Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 1 501-1 600 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 3/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč
10 909,09 Kč13 200,00 Kč1.3.20231.3.202316.3.20231.3.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 3/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 2 421 776,86 Kč
2 421 776,86 Kč2 930 350,00 Kč1.3.20231.3.20233.3.20231.3.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 3/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 218 471,07 Kč
218 471,07 Kč264 350,00 Kč1.3.20231.3.20233.3.20231.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 810,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
810,60 Kč891,66 Kč1.3.20232.3.202314.3.20231.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 267,20 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 267,20 Kč1 393,92 Kč1.3.20232.3.202314.3.20231.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 134,98 Kč
134,98 Kč148,48 Kč1.3.20232.3.202314.3.20231.3.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 578,75 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
578,75 Kč636,63 Kč1.3.20232.3.202314.3.20231.3.2023
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 12 074,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,49 Kč
12 074,40 Kč13 885,56 Kč28.2.20236.3.202328.3.202328.2.2023
Kostečka Group spol. s r. o.Odvlhčovač Calorex - montáž a dodávka budova D042 06000 - NDHM ostatní samostatné movité věci; celkem 132 350,00 Kč
160 143,50 Kč132 350,00 Kč3.3.202314.3.202330.3.202328.2.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 139,11 Kč
1 139,11 Kč1 253,02 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 44 378,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 827,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 181,08 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč
47 387,82 Kč52 347,91 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 49 052,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,70 Kč
49 052,80 Kč53 958,08 Kč28.2.20231.3.202328.3.202328.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 421,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,22 Kč
2 421,60 Kč2 663,76 Kč28.2.20231.3.202314.3.202328.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 139,96 Kč
139,96 Kč153,96 Kč28.2.20231.3.202314.3.202328.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 231 638,94 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,83 Kč
104 365,38 Kč114 802,00 Kč28.2.20233.3.202314.3.202328.2.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 2/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 47 399,22 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,14 Kč
6 489,99 Kč7 139,00 Kč28.2.20233.3.202314.3.202328.2.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 2/2023518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 2/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 158 790,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 128 260,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 102 290,00 Kč
471 101,40 Kč389 340,00 Kč28.2.202328.2.202328.3.202328.2.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 02/2023502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 450 145,06 Kč
450 145,06 Kč544 675,51 Kč8.3.20238.3.202311.4.202328.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč
1 064,84 Kč1 171,32 Kč28.2.202328.2.202310.5.202328.2.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 324,48 Kč
1 324,48 Kč1 456,93 Kč24.2.202327.2.202328.3.202327.2.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 220,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
2 220,36 Kč2 442,39 Kč24.2.202327.2.202328.3.202327.2.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 31 495,96 Kč
31 495,96 Kč34 645,55 Kč23.2.202324.2.202320.3.202324.2.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč
1 565,00 Kč1 721,50 Kč24.2.202327.2.20238.3.202324.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 3 383,00 Kč
3 383,00 Kč3 721,30 Kč22.2.202324.2.202320.3.202323.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 946,57 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 210,51 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 005,29 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,25 Kč
111 162,37 Kč122 859,72 Kč22.2.202324.2.202320.3.202323.2.2023
Milan RacekOprava povlakových podlah - lékárna511 01001 220 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 98 047,35 Kč
118 637,30 Kč98 047,35 Kč23.2.202327.2.202320.3.202323.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 499,38 Kč
2 499,38 Kč2 749,32 Kč22.2.202324.2.202322.5.202323.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 159,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
1 159,60 Kč1 275,56 Kč22.2.202323.2.202320.3.202322.2.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 12 254,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
12 254,60 Kč14 828,07 Kč22.2.202323.2.20238.3.202322.2.2023
MALKOL CZO, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 271,36 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 271,36 Kč2 612,06 Kč22.2.202324.2.202320.3.202322.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 597,35 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 597,35 Kč2 857,09 Kč22.2.202323.2.20238.3.202322.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 747,92 Kč
747,92 Kč822,71 Kč22.2.202324.2.202322.5.202322.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 380,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
1 380,40 Kč1 518,44 Kč17.2.202320.2.202328.2.202317.2.2023
KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 376,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
376,04 Kč455,00 Kč17.2.202321.2.202328.2.202317.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 35 663,60 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
35 663,60 Kč39 229,96 Kč17.2.202320.2.202314.3.202317.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 280,64 Kč
280,64 Kč308,70 Kč16.2.202317.2.202328.2.202316.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 112 687,98 Kč
132 01000 - léky; celkem 10 551,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 364,10 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,12 Kč
123 603,09 Kč136 531,00 Kč15.2.202317.2.202314.3.202316.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 793,45 Kč
2 793,45 Kč3 072,80 Kč15.2.202317.2.202316.5.202316.2.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 8 210,00 Kč
8 210,00 Kč9 934,10 Kč15.2.202317.2.202328.2.202315.2.2023
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 255,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 29 481,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
30 736,00 Kč37 115,26 Kč15.2.202317.2.202314.3.202315.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 992,20 Kč
992,20 Kč1 091,42 Kč15.2.202317.2.202316.5.202315.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 420,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
420,40 Kč462,44 Kč14.2.202314.2.202328.2.202314.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 621,97 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,08 Kč
2 621,97 Kč2 884,17 Kč14.2.202314.2.202328.2.202314.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 12 034,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,45 Kč
12 034,00 Kč13 237,40 Kč14.2.202314.2.202314.3.202314.2.2023
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 10 190,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,24 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,13 Kč
10 190,93 Kč12 331,00 Kč13.2.202320.2.202328.2.202313.2.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 565,00 Kč
1 565,00 Kč1 721,50 Kč10.2.202314.2.202321.2.202310.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 574,43 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 574,43 Kč1 731,87 Kč15.2.202317.2.202314.3.202310.2.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2023, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 206,61 Kč
206,61 Kč250,00 Kč8.2.20231.2.20236.2.20238.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 321,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč
4 321,61 Kč4 753,77 Kč8.2.20238.2.202321.2.20238.2.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 456,00 Kč
456,00 Kč551,76 Kč8.2.20239.2.202321.2.20238.2.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 31 799,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
31 799,70 Kč34 979,67 Kč7.2.20239.2.20238.3.20238.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 79 595,25 Kč
132 01000 - léky; celkem 17 149,16 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 575,35 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,13 Kč
101 319,76 Kč112 812,48 Kč7.2.20239.2.20238.3.20238.2.2023
Exbio s.r.oPZT132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč3 581,60 Kč7.2.20239.2.202321.2.20237.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč
1 064,84 Kč1 171,32 Kč7.2.20239.2.202314.4.20237.2.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 2 746,16 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč
2 746,08 Kč3 158,00 Kč6.2.20237.2.20238.3.20236.2.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 119,24 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
4 119,11 Kč4 737,00 Kč6.2.20238.2.20238.3.20236.2.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 716,35 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
1 716,55 Kč1 974,00 Kč6.2.20238.2.20238.3.20236.2.2023
ČEZ Prodej, s.r.o.vyúčtování el.energie V Sídlišti 262 byt č. 1, stř. 657 za období 10.5.2022-3.2.2023502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 4 469,04 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -297,52 Kč
2 088,88 Kč2 527,54 Kč3.2.202316.2.202328.2.20233.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 503,30 Kč
1 503,30 Kč1 653,63 Kč3.2.20233.2.202316.2.20233.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 311,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
3 311,60 Kč3 642,76 Kč3.2.20233.2.202328.2.20233.2.2023
ALERE s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 10 500,00 Kč
10 500,00 Kč12 705,00 Kč3.2.20237.2.202314.2.20233.2.2023
Schubert CZ spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 395,87 Kč
1 395,87 Kč1 689,00 Kč3.2.20237.2.202316.2.20233.2.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 812,76 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
812,76 Kč894,04 Kč7.2.20239.2.202310.5.20233.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 531,03 Kč
531,03 Kč584,13 Kč2.2.20232.2.202316.2.20232.2.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 277,11 Kč
132 01000 - léky; celkem 168,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,75 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
1 445,15 Kč1 672,00 Kč2.2.20237.2.202328.2.20232.2.2023
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 9 470,17 Kč
132 01000 - léky; celkem 458,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,66 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,15 Kč
9 929,12 Kč11 446,00 Kč2.2.20237.2.202328.2.20232.2.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 2/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 3 442 644,63 Kč
3 442 644,63 Kč4 165 600,00 Kč1.2.20231.2.20232.2.20231.2.2023
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 2/2023314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 347 975,21 Kč
347 975,21 Kč421 050,00 Kč1.2.20231.2.20232.2.20231.2.2023
CENTROPOL ENERGY a.s.elektrická energie - byty 2/2023314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 10 909,09 Kč
10 909,09 Kč13 200,00 Kč1.2.20231.2.202316.2.20231.2.2023
ČEZ Prodej, s.r.o.energie 2/2023, byt č.1 - 262314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 297,52 Kč
297,52 Kč360,00 Kč1.2.20231.2.202316.2.20231.2.2023
ČEZ ESCO, a.s.energie 2/2023, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 181,82 Kč
181,82 Kč220,00 Kč1.2.20231.2.20236.2.20231.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 039,42 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
3 039,42 Kč3 343,36 Kč1.2.20232.2.202314.2.20231.2.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 1 146,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 653,83 Kč
5 800,43 Kč6 949,72 Kč1.2.20233.2.202314.2.20231.2.2023
Perfect Distribution a.s.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 12 076,45 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
12 076,45 Kč14 612,50 Kč1.2.20233.2.202314.2.20231.2.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 397,28 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
397,28 Kč437,01 Kč31.1.202331.1.202314.2.202331.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 107,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
107,80 Kč118,58 Kč31.1.202331.1.202328.2.202331.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 72 113,67 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 809,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 149,32 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,07 Kč
77 072,59 Kč85 036,76 Kč31.1.202331.1.202328.2.202331.1.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Servis výtahů 1/2023518 10012 999 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 700,00 Kč
3 267,00 Kč2 700,00 Kč31.1.202331.1.202328.2.202331.1.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
497 273,70 Kč410 970,00 Kč31.1.20233.2.202328.2.202331.1.2023
Medstav s.r.o.Stavební práce v areálu nemocnice 1/2023511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 123 445,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 147 870,00 Kč
511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 52 205,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 58 300,00 Kč
511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 17 490,00 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 11 660,00 Kč
497 273,70 Kč410 970,00 Kč31.1.20233.2.202328.2.202331.1.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 270 322,36 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,59 Kč
143 049,04 Kč157 354,00 Kč31.1.20233.2.202323.2.202331.1.2023
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Vyúčtování vodné - 1/2023- nemocnice314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč
502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 55 266,82 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,50 Kč
14 357,23 Kč15 793,00 Kč31.1.20233.2.202323.2.202331.1.2023
Veolia Komodity ČR, s.r.o.vyúčtování el. energie 01/2023502 01000 999 - spotřeba elektrické energie; celkem 496 275,51 Kč
496 275,51 Kč600 493,36 Kč20.2.202320.2.202320.3.202331.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 472,00 Kč
472,00 Kč519,20 Kč30.1.202330.1.202314.2.202330.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 064,84 Kč
1 064,84 Kč1 171,32 Kč31.1.202331.1.202311.4.202330.1.2023
Josef Ludvíkoprava prasklého potrubí na parní kotelně511 01001 782 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 190,00 Kč
3 859,90 Kč3 190,00 Kč29.1.202330.1.202314.2.202329.1.2023
Milan RacekOprava podlahové krytiny v Sušárně - budova T511 01001 732 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 26 749,00 Kč
32 366,29 Kč26 749,00 Kč27.1.202327.1.202328.2.202327.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 62 545,84 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,12 Kč
62 545,84 Kč68 800,42 Kč27.1.202327.1.202323.2.202327.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 207,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
2 207,60 Kč2 428,36 Kč27.1.202327.1.20238.2.202327.1.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 15 755,88 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
15 755,88 Kč17 331,46 Kč26.1.202327.1.202323.2.202327.1.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 10 835,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
10 835,80 Kč11 919,38 Kč27.1.202330.1.202323.2.202327.1.2023
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy ze dne 22. 11. 220 na budově D511 01001 462 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 216 936,40 Kč
262 493,04 Kč216 936,40 Kč6.2.20237.2.20238.3.202327.1.2023
Výtahy Vaněrka , s.r.o.Oprava výtahů A,B511 01001 491 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 1 000,00 Kč
511 01001 471 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 500,00 Kč
511 01001 312 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 3 700,00 Kč
6 292,00 Kč5 200,00 Kč31.1.20239.2.20238.3.202327.1.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 984,40 Kč
1 984,40 Kč2 182,84 Kč31.1.202331.1.202326.4.202327.1.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 397,09 Kč
397,09 Kč436,80 Kč26.1.202327.1.20236.2.202326.1.2023
Neuromedis, s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 800,00 Kč
800,00 Kč968,00 Kč26.1.202330.1.20236.2.202326.1.2023
DK-instal s.r.o.Výměna včetně dodávky a montáže výplní otvorů na budově D503 00000 799 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 403 279,69 Kč
487 968,74 Kč403 280,00 Kč25.1.20233.2.202321.2.202325.1.2023
DK-instal s.r.o.Výměna hlavních a vedlejších vstupních dveří na odd. 2B - budova D511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 114 563,00 Kč
138 621,23 Kč114 563,00 Kč25.1.20233.2.202321.2.202325.1.2023
Zobrazeno 1 501-1 600 z 21 150 záznamů.