Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 401-1 500 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 133,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
3 133,20 Kč3 509,18 Kč20.11.202421.11.202415.1.202520.11.2024
VYROUBAL TEXTILES s.r.o.perlan role111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč
44 407,00 Kč44 407,00 Kč20.11.202426.11.202415.1.2025
Česká pošta, s.p.poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2025518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč
10 935,00 Kč10 935,00 Kč9.1.20259.1.202515.1.2025
ČESKÁ TELEVIZEpoplatek za TV na I.Q/2025518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč
28 755,00 Kč28 755,00 Kč9.1.20259.1.202515.1.2025
Všeobecná fakultní nemocniceOšetřovatelská péče v psychyatrii 14.-16.1.2025 Vecko Jaroslav549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 250,00 Kč
2 250,00 Kč2 250,00 Kč10.1.202510.1.202515.1.2025
Eurowater, s.r.o.Servisní práce , kontrola technologie, diagnostika závady518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 446,21 Kč
18 446,21 Kč18 446,21 Kč17.12.202417.12.202415.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 477,67 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
124 476,68 Kč139 414,00 Kč31.12.202431.12.202415.1.202531.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 582,72 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
9 583,00 Kč9 583,00 Kč18.12.202418.12.202415.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 352,00 Kč
80 352,00 Kč80 352,00 Kč18.12.202418.12.202415.1.2025
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč
3 205,44 Kč3 205,44 Kč18.12.202418.12.202415.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 241,18 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 241,19 Kč5 241,19 Kč18.12.202418.12.202415.1.2025
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 221,00 Kč
11 221,00 Kč11 221,00 Kč17.12.202419.12.202415.1.2025
Igefa Ústí, s. r. o.ždímač a vědro k úklidovému vozíku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 725,05 Kč
4 725,05 Kč4 725,05 Kč18.12.202420.12.202415.1.2025
Igefa Ústí, s. r. o.vědro a tyč na mop k úklidovému vozíku, utěrky barevné111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 957,24 Kč
2 957,24 Kč2 957,24 Kč19.12.202420.12.202415.1.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 92 140,25 Kč
314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
51 961,60 Kč58 197,00 Kč31.12.202431.12.202415.1.202531.12.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 436,22 Kč
18 436,22 Kč18 436,22 Kč19.12.202420.12.202415.1.2025
MSM, spol. s r.o.Podložky inkontinenční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 304,00 Kč
1 304,00 Kč1 304,00 Kč18.12.202420.12.202415.1.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 46 192,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
46 192,45 Kč51 735,54 Kč17.12.202419.12.202415.1.202518.12.2024
ELKOV elektro a.s.Elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 489,00 Kč
3 489,00 Kč3 489,00 Kč19.12.202420.12.202415.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 375,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
11 375,30 Kč12 740,34 Kč17.12.202419.12.202415.1.202517.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 178,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
3 178,80 Kč3 560,26 Kč18.12.202419.12.202415.1.202518.12.2024
SEKK spol. s r.o.Analýzy, screening, krevní obraz501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 701,76 Kč
18 701,76 Kč18 701,76 Kč20.12.202420.12.202415.1.2025
Dräger Safety s.r.o.kalibrace a ověření Alcotest518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 931,42 Kč
5 931,42 Kč5 931,42 Kč18.12.202431.12.202415.1.2025
Jiří NovotnýSvody dešťové vody z terasy a části střechy budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 893,00 Kč
37 380,53 Kč30 893,00 Kč17.12.202419.12.202415.1.202517.12.2024
Nemocnice Na Bulovcestáž na Chirurgické klinice 1.-30.12.24 MUDr. Špringlová Asija549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč
16 000,00 Kč16 000,00 Kč19.12.202420.12.202415.1.2025
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 577,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 377,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 684,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 037,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 325,39 Kč
72 002,10 Kč72 002,10 Kč20.12.202420.12.202415.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 047,71 Kč
7 047,71 Kč7 047,71 Kč20.12.202420.12.202415.1.2025
TRIKVERTA s.r.o.roční provoz on-line sstému měření v bytovém objektu V Sídlišti 144518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 488,56 Kč
2 488,56 Kč2 488,56 Kč31.12.202431.12.202415.1.2025
MM-PRAHA s.r.o.úklid odd. 4A518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 19 200,00 Kč
23 232,00 Kč19 200,00 Kč20.12.202423.12.202415.1.202520.12.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 044,58 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
10 044,57 Kč10 044,57 Kč20.12.202420.12.202415.1.2025
VP ElektroMontStav s.r.o.Výměna osvětlení v lékárna areálu PNHoB511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 32 384,00 Kč
32 384,00 Kč32 384,00 Kč19.12.202420.12.202415.1.2025
ZONT s.r.o.Oprava IP kamery na oddělení 4A - observace511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 118,00 Kč
5 118,00 Kč5 118,00 Kč23.12.202423.12.202413.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.Elektrická energie - nemocnice 1/2025314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 415 867,77 Kč
415 867,77 Kč503 200,00 Kč2.1.20252.1.202513.1.20252.1.2025
KALIST AKL s.r.o.Kalibrace teploty - vlhkosti518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 710,00 Kč
1 710,00 Kč1 710,00 Kč16.12.202416.12.202413.1.2025
ZONT s.r.o.Servis kamerového systému 12/2024518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč
16 819,00 Kč16 819,00 Kč16.12.202417.10.202413.1.2025
ENERGIE Reality s.r.o.provedení odečtů - bytovky 2024518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 253,42 Kč
13 253,42 Kč13 253,42 Kč17.12.202417.12.202413.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 477,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
3 477,70 Kč3 895,02 Kč16.12.202418.12.202413.1.202516.12.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč
909,51 Kč1 018,65 Kč15.12.202418.12.202413.1.202513.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 661,95 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 661,95 Kč2 981,38 Kč15.12.202418.12.202413.1.202513.12.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 134 100,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 860,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč
136 961,00 Kč153 653,74 Kč15.12.202418.12.202413.1.202516.12.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 12/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 404,00 Kč
1 404,00 Kč1 404,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
LKQ CZ s.r.o.trubka, válec spojkový, lepidlo, cívka, koberce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 918,09 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 861,91 Kč
5 780,00 Kč5 780,00 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
ALGECO s.r.o.ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 12/2024042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč
8 684,78 Kč8 684,78 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 562,51 Kč
562,51 Kč562,51 Kč18.12.202418.12.202413.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 347,33 Kč
3 347,33 Kč3 749,01 Kč30.12.202431.12.202413.1.202530.12.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 12/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 466,00 Kč
49 466,00 Kč49 466,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
PPL CZ s.r.o.Přeprava zásilek518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 531,20 Kč
531,20 Kč531,20 Kč26.12.202431.12.202413.1.2025
Ing. arch. Matoušková DanaLT - zam. Marcela Herberová Oulická412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 395,00 Kč
8 395,00 Kč8 395,00 Kč6.1.20256.1.202513.1.2025
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 12/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 12/2024 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Ing. František ZáveskýPoradenská a konzultační činnost 12/2024549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč
21 857,50 Kč21 857,50 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Ivana Benedetta Prejzovározpočet na akci : Budova H, vnitřní vodovod a ústřední vytápění518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč
4 000,00 Kč4 000,00 Kč23.12.202431.12.202413.1.2025
Kopřiva fire, s.r.o.hasicí přístroje, plechové skříně na hasicí přístroje501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 98 000,00 Kč
98 000,00 Kč98 000,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 325,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 621,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 583,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 593,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 931,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 031,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
106 977,56 Kč106 977,56 Kč31.12.202431.12.202413.1.2025
Pavel Hanzlíkměření a revize el.instalace - pavilon J parní a plynová kotelna518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 680,00 Kč
9 680,00 Kč9 680,00 Kč30.12.202431.12.202413.1.2025
STAVMAT Mazourek, s. r. o.kotva chemická, pěna montážní, lať, mřížka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 033,59 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 040,25 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč
503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -89,40 Kč
2 801,44 Kč2 801,44 Kč28.11.202431.12.202413.1.2025
Nakladatelství FORUM s.r.o.Účtování dotací v roce 2025 8.11.2024 - Ludvíková L.549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 849,81 Kč
6 849,81 Kč6 849,81 Kč8.11.202431.12.202413.1.2025
Nakladatelství FORUM s.r.o.Pacientská data ve zdravotnictví 2025 17.12.2024 Jupová M.549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 190,90 Kč
5 190,90 Kč5 190,90 Kč17.12.202431.12.202413.1.2025
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 535,00 Kč
535,00 Kč647,35 Kč19.12.20243.1.20258.1.202519.12.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2025, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč6.1.20256.1.20258.1.20256.1.2025
ČEZ ESCO, a.s.energie 1/2025, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč6.1.20256.1.20258.1.20256.1.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 056,43 Kč
3 056,43 Kč3 423,20 Kč15.10.202417.10.20248.1.202516.10.2024
Martin Sovadinainstalatérský materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 464,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 874,64 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 509,60 Kč
518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,26 Kč
8 999,00 Kč8 999,00 Kč29.11.202429.11.20248.1.2025
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
28 795,90 Kč32 251,41 Kč11.12.202412.12.20248.1.202512.12.2024
Ex-ka, s. r. o.Chemikálie pro kotelní vodu501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč
31 259,00 Kč31 259,00 Kč12.12.202413.12.20248.1.2025
synlab czech s.r.o.laboratorní vyšetření samoplátci518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 376,00 Kč
376,00 Kč376,00 Kč13.12.202413.12.20248.1.2025
LATISK s.r.o.Informační tabulky na interiérové dveře budova G511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 194,00 Kč
9 194,00 Kč9 194,00 Kč12.12.202413.12.20248.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 881,31 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč
83 881,00 Kč83 881,00 Kč16.12.202416.12.20248.1.2025
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 660,59 Kč
15 660,59 Kč15 660,59 Kč16.12.202416.12.20248.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 953,20 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
953,20 Kč1 067,58 Kč13.12.202416.12.20248.1.202513.12.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19 470,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
19 470,00 Kč21 806,40 Kč13.12.202416.12.20248.1.202513.12.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 734,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
734,00 Kč822,08 Kč13.12.202418.12.20248.1.202513.12.2024
JIP VÝCHODOČESKÁBalíčky s ovocem pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 8 502,00 Kč
8 502,00 Kč8 502,00 Kč23.12.202431.12.20248.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.Vánoční balíčky pro pacienty518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 11 620,00 Kč
11 620,00 Kč11 620,00 Kč20.12.202431.12.20248.1.2025
LATISK s.r.o.cedulky informačního systému odd. 4.A budova G501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 6 895,00 Kč
6 895,00 Kč6 895,00 Kč12.12.202418.12.20248.1.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 320,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 519,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 400,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 201,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 482,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 454,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 646,40 Kč
81 005,09 Kč81 005,09 Kč31.12.202431.12.20248.1.2025
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 606,03 Kč
3 606,03 Kč4 038,75 Kč20.12.202431.12.20248.1.202520.12.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - Větrací mřížky042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 869,25 Kč
869,25 Kč869,25 Kč28.12.202431.12.20248.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 794,27 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -150,53 Kč
18 643,74 Kč18 643,74 Kč31.12.202431.12.20248.1.2025
Krob softwareUpgrade Autoplan 2025 celkem 1 318,90 Kč
1 318,90 Kč1 318,90 Kč25.11.202426.11.20248.1.2025
Stavebniny DEK a.s.Kladivo vrtací celkem 11 979,00 Kč
11 979,00 Kč11 979,00 Kč6.1.20257.1.20258.1.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 560,12 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 560,13 Kč5 560,13 Kč31.12.202431.12.20248.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 1/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 506 487,60 Kč
1 506 487,60 Kč1 822 850,00 Kč2.1.20252.1.20256.1.20252.1.2025
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 1/2025314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 140 082,64 Kč
140 082,64 Kč169 500,00 Kč2.1.20252.1.20256.1.20252.1.2025
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Benzodiazepines501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč12.12.202416.12.20246.1.2025
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 11/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč
106 240,00 Kč106 240,00 Kč13.12.202418.12.20246.1.2025
Linde Gas a.s.kyslík Conoxia111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč
9 022,72 Kč9 022,72 Kč26.11.202431.12.20246.1.2025
Lukáš ZáveskýSlužby odborné konzultace v oblasti ochrany osobních údajů549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 30 000,00 Kč
30 000,00 Kč30 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
ILLKO, s.r.o.Kalibrace REVEX 20251 - přístroj518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 652,32 Kč
2 652,32 Kč2 652,32 Kč18.12.202418.12.20246.1.2025
Z S M spol. s r.o.Pravidelný roční servis zařízení RaM na budovách PNHoB518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 208,00 Kč
54 208,00 Kč54 208,00 Kč17.12.202419.12.20246.1.2025
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.BTK a revize odsávačky518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 174,00 Kč
3 174,00 Kč3 174,00 Kč12.12.202419.12.20246.1.2025
KVD Plus s.r.o.převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 330 959,83 Kč
330 959,83 Kč330 959,83 Kč17.12.202419.12.20246.1.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
Ing. Andrea Marešovácanisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč30.11.202431.12.20246.1.2025
KOVO PRAKTIK S.R.O.lavice plastová čekárenská - 4sedák111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 153,45 Kč
23 153,45 Kč23 153,45 Kč18.12.202420.12.20246.1.2025
ELMIREKO s.r.o.Opravy hromosvodů na budovách G,H, J511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 135 907,20 Kč
135 907,20 Kč135 907,20 Kč18.12.202419.12.20246.1.2025
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 278,21 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč
3 278,00 Kč3 278,00 Kč19.12.202419.12.20246.1.2025
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,91 Kč
4 711,91 Kč4 711,91 Kč19.12.202419.12.20246.1.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 401,22 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 536,55 Kč
34 937,77 Kč34 937,77 Kč16.12.202416.12.20246.1.2025
Zobrazeno 1 401-1 500 z 23 028 záznamů.