Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21150
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOFFIN Plus s.r.o. | Fasády objektu H, 09/2020 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 13.11.2020 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - Fasády objektu H 10/2020 | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 31.10.2020 | 6.11.2020 | 27.11.2020 | |
| TOFFIN Plus s.r.o. | Fasáda objektu H | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 23.12.2020 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 212,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 930,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 490,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,45 Kč | 84 633,00 Kč | 84 633,00 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 653,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 146,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 862,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 885,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 120,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 715,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 910,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 033,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 293,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 867,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 84 490,62 Kč | 84 490,62 Kč | 13.2.2023 | 13.2.2023 | 21.2.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 712,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,73 Kč | 84 439,02 Kč | 92 883,00 Kč | 31.8.2021 | 3.9.2021 | 16.9.2021 | 31.8.2021 |
| Václav Mataj | nátěr fasády, vnitřních stěn a vrat skladů | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 84 430,18 Kč | 84 430,18 Kč | 84 430,18 Kč | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 23.11.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 70 363,85 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 521,01 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 526,68 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,23 Kč | 84 411,54 Kč | 93 766,68 Kč | 30.6.2022 | 30.6.2022 | 21.7.2022 | 30.6.2022 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 370,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 250,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 561,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 597,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 115,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 264,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 494,05 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 317,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 409,10 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 84 379,80 Kč | 84 379,80 Kč | 22.11.2023 | 22.11.2023 | 30.11.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 06/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 651,52 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,67 Kč | 84 378,12 Kč | 92 816,00 Kč | 30.6.2021 | 7.7.2021 | 19.7.2021 | 30.6.2021 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 267,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 469,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 611,49 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 84 348,00 Kč | 84 348,00 Kč | 19.4.2022 | 19.4.2022 | 10.5.2022 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 211 616,10 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,71 Kč | 84 342,66 Kč | 92 777,00 Kč | 30.11.2022 | 5.12.2022 | 15.12.2022 | 30.11.2022 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 669,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 718,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 58 943,25 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,43 Kč | 84 332,00 Kč | 84 332,00 Kč | 31.5.2022 | 31.5.2022 | 23.6.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 67 349,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 14 793,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 155,93 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 84 298,33 Kč | 93 704,98 Kč | 7.11.2020 | 10.11.2020 | 8.12.2020 | 9.11.2020 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 365,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 676,47 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 139,95 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 50,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,49 Kč | 84 231,44 Kč | 93 549,30 Kč | 31.7.2020 | 31.7.2020 | 8.9.2020 | 31.7.2020 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 195,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,30 Kč | 84 195,00 Kč | 84 195,00 Kč | 22.2.2024 | 22.2.2024 | 20.3.2024 | |
| MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A2" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
| ELZA systém s.r.o. | Provedené elektro revize dle přílohy | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 84 095,00 Kč | 84 095,00 Kč | 84 095,00 Kč | 1.12.2022 | 1.12.2022 | 13.1.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 0,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 78 462,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 942,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 662,65 Kč | 84 067,67 Kč | 92 854,47 Kč | 22.7.2020 | 24.7.2020 | 21.8.2020 | 22.7.2020 |
| EDEN BŘEZKA s.r.o. | Ubytování v rekr. středisku Edek Březka s.r.o. | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 15.5.2020 | 18.5.2020 | 27.5.2020 | |
| EDEN BŘEZKA s.r.o. | Ubytování v rekr. středisku Eden Březka s.r.o. - doplatek | 412 02003 - FKSP - čerpání rekreace; celkem 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 84 000,00 Kč | 16.6.2020 | 17.6.2020 | 23.6.2020 | |
| PROMA REHA s.r.o. | matrace jednodílné | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 83 757,09 Kč | 83 757,09 Kč | 83 757,09 Kč | 2.11.2021 | 3.11.2021 | 30.11.2021 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 151,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 605,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 83 757,00 Kč | 83 757,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 532,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 846,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 974,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 878,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 083,36 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 718,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 858,40 Kč | 83 706,59 Kč | 83 706,59 Kč | 24.5.2024 | 24.5.2024 | 4.6.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 925,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 289,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 069,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 232,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 153,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 117,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 080,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 243,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 591,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 83 704,10 Kč | 83 704,10 Kč | 11.8.2023 | 11.8.2023 | 17.8.2023 | |
| KVD Plus s.r.o. | Likvidace asfaltových ker | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 83 654,08 Kč | 83 654,08 Kč | 83 654,08 Kč | 18.11.2021 | 23.11.2021 | 14.12.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 283,26 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 936,69 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 244,28 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 100,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,37 Kč | 83 564,23 Kč | 92 835,36 Kč | 31.1.2021 | 31.1.2021 | 3.3.2021 | 29.1.2021 |
| STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Výroba a montáž zastřešení nad vstupem a plošinou - budova B | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 68 995,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 83 483,95 Kč | 83 483,95 Kč | 68 995,00 Kč | 17.6.2021 | 18.6.2021 | 30.6.2021 | 17.6.2021 |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 08/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 83 416,00 Kč | 83 416,00 Kč | 83 416,00 Kč | 4.9.2023 | 4.9.2023 | 14.9.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 669,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 658,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,17 Kč | 83 328,00 Kč | 83 328,00 Kč | 22.6.2022 | 22.6.2022 | 14.7.2022 | |
| Richter Medical, s.r.o. | ložní a pacientské prádlo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 83 272,00 Kč | 83 272,00 Kč | 83 272,00 Kč | 18.9.2019 | 16.10.2019 | 7.11.2019 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 482,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 461,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 522,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 422,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 095,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 356,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 489,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 520,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 902,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 997,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 83 251,61 Kč | 83 251,61 Kč | 23.8.2022 | 23.8.2022 | 29.8.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 334,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 593,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 220,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,27 Kč | 83 148,60 Kč | 92 047,38 Kč | 15.7.2021 | 16.7.2021 | 13.8.2021 | 16.7.2021 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 054,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 868,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 643,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 516,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 044,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 817,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 482,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 285,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 068,44 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 82 782,37 Kč | 82 782,37 Kč | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 31.10.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 583,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 272,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 633,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 535,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 210,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 167,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 268,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 093,49 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,04 Kč | 82 779,04 Kč | 82 779,04 Kč | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 18.9.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 508,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 877,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 461,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 779,06 Kč | 82 625,94 Kč | 82 625,94 Kč | 13.9.2022 | 13.9.2022 | 10.10.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 937,88 Kč 132 01000 - léky; celkem 629,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,16 Kč | 82 567,68 Kč | 92 532,49 Kč | 31.8.2024 | 31.8.2024 | 24.9.2024 | 30.8.2024 |
| DUB invest s.r.o. | Gumová dlažba Fitness - Workoutové hřiště / 901 | 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 82 424,00 Kč 042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 82 424,00 Kč | 82 424,00 Kč | 82 424,00 Kč | 12.8.2021 | 13.8.2021 | 17.8.2021 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 75 395,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 399,94 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 501,54 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,39 Kč | 82 296,88 Kč | 91 021,73 Kč | 15.6.2021 | 16.6.2021 | 15.7.2021 | 16.6.2021 |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 449,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 085,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 283,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 554,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 855,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 996,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 188,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 675,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 204,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 82 293,15 Kč | 82 293,15 Kč | 30.9.2022 | 30.9.2022 | 10.10.2022 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 256,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 585,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 224,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 873,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 495,38 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 082,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 203,63 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 099,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 463,91 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 82 285,43 Kč | 82 285,43 Kč | 1.6.2023 | 1.6.2023 | 13.6.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 603,82 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 885,31 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 719,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,31 Kč | 82 208,62 Kč | 90 962,89 Kč | 30.4.2023 | 30.4.2023 | 24.5.2023 | 28.4.2023 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 924,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 984,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 610,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 931,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 595,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 042,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 949,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 683,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,06 Kč | 82 042,28 Kč | 82 042,28 Kč | 22.8.2023 | 22.8.2023 | 30.8.2023 | |
| Pavel Drbal | Oprava osvětlení půdních prostor zámku/799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 722,00 Kč | 81 943,62 Kč | 67 722,00 Kč | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 15.1.2019 | 17.12.2018 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 04/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 210,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 81 937,24 Kč | 90 131,00 Kč | 29.4.2022 | 4.5.2022 | 13.5.2022 | 29.4.2022 |
| H-REKULTIVACE a.s. | VPO - Údržba parku v PNHoB - II. etapa část péče o výsadbu | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 81 869,81 Kč | 81 869,81 Kč | 81 869,81 Kč | 19.12.2022 | 4.1.2023 | 26.1.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 144,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 096,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 957,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 040,33 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 912,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 845,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 535,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 293,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 81 826,61 Kč | 81 826,61 Kč | 11.5.2023 | 11.5.2023 | 22.5.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 231,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 712,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 848,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 81 792,00 Kč | 81 792,00 Kč | 26.4.2022 | 26.4.2022 | 17.5.2022 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 152,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 267,03 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 512,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 152,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 090,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 501,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 524,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 580,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 81 780,00 Kč | 81 780,00 Kč | 2.5.2023 | 2.5.2023 | 10.5.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 526,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 328,39 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 924,64 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč | 81 779,24 Kč | 90 805,29 Kč | 30.4.2022 | 30.4.2022 | 27.5.2022 | 29.4.2022 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 319,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 187,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 313,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 111,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 158,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 168,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 732,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 011,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 473,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 210,40 Kč | 81 686,56 Kč | 81 686,56 Kč | 4.6.2024 | 4.6.2024 | 11.6.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 598,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 653,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 254,22 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 81 506,00 Kč | 81 506,00 Kč | 3.11.2022 | 3.11.2022 | 30.11.2022 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie říjen - ECT | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 81 400,00 Kč | 81 400,00 Kč | 81 400,00 Kč | 15.11.2022 | 24.11.2022 | 13.12.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 690,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 562,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,44 Kč | 81 253,00 Kč | 81 253,00 Kč | 23.12.2022 | 23.12.2022 | 19.1.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 191,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 81 191,00 Kč | 81 191,00 Kč | 28.3.2024 | 28.3.2024 | 19.4.2024 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 384,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 928,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 334,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 078,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 404,92 Kč | 81 130,64 Kč | 81 130,64 Kč | 12.8.2022 | 12.8.2022 | 13.9.2022 | |
| KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | ocelová konstrukce pod VZT jednotku na budově K | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 67 040,00 Kč | 81 118,40 Kč | 67 040,00 Kč | 6.9.2022 | 8.9.2022 | 5.10.2022 | 6.9.2022 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 81 115,72 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,72 Kč | 81 115,00 Kč | 81 115,00 Kč | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 4.10.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 12/2022- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 208 344,74 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,21 Kč | 81 071,80 Kč | 89 179,00 Kč | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 13.1.2023 | 31.12.2022 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 025,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 66 028,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,24 Kč | 81 055,00 Kč | 81 055,00 Kč | 23.2.2023 | 23.2.2023 | 20.3.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 324,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 8 905,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 813,58 Kč | 81 043,60 Kč | 89 902,72 Kč | 22.5.2020 | 27.5.2020 | 25.6.2020 | 25.5.2020 |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 283,59 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 887,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 831,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 279,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 843,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 136,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 817,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 888,34 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 80 967,22 Kč | 80 967,22 Kč | 4.7.2024 | 4.7.2024 | 10.7.2024 | |
| Inter Cars ČR s.r.o. | Zvedák 2-sloupový | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 80 949,00 Kč | 80 949,00 Kč | 80 949,00 Kč | 27.11.2020 | 30.11.2020 | 10.12.2020 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 813,41 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 656,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 059,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 298,44 Kč | 80 827,33 Kč | 80 827,33 Kč | 28.6.2024 | 28.6.2024 | 23.7.2024 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 655,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 335,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 791,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 904,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 979,76 Kč | 80 665,83 Kč | 80 665,83 Kč | 29.7.2022 | 29.7.2022 | 19.8.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 561,29 Kč 132 01000 - léky; celkem 7 495,30 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 574,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,62 Kč | 80 631,45 Kč | 89 242,60 Kč | 31.5.2021 | 31.5.2021 | 30.6.2021 | 31.5.2021 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 507,85 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč | 80 508,00 Kč | 80 508,00 Kč | 11.8.2023 | 11.8.2023 | 6.9.2023 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 917,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 658,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 503,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 259,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 172,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 817,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 091,36 Kč | 80 420,25 Kč | 80 420,25 Kč | 3.4.2023 | 3.4.2023 | 14.4.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 207 610,27 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 80 337,25 Kč | 88 371,00 Kč | 31.8.2020 | 3.9.2020 | 16.9.2020 | 31.8.2020 |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 240,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 760,34 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 023,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 283,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 707,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 795,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 758,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 552,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 733,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 429,75 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 80 286,63 Kč | 80 286,63 Kč | 24.10.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | |
| JIP VÝCHODOČESKÁ | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 512,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 416,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 433,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 889,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 438,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 204,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 318,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 80 213,00 Kč | 80 213,00 Kč | 4.3.2024 | 4.3.2024 | 8.3.2024 | |
| Lotinar s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 047,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 171,14 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 840,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 629,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 661,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 035,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 145,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 114,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 514,43 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,38 Kč | 80 162,00 Kč | 80 162,00 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 16.7.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 80 094,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,47 Kč | 80 094,00 Kč | 80 094,00 Kč | 12.2.2024 | 12.2.2024 | 5.3.2024 | |
| Zen systems s.r.o. | oprava serveru SSD - náhradní díly | 511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 80 014,88 Kč | 80 014,88 Kč | 80 014,88 Kč | 10.12.2021 | 13.12.2021 | 23.12.2021 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 026,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 952,42 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,18 Kč | 79 979,00 Kč | 79 979,00 Kč | 20.10.2022 | 20.10.2022 | 15.11.2022 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie prosinec - ECT | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 79 950,00 Kč | 79 950,00 Kč | 79 950,00 Kč | 13.1.2023 | 17.1.2023 | 8.2.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 198,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 254,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 348,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 408,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 539,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 144,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 034,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 79 929,51 Kč | 79 929,51 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | |
| STAPRO s. r. o. | Licence | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 79 924,10 Kč | 79 924,10 Kč | 79 924,10 Kč | 30.6.2020 | 13.7.2020 | 22.7.2020 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 804,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 65 949,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,12 Kč | 79 754,00 Kč | 79 754,00 Kč | 16.12.2022 | 16.12.2022 | 11.1.2023 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | anestezie ECT 4/2024 | 518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 79 680,00 Kč | 14.5.2024 | 15.5.2024 | 4.6.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 172,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 820,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 396,80 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 245,45 Kč | 79 635,00 Kč | 79 635,00 Kč | 10.8.2022 | 10.8.2022 | 19.8.2022 | |
| BLUECOM s.r.o. | síťový a kabelový tester | 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 616,79 Kč | 79 616,79 Kč | 79 616,79 Kč | 26.9.2024 | 26.9.2024 | 8.10.2024 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 151,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 760,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 229,99 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 244,94 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 335,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 335,27 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 062,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 781,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 687,02 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 79 589,79 Kč | 79 589,79 Kč | 24.7.2023 | 24.7.2023 | 31.7.2023 | |
| Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 384,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 493,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 753,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 350,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 945,81 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 430,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 009,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 265,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 278,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 666,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,03 Kč | 79 577,41 Kč | 79 577,41 Kč | 5.12.2022 | 5.12.2022 | 8.12.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 570,81 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,19 Kč | 79 571,00 Kč | 79 571,00 Kč | 12.1.2024 | 12.1.2024 | 6.2.2024 | |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 79 556,02 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 79 556,02 Kč | 87 511,62 Kč | 2.12.2019 | 4.12.2019 | 28.1.2020 | 3.12.2019 |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 62 883,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 13 759,87 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 870,36 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,55 Kč | 79 513,55 Kč | 88 468,64 Kč | 7.5.2020 | 12.5.2020 | 15.6.2020 | 11.5.2020 |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 350,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 893,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 49 263,24 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč | 79 507,00 Kč | 79 507,00 Kč | 16.9.2022 | 16.9.2022 | 10.10.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 79 438,31 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,31 Kč | 79 438,00 Kč | 79 438,00 Kč | 9.8.2024 | 9.8.2024 | 23.8.2024 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 72 511,48 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 451,67 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 243,27 Kč 538 02000 220 - ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky; celkem 125,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,28 Kč | 79 331,42 Kč | 87 807,66 Kč | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 21.12.2022 | 30.11.2022 |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 553,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 929,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 559,21 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 285,34 Kč | 79 327,16 Kč | 79 327,16 Kč | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 6.2.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 806,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 030,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 61 446,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč | 79 282,00 Kč | 79 282,00 Kč | 21.9.2022 | 21.9.2022 | 20.10.2022 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 521,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 930,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 789,70 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 79 242,00 Kč | 79 242,00 Kč | 9.5.2022 | 9.5.2022 | 3.6.2022 | |
| ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 653,61 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 595,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 288,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 441,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 209,37 Kč | 79 187,99 Kč | 79 187,99 Kč | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 17.1.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 579,66 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 267,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 210,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 79 058,00 Kč | 79 058,00 Kč | 30.5.2022 | 30.5.2022 | 21.6.2022 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 71 109,96 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 605,17 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 324,53 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,43 Kč | 79 039,66 Kč | 87 419,59 Kč | 22.8.2021 | 24.8.2021 | 16.9.2021 | 23.8.2021 |
| TOFFIN Plus s.r.o. | TDI a KooBOZP - modernizace VZT jednotek o klimatizační zařízení "K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 78 988,80 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 78 988,80 Kč | 78 988,80 Kč | 78 988,80 Kč | 30.11.2020 | 4.12.2020 | 17.12.2020 | |
| AROPRO společnost pro anestezii s.r.o. | VPO - Anestézie 12/2023 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 78 950,00 Kč | 78 950,00 Kč | 78 950,00 Kč | 11.1.2024 | 12.1.2024 | 31.1.2024 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 758,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 59 182,57 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč | 78 941,00 Kč | 78 941,00 Kč | 10.5.2023 | 10.5.2023 | 25.5.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 587,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 325,61 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,30 Kč | 78 913,00 Kč | 78 913,00 Kč | 17.3.2022 | 17.3.2022 | 14.4.2022 |