Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 401-1 500 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
ELZA systém s.r.o.Montáž el. žlabů na budově "U"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 98 880,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 119 644,80 Kč
119 644,80 Kč98 880,00 Kč3.7.202310.7.202326.7.20233.7.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 01/2023518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 235,50 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 77 642,07 Kč
98 877,57 Kč98 877,57 Kč31.1.20237.2.202328.2.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 565,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 143,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,15 Kč
98 708,00 Kč98 708,00 Kč10.7.202310.7.20238.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 622,22 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
98 622,00 Kč98 622,00 Kč26.3.202426.3.202416.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 568,59 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,41 Kč
98 569,00 Kč98 569,00 Kč22.12.202322.12.202317.1.2024
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2021518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 803,40 Kč
518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 72 362,36 Kč
98 498,36 Kč98 498,36 Kč30.4.202110.5.202128.5.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 619,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 767,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
98 387,00 Kč98 387,00 Kč31.1.202331.1.202328.2.2023
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Oprava a údržba střech v PNHoB511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 306,00 Kč
118 950,26 Kč98 306,00 Kč1.7.20242.7.202425.7.20241.7.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 07/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 595,58 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
89 322,71 Kč98 255,00 Kč31.7.20205.8.202018.8.202031.7.2020
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 11/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 74 064,10 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 18 295,20 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
98 239,90 Kč98 239,90 Kč30.11.20208.12.202021.12.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 443,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 784,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
98 228,00 Kč98 228,00 Kč28.3.202328.3.202325.4.2023
SaM silnice a mosty Děčín a.s.Drobné opravy komunikací v areálu PN ručním asfaltováním511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 125,00 Kč
118 731,25 Kč98 125,00 Kč9.10.202311.10.20237.11.20233.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 883,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 317,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 500,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,41 Kč
88 702,18 Kč98 063,35 Kč7.8.20229.8.202230.8.20229.8.2022
Milan RacekOprava povlakových podlah - lékárna511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 047,35 Kč
118 637,30 Kč98 047,35 Kč23.2.202327.2.202320.3.202323.2.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 006,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
98 007,00 Kč98 007,00 Kč12.4.202412.4.20247.5.2024
Integra Clima s.r.o.Pasportizace požárních ucpávek a požárních dveří v PNHoB518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 98 000,00 Kč
118 580,00 Kč98 000,00 Kč4.12.20235.12.202319.12.20234.12.2023
Kopřiva fire, s.r.o.hasicí přístroje, plechové skříně na hasicí přístroje501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 98 000,00 Kč
98 000,00 Kč98 000,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 80 821,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 409,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 188,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
88 419,37 Kč97 772,52 Kč22.2.202025.2.20202.4.202024.2.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 753,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč
97 754,00 Kč97 754,00 Kč17.4.202517.4.202513.5.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 07/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 75 965,01 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 21 780,00 Kč
97 745,01 Kč97 745,01 Kč31.7.20237.8.202317.8.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 887,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 692,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
97 580,00 Kč97 580,00 Kč21.11.202221.11.202215.12.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 100,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 914,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 290,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 290,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 960,27 Kč
97 556,03 Kč97 556,03 Kč20.9.202420.9.202415.10.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 233,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 608,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 253,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 478,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 296,42 Kč
97 465,67 Kč97 465,67 Kč30.8.202430.8.202424.9.2024
Lotinar s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 636,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 272,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 654,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 441,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 207,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 491,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 192,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 170,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 336,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
97 404,00 Kč97 404,00 Kč1.10.20241.10.202415.10.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 125,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 522,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 579,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
97 227,00 Kč97 227,00 Kč30.6.202330.6.202320.7.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 438,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 862,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 104,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 335,63 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 303,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 266,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 003,41 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 405,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 965,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
97 208,33 Kč97 208,33 Kč18.10.202218.10.202224.10.2022
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 112,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 452,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 804,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 955,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 209,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 572,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 219,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 796,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč
97 123,00 Kč97 123,00 Kč30.4.202430.4.20247.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 97 101,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
97 101,00 Kč97 101,00 Kč1.2.20241.2.202429.2.2024
STRIMA CZECH s.r.o.Šicí stroje JANOME111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 96 962,00 Kč
96 962,00 Kč96 962,00 Kč29.3.201929.3.201924.4.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 76 600,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 984,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 782,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
87 367,61 Kč96 929,69 Kč22.1.202126.1.202119.2.202125.1.2021
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2020 - 19.5.2021 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč
96 925,00 Kč96 925,00 Kč23.4.202023.4.202025.5.2020
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2019 - 19.5.2020 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 96 925,00 Kč
96 925,00 Kč96 925,00 Kč24.5.201924.5.201930.5.2019
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 08/2020518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 67 130,80 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 885,40 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 588,06 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 176,12 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 352,24 Kč
96 896,80 Kč96 896,80 Kč31.8.20208.9.202030.9.2020
Jiří NovotnýOprava rozvodů teplé vody v kotelně budovy "S"511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 96 726,41 Kč
117 038,96 Kč96 726,41 Kč4.3.20244.3.202425.3.20244.3.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 535,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč
96 536,00 Kč96 536,00 Kč11.3.202511.3.20254.4.2025
FCC ČR,s.r.o.,PrahaSvoz a likvidace odpadu 04/2023518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 76 912,44 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč
96 514,44 Kč96 514,44 Kč30.4.20235.5.202324.5.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 823,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 506,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 049,34 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 800,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 070,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 835,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 434,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 628,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 828,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
96 440,46 Kč96 440,46 Kč4.2.20254.2.202513.2.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 087,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 82 327,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
96 415,00 Kč96 415,00 Kč30.9.202230.9.202220.10.2022
Mamed s.r.o.Vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 96 385,00 Kč
96 385,00 Kč96 385,00 Kč12.9.201926.9.201910.10.2019
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 674,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 704,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 535,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 417,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 525,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 086,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 666,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 733,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
96 342,14 Kč96 342,14 Kč11.3.202511.3.202519.3.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 979,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 090,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 256,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 012,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 148,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 838,46 Kč
96 326,39 Kč96 326,39 Kč21.11.202421.11.202413.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 96 270,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
96 271,00 Kč96 271,00 Kč8.12.20238.12.202329.12.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 290,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 324,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 543,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 066,14 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 379,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 131,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 000,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 191,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 714,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 416,71 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
96 059,72 Kč96 059,72 Kč19.6.202319.6.202322.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 74 661,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 752,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 192,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
86 605,90 Kč95 995,26 Kč7.7.202311.7.202331.7.202310.7.2023
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podklahy jídelny na budově "C"511 01001 461 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 900,00 Kč
116 039,00 Kč95 900,00 Kč15.3.202425.3.20245.4.202415.3.2024
Pavel OpelkaMalířské a podlahářské práce na budově C511 01001 422 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 885,20 Kč
116 021,09 Kč95 885,20 Kč12.9.202216.9.202210.10.202212.9.2022
Pavel OpelkaMalířské práce511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 859,04 Kč
95 859,04 Kč95 859,04 Kč13.11.201914.11.201920.12.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 781,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
95 782,00 Kč95 782,00 Kč31.7.202331.7.202317.8.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 214 316,02 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,62 Kč
87 042,67 Kč95 747,00 Kč30.11.20203.12.202017.12.202030.11.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 738,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 808,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 464,37 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,66 Kč
86 011,01 Kč95 703,62 Kč30.4.202030.4.20202.6.202030.4.2020
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 163,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 648,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 538,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 661,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 759,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 164,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 310,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 600,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 196,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
95 701,30 Kč95 701,30 Kč27.9.202227.9.20223.10.2022
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce v PNHoB , dle Smlouvy o dílo ze dne 23.9.2019511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 95 700,00 Kč
115 797,00 Kč95 700,00 Kč22.10.202029.10.202020.11.202022.10.2020
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 464,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 460,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 675,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 867,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 871,66 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 971,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 736,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 445,24 Kč
95 618,14 Kč95 618,14 Kč25.1.202425.1.202431.1.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 83 617,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 617,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,22 Kč
85 235,23 Kč95 609,03 Kč22.4.202423.4.202420.5.202423.4.2024
Starý a partner s.r.o.ZK575 - Projekt na akci Rekonstrukce přízemí budovy A - projektová dokumentace pro provádění stavby042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 590,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 590,00 Kč
95 590,00 Kč95 590,00 Kč6.8.20247.8.202413.8.2024
Petr Mrázekdodávka a montáž stínící techniky a sítí proti hmyzu518 10020 211 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 7 172,00 Kč
518 10020 313 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 3 094,00 Kč
518 10020 321 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 18 165,00 Kč
518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 35 138,00 Kč
518 10020 481 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 23 678,50 Kč
518 10020 740 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 332,00 Kč
115 651,20 Kč95 579,50 Kč30.11.20225.12.202221.12.202230.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 576,99 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
95 577,00 Kč95 577,00 Kč13.10.202313.10.20238.11.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 899,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 266,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 876,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 770,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 913,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 791,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 333,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 040,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 783,76 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
95 561,48 Kč95 561,48 Kč22.2.202322.2.20233.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 486,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
95 487,00 Kč95 487,00 Kč24.11.202324.11.202313.12.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 79 018,48 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 517,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 670,10 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,99 Kč
86 306,19 Kč95 467,40 Kč31.8.202031.8.202030.9.202031.8.2020
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 72 327,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 11 601,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 107,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
86 035,88 Kč95 451,35 Kč15.1.202119.1.202110.2.202118.1.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 73 941,87 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 778,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 402,31 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,71 Kč
86 122,53 Kč95 427,96 Kč7.5.201910.5.20196.6.20197.5.2019
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 74 136,56 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 456,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 468,62 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,73 Kč
86 061,44 Kč95 411,95 Kč15.11.202018.11.202014.12.202016.11.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 95 328,25 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,25 Kč
95 328,00 Kč95 328,00 Kč25.1.202425.1.202423.2.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 95 284,88 Kč
95 284,88 Kč95 284,88 Kč16.9.202220.9.202227.9.2022
Ing. Milan RadaVypracování projektové dokumentace - "Hospodaření s dešťovou vodou v areálu PNHoB"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 95 000,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 95 000,00 Kč
95 000,00 Kč95 000,00 Kč21.3.202321.3.202330.3.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 74 813,18 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 515,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 434,67 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,10 Kč
85 763,04 Kč94 972,92 Kč22.6.202224.6.202219.7.202223.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 108,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 853,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč
94 962,00 Kč94 962,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 585,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 75 353,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč
94 939,00 Kč94 939,00 Kč23.5.202323.5.202315.6.2023
Roman SklenářElektromontážní práce budova T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 94 765,00 Kč
114 665,65 Kč94 765,00 Kč19.8.202222.8.202224.8.202219.8.2022
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 545,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 751,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 279,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 189,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 992,22 Kč
94 758,82 Kč94 758,82 Kč19.7.202319.7.202314.8.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 704,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 527,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 071,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 107,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 728,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 987,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 545,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 172,88 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
94 737,20 Kč94 737,20 Kč21.9.202321.9.20232.10.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 683,61 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 873,58 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 728,63 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,56 Kč
85 285,82 Kč94 718,23 Kč15.11.202118.11.20218.12.202116.11.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 76 459,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 018,79 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 137,25 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
85 615,32 Kč94 702,89 Kč7.4.202211.4.20224.5.20228.4.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 94 693,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
94 693,00 Kč94 693,00 Kč14.3.202514.3.20258.4.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 10/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 251,78 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,96 Kč
85 978,09 Kč94 576,00 Kč31.10.20223.11.202215.11.202231.10.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 541,40 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 156,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 380,44 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
85 078,35 Kč94 575,86 Kč15.9.202017.9.202015.10.202016.9.2020
Mobler Home s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 78 099,17 Kč
78 099,17 Kč94 500,00 Kč16.12.202021.12.20208.1.202116.12.2020
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 395,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 249,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 787,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 678,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 185,62 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 335,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 469,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 307,63 Kč
94 409,18 Kč94 409,18 Kč14.3.202514.3.202527.3.2025
Vojtěch Postráneckýodstranění elektro závad budova U a garáž PHM511 01001 721 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 92 765,00 Kč
511 01001 453 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 595,00 Kč
114 175,60 Kč94 360,00 Kč16.3.202517.3.20254.4.202516.3.2025
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 498,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 146,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 520,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 023,23 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 262,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 391,33 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
94 351,28 Kč94 351,28 Kč4.5.20234.5.202316.5.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 740,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 725,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 596,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 686,82 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 414,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 447,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 696,50 Kč
94 307,92 Kč94 307,92 Kč28.2.202328.2.202328.3.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 708,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 484,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 991,10 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč
94 184,00 Kč94 184,00 Kč11.10.202211.10.20222.11.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 043,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 516,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 031,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 174,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 970,05 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 190,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 410,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 576,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 173,24 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
94 085,63 Kč94 085,63 Kč22.7.202422.7.202425.7.2024
Linde Gas a.s.dlouhodobý pronájem lahví na stlačené plyny dle smlouvy 1/2022518 03040 771 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 7 676,24 Kč
518 03040 750 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 462 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 23 033,56 Kč
518 03040 453 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 721 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 11 516,78 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 491 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
518 03040 471 - nájemné - lahve na technické plyny; celkem 5 758,39 Kč
94 052,09 Kč94 052,09 Kč23.2.202223.2.20229.3.2022
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "B"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč
93 890,00 Kč93 890,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 70 363,85 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 521,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 526,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč
84 411,54 Kč93 766,68 Kč30.6.202230.6.202221.7.202230.6.2022
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 07/2022- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 478,08 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,89 Kč
85 204,46 Kč93 725,00 Kč29.7.20223.8.202215.8.202229.7.2022
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 02/2021518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 69 103,83 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 17 278,80 Kč
518 08000 650 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 651 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 654 - svoz a likvidace odpadu; celkem 733,26 Kč
518 08000 655 - svoz a likvidace odpadu; celkem 1 466,52 Kč
518 08000 657 - svoz a likvidace odpadu; celkem 2 933,04 Kč
93 715,23 Kč93 715,23 Kč28.2.20218.3.202116.3.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 67 349,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 14 793,26 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 155,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč
84 298,33 Kč93 704,98 Kč7.11.202010.11.20208.12.20209.11.2020
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč
93 613,92 Kč93 613,92 Kč31.8.20213.9.202113.9.2021
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál - workout. hřiště, mutnif. hřiště, oprava asfaltového povrchu, sklad042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 41 212,00 Kč
042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 9 777,00 Kč
511 01001 659 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 40 945,00 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 679,92 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 41 212,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 9 777,00 Kč
93 613,92 Kč93 613,92 Kč31.8.20213.9.202113.9.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 71 365,02 Kč
132 01000 - léky; celkem 8 676,47 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 139,95 Kč
538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,49 Kč
84 231,44 Kč93 549,30 Kč31.7.202031.7.20208.9.202031.7.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 812,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 78 705,32 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
93 517,00 Kč93 517,00 Kč13.1.202313.1.20238.2.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 381,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 164,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 047,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 597,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 561,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 707,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 788,03 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 812,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 310,17 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
93 515,07 Kč93 515,07 Kč13.9.202413.9.202419.9.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 754,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 832,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 302,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 158,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 298,14 Kč
93 345,77 Kč93 345,77 Kč1.2.20241.2.202429.2.2024
ELZA systém s.r.o.Elektrikářské práce511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 93 275,59 Kč
112 863,47 Kč93 275,59 Kč16.9.201919.9.20199.10.201916.9.2019
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie únor - ECT518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 93 275,00 Kč
93 275,00 Kč93 275,00 Kč15.3.202317.3.20234.4.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 05/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 212 053,93 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč
84 780,88 Kč93 259,00 Kč29.5.20203.6.202015.6.202029.5.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 303,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 241,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 62 603,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 1,02 Kč
93 150,00 Kč93 150,00 Kč23.8.202423.8.202413.9.2024
Zobrazeno 1 401-1 500 z 23 028 záznamů.