2025 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 81 | 74 | 79 | 79 |
2024 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 54 | 43 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | VPO - Vyúčtování vody 2020 stř.657- 262 | 383 00000 - výdaje příštích období; celkem 92 557,69 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 92 557,23 Kč | 101 813,00 Kč | 13.1.2021 | 18.1.2021 | 1.2.2021 | 13.1.2021 |
Milan Racek | Pokládka podlahových krytin, dodávka a montáž žaluzií a sítí do oken-budova E / ECT /799 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 76 465,00 Kč | 92 522,65 Kč | 76 465,00 Kč | 21.7.2022 | 22.7.2022 | 17.8.2022 | 21.7.2022 |
Pražská plynárenská, a.s. | Plyn - byty 10/2022 | 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 92 438,02 Kč | 92 438,02 Kč | 111 850,00 Kč | 1.10.2022 | 1.10.2022 | 13.10.2022 | 1.10.2022 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 037,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 320,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 191,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 343,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 983,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 849,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 128,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 516,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 92 370,24 Kč | 92 370,24 Kč | 3.10.2023 | 3.10.2023 | 16.10.2023 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 207,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 199,15 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 328,78 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 545,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 059,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 727,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 338,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 956,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 937,71 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 92 299,94 Kč | 92 299,94 Kč | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 4.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 260,68 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč | 92 261,00 Kč | 92 261,00 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 20.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 254,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 254,00 Kč | 92 254,00 Kč | 18.2.2025 | 18.2.2025 | 11.3.2025 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | Revize hasících přístrojů - nemocnice | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 92 228,00 Kč | 92 228,00 Kč | 92 228,00 Kč | 4.8.2021 | 4.8.2021 | 13.8.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 92 227,28 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,28 Kč | 92 227,00 Kč | 92 227,00 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 21.9.2023 | |
FCC ČR,s.r.o.,Praha | Komplexní převzetí odpadu 04/2022 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 68 686,86 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 23 413,50 Kč | 92 100,36 Kč | 92 100,36 Kč | 30.4.2022 | 6.5.2022 | 27.5.2022 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 430,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 008,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 808,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 104,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 173,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 242,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 300,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 957,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 041,39 Kč | 92 041,39 Kč | 25.4.2023 | 25.4.2023 | 3.5.2023 | |
Satorka Drill s.r.o. | ZK530 Vrtaná studna - v zahradnictví PN | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 79 990,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 91 988,50 Kč | 91 988,50 Kč | 79 990,00 Kč | 14.9.2022 | 14.9.2022 | 20.9.2022 | 14.9.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 138,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 926,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 864,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 91 929,00 Kč | 91 929,00 Kč | 19.4.2023 | 19.4.2023 | 18.5.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 505,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 406,95 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 73 941,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,05 Kč | 91 854,00 Kč | 91 854,00 Kč | 19.9.2022 | 19.9.2022 | 3.10.2022 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 280,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 183,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 923,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 185,43 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 466,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 033,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 30 763,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 91 835,63 Kč | 91 835,63 Kč | 12.4.2023 | 12.4.2023 | 20.4.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 223,75 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 129,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 672,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 799,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 889,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 829,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 949,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 455,11 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 000,02 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 854,68 Kč | 91 803,12 Kč | 91 803,12 Kč | 2.11.2022 | 2.11.2022 | 10.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 718,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 828,83 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 223,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 91 770,00 Kč | 91 770,00 Kč | 12.4.2022 | 12.4.2022 | 4.5.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 730,29 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč | 91 730,00 Kč | 91 730,00 Kč | 31.5.2024 | 31.5.2024 | 25.6.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 693,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,40 Kč | 91 694,00 Kč | 91 694,00 Kč | 30.7.2024 | 30.7.2024 | 19.8.2024 | |
KVD Plus s.r.o. | Likvidace stavebního odpadu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 673,97 Kč | 91 673,97 Kč | 91 673,97 Kč | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 21.10.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 662,54 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 91 663,00 Kč | 91 663,00 Kč | 7.2.2025 | 7.2.2025 | 6.3.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 90 564,45 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 006,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,31 Kč | 91 570,85 Kč | 102 649,92 Kč | 7.6.2024 | 11.6.2024 | 1.7.2024 | 10.6.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 91 360,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 91 361,00 Kč | 91 361,00 Kč | 3.3.2025 | 3.3.2025 | 24.3.2025 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 601,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 418,93 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 693,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 626,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 048,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 951,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 034,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 635,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 197,53 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 489,51 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 649,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,64 Kč | 91 347,63 Kč | 91 347,63 Kč | 14.12.2022 | 14.12.2022 | 23.12.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 83 884,13 Kč 132 01000 - léky; celkem 6 261,83 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 181,21 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 91 327,17 Kč | 100 902,90 Kč | 15.2.2020 | 18.2.2020 | 26.3.2020 | 17.2.2020 |
Roman Sklenář | ZK552 - Elektrická přípojka pro novou spodní vrátniciv areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 439,77 Kč | 91 282,13 Kč | 75 439,77 Kč | 21.6.2023 | 21.6.2023 | 14.7.2023 | 21.6.2023 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 08/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 213 017,77 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,44 Kč | 91 278,20 Kč | 104 970,00 Kč | 30.8.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 30.8.2019 |
Petr Buzrla | Kácení dřevin v areálu | 518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 91 234,00 Kč | 91 234,00 Kč | 91 234,00 Kč | 23.12.2022 | 28.12.2022 | 13.1.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 418,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 76 720,07 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,23 Kč | 91 139,00 Kč | 91 139,00 Kč | 7.7.2023 | 7.7.2023 | 26.7.2023 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 04/2020- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 418 110,94 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -326 983,47 Kč celkem 0,00 Kč | 91 127,47 Kč | 110 264,24 Kč | 11.5.2020 | 12.5.2020 | 15.6.2020 | 30.4.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 107,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 736,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 263,47 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,37 Kč | 91 107,00 Kč | 91 107,00 Kč | 26.7.2022 | 26.7.2022 | 19.8.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 495,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 506,04 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,04 Kč | 91 001,19 Kč | 102 236,88 Kč | 22.2.2024 | 26.2.2024 | 20.3.2024 | 23.2.2024 |
SANDI s.r.o. | kráječ chleba a knedlíků, vozík pojízdný | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 990,00 Kč 042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 79 990,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 79 990,00 Kč | 90 980,00 Kč | 90 980,00 Kč | 27.3.2024 | 5.4.2024 | 10.4.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 916,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 90 916,00 Kč | 90 916,00 Kč | 13.6.2024 | 14.6.2024 | 4.7.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 457,70 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 67 388,16 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,14 Kč | 90 846,00 Kč | 90 846,00 Kč | 21.11.2022 | 21.11.2022 | 8.12.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 218,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 619,37 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,53 Kč | 90 838,00 Kč | 90 838,00 Kč | 17.3.2023 | 17.3.2023 | 14.4.2023 | |
ARFORM, spol. s r.o. | Kancelářský nábytek psychologové | celkem 90 816,55 Kč | 90 816,55 Kč | 90 816,55 Kč | 6.12.2021 | 7.12.2021 | 8.12.2021 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 69 951,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 17 568,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 288,32 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč | 90 807,98 Kč | 101 128,91 Kč | 15.2.2022 | 17.2.2022 | 15.3.2022 | 16.2.2022 |
Starý a partner s.r.o. | Projektová dokumentace - Oprava fasády objektu zámku - A1 | 518 04010 799 - průzkumné a projektové práce; celkem 90 750,00 Kč | 90 750,00 Kč | 90 750,00 Kč | 18.2.2022 | 21.2.2022 | 3.3.2022 | |
Horňácká lékárna s.r.o. | vitamíny | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 684,00 Kč | 90 684,00 Kč | 90 684,00 Kč | 31.8.2023 | 31.8.2023 | 18.9.2023 | |
Rozenberg Vincenc | Montáž kazetových podhledů na budova A1 - lékárna v areálu PNHoB | 511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 930,00 Kč | 90 665,30 Kč | 74 930,00 Kč | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 16.1.2025 | 20.12.2024 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 566,06 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 90 566,00 Kč | 90 566,00 Kč | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 30.10.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 212,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 061,19 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 425,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 043,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 738,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 073,38 Kč | 90 554,29 Kč | 90 554,29 Kč | 3.11.2021 | 3.11.2021 | 18.11.2021 | |
KOVOMONT Roudnice, s.r.o. | výměna klimatizační jednotky - serverovna budova A | 511 01001 820 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 74 790,00 Kč | 90 495,90 Kč | 74 790,00 Kč | 27.7.2022 | 29.7.2022 | 15.8.2022 | 27.7.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 90 437,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,33 Kč | 90 438,00 Kč | 90 438,00 Kč | 14.3.2024 | 14.3.2024 | 5.4.2024 | |
Mamed s.r.o. | vitamíny - Jamieson C a D3 | 412 02010 - FKSP - čerpání vitamíny; celkem 90 404,00 Kč | 90 404,00 Kč | 90 404,00 Kč | 16.8.2021 | 17.8.2021 | 26.8.2021 | |
Zen systems s.r.o. | Výměna kamer na odd 8A/452 | 511 03001 452 - ostatní údržba a opravy; celkem 90 155,89 Kč | 90 155,89 Kč | 90 155,89 Kč | 15.1.2025 | 20.1.2025 | 6.2.2025 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 11/2021- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 217 340,20 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,22 Kč | 90 067,25 Kč | 99 074,00 Kč | 30.11.2021 | 7.12.2021 | 16.12.2021 | 30.11.2021 |
HAMLET PRODUCTION - MUZIKÁL, z.ú. | představení Biograf láska 9.6. + 10. 6. 2023 - 90 vstupenek | 412 02001 - FKSP - čerpání kultura a tělovýchova; celkem 89 910,00 Kč | 89 910,00 Kč | 89 910,00 Kč | 18.11.2022 | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 903,79 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,21 Kč | 89 904,00 Kč | 89 904,00 Kč | 1.11.2023 | 1.11.2023 | 23.11.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 623,10 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 71 229,97 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 89 853,00 Kč | 89 853,00 Kč | 12.6.2023 | 12.6.2023 | 7.7.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 800,03 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč | 89 800,00 Kč | 89 800,00 Kč | 15.1.2025 | 15.1.2025 | 6.2.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 90,10 Kč 132 01000 - léky; celkem 78 498,57 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 173,43 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 025,73 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,63 Kč | 89 787,83 Kč | 99 379,10 Kč | 7.8.2021 | 10.8.2021 | 2.9.2021 | 9.8.2021 |
FRAMART s.r.o. | židle | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 761,00 Kč | 89 761,00 Kč | 89 761,00 Kč | 25.1.2021 | 27.1.2021 | 12.2.2021 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 89 759,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,49 Kč | 89 760,00 Kč | 89 760,00 Kč | 27.3.2025 | 27.3.2025 | 22.4.2025 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 77 020,06 Kč 132 01000 - léky; celkem 9 476,77 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 158,35 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,67 Kč | 89 655,18 Kč | 99 441,96 Kč | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 13.11.2020 | 16.10.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 613,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 041,63 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč | 89 655,00 Kč | 89 655,00 Kč | 25.11.2022 | 25.11.2022 | 19.12.2022 | |
Vojtěch Postránecký | Připojení provizorní vrátnice | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 74 017,00 Kč | 89 560,57 Kč | 74 017,00 Kč | 3.9.2023 | 4.9.2023 | 4.10.2023 | 3.9.2023 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 184,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 265,78 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,22 Kč | 89 450,00 Kč | 89 450,00 Kč | 21.2.2025 | 21.2.2025 | 19.3.2025 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.22- 19.5.23 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 7.6.2022 | 8.6.2022 | 13.6.2022 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti ( za období 20.5.2021 - 19.5.2022 ) | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 3.6.2021 | 3.6.2021 | 9.6.2021 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2023 - 19.5.2024 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 17.5.2023 | 18.5.2023 | 22.5.2023 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2024 - 19.5.2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 29.4.2024 | 30.4.2024 | 16.5.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 07/2020 nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 216 595,58 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 89 322,71 Kč | 98 255,00 Kč | 31.7.2020 | 5.8.2020 | 18.8.2020 | 31.7.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2020- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 739,13 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 210 931,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,94 Kč | 89 191,18 Kč | 102 570,00 Kč | 28.2.2020 | 5.3.2020 | 26.3.2020 | 28.2.2020 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 617,65 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 869,18 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 124,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 819,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 153,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 388,69 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 187,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 994,24 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 199,79 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 094,97 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 693,30 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,09 Kč | 89 142,70 Kč | 89 142,70 Kč | 7.2.2023 | 7.2.2023 | 14.2.2023 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 408,67 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 239,17 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 381,07 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 720,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 681,40 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 563,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 183,71 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 944,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,86 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 89 140,86 Kč | 89 140,86 Kč | 3.2.2023 | 3.2.2023 | 14.2.2023 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 031,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 715,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 057,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 276,30 Kč | 89 080,40 Kč | 89 080,40 Kč | 15.6.2023 | 15.6.2023 | 11.7.2023 | |
SERVIS ZÍTKO s.r.o. | oprava polonápravy Desty | 511 02001 721 - oprava a údržba vozového parku; celkem 89 058,42 Kč | 89 058,42 Kč | 89 058,42 Kč | 16.3.2023 | 16.3.2023 | 14.4.2023 | |
Jaroslav Schönfelder | smrkové fošny, prkna, latě | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 89 022,12 Kč | 89 022,12 Kč | 89 022,12 Kč | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 16.1.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 031,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 049,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 69 911,51 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,46 Kč | 88 993,00 Kč | 88 993,00 Kč | 16.5.2022 | 16.5.2022 | 7.6.2022 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 959,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 222,90 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 63 810,40 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 88 993,00 Kč | 88 993,00 Kč | 9.8.2022 | 9.8.2022 | 25.8.2022 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 73 206,71 Kč 132 01000 - léky; celkem 10 885,19 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 881,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 88 973,28 Kč | 98 951,82 Kč | 22.5.2022 | 24.5.2022 | 17.6.2022 | 23.5.2022 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 933,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,65 Kč | 88 934,00 Kč | 88 934,00 Kč | 19.2.2024 | 19.2.2024 | 14.3.2024 | |
Pražská plynárenská, a.s. | Vyúčtování plynu - 05/2019- nemocnice | 502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 484 596,28 Kč 314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -395 702,48 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 88 894,30 Kč | 107 562,00 Kč | 10.6.2019 | 11.6.2019 | 11.7.2019 | 31.5.2019 |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 856,26 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 395,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 035,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 348,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 337,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 447,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 192,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 306,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 906,67 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 88 825,96 Kč | 88 825,96 Kč | 1.4.2025 | 1.4.2025 | 8.4.2025 | |
ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 39 092,54 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 323,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 33 385,83 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 88 801,95 Kč | 88 801,95 Kč | 1.11.2022 | 1.11.2022 | 10.11.2022 | |
Démos trade, a.s. | dřezy nerezové, hrany lepící, desky, nohy nábytkové | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 88 789,00 Kč | 88 789,00 Kč | 88 789,00 Kč | 9.5.2019 | 13.5.2019 | 11.6.2019 | |
Technicom Technology s.r.o. | Oprava EPS, výměna hlásičů a tabla obsluhy | 511 03001 799 - ostatní údržba a opravy; celkem 88 737,00 Kč | 88 737,00 Kč | 88 737,00 Kč | 9.9.2024 | 11.9.2024 | 23.9.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 707,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 88 707,00 Kč | 88 707,00 Kč | 7.6.2024 | 7.6.2024 | 1.7.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 81 883,72 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 317,98 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 500,48 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,41 Kč | 88 702,18 Kč | 98 063,35 Kč | 7.8.2022 | 9.8.2022 | 30.8.2022 | 9.8.2022 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 87 474,81 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 226,68 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,92 Kč | 88 701,49 Kč | 99 456,07 Kč | 22.2.2025 | 28.2.2025 | 19.3.2025 | 24.2.2025 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 5 440,14 Kč 132 01000 - léky; celkem 83 101,69 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,32 Kč | 88 541,83 Kč | 99 656,46 Kč | 22.9.2024 | 24.9.2024 | 18.10.2024 | 23.9.2024 |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 556,98 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 360,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 175,50 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 24 638,74 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 035,85 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 320,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 400,04 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 860,25 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 174,20 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 88 522,22 Kč | 88 522,22 Kč | 14.11.2023 | 14.11.2023 | 21.11.2023 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 478,50 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,50 Kč | 88 479,00 Kč | 88 479,00 Kč | 29.2.2024 | 29.2.2024 | 25.3.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 80 821,28 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 409,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 188,49 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 88 419,37 Kč | 97 772,52 Kč | 22.2.2020 | 25.2.2020 | 2.4.2020 | 24.2.2020 |
ENETEP s.r.o. | Oprava potrubních rozvodů kondenzátu v parní kotelně | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 73 054,33 Kč | 88 395,74 Kč | 73 054,33 Kč | 17.7.2024 | 19.7.2024 | 1.8.2024 | 17.7.2024 |
STŘECHY VĚCHET s.r.o. | Montáž parapetů dle dodatku č.1 z 19.6.2020 k SOD 11.11.2019-oprava "J" | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 846,00 Kč | 88 143,66 Kč | 72 846,00 Kč | 30.6.2020 | 1.7.2020 | 27.7.2020 | 30.6.2020 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 793,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 77 273,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,06 Kč | 88 067,00 Kč | 88 067,00 Kč | 24.8.2023 | 24.8.2023 | 14.9.2023 | |
Jaroslav Schönfelder | Smrková prkna, latě, fošny | 501 07040 799 - materiál na údržbu, stavební materiál; celkem 88 027,21 Kč | 88 027,21 Kč | 88 027,21 Kč | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 24.1.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 88 002,14 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč | 88 002,00 Kč | 88 002,00 Kč | 18.6.2024 | 18.6.2024 | 16.7.2024 | |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | vyúčtování vody 10.1.2019-8.1.2020 | 502 02000 657 - spotřeba vody; celkem 87 955,66 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 87 955,64 Kč | 101 149,00 Kč | 7.2.2020 | 11.2.2020 | 26.2.2020 | 7.2.2020 |
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 02/2019 - nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -121 744,00 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 209 674,43 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,99 Kč | 87 929,44 Kč | 101 119,00 Kč | 28.2.2019 | 5.3.2019 | 25.3.2019 | 28.2.2019 |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 635,84 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,16 Kč | 87 636,00 Kč | 87 636,00 Kč | 27.9.2024 | 27.9.2024 | 22.10.2024 | |
Pekárna Kněževes, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 501,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 510,45 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 989,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 057,29 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 122,01 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 613,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 187,16 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 643,62 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 87 625,24 Kč | 87 625,24 Kč | 22.5.2025 | 22.5.2025 | 30.5.2025 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 87 401,93 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,07 Kč | 87 402,00 Kč | 87 402,00 Kč | 27.6.2024 | 27.6.2024 | 23.7.2024 | |
KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 233,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 812,48 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 750,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 803,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 698,72 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 232,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 417,42 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 532,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 333,44 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 555,82 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 87 370,01 Kč | 87 370,01 Kč | 6.2.2024 | 6.2.2024 | 14.2.2024 | |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 76 600,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 5 984,15 Kč 132 01000 - léky; celkem 4 782,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč | 87 367,61 Kč | 96 929,69 Kč | 22.1.2021 | 26.1.2021 | 19.2.2021 | 25.1.2021 |
MM-PRAHA s.r.o. | Oprava podlah na odd. 4A v budově G dle dodatku ke SOD ze dne 23.7.2024 | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 72 175,30 Kč | 87 332,12 Kč | 72 175,30 Kč | 6.12.2024 | 6.12.2024 | 23.12.2024 | 6.12.2024 |
Zen systems s.r.o. | Licence antivir. programu Eset Secure Office+ na 1 rok (04/2021-01/2023) | 518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 58 080,80 Kč 381 01000 - náklady příštích období - z DOFA; celkem 29 040,41 Kč | 87 121,21 Kč | 87 121,21 Kč | 23.4.2021 | 27.4.2021 | 20.5.2021 |