Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
- IČO: 00673552
- Web: https://www.pnhberkovice.cz/
Celkem faktur
21150
Stav doplněnosti faktur po měsících
| 2024 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 65 | 63 | 86 | 72 | 72 | 94 | 83 | 78 | 77 |
| 2023 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 73 | 85 | 58 | 69 | 69 | 79 | 85 | 78 | 106 | 69 | 91 |
| 2022 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 85 | 67 | 95 | 81 | 67 | 79 | 79 | 71 | 86 | 76 | 84 |
| 2021 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 93 | 90 | 70 | 71 | 70 | 69 | 76 | 80 | 90 | 88 | 98 |
| 2020 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 110 | 84 | 95 | 74 | 105 | 103 | 104 | 96 | 99 | 82 | 82 |
| 2019 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 101 | 102 | 102 | 89 | 94 | 91 | 106 | 79 | 86 | 81 | 94 |
| 2018 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 3 |
| 2015 | 02 |
|---|---|
| 1 |
Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.
Analytické účty
- 132 01000: léky
- 111 02000: Pořízení zásob - sklad MTZ
- 503 00000 750: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 07040 799: materiál na údržbu, stavební materiál
- 549 03000 491: školení a sjezdové poplatky
- 111 01000: Pořízení zásob - kuchyně
- 518 02000 721: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 503 00000 740: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 03000 212: školení a sjezdové poplatky
- 501 04020 520: laboratorní materiál
- 518 10012 461: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 206: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01020 901: poštovné
- 518 10010 901: ostatní nevýrobní služby
- 542 00000 901: jiné pokuty a penále
- 518 10101 777: služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim
- 501 07040 771: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10012 740: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 09030 901: Léčebný pobyt COVID-19 ZK525
- 389 00000: dohadné účty pasivní
- 314 05000: poskytnuté zálohy - plyn
- 511 03001 901: ostatní údržba a opravy
- 513 01000 100: náklady na reprezentaci
- 549 01010 100: právní a poradenská činnost
- 501 07020 782: čistící prostředky
- 518 10011 999: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 799: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10011 453: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 01010 810: právní a poradenská činnost
- 532 00000 901: daň z nemovitostí
- 518 09020 901: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 513 01000 777: náklady na reprezentaci
- 518 03030 799: nájemné - movité věci
- 518 04010 799: průzkumné a projektové práce
- 518 02000 901: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 323: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 100: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 471: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 312: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 740: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 732: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 520: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 612: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 710: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 901: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 810: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 721: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 820: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 771: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 750: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 760: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 777: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 481: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 321: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 462: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 761: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 220: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 204: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 730: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 501: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 491: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 313: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 503 00000 901: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 710: právní a poradenská činnost
- 511 03001 782: ostatní údržba a opravy
- 511 02001 721: oprava a údržba vozového parku
- 549 05000 901: veškeré pojistky, povinné ručení
- 042 07000: NDHM stavební investice -stavební úpravy
- 518 10010 740: ostatní nevýrobní služby
- 503 00000 220: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 549 01010 901: právní a poradenská činnost
- 042 06000: NDHM ostatní samostatné movité věci
- 416 02000: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost
- 518 09020 740: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 314 08000: poskytnuté zálohy - voda
- 502 02000 999: spotřeba vody
- 549 03000 412: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 901: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 810: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 502 01000 657: spotřeba elektrické energie
- 314 01000: poskytnuté zálohy - energie
- 502 01000 652: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 654: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 799: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 799: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 740: svoz a likvidace odpadu
- 518 10010 220: ostatní nevýrobní služby
- 518 01011 999: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 01030 799: výkony spojů - internet
- 518 10012 323: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 799: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 549 03000 810: školení a sjezdové poplatky
- 412 02004: FKSP - čerpání dětské a příměstské tábory
- 412 02001: FKSP - čerpání kultura a tělovýchova
- 549 03000 481: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 799: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 740: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 462: školení a sjezdové poplatky
- 412 02008: FKSP - čerpání masáže zaměstnanci
- 412 02003: FKSP - čerpání rekreace
- 518 10013 799: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 511 03001 730: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 999: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 730: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 771: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 654: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 656: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 413: ostatní údržba a opravy
- 518 10040 901: služby pro pacienty
- 518 10040 777: služby pro pacienty
- 511 01001 732: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 777: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 659: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 782: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 799: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 321: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 777: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 453: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 323: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 820: ostatní údržba a opravy
- 502 03000 659: spotřeba plynu
- 502 03000 999: spotřeba plynu
- 549 03000 411: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 520: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 710: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 782: nájemné - movité věci
- 511 03001 721: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 491: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 323: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 452: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 441 18000: rezerva na opravu osvětlení areálu
- 511 01001 782: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 740: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 472: opravy a údržba stavební, malování
- 042 02000: NDHM stroje a přístroje provozní
- 549 03000 471: školení a sjezdové poplatky
- 042 04000: NDHM výpočetní technika
- 549 03000 771: školení a sjezdové poplatky
- 518 09020 820: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 10010 491: ostatní nevýrobní služby
- 518 08000 651: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 652: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 653: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 655: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 657: svoz a likvidace odpadu
- 041 00000: pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
- 502 01000 999: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 491: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 999: ostatní nevýrobní služby
- 501 10000 413: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 413: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 03000 100: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 453: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 520: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 721: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 491: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07010 732: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 518 04020 901: inženýrská činnost
- 518 10012 901: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 750: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 820: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 452: školení a sjezdové poplatky
- 501 10000 511: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 511 01001 453: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 999: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 820: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 659: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 312: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 422: opravy a údržba stavební, malování
- 518 01010 799: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 799: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 481: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 432: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 750: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 461: služby pro pacienty
- 518 10012 205: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 312: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 462: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 471: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 481: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 730: ostatní nevýrobní služby
- 518 10040 453: služby pro pacienty
- 549 03000 710: školení a sjezdové poplatky
- 388 00000: dohadné účty aktivní
- 511 01001 657: opravy a údržba stavební, malování
- 549 03000 422: školení a sjezdové poplatky
- 321 01000: dodavatelé neinvestiční
- 549 03000 413: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 212: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 442: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07060 721: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 381 01000: náklady příštích období - z DOFA
- 501 02000 453: spotřeba léčivých přípravků
- 538 02000 220: ověř. podpisů, výpisy z katastru nem.,ostaní poplatky
- 511 01001 452: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 211: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 313: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 321: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 442: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 481: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 740: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 442: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 471: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 413: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10014 212: ostatní nevýrobní služby - ECT
- 501 07060 901: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 03000 782: školení a sjezdové poplatky
- 549 03000 442: školení a sjezdové poplatky
- 518 10012 656: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 655: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 740: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 412: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10020 760: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 413: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02001: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní
- 042 05000: NDHM inventář - nábytek
- 518 10012 220: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 432: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 206: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 02000 799: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 10012 730: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 03040 771: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 750: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 462: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 453: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 721: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 491: nájemné - lahve na technické plyny
- 518 03040 471: nájemné - lahve na technické plyny
- 549 03000 760: školení a sjezdové poplatky
- 511 03001 210: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 313: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 771: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 432: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 649 02000 901: ostatní výnosy z činnosti
- 511 03001 472: ostatní údržba a opravy
- 501 07040 782: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 10010 462: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 740: TZ DHM
- 518 10020 901: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 01001 721: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 452: ostatní údržba a opravy
- 518 10010 658: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 452: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 481: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 432: opravy a údržba stavební, malování
- 518 08000 650: svoz a likvidace odpadu
- 518 08000 654: svoz a likvidace odpadu
- 549 03000 501: školení a sjezdové poplatky
- 383 00000: výdaje příštích období
- 518 10020 771: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10020 412: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07100 771: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 04010 732: průzkumné a projektové práce
- 511 01001 777: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 799: inženýrská činnost
- 518 04020 324: inženýrská činnost
- 511 01001 650: opravy a údržba stavební, malování
- 501 06010 740: potraviny pro pacienty
- 518 10010 206: ostatní nevýrobní služby
- 501 04030 453: léky (cizí)
- 549 09000 323: TZ DHM
- 511 03001 312: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 656: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 654: opravy a údržba stavební, malování
- 501 10000 810: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 501 07060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 09020 710: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 511 03001 651: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 462: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 999: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 422: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 412: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 481: ostatní údržba a opravy
- 518 03030 432: nájemné - movité věci
- 511 03001 491: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 472: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 771: ostatní nevýrobní služby
- 042 01000: NDHM zdravotnická a laboratorní technika
- 518 10040 740: služby pro pacienty
- 518 10012 210: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 07100 462: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 501 07010 212: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- 649 02000 472: ostatní výnosy z činnosti
- 518 03040 212: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 461: spotřeba léčivých přípravků
- 503 00000 799: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 501 02000 220: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10020 212: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 212: ostatní nevýrobní služby
- 518 10012 651: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 652: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 323: ostatní nevýrobní služby
- 501 07060 312: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 518 10011 481: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 413: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 422: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 452: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 442: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10010 655: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 656: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 471: ostatní nevýrobní služby
- 549 06000 481: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 042 03000: NDHM dopravní prostředky
- 518 10012 658: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 312: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 220: opravy a údržba stavební, malování
- 263 01000: ceniny (čipové karty)
- 511 03001 322: ostatní údržba a opravy
- 518 10011 462: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 549 03000 453: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 652: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 653: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 651: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 472: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 471: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 08000 659: svoz a likvidace odpadu
- 501 08030 740: kuchyňské zařízení a nádobí
- 518 03020 411: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 462: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 491: nájemné - nemovitosti
- 518 03020 471: nájemné - nemovitosti
- 518 10020 452: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10012 750: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 422: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 03000: rezerva na opravu budova H
- 518 02000 820: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 01010 413: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 411: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 442: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 412: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 461: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 452: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 453: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 422: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 472: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 01010 432: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 518 10020 721: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 511 03001 411: ostatní údržba a opravy
- 518 03040 411: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 97060 799: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 740: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 442: TZ DHM
- 511 03001 462: ostatní údržba a opravy
- 549 09000 462: TZ DHM
- 511 01001 659: opravy a údržba stavební, malování
- 549 05000 721: veškeré pojistky, povinné ručení
- 549 08000 761: TZ DNM
- 501 07060 782: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07050 820: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 549 09000 312: TZ DHM
- 511 01001 655: opravy a údržba stavební, malování
- 511 03001 614: ostatní údržba a opravy
- 549 89000 730: nedaňový náklad
- 501 07100 442: materiál na údržbu - spotřeba areál
- 518 10010 810: ostatní nevýrobní služby
- 518 09010 999: obědy pacientů - COVID 19
- 649 02000 750: ostatní výnosy z činnosti
- 501 10000 710: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 09020 799: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 04010 901: průzkumné a projektové práce
- 412 02005: FKSP - na činnost Odborové organizace
- 511 03001 206: ostatní údržba a opravy
- 511 03001 461: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 461: opravy a údržba stavební, malování
- 549 01020 220: poplatky nebankovní, CCS
- 518 10012 777: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 09000 511: TZ DHM
- 518 10020 782: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 09000 820: TZ DHM
- 549 06000 901: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 09000 799: TZ DHM
- 511 01001 901: opravy a údržba stavební, malování
- 549 09000 901: TZ DHM
- 511 03001 732: ostatní údržba a opravy
- 502 01000 651: spotřeba elektrické energie
- 518 10013 471: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 502 01000 650: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 655: spotřeba elektrické energie
- 501 07060 481: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 042 07002: NDHM stavební investice - budova E
- 501 10000 312: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10013 901: ostatní nevýrobní služby - údržba kamerového systému
- 052 00000: poskytnuté zálohy na DHM
- 412 02010: FKSP - čerpání vitamíny
- 549 01034 901: jiné ost. náklady (DPH)
- 518 10012 650: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 653: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 654: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 657: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 659: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 411: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 452: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 461: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 771: ostatní údržba a opravy
- 518 08000 640: svoz a likvidace odpadu
- 501 07060 324: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 472: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 07060 452: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 501 06010 901: potraviny pro pacienty
- 501 07060 710: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 549 09000 411: TZ DHM
- 549 09000 100: TZ DHM
- 549 03000 461: školení a sjezdové poplatky
- 501 07070 721: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10010 442: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 453: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 472: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 210: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 413: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 442: ostatní údržba a opravy
- 501 10000 901: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 471: TZ DHM
- 549 09000 452: TZ DHM
- 549 08000 901: TZ DNM
- 501 14730 312: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 511 03001 520: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 710: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 03001 810: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 323: opravy a údržba stavební, malování
- 549 06000 452: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 491: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 549 06000 413: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 511 01001 710: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 461: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 441 04000: rezerva na opravu elektro budova H
- 518 10012 451: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 01010 451: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 549 03000 451: školení a sjezdové poplatky
- 563 01000 901: kurzové ztráty
- 511 01001 313: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 750: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 721: materiál na údržbu, stavební materiál
- 518 04010 659: průzkumné a projektové práce
- 549 09000 422: TZ DHM
- 549 09000 761: TZ DHM
- 549 09000 461: TZ DHM
- 549 09000 313: TZ DHM
- 501 10000 777: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 502 02000 657: spotřeba vody
- 549 03000 421: školení a sjezdové poplatky
- 518 10010 721: ostatní nevýrobní služby
- 511 01001 431: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 761: opravy a údržba stavební, malování
- 385 00000: příjmy příštích období
- 503 00000 658: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 650: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 655: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 503 00000 657: spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka
- 518 10012 203: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 14750 203: stomatologický materiál
- 518 09020 760: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 518 03040 451: nájemné - lahve na technické plyny
- 501 02000 412: spotřeba léčivých přípravků
- 649 02000 740: ostatní výnosy z činnosti
- 511 01001 451: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10010 654: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 652: ostatní nevýrobní služby
- 549 09000 614: TZ DHM
- 518 10010 451: ostatní nevýrobní služby
- 511 03001 655: ostatní údržba a opravy
- 501 07060 501: všeobecný materiál - ostatní materiál
- 511 93001 659: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 481: spotřeba léčivých přípravků
- 314 06000: poskytnuté zálohy - ostatní
- 502 01000 653: spotřeba elektrické energie
- 502 01000 656: spotřeba elektrické energie
- 511 01001 658: opravy a údržba stavební, malování
- 441 01000: rezerva na opravu fasády budova G
- 501 07040 658: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 10000 100: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 538 03000 901: soudní poplatky
- 518 10010 820: ostatní nevýrobní služby
- 518 10011 432: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 03001 451: ostatní údržba a opravy
- 518 10012 472: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 441 02000: rezerva na opravu elektro budova G
- 518 10011 411: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10012 411: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 412: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 416 02002: FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - nehm. maj.
- 549 03000 721: školení a sjezdové poplatky
- 501 02000 206: spotřeba léčivých přípravků
- 518 10011 431: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 09020 491: údržba softwaru,upgrade,webhosting
- 501 07090 901: ZK 476 - reforma PP
- 538 01000 220: kolky,dálniční známky
- 518 10012 324: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 04010 658: průzkumné a projektové práce
- 511 03001 100: ostatní údržba a opravy
- 501 07090 799: ZK 476 - reforma PP
- 518 02000 771: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 511 03001 653: ostatní údržba a opravy
- 518 10020 411: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07040 413: materiál na údržbu, stavební materiál
- 551 01000 799: odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
- 518 03030 901: nájemné - movité věci
- 316 02000: mylná platba
- 511 03001 203: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 431: školení a sjezdové poplatky
- 511 01001 810: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10020 620: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 10000 750: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 518 10020 432: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07050 901: materiál pro výpočetní techniku a ND,diskety
- 518 10020 203: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 07020 750: čistící prostředky
- 511 03001 421: ostatní údržba a opravy
- 518 01010 301: telefonní poplatky - mobilní telefony
- 389 02000: dohadné účty pasivní - vyúčt.
- 511 01001 421: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10011 901: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 518 10011 421: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 01001 211: opravy a údržba stavební, malování
- 518 10012 421: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 511 01001 613: opravy a údržba stavební, malování
- 511 01001 612: opravy a údržba stavební, malování
- 501 07040 613: materiál na údržbu, stavební materiál
- 501 14730 799: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 01020 220: poštovné
- 549 03000 203: školení a sjezdové poplatky
- 518 01020 721: poštovné
- 511 01001 411: opravy a údržba stavební, malování
- 414 02003: RF - čerpání prostředků z darů
- 518 10020 652: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 501 02000 471: spotřeba léčivých přípravků
- 549 03000 321: školení a sjezdové poplatky
- 518 10011 451: ostatní nevýrobní služby - agregované výkony
- 511 02001 771: oprava a údržba vozového parku
- 501 07040 740: materiál na údržbu, stavební materiál
- 525 01000 901: poj. odpovědnosti zaměstnavatele Kooperativa
- 518 04010 442: průzkumné a projektové práce
- 518 10020 472: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 441 16000: rezerva na opravu oken budova F - (oddělení) 799 - okna
- 518 01011 799: telefonní poplatky - pevná linka
- 441 14000: rezerva na opravu oken budova P - MTZ 750 - okna
- 518 10010 203: ostatní nevýrobní služby
- 441 12000: rezerva na opravu oken budova U- doprava - okna,střecha
- 518 10012 313: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 549 03000 799: školení a sjezdové poplatky
- 549 06000 432: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 07070 782: náhradní díly, kromě na výpočetní techniku
- 518 10020 422: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 518 10010 520: ostatní nevýrobní služby
- 518 03030 761: nájemné - movité věci
- 518 10010 312: ostatní nevýrobní služby
- 518 08001 901: TZ DNM
- 518 01011 761: telefonní poplatky - pevná linka
- 518 10012 820: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 657: ostatní nevýrobní služby
- 549 03000 313: školení a sjezdové poplatky
- 112 03000: potraviny
- 511 03001 324: ostatní údržba a opravy
- 511 01001 412: opravy a údržba stavební, malování
- 504 01000 740: prodané zboží
- 518 02000 100: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 09000 782: TZ DHM
- 549 08000 820: TZ DNM
- 518 01030 901: výkony spojů - internet
- 511 03001 657: ostatní údržba a opravy
- 501 02000 432: spotřeba léčivých přípravků
- 511 03001 432: ostatní údržba a opravy
- 549 03000 730: školení a sjezdové poplatky
- 518 02000 810: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 518 02000 501: dopravné - přeprava osob i materiálu
- 549 06000 453: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 518 10010 422: ostatní nevýrobní služby
- 501 04100 799: ostatní zboží
- 511 03001 650: ostatní údržba a opravy
- 501 14730 901: osivo, krmivo, stelivo, sadba
- 518 10012 612: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 501 08020 799: hospodářské, technické a dílenské přístroje a nářadí
- 511 01001 501: opravy a údržba stavební, malování
- 518 04020 491: inženýrská činnost
- 518 10012 321: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10012 322: ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK
- 518 10010 732: ostatní nevýrobní služby
- 518 10010 782: ostatní nevýrobní služby
- 518 04020 740: inženýrská činnost
- 501 07020 721: čistící prostředky
- 518 10020 520: ostatní služby materiální povahy,betonová směs
- 549 06000 471: preventivní,periodické a výstupní prohlídky
- 501 10000 491: knihy, učební pomůcky a časopisy,CD směrnice
- 549 09000 659: TZ DHM
- 511 03001 760: ostatní údržba a opravy
- 549 08000 220: TZ DNM
- 501 07020 740: čistící prostředky
- 501 07010 100: kancelářský materiál,psychotesty,razítka
- Neuvedeno
| Dodavatel | Účel platby | Položky | Částka bez DPH | Částka s DPH | Datum vystavení | Datum přijetí | Datum úhrady | Datum plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 277,71 Kč | 3 277,71 Kč | 3 277,71 Kč | 4.5.2023 | 4.5.2023 | 22.5.2023 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 084,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 372,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 644,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 660,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 660,00 Kč | 35 420,00 Kč | 35 420,00 Kč | 17.5.2023 | 17.5.2023 | 24.5.2023 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 354,05 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 2 354,00 Kč | 2 354,00 Kč | 17.5.2023 | 17.5.2023 | 25.5.2023 | |
| ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování el.energie V Sídlišti 262 byt č. 16, stř. 657 za období 10.5.2022-10.5.2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 3 801,02 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -206,61 Kč | 1 528,31 Kč | 1 849,23 Kč | 14.5.2023 | 17.5.2023 | 31.5.2023 | 14.5.2023 |
| ČEZ ESCO, a.s. | vyúčtování el.energie V Sídlišti 262 byt č. 4, stř. 657 za období 10.5.2022-10.5.2023 | 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -181,82 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -181,82 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -181,82 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -181,82 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -181,82 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -181,82 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -181,82 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -181,82 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -181,82 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -181,82 Kč 502 01000 657 - spotřeba elektrické energie; celkem 3 499,14 Kč 314 01000 - poskytnuté zálohy - energie; celkem -181,82 Kč | 1 499,12 Kč | 1 813,96 Kč | 14.5.2023 | 17.5.2023 | 31.5.2023 | 14.5.2023 |
| RESPECT, a.s. | Pojištění profesní odpovědnosti 20.5.2023 - 19.5.2024 | 549 05000 901 - veškeré pojistky, povinné ručení; celkem 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 89 328,00 Kč | 17.5.2023 | 18.5.2023 | 22.5.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 3 852,65 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 3 852,65 Kč | 4 237,92 Kč | 17.5.2023 | 18.5.2023 | 25.5.2023 | 17.5.2023 |
| magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 950,00 Kč | 950,00 Kč | 1 045,00 Kč | 17.5.2023 | 18.5.2023 | 24.5.2023 | 17.5.2023 |
| Watek | Roční pravidelný serivis + validace Demiwa 5roi | 518 10012 520 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 8 641,82 Kč | 8 641,82 Kč | 8 641,82 Kč | 18.5.2023 | 18.5.2023 | 25.5.2023 | |
| WON-MED s.r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 3 460,00 Kč | 3 460,00 Kč | 3 979,00 Kč | 19.4.2023 | 21.4.2023 | 2.5.2023 | 19.4.2023 |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 900,62 Kč | 2 900,62 Kč | 2 900,62 Kč | 21.4.2023 | 21.4.2023 | 10.5.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 138,91 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 926,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 72 864,35 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 91 929,00 Kč | 91 929,00 Kč | 19.4.2023 | 19.4.2023 | 18.5.2023 | |
| CZ-Hamico s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 286,32 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,32 Kč | 286,00 Kč | 286,00 Kč | 19.4.2023 | 19.4.2023 | 18.5.2023 | |
| STATECH s.r.o. | Školení obsluhy PZPP + PVV třídy 1 | 549 03000 799 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 147,60 Kč | 9 147,60 Kč | 9 147,60 Kč | 20.4.2023 | 24.4.2023 | 3.5.2023 | |
| Nemocnice Na Bulovce | Specializační stáž 1.-30.6.2023 - MUDr. Dědečková Monika | 549 03000 471 - školení a sjezdové poplatky; celkem 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 21.4.2023 | 24.4.2023 | 2.5.2023 | |
| Fyzická osoba | koncert TRILOBIT ROCK BJ2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 22.4.2023 | 24.4.2023 | 18.5.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 18 916,60 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,13 Kč | 18 916,60 Kč | 20 808,26 Kč | 21.4.2023 | 24.4.2023 | 18.5.2023 | 21.4.2023 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 153,40 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč | 153,40 Kč | 168,74 Kč | 21.4.2023 | 24.4.2023 | 18.5.2023 | 21.4.2023 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 115,00 Kč | 2 115,00 Kč | 2 326,50 Kč | 21.4.2023 | 24.4.2023 | 3.5.2023 | 21.4.2023 |
| ELZA systém s.r.o. | revize elektroinstalací kotelen | 518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 59 411,00 Kč | 59 411,00 Kč | 59 411,00 Kč | 21.4.2023 | 24.4.2023 | 18.5.2023 | |
| STILUS TRADE spol. s r.o. | kancelářské potřeby, materiál | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 992,90 Kč | 16 992,90 Kč | 16 992,90 Kč | 24.4.2023 | 25.4.2023 | 22.5.2023 | |
| Igefa Ústí, s. r. o. | Mopy | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 56 265,00 Kč | 56 265,00 Kč | 56 265,00 Kč | 20.4.2023 | 25.4.2023 | 18.5.2023 | |
| Cormen s.r.o. | čistící prostředky - stravovací provoz | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 6 358,43 Kč | 6 358,43 Kč | 6 358,43 Kč | 19.4.2023 | 25.4.2023 | 10.5.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 498,92 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 21 146,82 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 520,46 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 023,23 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 418,64 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 089,76 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 262,20 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 391,33 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,08 Kč | 94 351,28 Kč | 94 351,28 Kč | 4.5.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | |
| GASTROPLUS LOUNY s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 798,46 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,46 Kč | 3 798,00 Kč | 3 798,00 Kč | 4.5.2023 | 4.5.2023 | 22.5.2023 | |
| COLORWAY | barvy, štětce, houby brusné, toluen | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 130,00 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 250,00 Kč | 1 380,00 Kč | 1 380,00 Kč | 30.4.2023 | 3.5.2023 | 10.5.2023 | |
| O2 Czech Republic a.s. | Vyúčtování mob. hovorů 4/2023 | 518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 206,91 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 427,67 Kč 518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 43,03 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 94,99 Kč 518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 52,03 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč 518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 290,40 Kč 518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 202,68 Kč 518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 48,40 Kč 518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 270,92 Kč 518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč 518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 620,36 Kč 518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 568,92 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 280,36 Kč 518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 53,24 Kč 518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč 518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč 518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč | 6 421,20 Kč | 6 421,20 Kč | 30.4.2023 | 4.5.2023 | 24.5.2023 | |
| Cormen s.r.o. | láhev ředící, rozprašovač | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 774,04 Kč | 774,04 Kč | 774,04 Kč | 28.4.2023 | 4.5.2023 | 18.5.2023 | |
| Knoblochová Olga, JUDr. | Právní služby 04/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 64 400,00 Kč | 64 400,00 Kč | 64 400,00 Kč | 4.5.2023 | 4.5.2023 | 10.5.2023 | |
| STAPRO s. r. o. | Servisní služby FONS Akord - DIET 04/2023 | 518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 2 520,83 Kč | 4.5.2023 | 5.5.2023 | 25.5.2023 | |
| Lukáš Záveský | Realizační,poradenská a konzultační činnost 04/2023 | 549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 55 750,00 Kč | 55 750,00 Kč | 55 750,00 Kč | 5.5.2023 | 5.5.2023 | 16.5.2023 | |
| Lukáš Záveský | Správa internetů a webových stránek 04/2023 - dle smlouvy | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 30.4.2023 | 5.5.2023 | 10.5.2023 | |
| STRATOS.INF.CZ s.r.o. | Servisní činnost 04/2023 | 518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 4.5.2023 | 5.5.2023 | 16.5.2023 | |
| Česká pošta, s.p. | poplatek za transakce poštovní datové zprávy | 518 01020 901 - poštovné; celkem 320,00 Kč | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 4.5.2023 | 5.5.2023 | 16.5.2023 | |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -127 272,73 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 221 914,98 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,48 Kč | 94 641,77 Kč | 104 106,00 Kč | 28.4.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | 28.4.2023 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | Vyúčtování vodné - 4/2023- nemocnice | 314 08000 - poskytnuté zálohy - voda; celkem -40 909,09 Kč 502 02000 999 - spotřeba vody; celkem 43 439,58 Kč 503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,54 Kč | 2 529,95 Kč | 2 783,00 Kč | 28.4.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | 28.4.2023 |
| Alliance Healthcare s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 46 718,43 Kč | 46 718,43 Kč | 51 390,27 Kč | 4.5.2023 | 5.5.2023 | 25.5.2023 | 5.5.2023 |
| CGB - Consult,s.r.o. | Daňové poradenství a kontrola účetnictví 04/2023 | 549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 30.4.2023 | 9.5.2023 | 25.5.2023 | |
| Ordinace Dobromysl, s.r.o. | Stomatologické služby 04/2023 | 518 10011 481 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 413 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 432 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč 518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 000,00 Kč 518 10011 472 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 500,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 5.5.2023 | 5.5.2023 | 25.5.2023 | |
| OBALY VYSOČINA s.r.o. | jednorázové nádobí, ubrousky (den NE!závisloti 2023) | 518 10040 901 - služby pro pacienty; celkem 1 558,00 Kč | 1 558,00 Kč | 1 558,00 Kč | 3.5.2023 | 9.5.2023 | 25.5.2023 | |
| FCC ČR,s.r.o.,Praha | Svoz a likvidace odpadu 04/2023 | 518 08000 799 - svoz a likvidace odpadu; celkem 76 912,44 Kč 518 08000 740 - svoz a likvidace odpadu; celkem 19 602,00 Kč | 96 514,44 Kč | 96 514,44 Kč | 30.4.2023 | 5.5.2023 | 24.5.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 348,40 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč | 348,40 Kč | 383,24 Kč | 5.5.2023 | 9.5.2023 | 18.5.2023 | 5.5.2023 |
| Jiří Černý | Kůra mulčovací | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 333,00 Kč | 10 333,00 Kč | 10 333,00 Kč | 5.5.2023 | 9.5.2023 | 18.5.2023 | |
| Alza.cz a.s. | televizor | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 10 935,00 Kč | 4.5.2023 | 9.5.2023 | 16.5.2023 | |
| MUF - Pro s.r.o. | mikrozkumavka, zátka | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 679,20 Kč | 6 679,20 Kč | 6 679,20 Kč | 15.5.2023 | 18.5.2023 | 25.5.2023 | |
| Jaroslav Salač | Ozvučení BJ 2023-JAMARON, Horváth,Trilobit rock,HOLKI,Pan Demos, Daniel Hůlka | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 18.5.2023 | 19.5.2023 | 25.5.2023 | |
| ŠANCE Týn nad Vltavou spol. s | Gastronádoby, víka | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 16 609,00 Kč | 16 609,00 Kč | 16 609,00 Kč | 18.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | |
| CELIMED s.r.o. | Síťový zdroj | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 352,11 Kč | 352,11 Kč | 352,11 Kč | 18.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | |
| BOLA spol s.r.o. | ventil regulační, manometr | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 066,00 Kč | 7 066,00 Kč | 7 066,00 Kč | 15.5.2023 | 17.5.2023 | 25.5.2023 | |
| ČESKÝ SERVIS OKEN A DVEŘÍ, s. r. o. | vertikální žaluzie | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 568,00 Kč | 1 568,00 Kč | 1 568,00 Kč | 22.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 237,13 Kč | 237,13 Kč | 272,70 Kč | 19.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | 19.5.2023 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 288,15 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč | 288,15 Kč | 316,97 Kč | 22.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | 22.5.2023 |
| ZONT s.r.o. | Rekonfigurace telefonní ústředny | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 19 602,00 Kč | 19 602,00 Kč | 19 602,00 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | |
| REISSWOLF likvidace dokumentů | Likvidace písemností 1623 kg | 518 10010 810 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 801,06 Kč | 10 801,06 Kč | 10 801,06 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | |
| Česká pošta, s.p. | Poštovné I. dekáda 5/2023 | 518 01020 901 - poštovné; celkem 1 860,00 Kč | 1 860,00 Kč | 1 860,00 Kč | 17.5.2023 | 19.5.2023 | 31.5.2023 | |
| atlantis telecom spol. s r.o. | Zařízení videokonference Poly Studio X50 TC8 | 042 04000 - NDHM výpočetní technika; celkem 109 989,00 Kč 416 02001 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - ostatní; celkem 109 989,00 Kč 518 10012 901 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 10 406,00 Kč | 120 395,00 Kč | 120 395,00 Kč | 23.5.2023 | 24.5.2023 | 31.5.2023 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 760,13 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 358,83 Kč | 52 118,96 Kč | 52 118,96 Kč | 22.5.2023 | 22.5.2023 | 25.5.2023 | |
| Václav Zoubek | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 758,40 Kč | 2 758,40 Kč | 2 758,40 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 31.5.2023 | |
| Martin Růzha | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 054,60 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,02 Kč | 3 054,62 Kč | 3 054,62 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 31.5.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 522,96 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 063,28 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 809,60 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 130,62 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 531,77 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 857,22 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 804,30 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 645,32 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 098,26 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,10 Kč | 107 463,23 Kč | 107 463,23 Kč | 23.5.2023 | 23.5.2023 | 25.5.2023 | |
| CINEMART | půjčovné filmů | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 904,00 Kč | 25.4.2023 | 25.4.2023 | 3.5.2023 | |
| Phoenix | Léky | 132 01000 - léky; celkem 65 039,02 Kč 132 01000 - léky; celkem 2 302,86 Kč 132 01000 - léky; celkem 1 860,70 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,16 Kč | 69 202,58 Kč | 76 442,66 Kč | 22.4.2023 | 25.4.2023 | 18.5.2023 | 24.4.2023 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 40,00 Kč | 40,00 Kč | 44,00 Kč | 24.4.2023 | 25.4.2023 | 22.5.2023 | 24.4.2023 |
| BioVendor - Laboratorní medicína a.s. | ARK Ethyl Glucuronide | 501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 27 442,80 Kč | 24.4.2023 | 25.4.2023 | 10.5.2023 | |
| Pilnaj s.r.o. | Výroba vzorových výplní a sloupků vnějšího oplocení areálu PNHoB | 511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 29 645,00 Kč | 29 645,00 Kč | 29 645,00 Kč | 24.4.2023 | 25.4.2023 | 10.5.2023 | |
| Univerzita Karlova | Personální inzerce | 518 10010 901 - ostatní nevýrobní služby; celkem 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 3 146,00 Kč | 24.5.2023 | 24.5.2023 | 31.5.2023 | |
| GETA Centrum s.r.o. | papír termocitlivý do šokového přístroje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 844,00 Kč | 2 844,00 Kč | 2 844,00 Kč | 23.5.2023 | 25.5.2023 | 31.5.2023 | |
| Alza.cz a.s. | Digestoř | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 934,00 Kč | 1 934,00 Kč | 1 934,00 Kč | 22.5.2023 | 25.5.2023 | 31.5.2023 | |
| Alza.cz a.s. | Televize, mikrovlnná trouba | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 11 876,00 Kč | 11 876,00 Kč | 11 876,00 Kč | 19.5.2023 | 25.5.2023 | 31.5.2023 | |
| Internet Mall, a.s. | Set varná deska + trouba | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 8 839,00 Kč | 8 839,00 Kč | 8 839,00 Kč | 25.5.2023 | 25.5.2023 | 31.5.2023 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 37 103,56 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 635,88 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 931,55 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,01 Kč | 57 671,00 Kč | 57 671,00 Kč | 24.4.2023 | 24.4.2023 | 3.5.2023 | |
| 5H Food Delivery s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 2 753,15 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč | 2 753,10 Kč | 2 753,10 Kč | 25.4.2023 | 25.4.2023 | 3.5.2023 | |
| KNĚPEK, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 430,31 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 008,06 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 808,86 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 104,12 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 23 173,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 242,09 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 017,58 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 300,08 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 957,36 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč | 92 041,39 Kč | 92 041,39 Kč | 25.4.2023 | 25.4.2023 | 3.5.2023 | |
| Zemědělská Cítov, a.s. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 4 955,58 Kč | 25.4.2023 | 25.4.2023 | 10.5.2023 | |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 239,83 Kč | 7 239,83 Kč | 7 239,83 Kč | 25.4.2023 | 25.4.2023 | 18.5.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 6 260,80 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,11 Kč | 6 260,80 Kč | 6 886,88 Kč | 25.4.2023 | 26.4.2023 | 24.5.2023 | 25.4.2023 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 288,20 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,02 Kč | 1 288,20 Kč | 1 417,02 Kč | 25.4.2023 | 26.4.2023 | 10.5.2023 | 25.4.2023 |
| Zahrad.potřeby SINCO s.r.o. | pěstební substrát | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 684,00 Kč | 1 684,00 Kč | 1 684,00 Kč | 9.5.2023 | 9.5.2023 | 18.5.2023 | |
| magistraliterpharma Vičanová s.r.o. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 777,00 Kč | 1 777,00 Kč | 1 954,70 Kč | 5.5.2023 | 9.5.2023 | 18.5.2023 | 5.5.2023 |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 32 154,54 Kč | 32 154,54 Kč | 32 154,54 Kč | 26.4.2023 | 3.5.2023 | 24.5.2023 | |
| Technoton | Tonery | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 36 751,33 Kč | 36 751,33 Kč | 36 751,33 Kč | 26.4.2023 | 3.5.2023 | 22.5.2023 | |
| STAVMAT Mazourek, s. r. o. | stavební materiál, vodováha | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 299,25 Kč 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 693,27 Kč 503 00000 750 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -126,27 Kč | 2 866,25 Kč | 2 866,25 Kč | 30.4.2023 | 4.5.2023 | 16.5.2023 | |
| Fyzická osoba | Koncert kapely Pan Demos 2.5.2023 | 518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; 648 04000 777 - RF dary; 414 02003 - RF - čerpání prostředků z darů; celkem 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 4.5.2023 | 9.5.2023 | 16.5.2023 | |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 433,45 Kč | 1 433,45 Kč | 1 576,80 Kč | 23.5.2023 | 24.5.2023 | 31.5.2023 | 23.5.2023 |
| ORTIKA a.s. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 487,20 Kč | 487,20 Kč | 560,28 Kč | 22.5.2023 | 24.5.2023 | 31.5.2023 | 22.5.2023 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 24 714,95 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,05 Kč | 24 714,95 Kč | 27 186,45 Kč | 24.5.2023 | 25.5.2023 | 31.5.2023 | 24.5.2023 |
| Perfect Distribution a.s. | Dezinfekce | 132 01000 - léky; celkem 45 860,00 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,58 Kč | 45 860,00 Kč | 55 490,60 Kč | 24.5.2023 | 25.5.2023 | 31.5.2023 | 24.5.2023 |
| Pilnaj s.r.o. | Výroba rámů pro lavice 2 x | 518 10020 771 - ostatní služby materiální povahy,betonová směs; celkem 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 19 360,00 Kč | 25.5.2023 | 26.5.2023 | 31.5.2023 | |
| Libor Vrtěl Plzeň | Zásobník na nápoje | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 574,21 Kč | 1 574,21 Kč | 1 574,21 Kč | 24.5.2023 | 26.5.2023 | 31.5.2023 | |
| Audit-web Shops | štoček razítka , vizitky | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 587,00 Kč | 587,00 Kč | 587,00 Kč | 25.5.2023 | 26.5.2023 | 31.5.2023 | |
| KeramikCZ s.r.o. | keramická hlína, glazura, barvítka na keramiku | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 17 369,00 Kč | 17 369,00 Kč | 17 369,00 Kč | 29.5.2023 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | |
| SVOBA s.r.o | rezervní kolo | 111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 2 900,00 Kč | 30.5.2023 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | |
| MSM, spol. s r.o. | PZT | 132 01000 - léky; celkem 8 783,70 Kč 132 01000 - léky; celkem -1,44 Kč 503 00000 220 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,26 Kč | 8 783,44 Kč | 10 101,00 Kč | 25.5.2023 | 30.5.2023 | 22.6.2023 | 25.5.2023 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 2 322,60 Kč 132 01000 - léky; celkem -0,05 Kč | 2 322,60 Kč | 2 554,86 Kč | 26.5.2023 | 30.5.2023 | 22.6.2023 | 26.5.2023 |
| Pharmos, a.s. | Léky | 132 01000 - léky; celkem 1 636,20 Kč 132 01000 - léky; celkem 0,03 Kč | 1 636,20 Kč | 1 799,82 Kč | 29.5.2023 | 30.5.2023 | 13.6.2023 | 29.5.2023 |
| Ivana Koudelková | práce dle smlouvy 05/2023 | 549 01010 901 - právní a poradenská činnost; celkem 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | |
| HIPPO spol. s. r. o. | Databáze lékových interakcí online | 518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 3 509,00 Kč | 25.5.2023 | 31.5.2023 | 15.6.2023 | |
| ALIMPEX-LOUNY, S.R.O | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 32 153,37 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 206,18 Kč 503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,01 Kč | 50 359,54 Kč | 50 359,54 Kč | 29.5.2023 | 29.5.2023 | 7.6.2023 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 736,55 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 777,73 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 310,39 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 829,20 Kč | 29 653,87 Kč | 29 653,87 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 13.6.2023 | |
| LOBB & VERI GROUP, s.r.o. | STAPRO import - potraviny | 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 830,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 796,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 753,00 Kč 111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 304,00 Kč | 32 683,00 Kč | 32 683,00 Kč | 31.5.2023 | 31.5.2023 | 13.6.2023 |