Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

23028

Stav doplněnosti faktur po měsících

2025 05 04 03 02 01
24 81 74 79 79
2024 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
73 54 43 71 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 501-1 600 z 23 028 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.VPO - Vyúčtování vody 2020 stř.657- 262383 00000 - výdaje příštích období; celkem 92 557,69 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
92 557,23 Kč101 813,00 Kč13.1.202118.1.20211.2.202113.1.2021
Milan RacekPokládka podlahových krytin, dodávka a montáž žaluzií a sítí do oken-budova E / ECT /799511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 465,00 Kč
92 522,65 Kč76 465,00 Kč21.7.202222.7.202217.8.202221.7.2022
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 10/2022314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 438,02 Kč
92 438,02 Kč111 850,00 Kč1.10.20221.10.202213.10.20221.10.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 191,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 343,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 849,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 128,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 516,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
92 370,24 Kč92 370,24 Kč3.10.20233.10.202316.10.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 207,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 199,15 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 328,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 545,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 059,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 727,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 338,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 956,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 937,71 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
92 299,94 Kč92 299,94 Kč28.12.202328.12.20234.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 260,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
92 261,00 Kč92 261,00 Kč23.12.202423.12.202420.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 254,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
92 254,00 Kč92 254,00 Kč18.2.202518.2.202511.3.2025
Kopřiva fire, s.r.o.Revize hasících přístrojů - nemocnice518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 228,00 Kč
92 228,00 Kč92 228,00 Kč4.8.20214.8.202113.8.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 227,28 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč
92 227,00 Kč92 227,00 Kč31.8.202331.8.202321.9.2023
FCC ČR,s.r.o.,PrahaKomplexní převzetí odpadu 04/2022518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 68 686,86 Kč
518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč
92 100,36 Kč92 100,36 Kč30.4.20226.5.202227.5.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 430,31 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 008,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 808,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 104,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 173,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 242,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 300,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 957,36 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
92 041,39 Kč92 041,39 Kč25.4.202325.4.20233.5.2023
Satorka Drill s.r.o.ZK530 Vrtaná studna - v zahradnictví PN042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 990,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 91 988,50 Kč
91 988,50 Kč79 990,00 Kč14.9.202214.9.202220.9.202214.9.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 138,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 926,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 864,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
91 929,00 Kč91 929,00 Kč19.4.202319.4.202318.5.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 505,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 406,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 941,55 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč
91 854,00 Kč91 854,00 Kč19.9.202219.9.20223.10.2022
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 280,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 183,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 923,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,43 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 466,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 033,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 763,15 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
91 835,63 Kč91 835,63 Kč12.4.202312.4.202320.4.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 223,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 129,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 672,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 799,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 889,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 829,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 949,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 455,11 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 000,02 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 854,68 Kč
91 803,12 Kč91 803,12 Kč2.11.20222.11.202210.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 828,83 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 223,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč
91 770,00 Kč91 770,00 Kč12.4.202212.4.20224.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 730,29 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
91 730,00 Kč91 730,00 Kč31.5.202431.5.202425.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 693,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč
91 694,00 Kč91 694,00 Kč30.7.202430.7.202419.8.2024
KVD Plus s.r.o.Likvidace stavebního odpadu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 673,97 Kč
91 673,97 Kč91 673,97 Kč11.10.202113.10.202121.10.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 662,54 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
91 663,00 Kč91 663,00 Kč7.2.20257.2.20256.3.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 90 564,45 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 006,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,31 Kč
91 570,85 Kč102 649,92 Kč7.6.202411.6.20241.7.202410.6.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 360,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
91 361,00 Kč91 361,00 Kč3.3.20253.3.202524.3.2025
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,28 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 418,93 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 693,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 626,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 034,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 635,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 197,53 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 489,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 649,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč
91 347,63 Kč91 347,63 Kč14.12.202214.12.202223.12.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 83 884,13 Kč
132 01000 - léky; celkem 6 261,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 181,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
91 327,17 Kč100 902,90 Kč15.2.202018.2.202026.3.202017.2.2020
Roman SklenářZK552 - Elektrická přípojka pro novou spodní vrátniciv areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 439,77 Kč
91 282,13 Kč75 439,77 Kč21.6.202321.6.202314.7.202321.6.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 08/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 017,77 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč
91 278,20 Kč104 970,00 Kč30.8.20196.9.201912.9.201930.8.2019
Petr BuzrlaKácení dřevin v areálu518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 234,00 Kč
91 234,00 Kč91 234,00 Kč23.12.202228.12.202213.1.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 418,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 76 720,07 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč
91 139,00 Kč91 139,00 Kč7.7.20237.7.202326.7.2023
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 04/2020- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 418 110,94 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -326 983,47 Kč
celkem 0,00 Kč
91 127,47 Kč110 264,24 Kč11.5.202012.5.202015.6.202030.4.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 107,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 736,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 263,47 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč
91 107,00 Kč91 107,00 Kč26.7.202226.7.202219.8.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 495,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 506,04 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,04 Kč
91 001,19 Kč102 236,88 Kč22.2.202426.2.202420.3.202423.2.2024
SANDI s.r.o.kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč
042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč
416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč
90 980,00 Kč90 980,00 Kč27.3.20245.4.202410.4.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 916,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
90 916,00 Kč90 916,00 Kč13.6.202414.6.20244.7.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 457,70 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 388,16 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč
90 846,00 Kč90 846,00 Kč21.11.202221.11.20228.12.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 619,37 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč
90 838,00 Kč90 838,00 Kč17.3.202317.3.202314.4.2023
ARFORM, spol. s r.o.Kancelářský nábytek psychologové celkem 90 816,55 Kč
90 816,55 Kč90 816,55 Kč6.12.20217.12.20218.12.2021
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 69 951,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 17 568,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 288,32 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
90 807,98 Kč101 128,91 Kč15.2.202217.2.202215.3.202216.2.2022
Starý a partner s.r.o.Projektová dokumentace - Oprava fasády objektu zámku - A1518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 90 750,00 Kč
90 750,00 Kč90 750,00 Kč18.2.202221.2.20223.3.2022
Horňácká lékárna s.r.o.vitamíny412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 684,00 Kč
90 684,00 Kč90 684,00 Kč31.8.202331.8.202318.9.2023
Rozenberg VincencMontáž kazetových podhledů na budova A1 - lékárna v areálu PNHoB511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 930,00 Kč
90 665,30 Kč74 930,00 Kč20.12.202420.12.202416.1.202520.12.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 566,06 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
90 566,00 Kč90 566,00 Kč11.10.202411.10.202430.10.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 212,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 061,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 425,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 043,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 738,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 073,38 Kč
90 554,29 Kč90 554,29 Kč3.11.20213.11.202118.11.2021
KOVOMONT Roudnice, s.r.o.výměna klimatizační jednotky - serverovna budova A511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 790,00 Kč
90 495,90 Kč74 790,00 Kč27.7.202229.7.202215.8.202227.7.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 437,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč
90 438,00 Kč90 438,00 Kč14.3.202414.3.20245.4.2024
Mamed s.r.o.vitamíny - Jamieson C a D3412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 404,00 Kč
90 404,00 Kč90 404,00 Kč16.8.202117.8.202126.8.2021
Zen systems s.r.o.Výměna kamer na odd 8A/452511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 90 155,89 Kč
90 155,89 Kč90 155,89 Kč15.1.202520.1.20256.2.2025
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 11/2021- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 340,20 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč
90 067,25 Kč99 074,00 Kč30.11.20217.12.202116.12.202130.11.2021
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú.představení Biograf láska 9.6. + 10. 6. 2023 - 90 vstupenek412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 89 910,00 Kč
89 910,00 Kč89 910,00 Kč18.11.202221.11.202224.11.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 903,79 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč
89 904,00 Kč89 904,00 Kč1.11.20231.11.202323.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 623,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 229,97 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
89 853,00 Kč89 853,00 Kč12.6.202312.6.20237.7.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 800,03 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
89 800,00 Kč89 800,00 Kč15.1.202515.1.20256.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 90,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 78 498,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 173,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 025,73 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč
89 787,83 Kč99 379,10 Kč7.8.202110.8.20212.9.20219.8.2021
FRAMART s.r.o.židle111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 761,00 Kč
89 761,00 Kč89 761,00 Kč25.1.202127.1.202112.2.2021
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 759,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč
89 760,00 Kč89 760,00 Kč27.3.202527.3.202522.4.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 77 020,06 Kč
132 01000 - léky; celkem 9 476,77 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 158,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,67 Kč
89 655,18 Kč99 441,96 Kč15.10.202019.10.202013.11.202016.10.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 613,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 041,63 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
89 655,00 Kč89 655,00 Kč25.11.202225.11.202219.12.2022
Vojtěch PostráneckýPřipojení provizorní vrátnice042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 74 017,00 Kč
89 560,57 Kč74 017,00 Kč3.9.20234.9.20234.10.20233.9.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 184,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 265,78 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč
89 450,00 Kč89 450,00 Kč21.2.202521.2.202519.3.2025
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.22- 19.5.23549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč7.6.20228.6.202213.6.2022
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2021 - 19.5.2022 )549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč3.6.20213.6.20219.6.2021
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2023 - 19.5.2024549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč17.5.202318.5.202322.5.2023
RESPECT, a.s.Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2024 - 19.5.2025549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč
89 328,00 Kč89 328,00 Kč29.4.202430.4.202416.5.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 07/2020 nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 595,58 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
89 322,71 Kč98 255,00 Kč31.7.20205.8.202018.8.202031.7.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 02/2020- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 210 931,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,94 Kč
89 191,18 Kč102 570,00 Kč28.2.20205.3.202026.3.202028.2.2020
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 617,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 869,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,30 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 819,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 153,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 187,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 994,24 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,79 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 094,97 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 693,30 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč
89 142,70 Kč89 142,70 Kč7.2.20237.2.202314.2.2023
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 408,67 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 239,17 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 381,07 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 720,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 681,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 563,96 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 183,71 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 944,32 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,86 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
89 140,86 Kč89 140,86 Kč3.2.20233.2.202314.2.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 031,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 715,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 057,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 276,30 Kč
89 080,40 Kč89 080,40 Kč15.6.202315.6.202311.7.2023
SERVIS ZÍTKO s.r.o.oprava polonápravy Desty511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 89 058,42 Kč
89 058,42 Kč89 058,42 Kč16.3.202316.3.202314.4.2023
Jaroslav Schönfeldersmrkové fošny, prkna, latě111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 022,12 Kč
89 022,12 Kč89 022,12 Kč23.12.202423.12.202416.1.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 031,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 049,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 911,51 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč
88 993,00 Kč88 993,00 Kč16.5.202216.5.20227.6.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 959,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 222,90 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 810,40 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč
88 993,00 Kč88 993,00 Kč9.8.20229.8.202225.8.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 73 206,71 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 885,19 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 881,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
88 973,28 Kč98 951,82 Kč22.5.202224.5.202217.6.202223.5.2022
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 933,35 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč
88 934,00 Kč88 934,00 Kč19.2.202419.2.202414.3.2024
Pražská plynárenská, a.s.Vyúčtování plynu - 05/2019- nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 484 596,28 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
88 894,30 Kč107 562,00 Kč10.6.201911.6.201911.7.201931.5.2019
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 856,26 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 395,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 035,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 348,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 337,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 447,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 306,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,67 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
88 825,96 Kč88 825,96 Kč1.4.20251.4.20258.4.2025
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 092,54 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 323,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 385,83 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
88 801,95 Kč88 801,95 Kč1.11.20221.11.202210.11.2022
Démos trade, a.s.dřezy nerezové, hrany lepící, desky, nohy nábytkové111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88 789,00 Kč
88 789,00 Kč88 789,00 Kč9.5.201913.5.201911.6.2019
Technicom Technology s.r.o.Oprava EPS, výměna hlásičů a tabla obsluhy511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 88 737,00 Kč
88 737,00 Kč88 737,00 Kč9.9.202411.9.202423.9.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 707,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
88 707,00 Kč88 707,00 Kč7.6.20247.6.20241.7.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 81 883,72 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 317,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 500,48 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,41 Kč
88 702,18 Kč98 063,35 Kč7.8.20229.8.202230.8.20229.8.2022
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 87 474,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 226,68 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,92 Kč
88 701,49 Kč99 456,07 Kč22.2.202528.2.202519.3.202524.2.2025
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 440,14 Kč
132 01000 - léky; celkem 83 101,69 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč
88 541,83 Kč99 656,46 Kč22.9.202424.9.202418.10.202423.9.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 556,98 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 360,12 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 175,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 638,74 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 320,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 400,04 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 860,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 174,20 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
88 522,22 Kč88 522,22 Kč14.11.202314.11.202321.11.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 478,50 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč
88 479,00 Kč88 479,00 Kč29.2.202429.2.202425.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 80 821,28 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 409,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 188,49 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
88 419,37 Kč97 772,52 Kč22.2.202025.2.20202.4.202024.2.2020
ENETEP s.r.o.Oprava potrubních rozvodů kondenzátu v parní kotelně511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 054,33 Kč
88 395,74 Kč73 054,33 Kč17.7.202419.7.20241.8.202417.7.2024
STŘECHY VĚCHET s.r.o.Montáž parapetů dle dodatku č.1 z 19.6.2020 k SOD 11.11.2019-oprava "J"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 846,00 Kč
88 143,66 Kč72 846,00 Kč30.6.20201.7.202027.7.202030.6.2020
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 793,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 273,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč
88 067,00 Kč88 067,00 Kč24.8.202324.8.202314.9.2023
Jaroslav SchönfelderSmrková prkna, latě, fošny501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 88 027,21 Kč
88 027,21 Kč88 027,21 Kč27.12.202328.12.202324.1.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 002,14 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
88 002,00 Kč88 002,00 Kč18.6.202418.6.202416.7.2024
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.vyúčtování vody 10.1.2019-8.1.2020502 02000 657 - spotřeba vody; celkem 87 955,66 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
87 955,64 Kč101 149,00 Kč7.2.202011.2.202026.2.20207.2.2020
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 674,43 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč
87 929,44 Kč101 119,00 Kč28.2.20195.3.201925.3.201928.2.2019
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 635,84 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč
87 636,00 Kč87 636,00 Kč27.9.202427.9.202422.10.2024
Pekárna Kněževes, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 510,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 989,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,29 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 122,01 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 613,73 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 187,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 643,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
87 625,24 Kč87 625,24 Kč22.5.202522.5.202530.5.2025
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 401,93 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč
87 402,00 Kč87 402,00 Kč27.6.202427.6.202423.7.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 750,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 698,72 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 417,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 333,44 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 555,82 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
87 370,01 Kč87 370,01 Kč6.2.20246.2.202414.2.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 76 600,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 984,15 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 782,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
87 367,61 Kč96 929,69 Kč22.1.202126.1.202119.2.202125.1.2021
MM-PRAHA s.r.o.Oprava podlah na odd. 4A v budově G dle dodatku ke SOD ze dne 23.7.2024511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 175,30 Kč
87 332,12 Kč72 175,30 Kč6.12.20246.12.202423.12.20246.12.2024
Zen systems s.r.o.Licence antivir. programu Eset Secure Office+ na 1 rok (04/2021-01/2023)518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 58 080,80 Kč
381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 29 040,41 Kč
87 121,21 Kč87 121,21 Kč23.4.202127.4.202120.5.2021
Zobrazeno 1 501-1 600 z 23 028 záznamů.