2024 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 59 | 82 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 93 | 89 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
2018 | 12 | 11 | 10 |
---|---|---|---|
56 | 10 | 3 |
2015 | 02 |
---|---|
1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 765,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 765,40 Kč | 857,25 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | 16.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 161 352,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 3 307,87 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,50 Kč | 164 660,25 Kč | 184 717,19 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | 16.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 186,85 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 186,85 Kč | 1 329,27 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 14.5.2024 | 10.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 468,74 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 6 468,74 Kč | 7 244,99 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 10.7.2024 | 16.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 991,53 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 991,53 Kč | 3 350,51 Kč | 15.4.2024 | 18.4.2024 | 10.7.2024 | 16.4.2024 |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 999,68 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 499,52 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 124,48 Kč | 25 623,36 Kč | 25 623,36 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 23.4.2024 | |
RESPECT, a.s. | Pojištění majetku 20.4.2024 - 19. 4.2025 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 188 261,00 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 23.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 519,06 Kč | 519,06 Kč | 581,35 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | 12.4.2024 |
IMMOMEDICAL CZ s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 1 763,39 Kč | 1 763,39 Kč | 1 975,00 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | 12.4.2024 |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 411,40 Kč | 411,40 Kč | 411,40 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | |
LATISK s.r.o. | informační PVC cedule (požární klapka,požární ucpávka,požární dveře) | 501 04100 799 - ostatní zboží; celkem 32 007,00 Kč | 32 007,00 Kč | 32 007,00 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 497,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 560,53 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,13 Kč | 10 058,00 Kč | 10 058,00 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | |
CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 98 006,66 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,34 Kč | 98 007,00 Kč | 98 007,00 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 117,85 Kč | 19 117,85 Kč | 19 117,85 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 499,90 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,10 Kč | 3 499,90 Kč | 3 919,89 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 19,00 Kč | 19,00 Kč | 21,28 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
MAPO medical s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 4 120,00 Kč | 4 120,00 Kč | 4 614,40 Kč | 12.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
Michal Bartko | Pokládka keramické dlažby 1.PP budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč | 297 419,74 Kč | 245 801,43 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
Michal Bartko | Pokládka keramické dlažby 1.PP budova C | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 222 995,95 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 805,48 Kč | 297 419,74 Kč | 245 801,43 Kč | 12.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | 12.4.2024 |
Stavebniny DEK a.s. | lišta - kanál odvodňovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 883,83 Kč | 883,83 Kč | 883,83 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 12.4.2024 | |
Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 734,89 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 5 734,88 Kč | 5 734,88 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 23.4.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
Bramborárna Bukovice, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 562,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 124,80 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 499,84 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 749,76 Kč | 19 686,24 Kč | 19 686,24 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
STAVMAT Mazourek, s. r. o. | ZK587 - stavební materiál - stavební úpravy 4A, budova G | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 3 469,51 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 3 469,51 Kč | 3 469,51 Kč | 3 469,51 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 16.4.2024 | |
Starý a partner s.r.o. | ZK481 Aktualizace rozpočtu na rekonstrukci odd. 7C + 7D v areálu PNHoB | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 772,50 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 17 545,00 Kč | 17 545,00 Kč | 17 545,00 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
POPROKAN s.r.o | kancelářské potřeby | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 12 044,68 Kč | 12 044,68 Kč | 12 044,68 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Kopřiva fire, s.r.o. | náplň CO2 | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 870,00 Kč | 870,00 Kč | 870,00 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
Siemens Healthcare, s.r.o. | Emit II Plus Spec Drug Cal/Ctrl L2 | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 5 137,66 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
Jaroslav Salač | Ozvučení - Divadlo nám pomáhá | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 11.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
Technicom Technology s.r.o. | měsíční kontroly EPS 3/2024 | 518 10012 799 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 1 022,00 Kč | 11.4.2024 | 16.4.2024 | 25.4.2024 | |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby dle smlouvy 03/2024 - FONS Openlims | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 7 990,64 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 077,59 Kč | 14 077,59 Kč | 14 077,59 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
ASTUR-KA, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 685,57 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 856,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 394,89 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 030,35 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 366,03 Kč | 67 333,21 Kč | 67 333,21 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 646,06 Kč | 2 646,06 Kč | 2 646,06 Kč | 11.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 22 123,80 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 22 123,80 Kč | 24 778,66 Kč | 11.4.2024 | 12.4.2024 | 7.5.2024 | 11.4.2024 |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 161,71 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 9 225,84 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 697,99 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 253,78 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 050,56 Kč | 32 491,00 Kč | 32 491,00 Kč | 11.4.2024 | 15.4.2024 | 7.5.2024 | |
ASW-CZ s.r.o. | údržba proramu EVIS 10.4.24-9.4.25 | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 9 438,00 Kč | 10.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
Martin Novák | Tisk a sken PD | 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 2 358,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 2 358,00 Kč | 2 358,00 Kč | 2 358,00 Kč | 10.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | Bilirubin Auto total, TruCal | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 10 599,60 Kč | 10 599,60 Kč | 10 599,60 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 825,34 Kč 132 01000 - léky; celkem 713,01 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 3 538,35 Kč | 4 027,12 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | 10.4.2024 |
Perfect Distribution a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 33 613,00 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 33 613,00 Kč | 40 671,73 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | 10.4.2024 |
GAR CZ a.s. | Rekonstrukce výtahů - inženýrská činnost pro stavební povolení C,G,H | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 616,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 232,00 Kč 416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 58 080,00 Kč | 10.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | |
MUF - Pro s.r.o. | zkumavky, zátky, nádobky | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 4 747,24 Kč | 4 747,24 Kč | 4 747,24 Kč | 10.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
SEGAS-OIL s.r.o. | oprava kotlů budova H | 511 03001 782 - ostatní údržba a opravy; celkem 3 735,00 Kč | 4 519,35 Kč | 3 735,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | 10.4.2024 |
Jaroslav Salač | Ozvučení koncerty | 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč 518 10040 777 - služby pro pacienty; celkem 4 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 10.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
Jakub Greschl | BJ 2024 Cestopis - S Kubou na Kubě | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 10.4.2024 | 16.4.2024 | 19.4.2024 | |
Hana Kašpárek Vyšínská | hudební vystoupení Uširváč 11.4.2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10.4.2024 | 17.4.2024 | 25.4.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "Y" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 41 048,00 Kč | 41 048,00 Kč | 41 048,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "K" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 52 215,00 Kč | 52 215,00 Kč | 52 215,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "O" | 549 09000 901 - TZ DHM; celkem 31 769,00 Kč | 31 769,00 Kč | 31 769,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "R" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 39 759,00 Kč | 39 759,00 Kč | 39 759,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "D" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 67 124,00 Kč | 67 124,00 Kč | 67 124,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "G" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 75 274,00 Kč | 75 274,00 Kč | 75 274,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 138 752,00 Kč | 138 752,00 Kč | 138 752,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "A2" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 84 139,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "B1" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 77 066,00 Kč | 77 066,00 Kč | 77 066,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí "B" | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 93 890,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
MK MOBILTECH, s.r.o. | Internetové WIFI pokrytí | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -486,42 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 8 047,11 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -10 162,79 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -89,54 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 321,32 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 23 081,36 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 688,49 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 22 757,08 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -7 773,04 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 6 331,33 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 15 754,20 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem -851,84 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 21 606,97 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 142,50 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 11 456,28 Kč 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 5 343,34 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,35 Kč | 102 166,00 Kč | 102 166,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 661,63 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,06 Kč | 1 661,63 Kč | 1 861,03 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | 10.4.2024 |
Démos trade, a.s. | materiál na výrobu na nábytku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 347,85 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 458,64 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 705,79 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 496,80 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 788,50 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 928,21 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 928,21 Kč | 12 654,00 Kč | 12 654,00 Kč | 10.4.2024 | 11.4.2024 | 7.5.2024 | |
Verlag Dashofer s.r.o. | seminář Opravné položky a vyřazení pohledávek | celkem 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 2 408,00 Kč | 9.4.2024 | 10.4.2024 | 15.4.2024 | |
Zásobování a.s. | Konvice varná, digestoř, světlo podlinku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 008,00 Kč | 5 008,00 Kč | 5 008,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 15.4.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Servis k docházkovému systému 04-06/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč | 2 352,24 Kč | 2 352,24 Kč | 9.4.2024 | 9.4.2024 | 16.4.2024 | |
Pewa, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 581,74 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 19 581,73 Kč | 19 581,73 Kč | 9.4.2024 | 9.4.2024 | 26.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 656,22 Kč | 10 656,22 Kč | 10 656,22 Kč | 9.4.2024 | 9.4.2024 | 26.4.2024 | |
CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 03/2024 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 9.4.2024 | 10.4.2024 | 30.4.2024 | |
ELKOV elektro a.s. | elektromateriál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 866,00 Kč | 10 866,00 Kč | 10 866,00 Kč | 9.4.2024 | 9.4.2024 | 30.4.2024 | |
Santé - zdravotní obuv, s.r.o. | obuv OOPP | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 417,00 Kč | 17 417,00 Kč | 17 417,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 30.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 11 514,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,02 Kč | 11 514,80 Kč | 12 896,58 Kč | 9.4.2024 | 10.4.2024 | 30.4.2024 | 9.4.2024 |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 14 883,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 19.4.2024 | |
Česká pošta, s.p. | Poštovné III. dekáda 3/2024 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 2 709,00 Kč | 2 709,00 Kč | 2 709,00 Kč | 9.4.2024 | 11.4.2024 | 23.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 84,88 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 84,88 Kč | 102,70 Kč | 9.4.2024 | 12.4.2024 | 19.4.2024 | 9.4.2024 |
ConSol, s.r.o. | Modernizace optické sítě II.etapa | 042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 870 028,00 Kč | 1 052 733,88 Kč | 870 028,00 Kč | 9.4.2024 | 30.4.2024 | 3.5.2024 | 9.4.2024 |
STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 03/2024 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 8.4.2024 | 8.4.2024 | 30.4.2024 | |
synlab czech s.r.o. | agregované výkony | 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 132,50 Kč 518 10011 453 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 642,50 Kč 518 10011 461 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 87,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 160,50 Kč 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 266,50 Kč 518 10011 491 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 162,00 Kč | 1 451,00 Kč | 1 451,00 Kč | 8.4.2024 | 8.4.2024 | 30.4.2024 | |
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethy Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 8.4.2024 | 9.4.2024 | 19.4.2024 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 2 942,18 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč | 2 942,18 Kč | 3 560,04 Kč | 8.4.2024 | 9.4.2024 | 16.4.2024 | 8.4.2024 |
Siemens Healthcare, s.r.o. | E2Plus Buprenorphine Assay | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 7 658,57 Kč | 7 658,57 Kč | 7 658,57 Kč | 8.4.2024 | 10.4.2024 | 19.4.2024 | |
DERMIA | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 559,41 Kč 132 01000 - léky; celkem 885,78 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 4 445,19 Kč | 5 058,33 Kč | 8.4.2024 | 10.4.2024 | 16.4.2024 | 8.4.2024 |
Alza.cz a.s. | společenské hry | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 512,00 Kč | 512,00 Kč | 512,00 Kč | 8.4.2024 | 11.4.2024 | 16.4.2024 | |
Ivana Benedetta Prejzová | Rozpočet na akci Protipožární dveře kotelny A,B,B1,C,D a budova F,V | 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 720,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 300,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 150,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 500,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 130,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 450,00 Kč 518 04020 799 - inženýrská činnost; celkem 2 250,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 8.4.2024 | 15.4.2024 | 19.4.2024 | |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 02/2024 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 8.4.2024 | 8.4.2024 | 3.5.2024 | 8.4.2024 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 03/2024 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 8.4.2024 | 8.4.2024 | 3.5.2024 | 8.4.2024 |
ConSol, s.r.o. | Servis kamerového systému dle servisní smlouvy 04/2024 | 518 10013 799 - ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému; celkem 13 800,00 Kč | 16 698,00 Kč | 13 800,00 Kč | 8.4.2024 | 8.4.2024 | 7.5.2024 | 8.4.2024 |
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 303,17 Kč | 303,17 Kč | 339,55 Kč | 7.4.2024 | 9.4.2024 | 30.4.2024 | 4.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 61 173,38 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 768,03 Kč 132 01000 - léky; celkem -2,56 Kč | 63 941,41 Kč | 71 863,51 Kč | 7.4.2024 | 9.4.2024 | 30.4.2024 | 8.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 808,53 Kč | 808,53 Kč | 905,55 Kč | 7.4.2024 | 9.4.2024 | 17.6.2024 | 3.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 222,26 Kč | 2 222,26 Kč | 2 488,93 Kč | 7.4.2024 | 9.4.2024 | 1.7.2024 | 5.4.2024 |
Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 025,26 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 2 025,26 Kč | 2 268,29 Kč | 7.4.2024 | 9.4.2024 | 1.7.2024 | 4.4.2024 |
BM ČESKO s.r.o. | kuchyňská linka | celkem 20 090,00 Kč | 20 090,00 Kč | 20 090,00 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 10.4.2024 | |
ALFA Software s.r.o. | Programátorský servis k Avensiu za období 04/2024 - 06/2024 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 336,36 Kč | 9 336,36 Kč | 9 336,36 Kč | 5.4.2024 | 5.4.2024 | 15.4.2024 | |
Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 03/2024 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 73 500,00 Kč | 73 500,00 Kč | 73 500,00 Kč | 5.4.2024 | 5.4.2024 | 10.4.2024 | |
KJ Transport s.r.o. | Přeprava osob 3.4.2024 - Brno | 518 02000 810 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč 518 02000 501 - dopravné - přeprava osob i materiálu; celkem 5 003,35 Kč | 10 006,70 Kč | 10 006,70 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 15.4.2024 | |
Nakladatelství FORUM s.r.o. | Kurz Zkroťte Exce jednou provždy 5.-17.4.24 Roman Antoš | 549 03000 710 - školení a sjezdové poplatky; celkem 10 847,90 Kč | 10 847,90 Kč | 10 847,90 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 10.4.2024 | |
Pharmos, a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 517,51 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 517,51 Kč | 626,19 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 15.4.2024 | 5.4.2024 |
TRILOBIT-ROCK z.s. | Koncert skupiny Trilobit-Rock 4.4.2024 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5.4.2024 | 8.4.2024 | 26.4.2024 | |
Alza.cz a.s. | společenské hry- karty, set trouba + indukce | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 918,00 Kč | 8 918,00 Kč | 8 918,00 Kč | 5.4.2024 | 11.4.2024 | 15.4.2024 | |
BESAL prodej s.r.o. | vakuová průmyslová sůl | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 62 920,00 Kč 321 01000 - dodavatelé neinvestiční; celkem -60 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 5.4.2024 | 12.4.2024 | 25.4.2024 | |
Farma Cítov s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 3 447,36 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 15.4.2024 | |
Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 181,62 Kč | 6 181,62 Kč | 6 181,62 Kč | 4.4.2024 | 4.4.2024 | 25.4.2024 |