2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 133,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 3 133,20 Kč | 3 509,18 Kč | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 15.1.2025 | 20.11.2024 |
VYROUBAL TEXTILES s.r.o. | perlan role | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 44 407,00 Kč | 20.11.2024 | 26.11.2024 | 15.1.2025 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za rozhl.přij.na I.Q/2025 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 15.1.2025 | |
ČESKÁ TELEVIZE | poplatek za TV na I.Q/2025 | 518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 28 755,00 Kč | 9.1.2025 | 9.1.2025 | 15.1.2025 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Ošetřovatelská péče v psychyatrii 14.-16.1.2025 Vecko Jaroslav | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 2 250,00 Kč | 10.1.2025 | 10.1.2025 | 15.1.2025 | |
Eurowater, s.r.o. | Servisní práce , kontrola technologie, diagnostika závady | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 446,21 Kč | 18 446,21 Kč | 18 446,21 Kč | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -125 000,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 249 477,67 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 124 476,68 Kč | 139 414,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | 31.12.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 582,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 9 583,00 Kč | 9 583,00 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 352,00 Kč | 80 352,00 Kč | 80 352,00 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 241,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 241,19 Kč | 5 241,19 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 221,00 Kč | 11 221,00 Kč | 11 221,00 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | ždímač a vědro k úklidovému vozíku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 725,05 Kč | 4 725,05 Kč | 4 725,05 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | vědro a tyč na mop k úklidovému vozíku, utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 957,24 Kč | 2 957,24 Kč | 2 957,24 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2024 nemocnice | 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 92 140,25 Kč 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 178,57 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 51 961,60 Kč | 58 197,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | 31.12.2024 |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 436,22 Kč | 18 436,22 Kč | 18 436,22 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | Podložky inkontinenční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 304,00 Kč | 1 304,00 Kč | 1 304,00 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 192,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 46 192,45 Kč | 51 735,54 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | 18.12.2024 |
ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 489,00 Kč | 3 489,00 Kč | 3 489,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 375,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 11 375,30 Kč | 12 740,34 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | 17.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 178,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 178,80 Kč | 3 560,26 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | 18.12.2024 |
SEKK spol. s r.o. | Analýzy, screening, krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 701,76 Kč | 18 701,76 Kč | 18 701,76 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Dräger Safety s.r.o. | kalibrace a ověření Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 931,42 Kč | 5 931,42 Kč | 5 931,42 Kč | 18.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | |
Jiří Novotný | Svody dešťové vody z terasy a části střechy budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 893,00 Kč | 37 380,53 Kč | 30 893,00 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | 17.12.2024 |
Nemocnice Na Bulovce | stáž na Chirurgické klinice 1.-30.12.24 MUDr. Špringlová Asija | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 577,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 377,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 684,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 037,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 325,39 Kč | 72 002,10 Kč | 72 002,10 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 047,71 Kč | 7 047,71 Kč | 7 047,71 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
TRIKVERTA s.r.o. | roční provoz on-line sstému měření v bytovém objektu V Sídlišti 144 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 488,56 Kč | 2 488,56 Kč | 2 488,56 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | |
MM-PRAHA s.r.o. | úklid odd. 4A | 518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 19 200,00 Kč | 23 232,00 Kč | 19 200,00 Kč | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 15.1.2025 | 20.12.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 044,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 044,57 Kč | 10 044,57 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětlení v lékárna areálu PNHoB | 511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
ZONT s.r.o. | Oprava IP kamery na oddělení 4A - observace | 511 03001 901 - ostatní údržba a opravy; celkem 5 118,00 Kč | 5 118,00 Kč | 5 118,00 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 13.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Elektrická energie - nemocnice 1/2025 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 415 867,77 Kč | 415 867,77 Kč | 503 200,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 13.1.2025 | 2.1.2025 |
KALIST AKL s.r.o. | Kalibrace teploty - vlhkosti | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 710,00 Kč | 1 710,00 Kč | 1 710,00 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 13.1.2025 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 12/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16.12.2024 | 17.10.2024 | 13.1.2025 | |
ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky 2024 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 13.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 477,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 477,70 Kč | 3 895,02 Kč | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 16.12.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 13.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 661,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 661,95 Kč | 2 981,38 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 13.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134 100,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 860,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč | 136 961,00 Kč | 153 653,74 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 16.12.2024 |
Česká pošta, s.p. | Poštovné II. dekáda 12/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 1 404,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
LKQ CZ s.r.o. | trubka, válec spojkový, lepidlo, cívka, koberce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 918,09 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 861,91 Kč | 5 780,00 Kč | 5 780,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
ALGECO s.r.o. | ZK552 - Pronájem kontejneru - stavba dolní vrátnice 12/2024 | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 8 684,78 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 562,51 Kč | 562,51 Kč | 562,51 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 347,33 Kč | 3 347,33 Kč | 3 749,01 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | 30.12.2024 |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 12/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 49 466,00 Kč | 49 466,00 Kč | 49 466,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 531,20 Kč | 531,20 Kč | 531,20 Kč | 26.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Ing. arch. Matoušková Dana | LT - zam. Marcela Herberová Oulická | 412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 8 395,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 13.1.2025 | |
Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 12/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 12/2024 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Ing. František Záveský | Poradenská a konzultační činnost 12/2024 | 549 01010 710 - právní a poradenská činnost; celkem 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 21 857,50 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | rozpočet na akci : Budova H, vnitřní vodovod a ústřední vytápění | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | hasicí přístroje, plechové skříně na hasicí přístroje | 501 08020 799 - hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí; celkem 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 325,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 891,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 621,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 583,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 593,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 931,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 031,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 106 977,56 Kč | 106 977,56 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Pavel Hanzlík | měření a revize el.instalace - pavilon J parní a plynová kotelna | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | kotva chemická, pěna montážní, lať, mřížka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 033,59 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 040,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 817,00 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -89,40 Kč | 2 801,44 Kč | 2 801,44 Kč | 28.11.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Účtování dotací v roce 2025 8.11.2024 - Ludvíková L. | 549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 6 849,81 Kč | 6 849,81 Kč | 6 849,81 Kč | 8.11.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Pacientská data ve zdravotnictví 2025 17.12.2024 Jupová M. | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 190,90 Kč | 5 190,90 Kč | 5 190,90 Kč | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 535,00 Kč | 535,00 Kč | 647,35 Kč | 19.12.2024 | 3.1.2025 | 8.1.2025 | 19.12.2024 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2025, RT /byt č.16 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč | 264,46 Kč | 320,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 8.1.2025 | 6.1.2025 |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 1/2025, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč | 462,81 Kč | 560,00 Kč | 6.1.2025 | 6.1.2025 | 8.1.2025 | 6.1.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 056,43 Kč | 3 056,43 Kč | 3 423,20 Kč | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 8.1.2025 | 16.10.2024 |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 464,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 874,64 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 509,60 Kč 518 10020 472 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 150,26 Kč | 8 999,00 Kč | 8 999,00 Kč | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 8.1.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 28 795,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 28 795,90 Kč | 32 251,41 Kč | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 8.1.2025 | 12.12.2024 |
Ex-ka, s. r. o. | Chemikálie pro kotelní vodu | 501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 31 259,00 Kč | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
synlab czech s.r.o. | laboratorní vyšetření samoplátci | 518 10011 206 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 376,00 Kč | 376,00 Kč | 376,00 Kč | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
LATISK s.r.o. | Informační tabulky na interiérové dveře budova G | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 9 194,00 Kč | 9 194,00 Kč | 9 194,00 Kč | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 8.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 881,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 83 881,00 Kč | 83 881,00 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 660,59 Kč | 15 660,59 Kč | 15 660,59 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 953,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 953,20 Kč | 1 067,58 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | 13.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19 470,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč | 19 470,00 Kč | 21 806,40 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | 13.12.2024 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 734,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 734,00 Kč | 822,08 Kč | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | 13.12.2024 |
JIP VÝCHODOČESKÁ | Balíčky s ovocem pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 8 502,00 Kč | 8 502,00 Kč | 8 502,00 Kč | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | Vánoční balíčky pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 11 620,00 Kč | 11 620,00 Kč | 11 620,00 Kč | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
LATISK s.r.o. | cedulky informačního systému odd. 4.A budova G | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 6 895,00 Kč | 6 895,00 Kč | 6 895,00 Kč | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 8.1.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 320,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 519,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 400,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 201,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 166,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 482,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 454,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 646,40 Kč | 81 005,09 Kč | 81 005,09 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 606,03 Kč | 3 606,03 Kč | 4 038,75 Kč | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | 20.12.2024 |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - Větrací mřížky | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 869,25 Kč | 869,25 Kč | 869,25 Kč | 28.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 794,27 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -150,53 Kč | 18 643,74 Kč | 18 643,74 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Krob software | Upgrade Autoplan 2025 | celkem 1 318,90 Kč | 1 318,90 Kč | 1 318,90 Kč | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 8.1.2025 | |
Stavebniny DEK a.s. | Kladivo vrtací | celkem 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 11 979,00 Kč | 6.1.2025 | 7.1.2025 | 8.1.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 560,12 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 560,13 Kč | 5 560,13 Kč | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - nemocnice 1/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 1 506 487,60 Kč | 1 506 487,60 Kč | 1 822 850,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 6.1.2025 | 2.1.2025 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 1/2025 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 140 082,64 Kč | 140 082,64 Kč | 169 500,00 Kč | 2.1.2025 | 2.1.2025 | 6.1.2025 | 2.1.2025 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Benzodiazepines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 6.1.2025 | |
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 11/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 106 240,00 Kč | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 6.1.2025 | |
Linde Gas a.s. | kyslík Conoxia | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 9 022,72 Kč | 26.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Lukáš Záveský | Služby odborné konzultace v oblasti ochrany osobních údajů | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
ILLKO, s.r.o. | Kalibrace REVEX 20251 - přístroj | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 652,32 Kč | 2 652,32 Kč | 2 652,32 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 6.1.2025 | |
Z S M spol. s r.o. | Pravidelný roční servis zařízení RaM na budovách PNHoB | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 208,00 Kč | 54 208,00 Kč | 54 208,00 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | BTK a revize odsávačky | 518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 174,00 Kč | 3 174,00 Kč | 3 174,00 Kč | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
KVD Plus s.r.o. | převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 330 959,83 Kč | 330 959,83 Kč | 330 959,83 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 461 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
Ing. Andrea Marešová | canisterapeutická návštěva 6. a 27.11.2024 | 518 10010 413 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 30.11.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
KOVO PRAKTIK S.R.O. | lavice plastová čekárenská - 4sedák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 153,45 Kč | 23 153,45 Kč | 23 153,45 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
ELMIREKO s.r.o. | Opravy hromosvodů na budovách G,H, J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 135 907,20 Kč | 135 907,20 Kč | 135 907,20 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 278,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 3 278,00 Kč | 3 278,00 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,91 Kč | 4 711,91 Kč | 4 711,91 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 401,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 536,55 Kč | 34 937,77 Kč | 34 937,77 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 6.1.2025 |