2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIP VÝCHODOČESKÁ | Balíčky s ovocem pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 8 502,00 Kč | 8 502,00 Kč | 8 502,00 Kč | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Jaroslav Schönfelder | smrkové fošny, prkna, latě | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 022,12 Kč | 89 022,12 Kč | 89 022,12 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 16.1.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 678,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 962,99 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 38 641,28 Kč | 38 641,28 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
Ivana Benedetta Prejzová | rozpočet na akci : Budova H, vnitřní vodovod a ústřední vytápění | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 400,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 7 401,00 Kč | 7 401,00 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 260,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 92 261,00 Kč | 92 261,00 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 826,22 Kč | 5 826,22 Kč | 5 826,22 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 794,81 Kč | 794,81 Kč | 794,81 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 656,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 968,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč | 18 748,80 Kč | 18 748,80 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
MANSWELT, a.s. | vruty | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 135,91 Kč | 135,91 Kč | 135,91 Kč | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 6.1.2025 | |
Fojtův komorní sbor z.s. | Vystoupení Fojtova komorního sboru 10.12.2024 | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 20.1.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 160 234,59 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 534,09 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,13 Kč | 161 768,68 Kč | 181 318,99 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | 20.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 153,90 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 153,90 Kč | 1 292,37 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | 19.12.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 190,75 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 1 190,75 Kč | 1 333,64 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 16.1.2025 | 18.12.2024 |
ARBORISTIKA SVÁROVSKÝ s.r.o. | Pěstební opatření v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice - podzim 2024 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 556 924,00 Kč | 556 924,00 Kč | 556 924,00 Kč | 22.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
Martin Sovadina | instalatérský materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 980,58 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 671,18 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 327,19 Kč 518 10020 782 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 60,05 Kč | 8 039,00 Kč | 8 039,00 Kč | 22.12.2024 | 27.12.2024 | 30.1.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 994,07 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 994,07 Kč | 1 113,36 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 19.3.2025 | 17.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 539,56 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 2 539,56 Kč | 2 844,31 Kč | 22.12.2024 | 31.12.2024 | 19.3.2025 | 19.12.2024 |
Alza.cz a.s. | dary 461/6C - krmení pro kočky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 867,00 Kč | 867,00 Kč | 867,00 Kč | 21.12.2024 | 27.12.2024 | 6.1.2025 | |
ELKOV elektro a.s. | Kryty na jističe | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 252,00 Kč | 252,00 Kč | 252,00 Kč | 21.12.2024 | 22.1.2025 | 14.2.2025 | |
Podřipská nemocnice s poliklinikou | stáž 1.1.2025 -28.2.2025 MUDr. Husák Vojtěch | 549 03000 491 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | Vánoční balíčky pro pacienty | 518 10040 740 - služby pro pacienty; celkem 11 620,00 Kč | 11 620,00 Kč | 11 620,00 Kč | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 606,03 Kč | 3 606,03 Kč | 4 038,75 Kč | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 8.1.2025 | 20.12.2024 |
Ložiska Mělník s.r.o. | ložiska | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 280,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 034,00 Kč | 3 314,00 Kč | 3 314,00 Kč | 20.12.2024 | 31.12.2024 | 6.1.2025 | |
SEKK spol. s r.o. | Analýzy, screening, krevní obraz | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 18 701,76 Kč | 18 701,76 Kč | 18 701,76 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Rozenberg Vincenc | Montáž kazetových podhledů na budova A1 - lékárna v areálu PNHoB | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 930,00 Kč | 90 665,30 Kč | 74 930,00 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 16.1.2025 | 20.12.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Oprava oplechování bytových domů čp. 158-159 | 511 01001 652 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 340 540,79 Kč | 381 405,69 Kč | 340 540,79 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 16.1.2025 | 20.12.2024 |
Profi DDD s.r.o. | Dezinsekce, deratizace - stravovací provoz | 518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 2 952,40 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 16.1.2025 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 577,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 377,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 684,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 037,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 325,39 Kč | 72 002,10 Kč | 72 002,10 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 047,71 Kč | 7 047,71 Kč | 7 047,71 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | kontrola a údržba kotlů, kalibrace čidel | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 166 035,00 Kč | 200 902,35 Kč | 166 035,00 Kč | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | 20.12.2024 |
MM-PRAHA s.r.o. | úklid odd. 4A | 518 10020 442 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 19 200,00 Kč | 23 232,00 Kč | 19 200,00 Kč | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 15.1.2025 | 20.12.2024 |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 044,58 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 10 044,57 Kč | 10 044,57 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | OPK, kontrola PZ, revize parních kotlů | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 47 505,00 Kč | 47 505,00 Kč | 47 505,00 Kč | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 6.1.2025 | |
FEBA manipulační technika spol | otočná kolečka k vozíku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 808,00 Kč | 2 808,00 Kč | 2 808,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 908,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 28 611,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč | 30 519,00 Kč | 36 756,27 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 18.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 52 871,84 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 52 871,84 Kč | 59 216,46 Kč | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 19.12.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 535,00 Kč | 535,00 Kč | 647,35 Kč | 19.12.2024 | 3.1.2025 | 8.1.2025 | 19.12.2024 |
Karmastav s.r.o. | Výkopové práce pro opravy podzemního vedení hromosvodů budov G,H,J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 13 650,00 Kč | 13 650,00 Kč | 13 650,00 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 16.1.2025 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | vědro a tyč na mop k úklidovému vozíku, utěrky barevné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 957,24 Kč | 2 957,24 Kč | 2 957,24 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 18 436,22 Kč | 18 436,22 Kč | 18 436,22 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 278,21 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 3 278,00 Kč | 3 278,00 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 711,91 Kč | 4 711,91 Kč | 4 711,91 Kč | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
ELKOV elektro a.s. | Elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 489,00 Kč | 3 489,00 Kč | 3 489,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Total protein plus, ise calibrator solution | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 291,72 Kč | 11 291,72 Kč | 11 291,72 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Amphetamines | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 12 705,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Albumin | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 935,33 Kč | 935,33 Kč | 935,33 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
Nemocnice Na Bulovce | stáž na Chirurgické klinice 1.-30.12.24 MUDr. Špringlová Asija | 549 03000 452 - školení a sjezdové poplatky; celkem 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
VP ElektroMontStav s.r.o. | Výměna osvětlení v lékárna areálu PNHoB | 511 03001 220 - ostatní údržba a opravy; celkem 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 32 384,00 Kč | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
AUTO BOUŠKA s.r.o. | Oprava nezávislého topení sanitní vůz | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 37 049,96 Kč | 37 049,96 Kč | 37 049,96 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | |
CZ Pharma s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 8 250,00 Kč | 8 250,00 Kč | 9 240,00 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 18.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 544,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 1 544,60 Kč | 1 729,95 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 18.12.2024 |
TRIKVERTA s.r.o. | termostatické hlavice | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 343,30 Kč | 32 343,30 Kč | 32 343,30 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 582,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 9 583,00 Kč | 9 583,00 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 352,00 Kč | 80 352,00 Kč | 80 352,00 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 3 205,44 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 562,51 Kč | 562,51 Kč | 562,51 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 241,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 5 241,19 Kč | 5 241,19 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
ILLKO, s.r.o. | Kalibrace REVEX 20251 - přístroj | 518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 652,32 Kč | 2 652,32 Kč | 2 652,32 Kč | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 6.1.2025 | |
Igefa Ústí, s. r. o. | ždímač a vědro k úklidovému vozíku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 725,05 Kč | 4 725,05 Kč | 4 725,05 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
MSM, spol. s r.o. | Podložky inkontinenční | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 304,00 Kč | 1 304,00 Kč | 1 304,00 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 15.1.2025 | |
KOVO PRAKTIK S.R.O. | lavice plastová čekárenská - 4sedák | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 23 153,45 Kč | 23 153,45 Kč | 23 153,45 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
ELMIREKO s.r.o. | Opravy hromosvodů na budovách G,H, J | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 135 907,20 Kč | 135 907,20 Kč | 135 907,20 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 178,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 3 178,80 Kč | 3 560,26 Kč | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | 18.12.2024 |
Dräger Safety s.r.o. | kalibrace a ověření Alcotest | 518 10012 323 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 5 931,42 Kč | 5 931,42 Kč | 5 931,42 Kč | 18.12.2024 | 31.12.2024 | 15.1.2025 | |
TRIKVERTA s.r.o. | montáž přenosových bran na bytových objektech PNHoB | 549 09000 650 - TZ DHM; celkem 6 044,64 Kč 549 09000 653 - TZ DHM; celkem 26 670,89 Kč 549 09000 651 - TZ DHM; celkem 27 814,34 Kč 549 09000 652 - TZ DHM; celkem 27 705,44 Kč 549 09000 654 - TZ DHM; celkem 27 759,89 Kč 549 09000 657 - TZ DHM; celkem 52 724,68 Kč | 168 719,88 Kč | 168 719,88 Kč | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 6.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 4 810,97 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 4 810,97 Kč | 5 388,29 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 17.12.2024 |
ENERGIE Reality s.r.o. | provedení odečtů - bytovky 2024 | 518 10010 659 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 13 253,42 Kč | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 13.1.2025 | |
Eurowater, s.r.o. | Servisní práce , kontrola technologie, diagnostika závady | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 18 446,21 Kč | 18 446,21 Kč | 18 446,21 Kč | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 15.1.2025 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 221,00 Kč | 11 221,00 Kč | 11 221,00 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | |
Z S M spol. s r.o. | Pravidelný roční servis zařízení RaM na budovách PNHoB | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 54 208,00 Kč | 54 208,00 Kč | 54 208,00 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
KVD Plus s.r.o. | převzetí materiálu včetně dopravy a nakládky | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 330 959,83 Kč | 330 959,83 Kč | 330 959,83 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 6.1.2025 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 192,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 46 192,45 Kč | 51 735,54 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | 18.12.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 375,30 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 11 375,30 Kč | 12 740,34 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | 17.12.2024 |
Jiří Novotný | Svody dešťové vody z terasy a části střechy budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 30 893,00 Kč | 37 380,53 Kč | 30 893,00 Kč | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 15.1.2025 | 17.12.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Pacientská data ve zdravotnictví 2025 17.12.2024 Jupová M. | 549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 190,90 Kč | 5 190,90 Kč | 5 190,90 Kč | 17.12.2024 | 31.12.2024 | 13.1.2025 | |
Luboš Hlinecký | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 827,02 Kč | 827,02 Kč | 827,02 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 004,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 354,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 657,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 323,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 612,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 28 081,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 253,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 386,35 Kč | 83 673,67 Kč | 83 673,67 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 436,16 Kč | 24 436,16 Kč | 24 436,16 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 061,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 312,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 812,32 Kč | 25 310,88 Kč | 25 310,88 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
ZONT s.r.o. | Servis a údržba komunikačního systému Alcatel OmniPCX za I. Q. 2025 | 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 30 782,00 Kč | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 27.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 336,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 553,25 Kč | 1 889,60 Kč | 2 166,14 Kč | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 16.12.2024 |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 7 960,05 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 7 959,79 Kč | 8 915,00 Kč | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 23.12.2024 | 16.12.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 502,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč | 3 503,00 Kč | 3 503,00 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 21.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 83 881,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 83 881,00 Kč | 83 881,00 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 660,59 Kč | 15 660,59 Kč | 15 660,59 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 8.1.2025 | |
KALIST AKL s.r.o. | Kalibrace teploty - vlhkosti | 518 10012 220 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 710,00 Kč | 1 710,00 Kč | 1 710,00 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 13.1.2025 | |
ZONT s.r.o. | Servis kamerového systému 12/2024 | 518 09020 799 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16 819,00 Kč | 16.12.2024 | 17.10.2024 | 13.1.2025 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 477,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 3 477,70 Kč | 3 895,02 Kč | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 16.12.2024 |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 401,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 536,55 Kč | 34 937,77 Kč | 34 937,77 Kč | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 6.1.2025 | |
COLORWAY | barvy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 830,00 Kč | 830,00 Kč | 830,00 Kč | 15.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 909,51 Kč | 909,51 Kč | 1 018,65 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 13.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 661,95 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 661,95 Kč | 2 981,38 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 13.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 134 100,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 860,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč | 136 961,00 Kč | 153 653,74 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 13.1.2025 | 16.12.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 301,54 Kč | 1 301,54 Kč | 1 457,72 Kč | 15.12.2024 | 18.12.2024 | 11.3.2025 | 11.12.2024 |
Petr Buřil | Řezání výmlatků a náletových dřevin, náter herbicidem | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 23.12.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Servis zařízení Mythic 18 - výměna adaptéru | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 004,02 Kč | 6 004,02 Kč | 6 004,02 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 12/2024 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 083,61 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 2 083,61 Kč | 2 333,64 Kč | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | 13.12.2024 |