Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Celkem faktur

20818

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 09 08 07 06 05 04 03 02 01
23 59 82 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 89 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.


Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019

Zobrazeno 1 501-1 600 z 20 818 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 765,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
765,40 Kč857,25 Kč15.4.202418.4.202414.5.202416.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 161 352,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 307,87 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,50 Kč
164 660,25 Kč184 717,19 Kč15.4.202418.4.202414.5.202416.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 1 186,85 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
1 186,85 Kč1 329,27 Kč15.4.202418.4.202414.5.202410.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 6 468,74 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
6 468,74 Kč7 244,99 Kč15.4.202418.4.202410.7.202416.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 991,53 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 991,53 Kč3 350,51 Kč15.4.202418.4.202410.7.202416.4.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč
25 623,36 Kč25 623,36 Kč12.4.202412.4.202423.4.2024
RESPECT, a.s.Pojištění majetku 20.4.2024 - 19. 4.2025549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč
188 261,00 Kč188 261,00 Kč12.4.202415.4.202423.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 519,06 Kč
519,06 Kč581,35 Kč12.4.202415.4.202419.4.202412.4.2024
IMMOMEDICAL CZ s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 1 763,39 Kč
1 763,39 Kč1 975,00 Kč12.4.202415.4.202419.4.202412.4.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 411,40 Kč
411,40 Kč411,40 Kč12.4.202415.4.20247.5.2024
LATISK s.r.o.informační PVC cedule (požární klapka,požární ucpávka,požární dveře)501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 32 007,00 Kč
32 007,00 Kč32 007,00 Kč12.4.202415.4.20247.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 497,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 560,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč
10 058,00 Kč10 058,00 Kč12.4.202412.4.20247.5.2024
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 006,66 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč
98 007,00 Kč98 007,00 Kč12.4.202412.4.20247.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 117,85 Kč
19 117,85 Kč19 117,85 Kč12.4.202412.4.20247.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 3 499,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč
3 499,90 Kč3 919,89 Kč12.4.202415.4.20247.5.202412.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 19,00 Kč
19,00 Kč21,28 Kč12.4.202415.4.20247.5.202412.4.2024
MAPO medical s.r.o.PZT132 01000 - léky; celkem 4 120,00 Kč
4 120,00 Kč4 614,40 Kč12.4.202415.4.20247.5.202412.4.2024
Michal BartkoPokládka keramické dlažby 1.PP budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč
297 419,74 Kč245 801,43 Kč12.4.202412.4.20247.5.202412.4.2024
Michal BartkoPokládka keramické dlažby 1.PP budova C511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč
297 419,74 Kč245 801,43 Kč12.4.202412.4.20247.5.202412.4.2024
Stavebniny DEK a.s.lišta - kanál odvodňovací111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 883,83 Kč
883,83 Kč883,83 Kč11.4.202411.4.202412.4.2024
Martin RůzhaSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 734,89 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
5 734,88 Kč5 734,88 Kč11.4.202411.4.202423.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč11.4.202411.4.202419.4.2024
Bramborárna Bukovice, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč
19 686,24 Kč19 686,24 Kč11.4.202411.4.202416.4.2024
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 469,51 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 469,51 Kč
3 469,51 Kč3 469,51 Kč11.4.202412.4.202416.4.2024
Starý a partner s.r.o.ZK481 Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci odd. 7C + 7D v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 545,00 Kč
17 545,00 Kč17 545,00 Kč11.4.202412.4.202419.4.2024
POPROKAN s.r.okancelářské potřeby111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 044,68 Kč
12 044,68 Kč12 044,68 Kč11.4.202415.4.202419.4.2024
Kopřiva fire, s.r.o.náplň CO2111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 870,00 Kč
870,00 Kč870,00 Kč11.4.202415.4.202419.4.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L2501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč
5 137,66 Kč5 137,66 Kč11.4.202412.4.202419.4.2024
Jaroslav SalačOzvučení - Divadlo nám pomáhá518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč11.4.202416.4.202419.4.2024
Technicom Technology s.r.o.měsíční kontroly EPS 3/2024518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč
1 022,00 Kč1 022,00 Kč11.4.202416.4.202425.4.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 03/2024 - FONS Openlims518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč
7 990,64 Kč7 990,64 Kč11.4.202411.4.20247.5.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 077,59 Kč
14 077,59 Kč14 077,59 Kč11.4.202411.4.20247.5.2024
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,57 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 856,37 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 394,89 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 030,35 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 366,03 Kč
67 333,21 Kč67 333,21 Kč11.4.202411.4.20247.5.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 646,06 Kč
2 646,06 Kč2 646,06 Kč11.4.202411.4.20247.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
22 123,80 Kč24 778,66 Kč11.4.202412.4.20247.5.202411.4.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 161,71 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 225,84 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 697,99 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 253,78 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč
32 491,00 Kč32 491,00 Kč11.4.202415.4.20247.5.2024
ASW-CZ s.r.o.údržba proramu EVIS 10.4.24-9.4.25518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč
9 438,00 Kč9 438,00 Kč10.4.202410.4.202419.4.2024
Martin NovákTisk a sken PD416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 358,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 358,00 Kč
2 358,00 Kč2 358,00 Kč10.4.202410.4.202419.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin Auto total, TruCal501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 599,60 Kč
10 599,60 Kč10 599,60 Kč10.4.202411.4.202419.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 2 825,34 Kč
132 01000 - léky; celkem 713,01 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
3 538,35 Kč4 027,12 Kč10.4.202411.4.202419.4.202410.4.2024
Perfect Distribution a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 33 613,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
33 613,00 Kč40 671,73 Kč10.4.202411.4.202419.4.202410.4.2024
GAR CZ a.s.Rekonstrukce výtahů - inženýrská činnost pro stavební povolení C,G,H042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 616,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč
58 080,00 Kč58 080,00 Kč10.4.202412.4.202419.4.2024
MUF - Pro s.r.o.zkumavky, zátky, nádobky501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 747,24 Kč
4 747,24 Kč4 747,24 Kč10.4.202415.4.202419.4.2024
SEGAS-OIL s.r.o.oprava kotlů budova H511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 735,00 Kč
4 519,35 Kč3 735,00 Kč10.4.202411.4.202419.4.202410.4.2024
Jaroslav SalačOzvučení koncerty518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč
12 000,00 Kč12 000,00 Kč10.4.202416.4.202419.4.2024
Jakub GreschlBJ 2024 Cestopis - S Kubou na Kubě518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč
3 000,00 Kč3 000,00 Kč10.4.202416.4.202419.4.2024
Hana Kašpárek Vyšínskáhudební vystoupení Uširváč 11.4.2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč10.4.202417.4.202425.4.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "Y"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 41 048,00 Kč
41 048,00 Kč41 048,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "K"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 215,00 Kč
52 215,00 Kč52 215,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "O"549 09000 901 - TZ DHM; celkem 31 769,00 Kč
31 769,00 Kč31 769,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "R"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 759,00 Kč
39 759,00 Kč39 759,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "D"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 67 124,00 Kč
67 124,00 Kč67 124,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "G"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 274,00 Kč
75 274,00 Kč75 274,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 138 752,00 Kč
138 752,00 Kč138 752,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "A2"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 84 139,00 Kč
84 139,00 Kč84 139,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "B1"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 77 066,00 Kč
77 066,00 Kč77 066,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí "B"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč
93 890,00 Kč93 890,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
MK MOBILTECH, s.r.o.Internetové WIFI pokrytí042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -486,42 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 047,11 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -10 162,79 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -89,54 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 321,32 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 081,36 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 688,49 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 757,08 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -7 773,04 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 331,33 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 754,20 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -851,84 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 606,97 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 142,50 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 456,28 Kč
042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,34 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč
102 166,00 Kč102 166,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 661,63 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč
1 661,63 Kč1 861,03 Kč10.4.202411.4.20247.5.202410.4.2024
Démos trade, a.s.materiál na výrobu na nábytku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,85 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 458,64 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 705,79 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 496,80 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 788,50 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 928,21 Kč
111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 928,21 Kč
12 654,00 Kč12 654,00 Kč10.4.202411.4.20247.5.2024
Verlag Dashofer s.r.o.seminář Opravné položky a vyřazení pohledávek celkem 2 408,00 Kč
2 408,00 Kč2 408,00 Kč9.4.202410.4.202415.4.2024
Zásobování a.s.Konvice varná, digestoř, světlo podlinku111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 008,00 Kč
5 008,00 Kč5 008,00 Kč9.4.202411.4.202415.4.2024
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému 04-06/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč
2 352,24 Kč2 352,24 Kč9.4.20249.4.202416.4.2024
Pewa, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 581,74 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč
19 581,73 Kč19 581,73 Kč9.4.20249.4.202426.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 656,22 Kč
10 656,22 Kč10 656,22 Kč9.4.20249.4.202426.4.2024
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2024549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč9.4.202410.4.202430.4.2024
ELKOV elektro a.s.elektromateriál111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 866,00 Kč
10 866,00 Kč10 866,00 Kč9.4.20249.4.202430.4.2024
Santé - zdravotní obuv, s.r.o.obuv OOPP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 417,00 Kč
17 417,00 Kč17 417,00 Kč9.4.202411.4.202430.4.2024
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 11 514,80 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč
11 514,80 Kč12 896,58 Kč9.4.202410.4.202430.4.20249.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč
14 883,00 Kč14 883,00 Kč9.4.202411.4.202419.4.2024
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 3/2024518 01020 901 - poštovné; celkem 2 709,00 Kč
2 709,00 Kč2 709,00 Kč9.4.202411.4.202423.4.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 84,88 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
84,88 Kč102,70 Kč9.4.202412.4.202419.4.20249.4.2024
ConSol, s.r.o.Modernizace optické sítě II.etapa042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 870 028,00 Kč
1 052 733,88 Kč870 028,00 Kč9.4.202430.4.20243.5.20249.4.2024
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 03/2024518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč8.4.20248.4.202430.4.2024
synlab czech s.r.o.agregované výkony518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 132,50 Kč
518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 642,50 Kč
518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč
518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 160,50 Kč
518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 266,50 Kč
518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 162,00 Kč
1 451,00 Kč1 451,00 Kč8.4.20248.4.202430.4.2024
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethy Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč8.4.20249.4.202419.4.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 2 942,18 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
2 942,18 Kč3 560,04 Kč8.4.20249.4.202416.4.20248.4.2024
Siemens Healthcare, s.r.o.E2Plus Buprenorphine Assay501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč
7 658,57 Kč7 658,57 Kč8.4.202410.4.202419.4.2024
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč
132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč
4 445,19 Kč5 058,33 Kč8.4.202410.4.202416.4.20248.4.2024
Alza.cz a.s.společenské hry111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 512,00 Kč
512,00 Kč512,00 Kč8.4.202411.4.202416.4.2024
Ivana Benedetta PrejzováRozpočet na akci Protipožární dveře kotelny A,B,B1,C,D a budova F,V518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 720,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 300,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 150,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 500,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 130,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 450,00 Kč
518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 250,00 Kč
4 500,00 Kč4 500,00 Kč8.4.202415.4.202419.4.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 02/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč8.4.20248.4.20243.5.20248.4.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 03/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč8.4.20248.4.20243.5.20248.4.2024
ConSol, s.r.o.Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 04/2024518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč
16 698,00 Kč13 800,00 Kč8.4.20248.4.20247.5.20248.4.2024
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč
303,17 Kč339,55 Kč7.4.20249.4.202430.4.20244.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 61 173,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 2 768,03 Kč
132 01000 - léky; celkem -2,56 Kč
63 941,41 Kč71 863,51 Kč7.4.20249.4.202430.4.20248.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč
808,53 Kč905,55 Kč7.4.20249.4.202417.6.20243.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč
2 222,26 Kč2 488,93 Kč7.4.20249.4.20241.7.20245.4.2024
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 025,26 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
2 025,26 Kč2 268,29 Kč7.4.20249.4.20241.7.20244.4.2024
BM ČESKO s.r.o.kuchyňská linka celkem 20 090,00 Kč
20 090,00 Kč20 090,00 Kč5.4.20248.4.202410.4.2024
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k Avensiu za období 04/2024 - 06/2024518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 336,36 Kč
9 336,36 Kč9 336,36 Kč5.4.20245.4.202415.4.2024
Knoblochová Olga, JUDr.Právní služby 03/2024549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 73 500,00 Kč
73 500,00 Kč73 500,00 Kč5.4.20245.4.202410.4.2024
KJ Transport s.r.o.Přeprava osob 3.4.2024 - Brno518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč
518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč
10 006,70 Kč10 006,70 Kč5.4.20248.4.202415.4.2024
Nakladatelství FORUM s.r.o.Kurz Zkroťte Exce jednou provždy 5.-17.4.24 Roman Antoš549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 847,90 Kč
10 847,90 Kč10 847,90 Kč5.4.20248.4.202410.4.2024
Pharmos, a.s.PZT132 01000 - léky; celkem 517,51 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
517,51 Kč626,19 Kč5.4.20248.4.202415.4.20245.4.2024
TRILOBIT-ROCK z.s.Koncert skupiny Trilobit-Rock 4.4.2024518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč
8 000,00 Kč8 000,00 Kč5.4.20248.4.202426.4.2024
Alza.cz a.s.společenské hry- karty, set trouba + indukce111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 918,00 Kč
8 918,00 Kč8 918,00 Kč5.4.202411.4.202415.4.2024
BESAL prodej s.r.o.vakuová průmyslová sůl111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč
321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč
2 420,00 Kč2 420,00 Kč5.4.202412.4.202425.4.2024
Farma Cítov s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč
3 447,36 Kč3 447,36 Kč4.4.20244.4.202415.4.2024
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 181,62 Kč
6 181,62 Kč6 181,62 Kč4.4.20244.4.202425.4.2024
Zobrazeno 1 501-1 600 z 20 818 záznamů.