2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELZA systém s.r.o. | Montáž el. žlabů na budově "U" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 98 880,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 119 644,80 Kč | 119 644,80 Kč | 98 880,00 Kč | 3.7.2023 | 10.7.2023 | 26.7.2023 | 3.7.2023 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 01/2023 | 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 642,07 Kč | 98 877,57 Kč | 98 877,57 Kč | 31.1.2023 | 7.2.2023 | 28.2.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 565,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 143,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč | 98 708,00 Kč | 98 708,00 Kč | 10.7.2023 | 10.7.2023 | 8.8.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 622,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 98 622,00 Kč | 98 622,00 Kč | 26.3.2024 | 26.3.2024 | 16.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 568,59 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč | 98 569,00 Kč | 98 569,00 Kč | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 17.1.2024 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2021 | 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 803,40 Kč 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 72 362,36 Kč | 98 498,36 Kč | 98 498,36 Kč | 30.4.2021 | 10.5.2021 | 28.5.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 619,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 767,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 98 387,00 Kč | 98 387,00 Kč | 31.1.2023 | 31.1.2023 | 28.2.2023 | |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava a údržba střech v PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 306,00 Kč | 118 950,26 Kč | 98 306,00 Kč | 1.7.2024 | 2.7.2024 | 25.7.2024 | 1.7.2024 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 595,58 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 89 322,71 Kč | 98 255,00 Kč | 31.7.2020 | 5.8.2020 | 18.8.2020 | 31.7.2020 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 11/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 74 064,10 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 295,20 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 98 239,90 Kč | 98 239,90 Kč | 30.11.2020 | 8.12.2020 | 21.12.2020 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 443,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 784,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 98 228,00 Kč | 98 228,00 Kč | 28.3.2023 | 28.3.2023 | 25.4.2023 | |
SaM silnice a mosty Děčín a.s. | Drobné opravy komunikací v areálu PN ručním asfaltováním | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 125,00 Kč | 118 731,25 Kč | 98 125,00 Kč | 9.10.2023 | 11.10.2023 | 7.11.2023 | 3.10.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 883,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 317,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 500,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,41 Kč | 88 702,18 Kč | 98 063,35 Kč | 7.8.2022 | 9.8.2022 | 30.8.2022 | 9.8.2022 |
Milan Racek | Oprava povlakových podlah - lékárna | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 047,35 Kč | 118 637,30 Kč | 98 047,35 Kč | 23.2.2023 | 27.2.2023 | 20.3.2023 | 23.2.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 006,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 98 007,00 Kč | 98 007,00 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | |
Integra Clima s.r.o. | Pasportizace požárních ucpávek a požárních dveří v PNHoB | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 98 000,00 Kč | 118 580,00 Kč | 98 000,00 Kč | 4.12.2023 | 5.12.2023 | 19.12.2023 | 4.12.2023 |
Kopřiva fire, s.r.o. | hasicí přístroje, plechové skříně na hasicí přístroje | 501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 821,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 409,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 188,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 88 419,37 Kč | 97 772,52 Kč | 22.2.2020 | 25.2.2020 | 2.4.2020 | 24.2.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 753,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 97 754,00 Kč | 97 754,00 Kč | 17.4.2025 | 17.4.2025 | 13.5.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 07/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 75 965,01 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč | 97 745,01 Kč | 97 745,01 Kč | 31.7.2023 | 7.8.2023 | 17.8.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 887,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 692,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 97 580,00 Kč | 97 580,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 15.12.2022 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 100,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 914,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 290,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 290,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 960,27 Kč | 97 556,03 Kč | 97 556,03 Kč | 20.9.2024 | 20.9.2024 | 15.10.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč | 97 465,67 Kč | 97 465,67 Kč | 30.8.2024 | 30.8.2024 | 24.9.2024 | |
Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 272,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 654,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 441,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 207,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 491,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 192,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 170,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 336,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč | 97 404,00 Kč | 97 404,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 15.10.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 125,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 522,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 579,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 97 227,00 Kč | 97 227,00 Kč | 30.6.2023 | 30.6.2023 | 20.7.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 438,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 862,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 335,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 303,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 266,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 003,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 405,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 965,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 97 208,33 Kč | 97 208,33 Kč | 18.10.2022 | 18.10.2022 | 24.10.2022 | |
JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 112,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 452,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 804,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 209,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 219,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 796,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 97 123,00 Kč | 97 123,00 Kč | 30.4.2024 | 30.4.2024 | 7.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 101,23 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč | 97 101,00 Kč | 97 101,00 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
STRIMA CZECH s.r.o. | Šicí stroje JANOME | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 96 962,00 Kč | 96 962,00 Kč | 96 962,00 Kč | 29.3.2019 | 29.3.2019 | 24.4.2019 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 76 600,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 984,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 782,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 87 367,61 Kč | 96 929,69 Kč | 22.1.2021 | 26.1.2021 | 19.2.2021 | 25.1.2021 |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2020 - 19.5.2021 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 23.4.2020 | 23.4.2020 | 25.5.2020 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2019 - 19.5.2020 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 96 925,00 Kč | 24.5.2019 | 24.5.2019 | 30.5.2019 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 08/2020 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 67 130,80 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč | 96 896,80 Kč | 96 896,80 Kč | 31.8.2020 | 8.9.2020 | 30.9.2020 | |
Jiří Novotný | Oprava rozvodů teplé vody v kotelně budovy "S" | 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 96 726,41 Kč | 117 038,96 Kč | 96 726,41 Kč | 4.3.2024 | 4.3.2024 | 25.3.2024 | 4.3.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 535,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 96 536,00 Kč | 96 536,00 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 4.4.2025 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 04/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 76 912,44 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč | 96 514,44 Kč | 96 514,44 Kč | 30.4.2023 | 5.5.2023 | 24.5.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 823,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 506,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 049,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 070,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 835,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 434,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 628,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 828,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 440,46 Kč | 96 440,46 Kč | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 13.2.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 087,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 327,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 96 415,00 Kč | 96 415,00 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 20.10.2022 | |
Mamed s.r.o. | Vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 96 385,00 Kč | 96 385,00 Kč | 96 385,00 Kč | 12.9.2019 | 26.9.2019 | 10.10.2019 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 96 342,14 Kč | 96 342,14 Kč | 11.3.2025 | 11.3.2025 | 19.3.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 979,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 090,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 256,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 012,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 148,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 838,46 Kč | 96 326,39 Kč | 96 326,39 Kč | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 13.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 270,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 96 271,00 Kč | 96 271,00 Kč | 8.12.2023 | 8.12.2023 | 29.12.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 290,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 324,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 543,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 379,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 131,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 000,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 191,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 714,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 416,71 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 96 059,72 Kč | 96 059,72 Kč | 19.6.2023 | 19.6.2023 | 22.6.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74 661,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 752,16 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 192,42 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 86 605,90 Kč | 95 995,26 Kč | 7.7.2023 | 11.7.2023 | 31.7.2023 | 10.7.2023 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podklahy jídelny na budově "C" | 511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 900,00 Kč | 116 039,00 Kč | 95 900,00 Kč | 15.3.2024 | 25.3.2024 | 5.4.2024 | 15.3.2024 |
Pavel Opelka | Malířské a podlahářské práce na budově C | 511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 885,20 Kč | 116 021,09 Kč | 95 885,20 Kč | 12.9.2022 | 16.9.2022 | 10.10.2022 | 12.9.2022 |
Pavel Opelka | Malířské práce | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 859,04 Kč | 95 859,04 Kč | 95 859,04 Kč | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 20.12.2019 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 781,69 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 95 782,00 Kč | 95 782,00 Kč | 31.7.2023 | 31.7.2023 | 17.8.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 214 316,02 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč | 87 042,67 Kč | 95 747,00 Kč | 30.11.2020 | 3.12.2020 | 17.12.2020 | 30.11.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 738,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 808,50 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 464,37 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč | 86 011,01 Kč | 95 703,62 Kč | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 2.6.2020 | 30.4.2020 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 163,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 648,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 538,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 759,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 164,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 310,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 600,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 196,41 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 95 701,30 Kč | 95 701,30 Kč | 27.9.2022 | 27.9.2022 | 3.10.2022 | |
ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce v PNHoB , dle Smlouvy o dílo ze dne 23.9.2019 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 700,00 Kč | 115 797,00 Kč | 95 700,00 Kč | 22.10.2020 | 29.10.2020 | 20.11.2020 | 22.10.2020 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 464,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 460,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 675,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 871,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 971,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 736,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,24 Kč | 95 618,14 Kč | 95 618,14 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 31.1.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 83 617,75 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 617,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,22 Kč | 85 235,23 Kč | 95 609,03 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 23.4.2024 |
Starý a partner s.r.o. | ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 590,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 590,00 Kč | 95 590,00 Kč | 95 590,00 Kč | 6.8.2024 | 7.8.2024 | 13.8.2024 | |
Petr Mrázek | dodávka a montáž stínící techniky a sítí proti hmyzu | 518 10020 211 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 172,00 Kč 518 10020 313 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 094,00 Kč 518 10020 321 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 18 165,00 Kč 518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 35 138,00 Kč 518 10020 481 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 23 678,50 Kč 518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 332,00 Kč | 115 651,20 Kč | 95 579,50 Kč | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 576,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 95 577,00 Kč | 95 577,00 Kč | 13.10.2023 | 13.10.2023 | 8.11.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 899,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 266,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 876,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 770,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 913,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 791,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 333,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 040,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 783,76 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 95 561,48 Kč | 95 561,48 Kč | 22.2.2023 | 22.2.2023 | 3.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 486,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 95 487,00 Kč | 95 487,00 Kč | 24.11.2023 | 24.11.2023 | 13.12.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 018,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 517,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 670,10 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč | 86 306,19 Kč | 95 467,40 Kč | 31.8.2020 | 31.8.2020 | 30.9.2020 | 31.8.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 72 327,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 11 601,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 107,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč | 86 035,88 Kč | 95 451,35 Kč | 15.1.2021 | 19.1.2021 | 10.2.2021 | 18.1.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 941,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 778,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 402,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč | 86 122,53 Kč | 95 427,96 Kč | 7.5.2019 | 10.5.2019 | 6.6.2019 | 7.5.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74 136,56 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 456,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 468,62 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,73 Kč | 86 061,44 Kč | 95 411,95 Kč | 15.11.2020 | 18.11.2020 | 14.12.2020 | 16.11.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 328,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč | 95 328,00 Kč | 95 328,00 Kč | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 23.2.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál | 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 95 284,88 Kč | 95 284,88 Kč | 95 284,88 Kč | 16.9.2022 | 20.9.2022 | 27.9.2022 | |
Ing. Milan Rada | Vypracování projektové dokumentace - "Hospodaření s dešťovou vodou v areálu PNHoB" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 000,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 21.3.2023 | 21.3.2023 | 30.3.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 74 813,18 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 515,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 434,67 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč | 85 763,04 Kč | 94 972,92 Kč | 22.6.2022 | 24.6.2022 | 19.7.2022 | 23.6.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 108,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 853,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 94 962,00 Kč | 94 962,00 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 585,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 353,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 94 939,00 Kč | 94 939,00 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | |
Roman Sklenář | Elektromontážní práce budova T | 511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 94 765,00 Kč | 114 665,65 Kč | 94 765,00 Kč | 19.8.2022 | 22.8.2022 | 24.8.2022 | 19.8.2022 |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 545,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 751,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 279,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 189,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 992,22 Kč | 94 758,82 Kč | 94 758,82 Kč | 19.7.2023 | 19.7.2023 | 14.8.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 527,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 071,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 107,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 987,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 545,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 172,88 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 94 737,20 Kč | 94 737,20 Kč | 21.9.2023 | 21.9.2023 | 2.10.2023 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 683,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 873,58 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 728,63 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč | 85 285,82 Kč | 94 718,23 Kč | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 8.12.2021 | 16.11.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 76 459,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 018,79 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 137,25 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč | 85 615,32 Kč | 94 702,89 Kč | 7.4.2022 | 11.4.2022 | 4.5.2022 | 8.4.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 693,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 94 693,00 Kč | 94 693,00 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 8.4.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 10/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 251,78 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,96 Kč | 85 978,09 Kč | 94 576,00 Kč | 31.10.2022 | 3.11.2022 | 15.11.2022 | 31.10.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 541,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 156,51 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 380,44 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 85 078,35 Kč | 94 575,86 Kč | 15.9.2020 | 17.9.2020 | 15.10.2020 | 16.9.2020 |
Mobler Home s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 78 099,17 Kč | 78 099,17 Kč | 94 500,00 Kč | 16.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | 16.12.2020 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč | 94 409,18 Kč | 94 409,18 Kč | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 27.3.2025 | |
Vojtěch Postránecký | odstranění elektro závad budova U a garáž PHM | 511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 765,00 Kč 511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 595,00 Kč | 114 175,60 Kč | 94 360,00 Kč | 16.3.2025 | 17.3.2025 | 4.4.2025 | 16.3.2025 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 498,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 146,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 520,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 023,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 262,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 391,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 94 351,28 Kč | 94 351,28 Kč | 4.5.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 740,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 725,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 596,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 686,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 414,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 447,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,50 Kč | 94 307,92 Kč | 94 307,92 Kč | 28.2.2023 | 28.2.2023 | 28.3.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 708,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 484,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 991,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 94 184,00 Kč | 94 184,00 Kč | 11.10.2022 | 11.10.2022 | 2.11.2022 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 94 085,63 Kč | 94 085,63 Kč | 22.7.2024 | 22.7.2024 | 25.7.2024 | |
Linde Gas a.s. | dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022 | 518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč 518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč 518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč 518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč 518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč 518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč 518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč | 94 052,09 Kč | 94 052,09 Kč | 23.2.2022 | 23.2.2022 | 9.3.2022 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "B" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 363,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 521,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 526,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 84 411,54 Kč | 93 766,68 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | 30.6.2022 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 478,08 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč | 85 204,46 Kč | 93 725,00 Kč | 29.7.2022 | 3.8.2022 | 15.8.2022 | 29.7.2022 |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 02/2021 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 69 103,83 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 278,80 Kč 518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč 518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč 518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč | 93 715,23 Kč | 93 715,23 Kč | 28.2.2021 | 8.3.2021 | 16.3.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 67 349,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 793,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 155,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 84 298,33 Kč | 93 704,98 Kč | 7.11.2020 | 10.11.2020 | 8.12.2020 | 9.11.2020 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč | 93 613,92 Kč | 93 613,92 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 13.9.2021 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad | 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč 511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč 501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč | 93 613,92 Kč | 93 613,92 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 13.9.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 365,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 676,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 139,95 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,49 Kč | 84 231,44 Kč | 93 549,30 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | 31.7.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 812,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 705,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 93 517,00 Kč | 93 517,00 Kč | 13.1.2023 | 13.1.2023 | 8.2.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 93 515,07 Kč | 93 515,07 Kč | 13.9.2024 | 13.9.2024 | 19.9.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 754,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 832,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 302,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 158,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 298,14 Kč | 93 345,77 Kč | 93 345,77 Kč | 1.2.2024 | 1.2.2024 | 29.2.2024 | |
ELZA systém s.r.o. | Elektrikářské práce | 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč | 112 863,47 Kč | 93 275,59 Kč | 16.9.2019 | 19.9.2019 | 9.10.2019 | 16.9.2019 |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie únor - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 93 275,00 Kč | 93 275,00 Kč | 93 275,00 Kč | 15.3.2023 | 17.3.2023 | 4.4.2023 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 05/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 053,93 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 84 780,88 Kč | 93 259,00 Kč | 29.5.2020 | 3.6.2020 | 15.6.2020 | 29.5.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč | 93 150,00 Kč | 93 150,00 Kč | 23.8.2024 | 23.8.2024 | 13.9.2024 |