Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Celkem faktur

21150

Stav doplněnosti faktur po měsících

2024 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
31 65 63 86 72 72 94 83 78 77
2023 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
84 73 85 58 69 69 79 85 78 106 69 91
2022 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
91 85 67 95 81 67 79 79 71 86 76 84
2021 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
75 93 90 70 71 70 69 76 80 90 88 98
2020 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
94 110 84 95 74 105 103 104 96 99 82 82
2019 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
98 101 102 102 89 94 91 106 79 86 81 94
2018 12 11 10
56 10 3
2015 02
1

Rozhodným údajem pro zařazení faktury do měsíce a roku je Datum plnění.
Není-li údaj vyplněn, faktury nejsou do statistiky zahrnuty.

Analytické účty

to
Rychlá volba: Rok 2018, Rok 2019
Zobrazeno 16 501-16 600 z 21 150 záznamů.
DodavatelÚčel platbyPoložkyČástka bez DPHČástka s DPHDatum vystaveníDatum přijetíDatum úhradyDatum plnění
synlab czech s.r.o.agregované výkony 5/2023518 10011 999 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 1 551,50 Kč
1 551,50 Kč1 551,50 Kč12.6.202314.6.20237.7.2023
Marek MacákSeminář psychologů 6.6.2023549 03000 901 - školení a sjezdové poplatky; celkem 5 000,00 Kč
5 000,00 Kč5 000,00 Kč14.6.202314.6.202311.7.2023
Zen systems s.r.o.WIFI router síťový111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 016,53 Kč
3 016,53 Kč3 016,53 Kč9.6.202313.6.20237.7.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 489,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 617,92 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 74 589,00 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,28 Kč
99 697,00 Kč99 697,00 Kč15.6.202315.6.202311.7.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 147,23 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,23 Kč
3 147,00 Kč3 147,00 Kč15.6.202315.6.202311.7.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 031,88 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 17 715,13 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 057,09 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 31 276,30 Kč
89 080,40 Kč89 080,40 Kč15.6.202315.6.202311.7.2023
Zemědělská Cítov, a.s.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 955,58 Kč
4 955,58 Kč4 955,58 Kč15.6.202315.6.202311.7.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 721,55 Kč
1 721,55 Kč1 721,55 Kč15.6.202315.6.20237.7.2023
Zen systems s.r.o.zdroj napájení111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 966,79 Kč
966,79 Kč966,79 Kč13.6.202314.6.202311.7.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 312,38 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,38 Kč
1 312,00 Kč1 312,00 Kč30.6.202330.6.202320.7.2023
ASTUR-KA, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 255,91 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 664,18 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 913,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 199,33 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 640,56 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 705,48 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 052,46 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 912,52 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 27 837,90 Kč
164 181,86 Kč164 181,86 Kč30.6.202330.6.202320.7.2023
TechnotonTonery111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 28 893,59 Kč
28 893,59 Kč28 893,59 Kč8.6.202316.6.20237.7.2023
magistraliterpharma Vičanová s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 1 324,00 Kč
1 324,00 Kč1 456,40 Kč29.6.202330.6.20237.7.202329.6.2023
HASAP Gastro Consulting, s.r.o.Revize stravovacího provozu 6/2023518 10012 740 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 4 130,22 Kč
4 130,22 Kč4 130,22 Kč30.6.20233.7.202320.7.2023
ALFA Software s.r.o.Servis k docházkovému systému 07-09/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 352,24 Kč
2 352,24 Kč2 352,24 Kč1.7.20233.7.202314.7.2023
ICT Pro s.r.o.Školení programu - 26. -28. 6. 2023549 03000 820 - školení a sjezdové poplatky; celkem 20 449,00 Kč
20 449,00 Kč20 449,00 Kč30.6.202330.6.202311.7.2023
ALFA Software s.r.o.Programátorský servis k AVENSIU 7-9/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 336,36 Kč
9 336,36 Kč9 336,36 Kč1.7.20233.7.202314.7.2023
MANSWELT, a.s.šrouby celozávit111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 660,66 Kč
660,66 Kč660,66 Kč30.6.202330.6.202311.7.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 190,75 Kč
501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 22 518,19 Kč
31 708,94 Kč31 708,94 Kč30.6.20233.7.202311.7.2023
ALIMPEX-LOUNY, S.R.OSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 29 653,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 763,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 13 413,53 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,03 Kč
49 830,68 Kč49 830,68 Kč3.7.20233.7.202311.7.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 353,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 693,45 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 227,51 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 19 971,10 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 129,47 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 656,85 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 308,58 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 505,38 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 940,52 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,07 Kč
73 786,55 Kč73 786,55 Kč3.7.20233.7.202311.7.2023
JIP VÝCHODOČESKÁSTAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 12 622,40 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 992,65 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 926,60 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 481,86 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 707,95 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 781,20 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 15 910,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 25 351,06 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 442,25 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 839,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 20 805,80 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,48 Kč
125 862,00 Kč125 862,00 Kč30.6.202330.6.202311.7.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 141 971,70 Kč
132 01000 - léky; celkem 7 939,86 Kč
132 01000 - léky; celkem 3 745,34 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,03 Kč
153 656,90 Kč169 831,57 Kč30.6.202330.6.202320.7.202330.6.2023
Pragoperun, s.r.o.Pravidlená servisní činnost - pračky Kannegiesser511 03001 730 - ostatní údržba a opravy; celkem 24 728,00 Kč
24 728,00 Kč24 728,00 Kč3.7.20233.7.202317.7.2023
Netfox s.r.o.IT komponenety111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 29 989,85 Kč
29 989,85 Kč29 989,85 Kč3.7.202317.7.202326.7.2023
Exbio s.r.oPZT132 01000 - léky; celkem 2 960,00 Kč
2 960,00 Kč3 581,60 Kč13.7.202314.7.202326.7.202313.7.2023
CZ Pharma s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 100,00 Kč
3 100,00 Kč3 410,00 Kč14.7.202314.7.202326.7.202314.7.2023
ELMIREKO s.r.o.Oprava části hromosvodu budova "Y"511 01001 799 - opravy a údržba stavební, malování; celkem 20 279,60 Kč
20 279,60 Kč20 279,60 Kč8.7.202317.7.202331.7.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK553 - Stavební materiál budova "C"501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 3 235,01 Kč
3 235,01 Kč3 235,01 Kč13.7.202317.7.202320.7.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK553 - Stavební materiál budova "C"501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 15 058,17 Kč
15 058,17 Kč15 058,17 Kč13.7.202317.7.202320.7.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK553 - Stavební materiál budova "C"501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 1 820,49 Kč
1 820,49 Kč1 820,49 Kč14.7.202317.7.202320.7.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.Drobné nářadí 799501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 2 268,39 Kč
2 268,39 Kč2 268,39 Kč13.7.202317.7.202320.7.2023
CGB - Consult,s.r.o.Daňové poradenství a kontrola účetnictví 06/2023549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 10 890,00 Kč
10 890,00 Kč10 890,00 Kč30.6.202317.7.202320.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 8 609,90 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
8 609,90 Kč9 470,89 Kč14.7.202314.7.202326.7.202314.7.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 725,59 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 8 736,49 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 853,16 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 9 057,63 Kč
40 372,87 Kč40 372,87 Kč17.7.202317.7.202326.7.2023
LOBB & VERI GROUP, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 16 008,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 002,50 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 337,00 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 5 002,50 Kč
33 350,00 Kč33 350,00 Kč17.7.202317.7.202326.7.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 22 136,35 Kč
22 136,35 Kč22 136,35 Kč17.7.202317.7.202326.7.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 727,50 Kč
6 727,50 Kč6 727,50 Kč17.7.202317.7.202326.7.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 11 604,20 Kč
11 604,20 Kč11 604,20 Kč17.7.202317.7.202326.7.2023
STRATOS.INF.CZ s.r.o.Servisní činnost 06/2023518 09020 810 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 18 150,00 Kč
18 150,00 Kč18 150,00 Kč14.7.202318.7.202320.7.2023
SEGAS-OIL s.r.o.Revize tlakových nádob v objektu PNHoB518 10012 782 - ostatní nevýrobní služby - revize a kontroly,STK; celkem 45 266,00 Kč
45 266,00 Kč45 266,00 Kč17.7.202318.7.202326.7.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Výjezd k zákazníkovi - servis zařízení Mythic 18518 10010 520 - ostatní nevýrobní služby; celkem 13 493,33 Kč
13 493,33 Kč13 493,33 Kč17.7.202318.7.202331.7.2023
Tereza DolinováDivadelní představení - Trapas nepřežiju dne 11. 7. 2023518 10101 777 - služby pro pacienty - Beřkovické jaro, podzim; celkem 10 000,00 Kč
10 000,00 Kč10 000,00 Kč12.7.202318.7.202320.7.2023
Ing. Tereza VostrovskáRozpočet na akci: Částečná rekonstrukce elektroinstalace a natažení datových kabelů budova "C"042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 1 815,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 1 815,00 Kč
1 815,00 Kč1 815,00 Kč7.7.202318.7.202326.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 662,80 Kč
celkem 0,00 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
662,81 Kč729,09 Kč17.7.202318.7.202326.7.202317.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 1 401,21 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,04 Kč
celkem 0,00 Kč
1 401,21 Kč1 541,33 Kč19.7.202319.7.202326.7.202319.7.2023
Státní zdravotní ústavagregované výkony 06/2023518 10011 412 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 175,52 Kč
518 10011 452 - ostatní nevýrobní služby - agregované výkony; celkem 175,53 Kč
351,05 Kč351,05 Kč18.7.202318.7.202325.7.2023
Citus, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 3 530,50 Kč
3 530,50 Kč3 530,50 Kč19.7.202319.7.202326.7.2023
ACCOM Gastro s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 14 640,25 Kč
14 640,25 Kč14 640,25 Kč19.7.202319.7.202326.7.2023
Bosch Termotechnika s.r.o.virník, elektrody111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 49 643,64 Kč
49 643,64 Kč49 643,64 Kč17.7.202318.7.202331.7.2023
ZONT s.r.o.telefony bezdrátový IP111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 7 962,00 Kč
7 962,00 Kč7 962,00 Kč29.6.202320.7.202326.7.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné III. dekáda 6/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 4 829,00 Kč
4 829,00 Kč4 829,00 Kč11.7.202314.7.202325.7.2023
Česká pošta, s.p.Poštovné I. dekáda 7/2023518 01020 901 - poštovné; celkem 1 340,00 Kč
1 340,00 Kč1 340,00 Kč12.7.202318.7.202331.7.2023
Alza.cz a.s.Čisticí prostředek Kärcher111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 1 481,00 Kč
1 481,00 Kč1 481,00 Kč18.7.202321.7.202326.7.2023
ALGECO s.r.o.Pronájem konejneru518 03030 761 - nájemné - movité věci; celkem 27 698,45 Kč
27 698,45 Kč27 698,45 Kč21.7.202321.7.202326.7.2023
KNĚPEK, s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 151,78 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 10 760,84 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 229,99 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 244,94 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 26 335,76 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 4 335,27 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 6 062,55 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 781,69 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 7 687,02 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
79 589,79 Kč79 589,79 Kč24.7.202324.7.202331.7.2023
INPHARMEX, spol. s r.o.mikro-verze AISLP aktualizace online 80 licencí518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 9 982,50 Kč
9 982,50 Kč9 982,50 Kč3.7.20233.7.202317.7.2023
Merck Sharp & Dohme s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 340,40 Kč
340,40 Kč374,44 Kč30.6.202330.6.202320.7.202329.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 2 377,05 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,01 Kč
2 377,05 Kč2 614,76 Kč30.6.202330.6.202320.7.202329.6.2023
DERMIAPZT132 01000 - léky; celkem 6 304,80 Kč
6 304,80 Kč7 250,52 Kč29.6.20233.7.202311.7.202329.6.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 13 120,68 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,19 Kč
13 120,68 Kč14 432,75 Kč30.6.20233.7.202320.7.202330.6.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Opiates501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 12 705,00 Kč
12 705,00 Kč12 705,00 Kč29.6.20233.7.202314.7.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Bilirubin, asat, cleaning solution, diluent501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 6 507,38 Kč
6 507,38 Kč6 507,38 Kč29.6.20233.7.202314.7.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Výjezd k zákazníkovi - kontrola518 10010 520 - ostatní nevýrobní služby; celkem 10 144,64 Kč
10 144,64 Kč10 144,64 Kč3.7.20233.7.202314.7.2023
Bachsystems, s.r.o.Provozní podpora systému WISPI za 2.čtvrtletí roku 2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč3.7.20233.7.202326.7.2023
HIPPO spol. s. r. o.údržba aplikačního software 7/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 120 996,37 Kč
120 996,37 Kč120 996,37 Kč1.7.20234.7.202320.7.2023
Alza.cz a.s.Sluchátka PC111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 2 098,00 Kč
2 098,00 Kč2 098,00 Kč29.6.20234.7.202311.7.2023
Bidfood Czech Republic s.r.o.občerstvení513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 5 365,33 Kč
5 365,33 Kč5 365,33 Kč14.6.202330.6.202314.7.2023
GASTROPLUS LOUNY s.r.o.občerstvení513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 725,00 Kč
725,00 Kč725,00 Kč22.6.202330.6.202314.7.2023
Martin Růzhaobčerstvení513 01000 100 - náklady na reprezentaci; celkem 7 940,68 Kč
7 940,68 Kč7 940,68 Kč22.6.202330.6.202314.7.2023
Multised, spol. s r.o.kancelářská křesla111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 27 348,00 Kč
27 348,00 Kč27 348,00 Kč14.6.202319.6.202311.7.2023
STAVMAT Mazourek, s. r. o.ZK553 Stavební materiál501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 11 489,48 Kč
11 489,48 Kč11 489,48 Kč4.7.20234.7.202311.7.2023
KVD Plus s.r.o.ZK553 - jemné kamenivo501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 9 344,83 Kč
9 344,83 Kč9 344,83 Kč30.6.20234.7.202311.7.2023
LIMPA s.r.o.Betonová směs501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 34 259,00 Kč
34 259,00 Kč34 259,00 Kč3.7.20234.7.202326.7.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby FONS Akord - DIET 06/2023518 09020 740 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 2 520,83 Kč
2 520,83 Kč2 520,83 Kč3.7.20234.7.202326.7.2023
SVOBODA - velkoobchod - maloobchod - export - import spol. s r.o.Činnost TD stavebníka 6/2023 - ZK547 - Vybudování veřejného WC v areálu PNHoB042 07000 - NDHM stavební investice -stavební úpravy; celkem 56 870,00 Kč
416 02000 - FRIM - čerpání z vlastních zdrojů - stav. činnost; celkem 56 870,00 Kč
56 870,00 Kč56 870,00 Kč30.6.20233.7.202320.7.2023
Zen systems s.r.o.Údržba a servis serverů a sítě 06/2023518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 36 300,00 Kč
36 300,00 Kč36 300,00 Kč30.6.20234.7.202326.7.2023
Zen systems s.r.o.Správa sítě v PNHB ve dnech 1. 6. 2023518 09020 820 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 5 808,00 Kč
5 808,00 Kč5 808,00 Kč30.6.20234.7.202326.7.2023
Profi DDD s.r.o.dezinsekce-stravovací provoz518 10010 740 - ostatní nevýrobní služby; celkem 2 952,40 Kč
2 952,40 Kč2 952,40 Kč19.6.202319.6.202314.7.2023
Pharmos, a.s.Léky132 01000 - léky; celkem 246,40 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,04 Kč
246,40 Kč271,04 Kč13.6.202319.6.20237.7.202313.6.2023
Alliance Healthcare s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 30 034,62 Kč
132 01000 - léky; celkem -0,01 Kč
30 034,62 Kč33 038,08 Kč13.6.202319.6.202311.7.202314.6.2023
Amgen s.r.o.Léky132 01000 - léky; celkem 3 308,49 Kč
3 308,49 Kč3 639,34 Kč15.6.202319.6.202311.7.202315.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 142,28 Kč
142,28 Kč156,51 Kč15.6.202319.6.202311.7.202315.6.2023
PhoenixLéky132 01000 - léky; celkem 101 380,38 Kč
132 01000 - léky; celkem 17 316,83 Kč
132 01000 - léky; celkem 1 136,03 Kč
132 01000 - léky; celkem 0,73 Kč
119 833,24 Kč132 807,37 Kč15.6.202319.6.202311.7.202316.6.2023
Jolanka CyterákováOpakované školení obsluh stavebních strojů, manipul. vozíků, motor. pil, křovinořezů549 03000 771 - školení a sjezdové poplatky; celkem 9 680,00 Kč
9 680,00 Kč9 680,00 Kč16.6.202319.6.20237.7.2023
F & T s.r.o.Stavební řezivo501 07100 799 - materiál na údržbu - spotřeba areál; celkem 22 919,82 Kč
22 919,82 Kč22 919,82 Kč19.6.202320.6.202314.7.2023
LKQ CZ s.r.o.řídící jednotka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 5 918,00 Kč
5 918,00 Kč5 918,00 Kč29.6.20237.7.202314.7.2023
LKQ CZ s.r.o.čidlo, držák, zámek, zásuvka111 02000 - Pořízení zásob - sklad MTZ; celkem 3 006,00 Kč
3 006,00 Kč3 006,00 Kč29.6.20237.7.202314.7.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.ARK Ethyl Glucuronide501 04020 520 - laboratorní materiál; celkem 27 442,80 Kč
27 442,80 Kč27 442,80 Kč3.7.20234.7.202314.7.2023
HZConsult s.r.o.zpracování a podání DPPO 2022549 01010 810 - právní a poradenská činnost; celkem 60 500,00 Kč
60 500,00 Kč60 500,00 Kč3.7.20237.7.202314.7.2023
Lukáš ZáveskýSpráva internetů a webových stránek 06/2023 - dle smlouvy518 09020 901 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 20 000,00 Kč
20 000,00 Kč20 000,00 Kč30.6.20237.7.202317.7.2023
Lukáš ZáveskýRealizační,poradenská a konzultační činnost 06/2023549 01010 100 - právní a poradenská činnost; celkem 51 000,00 Kč
51 000,00 Kč51 000,00 Kč30.6.20237.7.202314.7.2023
STAPRO s. r. o.Servisní služby dle smlouvy 06/2023 - FONS Openlims518 09020 520 - údržba softwaru,upgrade,webhosting; celkem 7 218,28 Kč
7 218,28 Kč7 218,28 Kč4.7.20237.7.202326.7.2023
BioVendor - Laboratorní medicína a.s.Oprava Konelab 30i511 03001 520 - ostatní údržba a opravy; celkem 19 456,80 Kč
19 456,80 Kč19 456,80 Kč14.6.202320.6.20237.7.2023
MAPO medical s.r.o.Dezinfekce132 01000 - léky; celkem 31 025,00 Kč
31 025,00 Kč37 540,25 Kč16.6.202320.6.202314.7.202316.6.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 18 229,80 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 373,75 Kč
111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 84 394,41 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem 0,04 Kč
102 998,00 Kč102 998,00 Kč20.6.202320.6.202314.7.2023
CZ-Hamico s.r.o.STAPRO import - potraviny111 01000 - Pořízení zásob - kuchyně; celkem 1 057,05 Kč
503 00000 740 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,05 Kč
1 057,00 Kč1 057,00 Kč20.6.202320.6.202314.7.2023
Česká pošta, s.p.poplatek za transakce poštovní datové zprávy518 01020 901 - poštovné; celkem 370,00 Kč
370,00 Kč370,00 Kč4.7.20237.7.202314.7.2023
O2 Czech Republic a.s.Vyúčtování mob. hovorů 6/2023518 01010 323 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 346,50 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 862,20 Kč
518 01010 471 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 740 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,42 Kč
518 01010 732 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 520 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 612 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
518 01010 100 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 499,00 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 36,64 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 771 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 134,31 Kč
518 01010 750 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 58,08 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 760 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 49,61 Kč
518 01010 777 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 321 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 238,98 Kč
518 01010 721 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 312 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 901 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 481 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 286,59 Kč
518 01010 462 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 361,79 Kč
518 01010 710 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 985,35 Kč
518 01010 761 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 86,07 Kč
518 01010 220 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 204 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 810 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 415,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 275,64 Kč
518 01010 730 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 67,76 Kč
518 01010 501 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 266,20 Kč
518 01010 820 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 47,19 Kč
518 01010 313 - telefonní poplatky - mobilní telefony; celkem 30,25 Kč
503 00000 901 - spotřeba jiných nesklad. dodávek - cenová odchylka; celkem -0,02 Kč
7 339,06 Kč7 339,06 Kč30.6.20237.7.202314.7.2023
Ing. Tereza Vostrovskávypracování a ocenění VV "Výměna a oprava podlahové krytiny v budově C"518 10010 799 - ostatní nevýrobní služby; celkem 1 210,00 Kč
1 210,00 Kč1 210,00 Kč7.7.20237.7.202314.7.2023
Zobrazeno 16 501-16 600 z 21 150 záznamů.