2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 48 | 39 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS - prosinec | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1.2.2021 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 3.2.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certifikáty TWINS - říjen | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.10.2020 | 10.11.2020 | 27.11.2020 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydaný certefikát - MDDr. Velebilová Hana | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.1.2019 | 8.2.2019 | 5.3.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydaný certefikát - MUDr. Kapras F. | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 28.2.2019 | 12.3.2019 | 17.4.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.10.2018 | 13.6.2019 | 24.6.2019 | |
První certifikační autorita, a.s. | Vydané certefikáty | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 290,40 Kč | 290,40 Kč | 290,40 Kč | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 28.11.2019 | |
Státní zdravotní ústav | Dohadné položky - agregované výkony 12/2022 | 389 00000 - dohadné účty pasivní; celkem 290,70 Kč | 290,70 Kč | 290,70 Kč | 30.12.2022 | 6.1.2023 | 16.1.2023 | |
Filip Latislav | zhotovení vizitek | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 291,00 Kč | 291,00 Kč | 291,00 Kč | 28.4.2020 | 29.4.2020 | 29.5.2020 | |
Filip Latislav | vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 291,00 Kč | 291,00 Kč | 291,00 Kč | 12.6.2019 | 14.6.2019 | 15.7.2019 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Glukóza | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 291,49 Kč | 291,49 Kč | 291,49 Kč | 26.5.2021 | 27.5.2021 | 7.6.2021 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 293,48 Kč | 293,48 Kč | 293,48 Kč | 21.6.2021 | 21.6.2021 | 2.7.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 293,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 293,54 Kč | 322,89 Kč | 7.5.2021 | 11.5.2021 | 7.6.2021 | 6.5.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 293,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 293,54 Kč | 322,89 Kč | 7.6.2021 | 9.6.2021 | 2.7.2021 | 8.6.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,24 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 294,24 Kč | 323,66 Kč | 12.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | 12.6.2023 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,50 Kč | 294,50 Kč | 323,95 Kč | 22.9.2020 | 24.9.2020 | 17.12.2020 | 23.9.2020 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 324,08 Kč | 7.10.2023 | 10.10.2023 | 3.11.2023 | 5.10.2023 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 324,08 Kč | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 13.12.2023 | 9.11.2023 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 31.1.2024 | 31.1.2024 | 29.2.2024 | 24.1.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 22.4.2024 | 23.4.2024 | 20.5.2024 | 18.4.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 7.5.2024 | 13.5.2024 | 4.6.2024 | 9.5.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč celkem 0,00 Kč celkem 0,00 Kč | 294,62 Kč | 329,97 Kč | 15.6.2024 | 18.6.2024 | 10.7.2024 | 12.6.2024 |
Nemocnice Na Bulovce | Agregované výkony 421/Kubeš Josef | 518 10011 421 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 295,00 Kč | 295,00 Kč | 295,00 Kč | 3.6.2019 | 5.6.2019 | 24.6.2019 | |
MANSWELT, a.s. | nýty a podložky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 296,00 Kč | 296,00 Kč | 296,00 Kč | 30.8.2019 | 30.8.2019 | 12.9.2019 | |
Železářství Homolka s.r.o. | stěrka podlahová | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 296,00 Kč | 296,00 Kč | 296,00 Kč | 10.8.2023 | 10.8.2023 | 14.8.2023 | |
EP ENERGY TRADING, a.s. | vyúčtování el.energie 11.5.2019 - 31.12.2019 V Sídlišti 259 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 296,64 Kč 503 00000 655 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 296,70 Kč | 359,00 Kč | 15.1.2020 | 21.1.2020 | 19.2.2020 | 15.1.2020 |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 296,95 Kč | 296,95 Kč | 326,65 Kč | 12.2.2019 | 14.2.2019 | 25.3.2019 | 13.2.2019 |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 323 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 148,50 Kč 518 02000 452 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 148,49 Kč | 296,99 Kč | 296,99 Kč | 30.5.2022 | 6.6.2022 | 13.6.2022 | |
Všeobecná fakultní nemocnice | Agregované výkony | 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 297,00 Kč | 297,00 Kč | 297,00 Kč | 23.2.2021 | 24.2.2021 | 5.3.2021 | |
SIKO KOUPELNY a.s. | záloha - pojezd | celkem 297,00 Kč | 297,00 Kč | 297,00 Kč | 15.4.2020 | 16.4.2020 | 28.4.2020 | |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 6/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.6.2022 | 2.6.2022 | 17.6.2022 | 2.6.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 7/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.7.2022 | 1.7.2022 | 14.7.2022 | 1.7.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 8/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.8.2022 | 1.8.2022 | 17.8.2022 | 1.8.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 10/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 5.10.2022 | 5.10.2022 | 18.10.2022 | 5.10.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 11/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 18.11.2022 | 1.11.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 12/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 15.12.2022 | 1.12.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 3/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.3.2022 | 1.3.2022 | 17.3.2022 | 1.3.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 1/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 3.1.2022 | 3.1.2022 | 18.1.2022 | 3.1.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 4/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 4.4.2022 | 4.4.2022 | 14.4.2022 | 4.4.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 2/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 3.2.2022 | 3.2.2022 | 18.2.2022 | 3.2.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 9/2022, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.9.2022 | 1.9.2022 | 13.9.2022 | 1.9.2022 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 1/2023, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.1.2023 | 2.1.2023 | 19.1.2023 | 2.1.2023 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 2/2023, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.2.2023 | 1.2.2023 | 16.2.2023 | 1.2.2023 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 06/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.6.2021 | 1.6.2021 | 17.6.2021 | 21.6.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 07/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.7.2021 | 2.7.2021 | 19.7.2021 | 20.7.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 08/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.8.2021 | 2.8.2021 | 17.8.2021 | 20.8.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 09/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 2.9.2021 | 2.9.2021 | 16.9.2021 | 2.9.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 10/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.10.2021 | 1.10.2021 | 18.10.2021 | 1.10.2021 |
ČEZ Prodej, s.r.o. | energie 11/2021, byt č.1 - 262 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč | 297,52 Kč | 360,00 Kč | 1.11.2021 | 1.11.2021 | 22.11.2021 | 1.11.2021 |
Audit-web Shops | štoček razítka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 298,00 Kč | 298,00 Kč | 298,00 Kč | 19.8.2024 | 20.8.2024 | 23.8.2024 | |
Dialab spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 298,00 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,42 Kč | 298,42 Kč | 361,00 Kč | 14.9.2021 | 16.9.2021 | 22.9.2021 | 14.9.2021 |
PPL CZ s.r.o. | Přeprava zásilek | 518 02000 799 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 299,29 Kč | 299,29 Kč | 299,29 Kč | 19.8.2022 | 2.9.2022 | 13.9.2022 | |
Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.3.2023 | 3.3.2023 | 14.3.2023 | |
ČEZ ESCO, a.s. | energie 12/2021, RT /byt č.4 - 657 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.12.2021 | 1.12.2021 | 3.12.2021 | 1.12.2021 |
BOLA spol s.r.o. | těsnení | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 11.8.2020 | 12.8.2020 | 21.8.2020 | |
AB-STORE, s.r.o. | Náhradní díl (roh kliprámu) | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 13.6.2023 | 13.6.2023 | 22.6.2023 | |
AMCA spol. s.r.o. | Konference Novinky v péči o diabetika - Hrčkuláková Petra | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 8.2.2024 | 13.2.2024 | 20.2.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 3/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.3.2024 | 1.3.2024 | 18.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 4/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.4.2024 | 1.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 5/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.5.2024 | 2.5.2024 | 16.5.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 6/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 19.6.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 8/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.8.2024 | 1.8.2024 | 13.8.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 7/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.7.2024 | 1.7.2024 | 19.7.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 9/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.9.2024 | 2.9.2024 | 13.9.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 10/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 1.10.2024 | 1.10.2024 | 18.10.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | záloha na el. energii 12/2024 - V Sídlišti 262, v.s.26 OM43651 | celkem 300,00 Kč | 300,00 Kč | 300,00 Kč | 2.12.2024 | 2.12.2024 | 13.12.2024 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 300,02 Kč | 300,02 Kč | 330,02 Kč | 15.5.2019 | 17.5.2019 | 18.6.2019 | 16.5.2019 |
Státní zdravotní ústav | agregované výkony 5/2023 | 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 300,90 Kč | 300,90 Kč | 300,90 Kč | 8.6.2023 | 8.6.2023 | 21.6.2023 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 300,96 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 300,96 Kč | 331,06 Kč | 22.3.2023 | 23.3.2023 | 4.4.2023 | 22.3.2023 |
Železářství Homolka s.r.o. | jehly ocelové, kotouč řezný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 301,00 Kč | 301,00 Kč | 301,00 Kč | 28.11.2024 | 28.11.2024 | 2.12.2024 | |
Mevatec, s.r.o. | dvojstojan na pytel | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 301,29 Kč | 301,29 Kč | 301,29 Kč | 17.3.2023 | 21.3.2023 | 14.4.2023 | |
FAGRON a.s. | Suroviny | 132 01000 - léky; celkem 301,72 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 301,64 Kč | 365,00 Kč | 16.1.2019 | 17.1.2019 | 25.2.2019 | 16.1.2019 |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 302,50 Kč | 302,50 Kč | 302,50 Kč | 7.6.2021 | 7.6.2021 | 24.6.2021 | |
NESS CZECH S. R. O. | Poplatek za uveřejnění formulářů | 518 10010 220 - ostatní nevýrobní služby; celkem 302,50 Kč | 302,50 Kč | 302,50 Kč | 7.10.2021 | 7.10.2021 | 26.10.2021 | |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč | 303,17 Kč | 339,55 Kč | 15.1.2024 | 17.1.2024 | 14.2.2024 | 11.1.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč | 303,17 Kč | 339,55 Kč | 7.4.2024 | 9.4.2024 | 30.4.2024 | 4.4.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč | 303,17 Kč | 339,55 Kč | 22.8.2024 | 26.8.2024 | 17.9.2024 | 22.8.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč | 303,17 Kč | 339,55 Kč | 7.9.2024 | 10.9.2024 | 3.10.2024 | 5.9.2024 |
První certifikační autorita, a.s. | Eletronická časová razítka, cerifikáty 08/2023 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 303,47 Kč | 303,47 Kč | 303,47 Kč | 31.8.2023 | 12.9.2023 | 21.9.2023 | |
Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 303,90 Kč | 334,29 Kč | 2.9.2019 | 5.9.2019 | 3.10.2019 | 4.9.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 304,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 304,38 Kč | 368,30 Kč | 9.4.2021 | 9.4.2021 | 26.4.2021 | 9.4.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 304,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 304,40 Kč | 334,84 Kč | 13.4.2023 | 17.4.2023 | 10.5.2023 | 13.4.2023 |
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 305,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 304,95 Kč | 369,00 Kč | 20.1.2023 | 26.1.2023 | 2.2.2023 | 20.1.2023 |
LATISK s.r.o. | Informační tabulky - samolepka | 501 07060 799 - všeobecný materiál - ostatní materiál; celkem 306,00 Kč | 306,00 Kč | 306,00 Kč | 2.6.2023 | 2.6.2023 | 29.6.2023 | |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 7/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 306,37 Kč | 306,37 Kč | 306,37 Kč | 31.7.2022 | 4.8.2022 | 19.8.2022 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 306,80 Kč | 306,80 Kč | 337,48 Kč | 18.3.2021 | 19.3.2021 | 31.3.2021 | 18.3.2021 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč | 307,47 Kč | 338,22 Kč | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 28.1.2020 | 14.10.2019 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč | 307,47 Kč | 338,22 Kč | 22.4.2020 | 24.4.2020 | 21.7.2020 | 21.4.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč | 307,47 Kč | 338,22 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.10.2020 | 21.7.2020 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 307,47 Kč | 307,47 Kč | 338,22 Kč | 22.4.2019 | 24.4.2019 | 21.5.2019 | 18.4.2019 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 307,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 307,85 Kč | 338,64 Kč | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 30.11.2022 | 16.11.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 308,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč | 308,80 Kč | 339,68 Kč | 28.2.2022 | 28.2.2022 | 21.3.2022 | 25.2.2022 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 308,84 Kč | 308,84 Kč | 339,72 Kč | 28.5.2020 | 29.5.2020 | 15.6.2020 | 28.5.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 308,84 Kč | 308,84 Kč | 339,72 Kč | 9.6.2020 | 9.6.2020 | 25.6.2020 | 9.6.2020 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 308,84 Kč | 308,84 Kč | 339,72 Kč | 3.6.2020 | 4.6.2020 | 18.6.2020 | 3.6.2020 |
První certifikační autorita, a.s. | certifikáty TWINS 11/2022 | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 309,28 Kč | 309,28 Kč | 309,28 Kč | 30.11.2022 | 8.12.2022 | 21.12.2022 | |
POPROKAN s.r.o | desky s klipem | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 309,32 Kč | 309,32 Kč | 309,32 Kč | 12.8.2024 | 12.8.2024 | 6.9.2024 | |
PANOP CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 66,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 243,20 Kč | 310,14 Kč | 360,68 Kč | 22.3.2021 | 24.3.2021 | 31.3.2021 | 22.3.2021 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 310,44 Kč | 310,44 Kč | 341,48 Kč | 19.7.2022 | 19.7.2022 | 26.7.2022 | 19.7.2022 |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 310,50 Kč | 310,50 Kč | 310,50 Kč | 20.7.2021 | 20.7.2021 | 9.8.2021 |