Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

IČO: 00673552
Web: https://www.pnhberkovice.cz/

Celkem faktur

20535

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024	08	07	06	05	04	03	02	01
2024	31	78	69	72	94	83	78	77

2023	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2023	84	73	85	58	69	69	79	85	78	106	69	91

2022	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2022	91	85	67	95	81	67	79	79	71	86	76	84

2021	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2021	75	93	89	70	71	70	69	76	80	90	88	98

2020	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2020	94	110	84	95	74	105	103	104	96	99	82	82

2019	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
2019	98	101	102	102	89	94	91	106	79	86	81	94

2018	12	11	10
2018	56	10	3

2015	02
2015	1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

Zobrazeno 15 601-15 700 z 20 535 záznamů.

Dodavatel	Účel platby	Položky	Částka bez DPH	Částka s DPH	Datum vystavení	Datum přijetí	Datum úhrady	Datum plnění
Česká pošta, s.p.	poplatek za rozhl.přij.na IV.Q/2019	518 10010 999 - ostatní nevýrobní služby; celkem 5 400,00 Kč	5 400,00 Kč	5 400,00 Kč	18.11.2019	18.11.2019	21.11.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.	ALBUMIN (BCP)	501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 875,27 Kč	875,27 Kč	875,27 Kč	5.11.2019	6.11.2019	21.11.2019
Česká pošta, s.p.	Poštovné II. dekáda 10/2019	518 01020 901 - poštovné; celkem 3 790,00 Kč	3 790,00 Kč	3 790,00 Kč	31.10.2019	6.11.2019	14.11.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.	Ovoce	513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 417,55 Kč	417,55 Kč	417,55 Kč	30.10.2019	4.11.2019	14.11.2019
MSM, spol. s r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 7 397,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč	7 397,39 Kč	8 507,00 Kč	4.11.2019	6.11.2019	29.11.2019	4.11.2019
MSM, spol. s r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 2 020,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč	2 020,00 Kč	2 323,00 Kč	4.11.2019	6.11.2019	29.11.2019	4.11.2019
MSM, spol. s r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 19 937,39 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,22 Kč	19 937,39 Kč	22 928,00 Kč	4.11.2019	6.11.2019	29.11.2019	4.11.2019
CZ-Hamico s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 819,45 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč	19 819,00 Kč	19 819,00 Kč	5.11.2019	5.11.2019	28.11.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 733,40 Kč	4 733,40 Kč	4 733,40 Kč	6.11.2019	6.11.2019	21.11.2019
Petr Šustek JUDr. Ph.D.	Za právní služby a právní poradenství	549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 520,00 Kč	14 520,00 Kč	14 520,00 Kč	14.11.2019	18.11.2019	26.11.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.	Potraviny - Svatomartinský seminář 14.11.2019 ZK460	513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 1 192,84 Kč	1 192,84 Kč	1 192,84 Kč	13.11.2019	18.11.2019	28.11.2019
B2B Partner s.r.o.	klíčová schránka	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 683,65 Kč	683,65 Kč	683,65 Kč	15.11.2019	19.11.2019	28.11.2019
ZONT s.r.o.	digitální repasované telefony Alcatel	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 106,00 Kč	5 106,00 Kč	5 106,00 Kč	13.11.2019	14.11.2019	26.11.2019
Vladimír Hervert	Periodické školení svářečů	549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	8.11.2019	19.11.2019	28.11.2019
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 072,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 364,11 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč	44 436,99 Kč	44 436,99 Kč	18.11.2019	18.11.2019	28.11.2019
Pewa, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 797,13 Kč	16 797,13 Kč	16 797,13 Kč	19.11.2019	19.11.2019	29.11.2019
Eco-Aqua-Servis, s.r.o.	Odběr vzorků teplá vody.	518 10010 442 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 553,10 Kč	2 553,10 Kč	2 553,10 Kč	22.10.2019	23.10.2019	4.11.2019
GETA Centrum s.r.o.	Zaškolení obsluhy Sexuologický pletysmograf.	549 03000 432 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 445,00 Kč	5 445,00 Kč	5 445,00 Kč	22.10.2019	23.10.2019	18.11.2019
Phoenix	Léky	132 01000 - léky; celkem 143 171,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 967,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 967,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,24 Kč	157 106,29 Kč	173 751,72 Kč	22.10.2019	23.10.2019	21.11.2019	23.10.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 35 055,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč	35 055,98 Kč	35 055,98 Kč	6.11.2019	6.11.2019	26.11.2019
Pewa, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 211,91 Kč	16 211,91 Kč	16 211,91 Kč	6.11.2019	6.11.2019	21.11.2019
Martin Růzha	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 605,47 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 339,39 Kč	35 944,86 Kč	35 944,86 Kč	6.11.2019	6.11.2019	14.11.2019
Martin Růzha	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 330,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 084,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 714,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč	40 128,76 Kč	40 128,76 Kč	6.11.2019	6.11.2019	14.11.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 648,79 Kč	7 648,79 Kč	7 648,79 Kč	6.11.2019	6.11.2019	18.11.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 997,02 Kč	5 997,02 Kč	5 997,02 Kč	19.11.2019	19.11.2019	28.11.2019
STRATOS.INF.CZ s.r.o.	Servisní činnost 10/2019	518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč	18 150,00 Kč	18 150,00 Kč	20.11.2019	20.11.2019	28.11.2019
ELSERVIS JM s.r.o.	Oprava hlídání tlaku vody.	511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 2 307,00 Kč	2 307,00 Kč	2 307,00 Kč	8.11.2019	20.11.2019	26.11.2019
V - NET s.r.o.	Kalibrace detektoru FC Series	518 10012 471 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč 518 10012 481 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 605,00 Kč	1 210,00 Kč	1 210,00 Kč	13.11.2019	20.11.2019	28.11.2019
Elektro-Account s.r.o.	Revize elektrických zařízení - údržba ,truhlárna, kuchyň	518 10012 771 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 046,00 Kč 518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 894,00 Kč	16 940,00 Kč	16 940,00 Kč	15.11.2019	18.11.2019	28.11.2019
STAVMAT Mazourek, s. r. o.	stavební materiál	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 083,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 387,00 Kč	2 470,00 Kč	2 470,00 Kč	14.11.2019	20.11.2019	28.11.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 080,94 Kč	13 080,94 Kč	13 080,94 Kč	22.11.2019	22.11.2019	29.11.2019
Nemocnice Na Bulovce	Specializační stáž - MUDr. Plačková Martina	549 03000 411 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	22.11.2019	22.11.2019	28.11.2019
Perfect Distribution a.s.	Dezinfekce	132 01000 - léky; celkem 9 166,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,06 Kč	9 166,20 Kč	11 091,10 Kč	20.11.2019	22.11.2019	29.11.2019	20.11.2019
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 1 070,00 Kč	1 070,00 Kč	1 177,00 Kč	20.11.2019	22.11.2019	29.11.2019	20.11.2019
PANOP CZ s.r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 120,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 022,61 Kč	1 142,61 Kč	1 321,20 Kč	20.11.2019	22.11.2019	29.11.2019	20.11.2019
Lékárna Karlov s.r.o.	Vitamíny	412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 211 005,00 Kč	211 005,00 Kč	211 005,00 Kč	2.10.2019	3.10.2019	14.11.2019
Mgr. Martina Pospíšilová	Masáže	412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	10.10.2019	21.10.2019	7.11.2019
REHABILITACE ZBYNĚK TEPLÝ s.r.o.	Masáže	412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč	31.10.2019	4.11.2019	14.11.2019
Mgr. Martina Pospíšilová	Masáže	412 02008 - FKSP - čerpání masáže zaměstnanci; celkem 4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	31.10.2019	7.11.2019	26.11.2019
TOP TRANS HIGHWAY s.r.o.	FKSP - Autobusová přeprava osob - Horní Beřkovice - Praha a zpět - Muzikál - VLASY	412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 6 437,00 Kč	6 437,00 Kč	6 437,00 Kč	31.10.2019	11.11.2019	26.11.2019
Akce Online s.r.o.	Vánoční plavba lodí	412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 16 975,00 Kč	16 975,00 Kč	16 975,00 Kč	11.11.2019	11.11.2019	21.11.2019
Josef Ludvík	Úprava teplovodních rozvodů v kotelně budovy ,, X"/431	511 01001 431 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 9 213,00 Kč	11 147,73 Kč	9 213,00 Kč	7.10.2019	8.10.2019	5.11.2019	7.10.2019
Václav Hruška	Instalatérské práce - byt č.p. 200, byt p. Valsa, p. Votrubová	511 01001 654 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 16 500,00 Kč	18 975,00 Kč	16 500,00 Kč	15.10.2019	15.10.2019	14.11.2019	15.10.2019
ELZA systém s.r.o.	Oprava osvětlení v areálu nemocnice - spodní trasa k vrátnici	511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 358 092,40 Kč	433 291,81 Kč	358 092,40 Kč	14.10.2019	18.10.2019	4.11.2019	14.10.2019
MM-PRAHA s.r.o.	Oprava podlahové krytiny na odd. 8A budova ,, D"	511 01001 452 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 18 307,00 Kč	22 151,47 Kč	18 307,00 Kč	17.10.2019	21.10.2019	21.11.2019	17.10.2019
Technicom Technology s.r.o.	Jádrové vrtání pro ventilátory - budova ,,G"	511 01001 442 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 4 714,00 Kč	5 703,94 Kč	4 714,00 Kč	17.10.2019	21.10.2019	7.11.2019	17.10.2019
Výtahy Vaněrka , s.r.o.	Servis výtahů 10/2019	518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 400,00 Kč	2 904,00 Kč	2 400,00 Kč	31.10.2019	31.10.2019	28.11.2019	31.10.2019
Roman Sklenář	Odstranění revizních závad v areálu nemocnice/799	511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 41 951,00 Kč	50 760,71 Kč	41 951,00 Kč	30.10.2019	1.11.2019	28.11.2019	30.10.2019
Roman Sklenář	Oprava – výměna osvětlení na budově ,,J“ - Prádelna	511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 42 335,00 Kč	51 225,35 Kč	42 335,00 Kč	30.10.2019	1.11.2019	28.11.2019	30.10.2019
RUBIN M-M, s.r.o.	Stavební práce v areálu nemocnice 10/2019	511 01001 413 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 78 290,00 Kč 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 130 510,00 Kč	252 648,00 Kč	208 800,00 Kč	31.10.2019	31.10.2019	28.11.2019	31.10.2019
WINDOW HOLDING a.s.	Výměna výplní na budově P	441 14000 - rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna; celkem 1 113 119,75 Kč 511 01001 750 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 086 635,00 Kč	1 314 828,35 Kč	1 086 635,00 Kč	1.11.2019	6.11.2019	28.11.2019	31.10.2019
Technicom Technology s.r.o.	Rozšíření nouzové signalizace, budova D 462/2B	549 09000 462 - TZ DHM; celkem 9 478,00 Kč	11 468,38 Kč	9 478,00 Kč	8.11.2019	11.11.2019	21.11.2019	6.11.2019
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.	Oprava regulace VZT v prádelně/730	511 01001 730 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 5 675,00 Kč	6 866,75 Kč	5 675,00 Kč	19.11.2019	19.11.2019	29.11.2019	19.11.2019
KROS spol. s r.o.	Oprava kotle - byt č. 2, V Sídlišti 261, Horní Beřkovice/656	511 01001 656 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 10 040,00 Kč	11 546,00 Kč	10 040,00 Kč	22.11.2019	22.11.2019	29.11.2019	22.11.2019
Ing.Miroslav Osička	Protiskluzové pásky, lepidlo, aplikační stěrka	celkem 4 817,00 Kč	4 817,00 Kč	4 817,00 Kč	29.10.2019	29.10.2019	11.11.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 11/2019 nemocnice	celkem 140 000,00 Kč celkem 45 000,00 Kč	185 000,00 Kč	185 000,00 Kč	4.11.2019	4.11.2019	18.11.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 11/2019 byty 262 + 259	celkem 13 210,00 Kč celkem 7 370,00 Kč	20 580,00 Kč	20 580,00 Kč	6.11.2019	6.11.2019	18.11.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 11/2019 byty 144/176 + 261	celkem 23 840,00 Kč celkem 5 540,00 Kč	29 380,00 Kč	29 380,00 Kč	6.11.2019	6.11.2019	18.11.2019
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	vodné - 11/2019 Rariková D.	celkem 360,00 Kč	360,00 Kč	360,00 Kč	6.11.2019	6.11.2019	14.11.2019
DELEGO s.r.o. Praha	Seminář - Pracovnělékařské služby ve světě kontrol - Ing. Starý Z.	celkem 4 302,00 Kč	4 302,00 Kč	4 302,00 Kč	8.11.2019	8.11.2019	14.11.2019
Zásobování a.s.	myčka nádobí 7D	celkem 8 990,00 Kč	8 990,00 Kč	8 990,00 Kč	8.11.2019	11.11.2019	14.11.2019
BOULIT s.r.o.	Výroba dveří B3- OZ	celkem 9 809,00 Kč	9 809,00 Kč	9 809,00 Kč	13.11.2019	13.11.2019	14.11.2019
Seminaria, s.r.o.	Školení - ,, Zákon o registru smluv" 5.12.2019 Ing. Knoblochová	celkem 8 022,30 Kč	8 022,30 Kč	8 022,30 Kč	8.11.2019	13.11.2019	21.11.2019
Zásobování a.s.	Dary 462/2B- čistič oken	celkem 679,00 Kč	679,00 Kč	679,00 Kč	14.11.2019	15.11.2019	21.11.2019
Kopřiva fire, s.r.o.	Revize požárních klapek	518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 744,00 Kč	2 744,00 Kč	2 744,00 Kč	22.10.2019	23.10.2019	4.11.2019
Perfect Distribution a.s.	Dezinfekce	132 01000 - léky; celkem 2 240,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 721,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,18 Kč	8 961,20 Kč	10 708,65 Kč	23.10.2019	24.10.2019	5.11.2019	23.10.2019
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.	LYTIC SOLUTION 1	501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 1 500,40 Kč	1 500,40 Kč	1 500,40 Kč	23.10.2019	24.10.2019	7.11.2019
Citus, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 544,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,20 Kč	12 544,00 Kč	12 544,00 Kč	24.10.2019	24.10.2019	14.11.2019
PAPEI, a.s.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 200,30 Kč	5 200,30 Kč	5 200,30 Kč	24.10.2019	24.10.2019	4.11.2019
Helcl Ovoce zelenina s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 226,37 Kč	12 226,37 Kč	12 226,37 Kč	24.10.2019	24.10.2019	5.11.2019
MAPO medical s.r.o.	PZT	132 01000 - léky; celkem 568,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 256,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,35 Kč	824,86 Kč	963,95 Kč	22.10.2019	25.10.2019	21.11.2019	22.10.2019
AKTUÁLNÍ PARAGRAFY JUDr. Pavel	Seminář - Hospodaření s majetkem státu - Ing. Luxík Z. 22.10.2019	549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 2 590,00 Kč	2 590,00 Kč	2 590,00 Kč	23.10.2019	25.10.2019	5.11.2019
CGB - Consult,s.r.o.	Kontrola účetnictví provedená Ing. Charvátem , 10/2019	549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč	10 890,00 Kč	10 890,00 Kč	5.11.2019	6.11.2019	29.11.2019
LIMPA s.r.o.	Betonová směs C16/20, P300	518 10020 799 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 8 485,00 Kč	8 485,00 Kč	8 485,00 Kč	31.10.2019	6.11.2019	14.11.2019
Státní zdravotní ústav	Agregované výkony - Brabcová Jana 413	518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 45,90 Kč	45,90 Kč	45,90 Kč	4.11.2019	6.11.2019	15.11.2019
Pražská plynárenská, a.s.	Plyn - nemocnice 11/2019	314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 877 603,31 Kč	877 603,31 Kč	1 061 900,00 Kč	6.11.2019	6.11.2019	14.11.2019	15.11.2019
Pražská plynárenská, a.s.	Plyn - byty 11/2019	314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 84 752,07 Kč	84 752,07 Kč	102 550,00 Kč	6.11.2019	6.11.2019	14.11.2019	15.11.2019
Technoton	Tonery	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 107,00 Kč	8 107,00 Kč	8 107,00 Kč	29.10.2019	6.11.2019	26.11.2019
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.	obuv OOP	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 740,00 Kč	4 740,00 Kč	4 740,00 Kč	5.11.2019	7.11.2019	29.11.2019
Bidfood Czech Republic s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 939,40 Kč	2 939,40 Kč	2 939,40 Kč	25.10.2019	25.10.2019	21.11.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 704,80 Kč	2 704,80 Kč	2 704,80 Kč	25.10.2019	25.10.2019	14.11.2019
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 194,40 Kč	7 194,40 Kč	7 194,40 Kč	25.10.2019	25.10.2019	14.11.2019
Pewa, s.r.o.	STAPRO import - potraviny	111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 314,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč	15 314,88 Kč	15 314,88 Kč	25.10.2019	25.10.2019	14.11.2019
Pewa, s.r.o.	Občerstvení - schůzka ohledně projektu	513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 441,12 Kč	441,12 Kč	441,12 Kč	25.10.2019	25.10.2019	7.11.2019
Alliance Healthcare s.r.o.	Léky	132 01000 - léky; celkem 21 413,22 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč	21 413,22 Kč	23 554,54 Kč	24.10.2019	29.10.2019	21.11.2019	25.10.2019
FarmTechnik, s.r.o.	Oprava podkopového ramene - UNC 750	511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 5 527,28 Kč	5 527,28 Kč	5 527,28 Kč	22.10.2019	29.10.2019	21.11.2019
Technoton	Tonery	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 4 493,94 Kč	4 493,94 Kč	4 493,94 Kč	1.11.2019	6.11.2019	28.11.2019
OBALY VYSOČINA s.r.o.	pytle, motouz, kelímky	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 072,63 Kč	3 072,63 Kč	3 072,63 Kč	4.11.2019	7.11.2019	29.11.2019
Advokátní kancelář JUDr. Jan Opletal	Právní služby 10/2019	549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 14 625,00 Kč	14 625,00 Kč	14 625,00 Kč	5.11.2019	5.11.2019	21.11.2019
ARBORISTICKÁ OBCHODNÍ s.r.o.	folie na stromy	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 390,00 Kč	3 390,00 Kč	3 390,00 Kč	4.11.2019	7.11.2019	18.11.2019
Klaro, spol. s r.o.	vozík na špinavé prádlo	111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 652,76 Kč	6 652,76 Kč	6 652,76 Kč	4.11.2019	7.11.2019	18.11.2019
CELIMED s.r.o.	Ověření tonometru	518 10012 413 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 398,00 Kč 518 10012 411 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 398,00 Kč 518 10012 452 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 397,99 Kč	1 193,99 Kč	1 193,99 Kč	5.11.2019	6.11.2019	21.11.2019
STAPRO s. r. o.	Servisní služby dle smlouvy 10/2019	518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 11 450,56 Kč	11 450,56 Kč	11 450,56 Kč	6.11.2019	7.11.2019	21.11.2019
2P SERVIS s.r.o.	vrácené haleny	503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -2 372,00 Kč	-2 372,00 Kč	-2 372,00 Kč	15.11.2019	19.11.2019	18.11.2019
Phoenix	léky	132 01000 - léky; celkem 119 317,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 337,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 015,07 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,61 Kč	128 669,41 Kč	142 244,87 Kč	28.2.2015	28.2.2015	29.11.2019	28.2.2015
BIONIK Stapro Group s.r.o.	BTK EKG	518 10012 421 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 3 388,00 Kč	3 388,00 Kč	3 388,00 Kč	21.10.2019	29.10.2019	4.11.2019
Zen systems s.r.o.	Licence zabezpečení internetu	518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 10 864,00 Kč	10 864,00 Kč	10 864,00 Kč	23.10.2019	29.10.2019	21.11.2019
Zen systems s.r.o.	Náhradní díl do kamerového serveru	518 10013 901 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 11 451,00 Kč	11 451,00 Kč	11 451,00 Kč	25.10.2019	29.10.2019	21.11.2019
Zen systems s.r.o.	Paměti do zálohového serveru.	518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 183,00 Kč	3 183,00 Kč	3 183,00 Kč	25.10.2019	29.10.2019	21.11.2019
Ex-ka, s. r. o.	Chemikálie pro kotelní vodu	501 07020 782 - čistící prostředky; celkem 27 039,00 Kč	27 039,00 Kč	27 039,00 Kč	23.10.2019	29.10.2019	21.11.2019

Zobrazeno 15 601-15 700 z 20 535 záznamů.