686,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 414,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 447,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,50 Kč
94 307,92 Kč94 307,92 Kč28.2.202328.2.202328.3.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 01/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 532,41 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,65 Kč
94 259,03 Kč103 685,00 Kč31.1.20223.2.202216.2.202231.1.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 94 214,88 Kč
94 214,88 Kč114 000,00 Kč2.10.20232.10.20234.10.20232.10.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 708,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 484,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 991,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
94 184,00 Kč94 184,00 Kč11.10.202211.10.20222.11.2022
Pavel OpelkaMalířské práce v PNHoB dle smlouvy ze dne 30.4.2021511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 760,00 Kč
94 089,60 Kč77 760,00 Kč24.6.202230.6.202219.7.202224.6.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
94 085,63 Kč94 085,63 Kč22.7.202422.7.202425.7.2024
Linde Gas a.s.dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
94 052,09 Kč94 052,09 Kč23.2.202223.2.20229.3.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 996,52 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 965,43 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,03 Kč
93 961,95 Kč105 414,27 Kč22.8.202426.8.202417.9.202423.8.2024
Michal BartkoStavební práce - oprava kuchyňky a sesterny budova D odd. 8.A511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 602,30 Kč
93 898,78 Kč77 602,30 Kč28.6.20191.7.201925.7.201928.6.2019
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "B"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč
93 890,00 Kč93 890,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2021518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 69 103,83 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 278,80 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
93 715,23 Kč93 715,23 Kč28.2.20218.3.202116.3.2021
Safe construction s.r.o.Oprava koupelny na budově H/ 413/3A - DODATEK Č. 1511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 77 409,16 Kč
93 665,09 Kč77 409,16 Kč22.11.202125.11.202114.12.202122.11.2021
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 215 388,05 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč
93 648,66 Kč107 696,00 Kč31.10.20194.11.201918.11.201931.10.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč
93 613,92 Kč93 613,92 Kč31.8.20213.9.202113.9.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč
93 613,92 Kč93 613,92 Kč31.8.20213.9.202113.9.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 812,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 705,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
93 517,00 Kč93 517,00 Kč13.1.202313.1.20238.2.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
93 515,07 Kč93 515,07 Kč13.9.202413.9.202419.9.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 220 735,08 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
93 461,76 Kč102 808,00 Kč4.6.20214.6.202118.6.202131.5.2021
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 754,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 832,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 302,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 158,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 298,14 Kč
93 345,77 Kč93 345,77 Kč1.2.20241.2.202429.2.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie únor - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 93 275,00 Kč
93 275,00 Kč93 275,00 Kč15.3.202317.3.20234.4.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč
93 150,00 Kč93 150,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 526,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 550,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,17 Kč
93 076,00 Kč93 076,00 Kč30.11.202230.11.202221.12.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 93 006,42 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,42 Kč
93 006,00 Kč93 006,00 Kč22.4.202422.4.202416.5.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 05/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 71 743,80 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč
92 979,30 Kč92 979,30 Kč31.5.20228.6.202223.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 498,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 673,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 011,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 707,11 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,11 Kč
92 890,00 Kč92 890,00 Kč1.3.20231.3.202314.3.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 351,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 892,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 053,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 745,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 833,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 779,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 301,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 438,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 365,13 Kč
92 872,68 Kč92 872,68 Kč10.8.202110.8.202117.8.2021
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 578,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 004,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 210,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 070,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 005,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 340,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 140,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 063,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 408,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
92 867,55 Kč92 867,55 Kč3.4.20233.4.202314.4.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 410,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 697,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 367,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 264,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 147,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 206,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 986,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 235,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 527,47 Kč
92 842,77 Kč92 842,77 Kč15.2.202415.2.202423.2.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 12/2019314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 809,92 Kč
92 809,92 Kč112 300,00 Kč5.12.20195.12.201912.12.201915.12.2019
Ambulance Meditrans s.r.o.Transport ambulancí RZP klienta dne 13.-14.2.2024518 02000 901 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 92 800,00 Kč
92 800,00 Kč92 800,00 Kč15.2.202419.2.202414.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 79 652,27 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 081,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 012,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
92 746,47 Kč103 036,59 Kč30.11.202130.11.202117.12.202129.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 80 870,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 024,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 782,22 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč
92 677,00 Kč102 761,96 Kč7.6.20219.6.20212.7.20218.6.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 91 352,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 291,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,02 Kč
92 643,19 Kč103 876,56 Kč7.9.202410.9.20243.10.20249.9.2024
TRIKVERTA s.r.o.servis UV lamp v budovách PNHoB518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 610,56 Kč
92 610,56 Kč92 610,56 Kč3.4.20254.4.202510.4.2025
Zobrazeno 1 401-1 500 z 23 028 záznamů.