Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 501-1 600 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 557,30 Kč
2 557,30 Kč2 557,30 Kč13.5.202413.5.20246.6.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci "Rekonstrukce výtahu budovy C"042 02000 - NDHM stroje a přístroje provozní; celkem 9 000,00 Kč
9 000,00 Kč9 000,00 Kč28.5.202429.5.20246.6.2024
MANSWELT, a.s.spojovací materiál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 079,83 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 682,33 Kč
1 762,16 Kč1 762,16 Kč29.5.202431.5.20246.6.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 779,52 Kč
779,52 Kč779,52 Kč31.5.202431.5.20246.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 638,23 Kč
21 638,23 Kč21 638,23 Kč31.5.202431.5.20246.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 821,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
821,91 Kč920,54 Kč28.5.202431.5.20246.6.202428.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 30 055,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
30 055,00 Kč36 366,55 Kč29.5.202431.5.20246.6.202429.5.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 1 190,00 Kč
1 190,00 Kč1 439,90 Kč22.5.202431.5.20246.6.202422.5.2024
Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázněLT - zam. Karous Natália412 02004 - FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory; celkem 3 700,00 Kč
3 700,00 Kč3 700,00 Kč13.5.202429.5.20246.6.2024
LIMPA s.r.o.Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB - dodávka a montáž nábytku042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 505 461,80 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 173 291,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133 003,40 Kč
982 225,97 Kč811 757,00 Kč14.5.202421.5.20246.6.202414.5.2024
LIMPA s.r.o.Rekonstrukce Horní vrátnice v PNHoB - dodávka a montáž nábytku042 05000 - NDHM inventář - nábytek; celkem 505 461,80 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 173 291,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 133 003,40 Kč
982 225,97 Kč811 757,00 Kč14.5.202421.5.20246.6.202414.5.2024
Vzdělávání IN s.r.o.předplatné časopisu Léčba ran 2/24-1/25 celkem 280,00 Kč
280,00 Kč280,00 Kč29.5.202429.5.20246.6.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2024, RT /byt č.16 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 264,46 Kč
264,46 Kč320,00 Kč1.6.20241.6.20246.6.20241.6.2024
ČEZ ESCO, a.s.energie 6/2024, RT /byt č.4 - 657314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem 462,81 Kč
462,81 Kč560,00 Kč1.6.20241.6.20246.6.20241.6.2024
Univerzita KarlovaPovinný kurz Lékařská první pomoc 12.-14.6.24 MUDr. Cmárová celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč4.6.20244.6.20246.6.2024
Univerzita Karlovakurz Lékařská první pomoc 12.6.-14.6. 2024 MUDr. Hajný celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč15.5.20244.6.20246.6.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné II. dekáda 5/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 787,00 Kč
2 787,00 Kč2 787,00 Kč22.5.202424.5.20245.6.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 280,91 Kč
31 280,91 Kč31 280,91 Kč14.5.202414.5.20244.6.2024
AROPRO společnost pro anestezii s.r.o.anestezie ECT 4/2024518 10014 212 - ostatní nevýrobní služby - ECT; celkem 79 680,00 Kč
79 680,00 Kč79 680,00 Kč14.5.202415.5.20244.6.2024
Václav ZoubekSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 136,00 Kč
4 136,00 Kč4 136,00 Kč15.5.202415.5.20244.6.2024
FarmTechnik, s.r.o.nože k sekačce, dosávací trubka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 177,44 Kč
12 177,44 Kč12 177,44 Kč3.5.202416.5.20244.6.2024
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 899,64 Kč
28 899,64 Kč28 899,64 Kč7.5.202415.5.20244.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 691,30 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
1 691,30 Kč1 894,26 Kč20.5.202421.5.20244.6.202420.5.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč21.5.202421.5.20244.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 185,93 Kč
25 185,93 Kč25 185,93 Kč21.5.202421.5.20244.6.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 151,50 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
1 151,50 Kč1 289,68 Kč21.5.202422.5.20244.6.202421.5.2024
Ložiska Mělník s.r.o.ložiska, řemeny111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 796,00 Kč
1 796,00 Kč1 796,00 Kč22.5.202423.5.20244.6.2024
Chireón a.s.papír EKG111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 222,10 Kč
1 222,10 Kč1 222,10 Kč22.5.202423.5.20244.6.2024
5H Food Delivery s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 118,08 Kč
3 118,08 Kč3 118,08 Kč24.5.202424.5.20244.6.2024
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 532,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 846,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 813,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 974,19 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 878,42 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 083,36 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 718,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 858,40 Kč
83 706,59 Kč83 706,59 Kč24.5.202424.5.20244.6.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 701,60 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč
5 701,61 Kč5 701,61 Kč24.5.202424.5.20244.6.2024
BELA MOST s.r.o.růžice kropící, síť proti hmyzu111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 344,10 Kč
1 344,10 Kč1 344,10 Kč23.5.202427.5.20244.6.2024
LHL s.r.o.BTK elektrokardiografu518 10012 461 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč
518 10012 491 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč
518 10012 206 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 2 299,00 Kč
6 897,00 Kč6 897,00 Kč22.5.202423.5.20244.6.2024
Alza.cz a.s.telefony mobilní, kryty a ochranná skla na mobil, zastřihovač vlasů111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 924,00 Kč
16 924,00 Kč16 924,00 Kč23.5.202427.5.20244.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Glucose, Asat, Creatinine501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 319,55 Kč
11 319,55 Kč11 319,55 Kč23.5.202424.5.20244.6.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.CRP Control501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 11 031,57 Kč
11 031,57 Kč11 031,57 Kč23.5.202424.5.20244.6.2024
Dialab spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 633,60 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,37 Kč
633,97 Kč710,00 Kč23.5.202427.5.20244.6.202423.5.2024
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 2 602,00 Kč
2 602,00 Kč2 914,24 Kč23.5.202427.5.20244.6.202423.5.2024
Medsol s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 545,45 Kč
4 545,45 Kč5 500,00 Kč22.5.202427.5.20244.6.202422.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 346,70 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 346,70 Kč1 508,30 Kč7.3.20248.3.20244.6.20248.3.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 353,43 Kč
1 353,43 Kč1 515,84 Kč7.3.20248.3.20244.6.20246.3.2024
LATISK s.r.o.popisky dveří501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 6 135,00 Kč
6 135,00 Kč6 135,00 Kč6.5.20247.5.20244.6.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony 4/2024518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 32,50 Kč
518 10011 442 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 196,50 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 56,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 092,00 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 240,00 Kč
518 10011 462 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 128,00 Kč
518 10010 481 - ostatní nevýrobní služby; celkem 579,50 Kč
2 325,00 Kč2 325,00 Kč30.4.20246.5.20244.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plyn 4/2024 - byty502 03000 659 - spotřeba plynu; celkem 68 853,89 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -38 636,36 Kč
30 217,53 Kč36 563,21 Kč7.5.20247.5.20244.6.20247.5.2024
Pražská plynárenská, a.s.vyúčtování spotřeby plynu 4/2024 - nemocnice502 03000 999 - spotřeba plynu; celkem 874 196,58 Kč
314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem -748 760,33 Kč
125 436,25 Kč151 777,86 Kč7.5.20247.5.20244.6.20247.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 5 210,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,09 Kč
5 210,80 Kč5 836,10 Kč7.5.20249.5.20244.6.20247.5.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 294,62 Kč
294,62 Kč329,97 Kč7.5.202413.5.20244.6.20249.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 5 040,57 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč
5 040,57 Kč5 645,44 Kč7.5.202413.5.20244.6.20249.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 137 562,10 Kč
132 01000 - léky; celkem 4 202,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -1,81 Kč
141 764,32 Kč159 154,24 Kč7.5.202413.5.20244.6.20249.5.2024
Jakub Koreckývýroba placek Den NE!závislosti 2024518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 2 328,04 Kč
2 328,04 Kč2 328,04 Kč7.5.202431.5.20244.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - nemocnice 6/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 649 380,17 Kč
649 380,17 Kč785 750,00 Kč1.6.20241.6.20244.6.20241.6.2024
Pražská plynárenská, a.s.Plyn - byty 6/2024314 05000 - poskytnuté zálohy - plyn; celkem 30 082,64 Kč
30 082,64 Kč36 400,00 Kč1.6.20241.6.20244.6.20241.6.2024
SEGAS-OIL s.r.o.Oprava kotle K2 De Dietrich na budově "A"511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 22 070,00 Kč
26 704,70 Kč22 070,00 Kč23.5.202427.5.20244.6.202423.5.2024
SPOJENÁ AKREDITAČNÍProgram prevence a kontroly infekcí 5.6.2024 - MUDr. Jan Skalický celkem 2 990,00 Kč
2 990,00 Kč2 990,00 Kč22.5.202422.5.202431.5.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 17 227,94 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,29 Kč
17 227,65 Kč19 295,01 Kč2.5.20249.5.202430.5.20242.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 407,45 Kč
17 407,45 Kč17 407,45 Kč9.5.20249.5.202430.5.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.Skříň šatní, skříňka spodní111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 229,00 Kč
9 229,00 Kč9 229,00 Kč28.5.202428.5.202430.5.2024
IKEA Česká republika, s.r.o.Skříň šatní, stolek konferenční111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 778,00 Kč
5 778,00 Kč5 778,00 Kč28.5.202428.5.202430.5.2024
Polar Trading s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 823,68 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,32 Kč
17 824,00 Kč17 824,00 Kč2.5.20242.5.202430.5.2024
Pragoperun, s.r.o.Oprava prádelenských strojů511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 10 648,00 Kč
10 648,00 Kč10 648,00 Kč14.5.202414.5.202430.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 501,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,07 Kč
3 501,00 Kč3 921,12 Kč2.5.20243.5.202430.5.20242.5.2024
Technotonoprava tiskárny - formatter HP CLJ M476dn511 03001 820 - ostatní údržba a opravy; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč3.5.20243.5.202430.5.2024
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 19 235,22 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
19 235,22 Kč21 543,44 Kč2.5.20243.5.202430.5.20243.5.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 04/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč2.5.20243.5.202430.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 491,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
2 491,70 Kč2 790,70 Kč3.5.20246.5.202430.5.20243.5.2024
MSM, spol. s r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 5 508,93 Kč
132 01000 - léky; celkem 180,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,20 Kč
5 689,13 Kč6 388,00 Kč2.5.20246.5.202430.5.20242.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 038,89 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 038,89 Kč2 283,56 Kč17.5.202420.5.202430.5.202417.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 177,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,08 Kč
3 177,40 Kč3 558,69 Kč17.5.202420.5.202430.5.202417.5.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.konference Spisová služba pod bičem digitalizace 21.5.24 Hájková,Machová,Husák549 03000 810 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč
549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 4 982,18 Kč
14 946,54 Kč14 946,54 Kč21.5.202423.5.202430.5.2024
Pavel OpelkaMalířské práce dle smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2023511 01001 740 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 490,00 Kč
269 212,90 Kč222 490,00 Kč2.5.20243.5.202430.5.20242.5.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 5/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 1 282,00 Kč
1 282,00 Kč1 282,00 Kč15.5.202417.5.202429.5.2024
2P SERVIS s.r.o.Kalhoty dámské111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 15 914,00 Kč
15 914,00 Kč15 914,00 Kč29.4.20247.5.202428.5.2024
LIMPA s.r.o.betonová směs budova G 4A416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 4 983,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 4 983,00 Kč
4 983,00 Kč4 983,00 Kč23.4.20247.5.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 4 623,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
4 623,40 Kč5 178,21 Kč29.4.202430.4.202428.5.202429.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 373,62 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
11 373,61 Kč11 373,61 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.ZK587 - Činnost TDI 4/2024 - Rekonstrukce budovy G na odd.A042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 49 610,00 Kč
49 610,00 Kč49 610,00 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
Mcarautopotahy111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč9.5.202413.5.202428.5.2024
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TDI 4/2024 - Horní vrátnice v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 61 710,00 Kč
61 710,00 Kč61 710,00 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.revize stravovacího provozu 4/2024518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.4.202430.4.202428.5.2024
Podřipská nemocnice s poliklinikousterilizace 4/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 887,60 Kč
1 887,60 Kč1 887,60 Kč30.4.202410.5.202428.5.2024
České Radiokomunikace a.s.pevná linka, internet 4/2024518 01011 999 - telefonní poplatky - pevná linka; celkem 2 423,97 Kč
518 01030 901 - výkony spojů - internet; celkem 16 940,00 Kč
celkem 0,00 Kč
19 363,97 Kč19 363,97 Kč1.5.202410.5.202428.5.2024
Sloup Martin, Ing.Poradenská a konzultační činnost 4/2024 - zdravotnické služby549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč1.5.20242.5.202428.5.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 624,64 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 062,24 Kč
14 686,56 Kč14 686,56 Kč13.5.202413.5.202428.5.2024
První certifikační autorita, a.s.Elektronická časová razítka 04/2024518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 034,62 Kč
2 034,62 Kč2 034,62 Kč30.4.202414.5.202428.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 533,69 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,31 Kč
6 534,00 Kč6 534,00 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 86 776,98 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč
86 777,00 Kč86 777,00 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
Audit-web Shopsrazítka se štočkem111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 859,00 Kč
859,00 Kč859,00 Kč15.5.202416.5.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 6 925,66 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,09 Kč
6 925,66 Kč7 756,74 Kč14.5.202415.5.202428.5.202414.5.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 4/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč9.5.202415.5.202428.5.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 791,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 120,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 523,61 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 910,92 Kč
69 345,97 Kč69 345,97 Kč2.5.20242.5.202428.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 169,37 Kč
169,37 Kč189,69 Kč30.4.202430.4.202428.5.202425.4.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 606,34 Kč
606,34 Kč679,10 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 4/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 203 313,81 Kč
132 01000 - léky; celkem 5 301,15 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,95 Kč
208 614,96 Kč234 125,86 Kč30.4.202430.4.202428.5.202430.4.2024
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 5/2024518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.5.20243.5.202428.5.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 12 100,00 Kč
12 100,00 Kč12 100,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.2024
Roman ChmelařOprava podhlahové krytiny na budově K511 01001 501 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 67 576,00 Kč
67 576,00 Kč67 576,00 Kč30.4.20243.5.202428.5.2024
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 627,35 Kč
20 627,35 Kč20 627,35 Kč17.5.202417.5.202428.5.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Urea FS, Cannabinoids501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 580,50 Kč
14 580,50 Kč14 580,50 Kč16.5.202417.5.202428.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 9 409,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,33 Kč
9 409,80 Kč10 538,98 Kč16.5.202420.5.202428.5.202416.5.2024
Zobrazeno 1 501-1 600 z 21 150 záznamů.